农村财务人员培训资料

一．填写票据和结算凭证的基本要求

票据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据，是银行、单位和个人凭以记

载账务的会计凭证，是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。因此，填写票据和

结算凭证，必须做到标准化、规范化。

1．中文大写金额数字应用正楷或行书填写，不得自造简化字。如果金额数字书写中使

用繁体字，也应受理。

2．中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后应写整”（或“正”）字；到“角”为止的，在“角”之后可以不写“整”（或“正”）字。大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）字。

3．中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字应紧接“人民币”字样

填写，不得留有空白。大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字。

4．阿拉伯小写金额数字中有“0”的，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成

和防止涂改的要求进行书写。举例如下：

（1）阿拉伯数字中间有“0”时，中文大写金额要写“零”字。例如，￥1409.50，应

写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角。

（2）阿拉伯数字中间连续有几个“0”时，中文大写金额中间可以只写一个“零”字。

例如，￥6007.14，应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。

（3）阿拉伯数字万位或元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”，万位、元位也是“0”，但千位、角位不是“0”时，中文大写金额中可以只写一个“零”字，也可以不写零字。例如，￥1680.32，应写成人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分，或者写成人民币壹仟陆

佰捌拾元叁角贰分；又例如，￥107000.53，应写成人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分，或者

写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分。

（4）阿拉伯金额数字角位是“0”，而分位不是“0”时，中文大写金额“元”后面应写“零”字。例如，￥16409.02，应写成人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分；又例如，

￥325.04，应写成人民币叁佰贰拾伍元零肆分。

5．阿拉伯小写金额数字前面，均应填写入民币符号“￥”。阿拉伯小写金额数字要认

真填写，不得连写分辨不清。

6．票据的出票日期必须使用中文大写。在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为

壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”；日为拾壹至拾玖的，应在其前面加“壹”。例如，2月12日，应写成零贰月壹拾贰日；10月20日，应写成零壹拾月零贰拾日。票

据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的，银行可予受

理；但由此造成损失的，由出票人自行承担。

2．会计记录书写必须清晰、工整不得潦草，具体要求：

（一）填制原始凭证、记帐凭证、登记帐薄使用钢笔或碳素笔，用蓝黑墨水或碳素黑

水（不得混用）；需要复写的原始凭证和会计报表，可使用圆珠笔；禁止使用铅笔。

（二）下列情况，可以使用红色墨水记帐：

1、按照红字冲帐的记帐凭证，冲销错误记录；

2、在不设借贷等栏的多栏式帐页中，登记减少数；

3、在三栏式帐户的余额栏前，如未印明余额方向的，在余额栏内登记负数余额；

4、根据国家统一会计制度的规定可以用红字登记的其他会计记录；

（三）凭证、帐薄、报表中书写的文字和数字应占格距的?，以留有适当空格备改错用。

（四）阿拉伯数字，应当紧靠底线，倾斜60-70度。数字之间不许连写，写6上出头，

写7和9下出头超过底线，出头长度约为字体高度的1/5；写0时，字高字宽要与其他数

字相同；写6、8、9、0时，圆圈必须封口。

（五）填制会计凭证时，阿拉伯余额数字前面应当书写货币币种符号，币种符号与阿

拉伯金额数字之前不得留有空白。凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后面不再写货币

单位。所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角、分；无角分的，角位和分位可写“00”或者符号“—”；有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“—”代替。

（六）书写大写金额数字，一律用正楷或行书体书写，如：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整，不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、另（或0）等字代替，禁止书写自造简化字。大写金额数字到元或

角为止的，在“元”或“角”字之后应写“整”字或“正”字，大字金额数字有分的，分

字后面不写“整”字或“正”字。

大写金额数字前未印有货币名称的，应加填“人民币”等货货币名称，货币名称与金

额数字之间不留空白。

（七）阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字，如￥308.40，汉

字大写金额应写成人民币叁佰零捌元肆角整；阿拉伯金额数字中间连续有几个“0”时，汉

字大写金额中只写一个“零”字，如￥3004.56，汉字大写金额应写成人民币叁仟零肆元伍

角陆分；阿拉伯金额数字元位是“0”或金额中间连续有几个“0”，元位也是“0”，但角位不是“0”时，汉字大写金额可以只写一个“零”字，如￥1300.56，汉字大写金额应当写成

人民币壹仟叁佰零伍角陆分。又如￥1000.56,汉字大写金额应当写人民币壹仟元零伍角陆分。

（八）会计记录“摘要”中常用的计量单位可以用符号代替。常用的计量单位及符号

如下：

1.重量：克（g）、千克(kg)、吨（t）；

2.长度：厘米（cm）、米(m)、千米(KM)；

3.面积：平方米(m2)；

4.体积：平方厘米（cm3）、立方米(m3)；

5.容量：毫升(ml)、升(l)；

（九）正确使用各种图章。

1.会计机构财务专用章必须由会计机构负责人（会计主管人员）保管，“银行收讫”、“银行付讫”、“现金收讫”、“现金付讫”戳由出纳人员专用；“转讫”戳指定人使用。在开户银行印鉴卡上备案的印鉴不得由出纳一人管理。

2.会计人员每人应刻制一枚长方形名章，其规格不超过帐、表横格的2/3，用于更正

错误的原始凭证、记帐凭证、会计帐薄、会计报表。

3.填制记帐凭证、登记会计帐薄，凡是会计科目位置，可以盖会计科目戳，使用蓝色

印油；其他印章、戳记均使用红色印油。

三、原始凭证规范

（一）原始凭证是记录经济业务已经发生、执行或完成，用以明确经济责任，作为记

帐依据的最初的书面证明文件，在法律上具有证明效力。下列经济业务事项在发生时必须

填制或者取得原始凭证，并及时送交会计机构，进行会计核算：

1.款项和有价证券的收付；

2.财物的收发、增减和使用；

3.债权债务的发生和结算；

4.基金的增减和经费的收支；

5.收入、支出、成本的计算；

6.财务成果的计算和处理；

7.其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项；

（二）对原始凭证的基本要求

1.原始凭证应具备以下内容：凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签名或盖章、接受凭证单位名称，经济业务内容。当经济业务内容涉及实物的原始凭证还应填写实物名称、规格、计量单位、数量、单价、金额、小写和大写金额合计。

从外单位取得和对外开出的发票或收据，必须印有税务部门或财政部门监制章和填制单位的印章；

自制原始凭证必须有经办人员和单位负责人或其指定的人签名或盖章。对外开出的原始凭证，必须加盖本单位印章。

收、付款项的原始凭证应由出纳人员签名或盖章。

从个人处取得的原始凭证，必须有收款本人和经办人签名或盖章。

2.原始凭证记载的各项内容均不得涂改，原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。

3.凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有经验收证明。支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款收据。

4.一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证。一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸套写（发票和收据本身具备复写纸功能的除外），并连续编号。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。

5.发生销货退回时，除填制退货发票外，还必须有退货验收证明；退款时，必须取得对方的收款收据或汇款银行的的凭证，不得以退货发票代替收据。

6.职工因公借款的借据，必须由借款人亲自复写，其中“借款付出凭证”一联和“收回借款凭证”一联必须分别附在借出款项记帐凭证和收回款项记帐凭证之后。

7.经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。

（二）原始凭证的填制要求

1.填制原始凭证要求内容齐全，书写规范，文字简明，用词确切，数字计算准确，不得涂改、挖补。

2.自制原始凭证金额栏下如果未印小写合计项目，不论已填写几笔金额，空行均应划斜线注销，自凭证最后一行数字与大写合计之间的空行，从右上角向左下角划斜线，以示不能填写数字。

3.连续编号的原始凭证，作废后盖“作废”章，按顺序粘贴原处。

4.汇总原始凭证个别文字或数字发生错误，可采用划线更正法更正。

5.原始凭证要在经济业务发生、执行或完成时及时填制不得拖延时日。

6.从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位记帐联的复印件和盖有公章的证明，由经办单位经办人写出说明并签字，经有关领导人批准后，可代作原始凭证；确实无法取得证明的（如火车票、轮船票、飞机票等），由当事人将情况写清，经本单位会计机构负责人（会计主管人员）和单位负责人批准后代作原始凭证。

（三）原始凭证的审核

1.真实性审核。审核经济业务的双方当事单位和经办人、经济业务发生的时间、地点和凭证日期、经济业务的内容是否真实，涉及实物收付的原始凭证，其数量、单价、金额是否真实准确。

2.完整性审核。审核原始凭证是否有收款单位印章、税务或财政监制章，是否为“发

票联”，双方经办人是否签名或盖章，应附的旁证材料是否齐全（如金属材料或化学材料的化验单）。需入库的物品，发票与物品是否经过仓库保管员验收并附有入库单，不需入库的

物品，原始凭证背面是否有经办人和使用人签名，需经批准的凭证是否有负责人签名。

3.合法性审核。原始凭证上记录的经洗涤剂业务是否符合国家财经、会计法律、法规、规章和国家统一会计制度的规定以及符合本单位内部财务管理办法的规定。

4.对不真实不合法的原始凭证不予接受，并向单位负责人报告；对记载不明确、不完

整的原始凭证予以退回，并要求按照规定进行更正、补充。对弄虚作假、严重违法的原始

凭证，在不予受理的同时应当予以扣留，并及时向单位负责人报告，请求查明原因，追究

当事人的责任。

（四）原始凭证不得外借，其他单位如因特殊原因需要使用原始凭证时，经本单位会

计机构负责人（会计主管人员）批准，可以复制。向外单位提供的原始凭证复印件，应当

在专设的登记薄上登记，并由提供人员和收取人员共同签名或者盖章。

四、记帐凭证规范

（一）记帐凭证是本单位会计机构和会计人员根据审核无误的原始凭证及有关资料编制，载有反映经济业务的会计分录及简要内容，直接作为记帐依据的书面文件。其特点是

载有反映经济业务的会计记录，指明了经济业务应记入的帐户、应记的方向及相应的金额，并附有相关的原始凭证（即附件）。

（二）记帐凭证种类分为专用记帐凭证和通用记帐凭证两种。专用记帐凭证分为现金

收款凭证、现金付款凭证、银行存款收款凭证、银行存款付款凭证、转帐凭证五种格式或

收款凭证、付款凭证、转帐凭证三种格式。

通用记帐凭证，是指各类经济业务事项共同使用的凭证，主要适用于业务比较简单、

业务量也较少的单位。

（三）记帐凭证应具备以下内容：记帐凭证名称、填制日期、经济业务内容摘要、借

方总帐科目、明细科目、贷方总帐科目、明细科目、金额、金额合计、记帐符号、记帐凭

证编号、所附原始凭证张数，会计主管、记帐、稽核、制单签章，由付款的记帐凭证还应

有出纳签章。

（四）记帐凭证的填制

1.填制记帐凭证的依据是经审核无误的原始凭证。

2.记帐凭证填制日期：货币资金收、付款记帐凭证，按会计机构收付货币资金的发生

日期填制；转帐凭证按收到原始凭证的日期填制。

3.记帐凭证摘要填制要点。

⑴现金、银行存款的收、付款项，应写明收付款的对象、主要内容、结算种类或支票

号码。

⑵财产、物资增减事项，应写明物资名称、单位、规格、数量、收付单位简称，品种

过多时，可略为类别。

⑶往来款项要写明对方单位和款项内容。

⑷财产损失、待处理财产损溢，应写明对象、时间和内容。

⑸调整帐目事项，应写明被调整帐目的记帐凭证日期、编号及原因。

⑹待摊及预提事项，应写明摊提内容及期限。

⑺内部转帐事项，应写明事项内容。

⑻单位内部物资调拨或转移，应写明品名、单位、数量、调入调出单位。

4.填制会计分录，应按现行会计制度主要会计事项分录举例和会计制度补充规定填制，不得改变核算内容及帐户对应关系。

（三）会计帐薄的启用

1.各种帐薄均应设置封面，标明单位名称、帐薄名称及所属会计年度。帐薄的扉页应设置帐薄启用表。帐薄的第一页应设置帐户目录。

2.填写“帐薄启用及经和人员一览表”，内容包括：单位全称、帐薄名称（加盖财务专用章）、帐薄页数、启用日期、单位负责人和会计机构负责人（会计主管人员）人员签章、

经管人员职务、姓名，经管或接管日期并签章。

日记帐的预留银行印鉴项目，应加盖与预留银行印鉴卡相同的印鉴。帐页中“开户银行”项应填开户行全称，“银行帐号”项应填写银行帐号的全部数字。

粘贴印花税票。在启用表右上角粘贴印花税票，并在印花税票中间划两道横线，以示注销。使用缴款书交纳的印花税，在帐薄启用表右上角注明“印花税缴款书X元，见X年

X月X日X号记帐凭证”。

3.填写帐户目录

总帐按会计科目类别和会计科目顺序在科目名称栏内盖会计科目章，填写启用页号。

明细帐在启用时，一级会计科目应顶格盖会计科目章，在一级科目行之下，向右让一个字位置，按其所属的二级科目或明细科目，盖会计科目章或填写明细科目名称，平时只编分页次，待年末结帐后，撤出空白帐页，装订整齐，按流水号统一编总页次，并将启用页号填入帐户目录“页数”栏内。

（四）记帐规则

1.要根据审核无误的会计凭证登记帐薄。明细帐、日记帐应按记帐凭证日期、编号、经济业务内容摘要，金额逐项记入帐内，做到登记准确、及时，书写清楚。

采用科目汇总表记帐程序的单位，总帐应根据会计科目汇总表的日期、编号登记，摘要栏除上年结转及承前页外，应登记会计科目汇总表“凭证号数”中的起止号。采用记帐凭证记帐程序的单位，总帐应根据每一张记帐凭证登记。

银行存款日记帐应按支票存根及其他结算凭证逐笔登记。“种类”按拨款（预算拨款凭证）、信汇、电汇、汇票、委托、托收承付、借款、送款、进帐单等填写，“号数”只填现

金支票和转帐支票的后四位数。

2.各种帐薄应按帐页顺序连续填写，不得跳格、隔页。发生隔页跳行应当将空行、空页盖“此格空白”、“此页空白”戳，并由记帐员盖章。

3.帐薄记录发生错误，不准刮、擦、涂改、挖补或用药水消除字迹。应将错误的文字或数字划单红线注销，但必须使原来字迹仍或辨认；然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由记帐员在更正处盖章。对于错误的数字应全部划线更正，不得只更正其中的错误部分。对于文字错误，可只划去错误部分。

由于记帐凭证错误而使帐薄记录发生错误，按更正的记帐凭证登记帐薄。

4.登记完毕后，应在记账凭证上签名或盖章，在记账符号栏划“√”，以避免记账遗漏或重复。

5.凡需要结出余额的帐户，结出余额后，应当在“借或贷”栏内注明“借”或者“贷”字样；没有余额的账户，应当在“借或货”栏内写“平”字，并在余额栏内“元”位用“0”表示。现金日记账和银行存款日记账必须逐日结出余额。

6.每一账页登记完毕结转下页时，应当结出本页合计数及余额，写在下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“承前页”或盖“承前页”戳。

对需要结计本月发生额的账户，结计的本页合计数应当为自本月初起至本页末止的发生额合计数；对需要结计本年累计发生额的账户，结计的本页合计数应当为自年初起至本页末止的累计数；对既不需要结计本月发生额也不需要结计本年累计发生额的账户，可以只将每页末的余额结转次页。

（五）对账。各单位应当定期对会计账簿记录的有关数字与预算收支、缴拨款项、库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或者个人进行相互核对，保证账证、账账、账实相符。对账工作每年至少进行一次。

1.账证核对。将账簿记录与会计凭证相互核对，采用科目汇总表记账程序的单位查总账与会计科目汇总表、会计科目汇总表与记账凭证、明细账与记账凭证是否相符。采用记账凭证记账程序的单位查会计账簿记录与记账凭证的时间、字号、摘要、金额、记账方向是否相符。

2.账账核对。核对不同会计账簿之间的账簿记录是否相符，包括：查总账本期借方发生额之和与本期贷方发生额之和是否平衡；查总账各账户与所辖明细账户的各项目之和是否相符；查会计部门的总账、明细账与有关职能部门的账卡是否相符。

3.账实核对。核对会计帐薄记录与财产实有数额是否相符，包括：查现金日记帐的帐面余额与现金实际库存数额是否相符，发生长短款时填写“出纳报告单”，经领导批准作为原始凭证，待查明原因经批准后作帐务处理，出纳员应每日核对一次，会计主管应定期或不定期抽查；银行存款日记帐的帐面余额与开户银行对帐单核对，填制“银行存款余额调节表”，会计主管每月至少检查一次；有价证券帐户与实存有价证券相核对，每年至少核对一次；查财产物资的帐面余额与实际库存数额是否相符，至少每年年终要进行一次财产清查；债权债务类明细帐帐面余额与债权、债务人核对，并对债权进行帐龄分析，向负责人汇报，采取措施积极催办；租出、租入、借出、借入财产帐薄与实物、合同核对，保证帐实相符，至少每半年核对一次。

（六）结帐

1.帐户余额结计时间：现金日记帐和银行存款日记帐、债权、债务、存货等明细帐，应在记帐时结出余额；总帐和其他明细帐于月终结出余额。

2.帐户发生额结计时间

总帐需要结出本月发生额和本年累计发生额；采用科目总表记帐程序的，可以在年终结出本年累计发生额；

现金和银行存款日记帐，按月结出发生额供合计和本年累计发生额。现金流入流出业务量大的单位，应结出“日结”。

明细帐除债权、债务帐外均应结出本月发生额合计和本年累计发生额。

3.结帐方法

需要结出本日发生额合计数时，在当日最后一笔业务发生额下行摘要栏内盖“全日合计”戳记，结出借、贷方发生额的合计数和余额，在“本日合计”行下端划通栏单红线。

月结，在最后一笔业务发生额下面划通栏单红线，在其下行摘要栏盖“本月合计”戳记，结出借、贷方发生额合计数；同时在“本月合计”下行摘要栏盖“本年累计”戳记，在金额栏填列发生额累计数和余额，然后，沿该行底线划通栏单红线。结出12月末的余额后，编制“资产负债表”，然后再次试算平衡，将各个收支帐户余额填制12月31日的记帐凭证，办理年终冲转。

凡帐页内每月只记录一笔帐的，在记录下划通栏单红线，不结“本月合计”；借、贷某一方有两笔以上记录的，结出“本月合计”。

收支类帐户到会计年度结束时作结转分录，结清收入和支出帐户，年度内不进行结转，直接编制中期财务报表（即“表结法”）。

年底，冲转后无余额的帐户，结出“本年累计”，沿该行底线通栏双红线；冲转后有余额的帐户，本年累计下行摘要栏盖“结转下年”戳记，在余额栏填列结转数，“借或贷”栏按“本年累计”行余额的“借或贷”方向填列。最后再在该行底线划通栏双红线，以示旧帐结束。

多栏式明细帐的结计：收支类帐户采用多栏帐，其多栏内数字只是其借方（或贷方）的分析数，支出帐户转出时只须在其贷方（收益帐户在借方）登记，同时结计余额，无须在多栏内登记赤字，按“表结法”只需年终一次结转。

（七）更换新帐。

年终决算根据本年度各帐户余额编制“资产负债表”和有关明细表，将表列各帐户年终余额直接转到新帐帐户的第一行余额栏内，日期填写1月1日，同时在摘要栏盖“上年结转”戳记。结转下年、上年结转均不须填制记帐凭证或科目结转表。如果会计科目名称发生变化，应在“上年结转”后面填写旧科目名称。

财务培训学习方案

财务培训学习方案【篇一】财务培训学习方案一、目的从宏观上阐述培训计划要解决的问题或者要表达的目的。二、原则即制定和实施计划时的原则或规则。（一）以需求调研为依据，培训计划的内容建立在理性的数据分析之上。（二）在计划制定过程中，灵活选用培训手段，设计不同的学习方式来适应学员的需要。（三）采取一些积极性的措施提高培训效率。（四）注重培训细节。（五）注重培训内容。三、培训需求即学员在什么地方与现实需要存在差距，需要弥补。四、培训目标培训计划中的培训项目需要达到一个什么样的培训目的、目标或结果。五、培训对象培训计划中的培训项目是对什么人进行的，他们的学历、经验、技能状况如何。六、培训方案（一）培训内容

培训计划中每个培训项目的内容是什么。（二）培训时间培训时间包括三方面内容：首先，培训计划的执行或者有效期；其次，培训计划中每一个培训项目的实施时间或者培训时间；第三，培训计划中每一个培训项目的周期或者课时。（三）培训地点培训地点包括两方面内容：一是每个培训项目的实施地点；二是实施每个培训项目时的集合地点或者召集地点。（四）培训方式即培训计划中的每个培训项目所采用的培训形式和培训方式。如：是外派培训还是内部组织培训；是外聘教师培训还是内部人员担任；是半脱产培训、脱产培训还是业余指导培训等。（五）培训教师培训计划中每个项目的培训教师由谁来担任，是内聘还是外聘。（六）培训组织人培训组织人包括两方面人员；培训计划执行人或者实施人；培训计划中每一个培训项目的执行人或者负责人。七、考核每个培训项目实施后，对受训人员的考评方式分为笔试、面试、操作三种方式。笔试又分为开卷和闭卷，笔试和面试的试题类型又分为开放式或者封闭式试题。【篇二】财

公司财务个人工作总结

公司财务个人工作总结公司财务个人工作总结 **公司财务个人工作总结财务管理科某某本人自20xx年4月进入**公司财务科工作，作为**的一名普通工作人员，我目睹和亲历了两年多来**发展的种种变化，深刻感受到了企业的和谐氛围。参加工作以来，在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，我坚持严格要求自我、加强学习、踏实工作，顺利地完成了单位和领导交办的各项工作任务，并在思想认识、工作学习等方面取得了不小的进步。现将参加工作以来的工作总结汇报如下：一、加强学习，努力提高个人素质和责任意识**行业在快速发展，时代赋予**各个岗位的任职要求也在不断发生着变化，在这样一个“不进步，就退步”的时代，不学习就有可能被淘汰，作为一名普通的财务工作人员，也深感压力。参加工作以来，我始终把坚持学习作为检验个人能力和素质的首要标准，把“学习、学习、再学习”作为自己的座右铭，自觉养成了“勤于学习、勤于思考”的良好习惯，多方面、多渠道开展各种学习。一是坚持充分利用空余时间，丰富和完善自己的知识结构；二是坚持多渠道、全方位的学习。广泛搜集和整理了各种学习资料，或是虚心向领导、同事求教，或是上网查询，只要是工作中涉及到的都努力去学习；三是坚持理论与实践相结合，用理论指导实践，达到了学以致用的目的。在

今年9月参加外出培训学习时，我万分的珍惜这次学习的机会，将学习到的理论知识联系到实际工作中去，更好的提高工作效率；四是积极参与公司及科室开展的各项活动。参加了质量管理体系知识竞赛、夸习惯话感动演讲比赛等活动。通过不断的努力，自己无论在思想、知识、行动上都得到了完善和提高，能正确把握行业发展的脉搏，责任意识也明显提高，已经完全适应岗位的变化和要求。二、立足岗位，干好每一天，做好每件事到**工作以来，自己在工作岗位上，诚实做人、认真做事、脚踏实地的干好各项本职工作。一是在20xx年7月至20xx年6月期间，在财务科报账员岗位负责八县报账工作。一方面在日常工作中，加强与县局的沟通联络，及时完成每月的报账工作；另一方面，通过会议、电话、网络等多种平台，加大与县局的交流力度，开展日常财务指导工作，帮助指导县局按期完成任务。二是在出纳岗位上认真完成资金收付和会计结算工作。20xx年7月因财务工作岗位交流，我由报账员调整为出纳岗位，在这样一个重要的岗位上，我深感责任重大，不断虚心学习新的专业知识，积极配合同事，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态投入到工作中。出纳岗位是财务工作的窗口，与其他部门人员接触比较多，而财务工作又涉及很多专业上的知识，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他人做一解释，努力做好服务，为其他科室报账提供方便。三是创造性的开展工作，保质保量地完成领导交办的临时性工作。今年11月区局通知补交下半年的住房公积金，我与住房公积金的工作人员多次沟通、协商，最终同意调整11月基数，完成了7-10月补缴工作。

员工教育培训实施方案

河南晋煤天庆煤化工有限责任公司员工教育培训实施方案为了进一步加强教育培训工作，着力提升员工队伍文化、技术、技能和业务素质，适应公司长远发展战略目标对人才的需求，结合公司项目建设、生产经营实际和员工教育培训需求，特制定度员工教育培训工作实施方案：一、指导思想紧紧围绕项目建设、试生产及生产经营的总体目标，以专业培训、岗位应知应会、生产技能、安全技能等培训为重点，创新培训模式、落实培训措施、提高培训效果、加强培训管理考核，构建起具有针对性、实用性、有效性的员工教育培训体系，切实提高员工的综合素质和业务水平，为公司的项目建设、试生产及生产经营作出更大的贡献。二、培训目标 1、提高中层及以上人员管理能力，达到集团公司煤化工企业中上游管理水平。 2、增强各职能部（科）室员工业务素质及技能，满足企业正常运行的各项服务及管理需要。 3、生产岗位员工操作及维护保养水平能够满足开车投产、稳定运行及达产达效的需要。 4、把全员培训、继续教育，作为提升员工素质工程的主要抓

手，针对员工的不同需求，分门别类、有针对性地开展学习培训。三、职责分工 1、人力资源部是公司全员教育培训的组织、监管及实施部门。 2、安环部具体负责公司全员安全教育培训，负责对新进、转岗、三违等员工进行厂级安全教育，负责检查指导各单位三级安全教育实施情况，公司员工《安全作业证》的培训、考核、发证管理工作，负责对接安监部门有关取证、复审等方面的工作。 3、生产技术部具体负责生产工艺系统员工培训管理工作，公司内部生产工艺系统操作人员《操作证》的培训、考核、发证管理工作。 4、机动部具体负责电仪车间、机修车间员工培训管理工作，公司内部机电仪人员《操作证》的培训、考核、发证管理工作，负责对接质监部门有关取证、复审等方面的工作。 5、为便于公司对口单位检查、监督及指导工作的开展，所有外培取证完成后，证件原件由办证责任单位统一保管存档，并在10日内将证件复印件及相关电子台账报人力资源部企管培训科备案，员工离职时不得将公司统一办理的证件带走。 6、各车间负责本单位理论及现场实操培训的全面管理工作。 7、其它部门按照归口职责负责其职能范围内的培训工作。四、培训方式 1、天庆学苑 2、外聘专家授课 3、会议式培训 4、部门内训

财务人员财务工作总结2

财务人员财务工作总结今年1月1日，由于机构调整，我从安监局培训科被安排到办公室担任财务工作，这对我来说无疑又是一次新的锻炼和挑战。虽然以前在学校接触一些会计理论知识，但与实际工作相比还是有一定的差异，通过和李姐不断学习和在会计实际工作中的实践，使我对会计工作有了新的认识及理解。常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。我在这半年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习财务知识、以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将上半年工作总结如下：一、财务工作 1、在李姐的帮助指导下，及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报各类财务报表，通过近半年的不断摸索与实践，感觉财务工作也不是原来自己想象的那么困难，现在已经逐步进入角色。

2、以认真的态度积极参加培训，认真学习财务方面有关政策和书籍，积极参加财政局组织的培训，传达新的制度和要求。只有在工作中不断学习和积累经验，认真把握会计制度和税收等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。 3、做好各类会计档案，进行了分类、装订、归档以及软件的录入工作，做好财务软件记账及系统的维护。二、内勤工作在办公室这段期间，除了财务工作以外，我还担任办公室的内勤工作。办公室的内勤工作主要负责办理局、办公室领导交办的各项工作任务，包括收发、处理各种文件、信函和材料，通知全局会议，登记、传阅文件，管理公章和介绍信，接听、记录、答复电话等，工作既琐碎又繁杂，办公室的工作虽然繁忙，我做到不能杂而无章，协助李姐整理全局文书档案，按短期、长期、永久卷归档，并录入软件，报送政府档案科。并且承担起各种文件的打字工作和领导交办的其他工作。对于内勤工作，我总结为要扮演好“三种角色”：首先，要当好领导的“计囊团”。内勤人员是企业领导的参谋助手，是领导的“计囊团”。要多动脑筋，善于站在全局

企业财务管理培训课程实施方案

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第一部分：课程大纲企业财务管理培训培训背景：——欢迎进入著名企管专家谭小芳老师的《企业财务管理培训》部分讲程，此培训使学员们领悟到：着重阐述企业资金筹集、投资、营运、分配及业绩分析考核等方面的管理理论，结合实例，十分注意正确性、及时性和实用性，力求做到内容新颖、科学规范、富有特色。谭小芳老师的《企业财务管理培训》部分程主要内容概括：第一部分财务管理概论第一讲财务管理的涵义和作用第二讲财务管理的目标和内容第三讲财务管理的基本观念和环境第四讲财务管理的程序和方法第二部分筹集资金管理第一讲筹集权益资金第二讲筹集借人资金第三讲资金成本和资金结构第三部分营运资金管理第一讲营运资金的概念及特点第二讲货币资金管理第三讲应收账款管理第四讲存货管理第五讲资金的时间价值第四部分非流动资产管理第一讲固定资产管理第二讲无形资产管理第三讲其他资产管理

第五部分对外投资管理第一讲对外投资概述第二讲有价证券投资管理第三讲对其他单位投资管理第六部分成本费用管理第一讲成本费用管理的重要意义和基本要求第二讲成本费用管理的内容第三讲成本费用预测第四讲成本费用计划的编制和控制第七部分收入、利润和利润分配的管理第一讲收入管理第二讲利润管理第三讲利润分配的管理第八部分外汇业务管理第一讲外汇业务管理的意义第二讲外汇管理的体制改革第三讲企业外币兑换和折算第九部分国有资产管理与企业清算第十部分财务分析企业财务管理培训总专业经历：第二部分：讲师背景介绍著名商业财经学者亚太地区十大金牌讲师北京营销学会高级讲师科特勒营销学院的名誉教授

公司财务人员个人工作总结

公司财务人员个人工作总结文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

公司财务人员个人年度工作总结篇一：我自20XX年X月X日满怀希望和激情来到了XXXX公司财务部开始了自己踏出校园的职业生涯。转眼间，一年的时间过去了，这期间在公司各位同事的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。通过一年多的实习锻炼，让我受益匪浅，从一个初出茅庐对世界充满好奇和未知的学生，慢慢成长为一个名副其实的社会人和职业人。过去的一年，不管是在工作，还是生活和学习方面，都得到了很大的提升，这期间特别感谢领导和同事给我的帮助和提携。下面我将过去一年来自己的工作向大家做简要汇报：一、转变思想，踏实工作，顺利完成从一个学生蜕变成一个职业人。首先，学习方面，进入这家企业，让我有了理论结合实践的机会，更让我明白了，在学校学到扎实的专业知识，对于会计工作的基础作用，同样，在工作的过程中我对自己的会计理论有了新的认识。很多在学校学习的比较模糊的知识，在实践中得到了新的提升和认识，理论的提升同样让我在实践中如鱼得水。

第二，工作方面，X年X月X日入职之后，我被安排到固定资产和在建工程岗位上，由于在学校缺少实践的机会，加上对财务软件的生疏，刚开始的工作举步维艰。但是，我虚心向自己的师傅和同事请教，从刚开始装订凭证到看着别人做的会计凭证去模仿做账，到后来自己独立做账，再到后来系统的掌握做账、对账、出具财务报表。虽然这个过程是个艰辛的过程，但是，艰辛过后的蜕变，让我现在可以得心应手的处理各种账务。在这一年多的时间里，我也遇到很多问题，然而，领导对我的信任令我信心满怀，不管怎样，我都不能让领导失望，由于我的认真和勤劳和领导师傅的细心教导，每次都能较好的及时准确的完成领导交待的任务，提供相关的财务数据，在掌握自己本职工作的同时，也学会了关联业务的处理方法。因此，过去的这一年是历练，也是蜕变，是一个渐变成长的过程。第三，为人处事方面：对于人与人之间的沟通、合作、协调有了新的体会，要想做好工作，首先要学会怎么样去做人。财务部门是一个要求细腻的部门，整天与数字打交道，所以不允许粗心，而且财务部女同事多，男同事比较少，刚开会由于自己的矜持，让我觉得是否会很难融入这个集体。但是，我刚进入公司的第一天，自己办公室的同事对我就很热情，对我很是照顾，这是一个融洽的集体，团结的集体，和谐的集体，亲切的集体。我很感动，对待同事自然也是怀着感激之情，用最真诚的心与同事交流着。工作期间，他们帮过我很多，包括工作上的和生活上的，我会经常请教他们一些关于工作上的问题，他们都是很耐心的帮我答疑解惑。领导对我也很照顾，经常会问我有没有什么困难，有困难就提出来，不要放在心里，形成思想包袱，要敢于担当，虚心学习和请教。而对于领导安排的事情，我会去完成，对于领导的语重心长的教导，我会铭记在心。工作上，难免会和

培训实施方案

山西新华书店集团在岗员工培训实施方案根据《山西新华书店集团员工教育培训实施规划》和山西新华书店集团党委《关于深化人才发展体制机制改革的意见》有关精神，为推进人才管理体制改革，改进人才培养支持机制，创新人才评价机制，全面推进集团供给侧结构性改革，最大限度激发人才创新创造创业活力，特制定本方案。一、培训目的集团员工要树立起“终身学习”和“团队学习”的理念，把工作和学习紧密结合起来，把学习和创新紧密结合起来，把团队学习和个人学习紧密结合起来，把推进学习型企业建设和做大做强做优目标紧密结合起来，不断创新培训工作机制。通过“走出去，请进来，派下去”的办法，造就“一专多能”的复合型人才、干部队伍，真正做到工作学习化、学习工作化，进一步实现集团“员工素质，工作效率、企业形象”三提升。为集团转型升级、提质增效提供强有力的人力资源保障。二、培训原则 1、坚持按需施教、务求实效的原则。 2、坚持自主培训为主，外委培训为辅的原则。 3、坚持走出去，请进来的培训原则。三、适用范围山西新华书店集团全体在岗员工。

四、培训组织与组织管理（一）组织机构组长：副组长：成员：领导组下设办公室办公室主任：成员：（二）组织管理 1.集团人力资源部与绩效考核办公室负责培训工作的具体组织、计划、实施和评价。 2.集团总部相关部门和各子公司负责协助配合人力资源部、绩效考核办公室做好培训工作，同时也要认真组织实施好各自内部的培训工作。五、年度培训计划的制定（一）年度培训计划由人力资源部和绩效考核办通过对培训需求的调查分析和上年度培训计划的总结，围绕集团经营目标和提高企业管理水平，确立需要通过培训而改善现状的特别目标，成为本年度培训的重点项目。计划应包括：培训内容，具体安排和培训预算。

培训学校财务工作总结分析(精选多篇)

培训学校财务工作总结(精选多篇) 学校财务工作总结《学校财务工作总结2014年10月6日》文章简介：《学校财务工作总结》一、资金筹措、内外协调方面反映，是财务工作的基本职能之一，学校财务工作总结。财务工作人员必须对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证《学校财务工作总结》文章《学校财务工作总结》正文开始>>- - - 一、资金筹措、内外协调方面反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我校财务室已经对日常@方案.范.文.库'整理~工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。资金是学校正常教学活动和学校发展的血液，我们开源节流，较大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。

在对外联系的过程中，我们坚持始终把学校的利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣传学校，为学校整体发展尽本部门的最大努力。二、财务会计核算方面核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在费用核算上采取分处室核算，随时都可以查出每各处室每个月实际发生的费用。（一）精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬“凡事预则立”，学校全体财务人员在学校领导和有关专家的指导、帮助下，总结以前年度会计核算经验的基础上，结合学校的具体情况;方案'范文,库.为您.搜集-整理/和年度财务工作目标}方案范文.库.整.理^，通过会议研讨、日常@方案.范.文.库'整理~交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学校发展目标}方案范文.库.整.理^对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务

会计人才培养实施方案

会计专业人才培养方案

会计专业人才培养方案一、专业名称：会计二、专业代码：620203 三、招生对象：高中毕业生及同等学历者四、学制与学历：三年制，专科五、就业面向（一）主要就业部门各类中小微型企业、行政事业单位的财务部门、审计部门及其他经济管理部门（二）可从事的工作岗位初始岗位群：中小型微企业、行政事业单位的出纳、总账会计、存货会计、往来结算会计、成本会计；会计师事务所、代理记账公司的审计助理、会计、出纳等。发展岗位群：财务管理人员（预计3-5年），会计主管（预计5-6年，中级专业职称），财务总监（预计8-10年，须进修深造并取得本科以上文凭，高级专业职称）等。六、培养目标与规格（一）培养目标

培养拥护党的基本路线，适应经济社会发展需要，面向生产、建设、服务和管理第一线需要，德、智、体、美、劳等方面全面发展，具有良好团队合作精神和职业素养，掌握和相关就业岗位群相适应的会计理论基础和较强的实践技能，具备计算机基本操作技能并熟练运用会计软件，能胜任各类中小型工商企业及行政事业单位财务会计工作和其他经济管理工作的技术技能型人才。（二）培养规格 1.知识要求 ☆掌握会计核算、财务管理、报表分析以及审计等会计专业的基础理论知识，熟悉会计制度、会计准则的新知识和新方法。 ☆熟悉中小企业、行政事业单位的财务会计实务，掌握其会计核算方法，能处理各类会计与财务事项，编制会计报表。 ☆具有会计法、税法等相关财经法规的基础知识；熟知会计人员职业道德的基本要求。 ☆掌握企业的盈利能力、资产管理能力、偿债能力、发展能力等的基本分析方法。 ☆掌握企业项目投资决策、证券投资决策、资产管理、资金筹集和收益分配的基本方法；掌握货币时间价值、风险价值、资金成本等的计算方法。 ☆掌握材料费用、人工费用、辅助生产费用和制造费用等费用的归集和分配方法；掌握生产费用在完工产品和在产品之间分配方法；掌握分批法、品种法和分步法等方法。 ☆掌握办理税务登记事务的基础知识；掌握增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等税种的计算方法和纳税申报程序。 ☆掌握会计电算化的初始化及总账、固定资产、薪资、应收和应付账款等模块的基本操作方法。 ☆掌握金融、理财、计算机日常操作和互联网运用的基础知识及基础英语和专业英语等与本专业岗位相关的基本知识。 2.能力要求

公司财务个人工作总结三篇

公司财务个人工作总结三篇熟悉业务，热爱本职工作，事业心强，是做好工作的前提，也是搞好总结的基础。《公司财务个人工作总结范文三篇》是XX为大家准备的，希望对大家有帮助。 < 财务部门是一个企业的神经中枢，能够对企业信息进行全面掌控，对于公司战略规划、预算管理、资金管理、内部控制、成本控制、纳税管理起着至关重要的作用。强大的财务设计能力和运营能力，是支撑公司健康成长的基石和保障。几年来，在XX市粮食局和XX公司公司正确领导下，我们以会计基础工作达标和开展财务管理年活动为契机，从基础工作入手，在公司党委和董事会的大力支持下，以“加强费用管理”为突破口，紧密结合我公司财务管理工作的实际，努力在加强财务管理，规范财务核算，提高财务管理水平上下功夫，取得了一定成绩，推动了我公司整体财务管理工作上了一个新的台阶。一、健全管理制度，强化制度管理公司成立以来，为完善财务管理制度，根据会计基础规范的要求，先后制订了《内部会计管理制度体系》、《会计

人员岗位责任制》、《内部牵制制度》、《稽核制度》、《成本核算制度》等十二项内部管理制度。针对我公司在财务管理方面存在的问题，先后制定了《关于工资发放的暂行规定》、《XX年财务核算及奖励办法》及《补充规定》、《关于ic卡使用规定》《中心厨房核算程序》、《关于公寓收费办法的暂行规定》、《关于机关人员见习期工资标准的规定》、《关于使用公司车辆的暂行规定》、《关于维修费用收取的暂行规定》等具体管理办法、规定。按照xxx认证的要求，规范了固定资产购置、修理、报废程序，并印制了专用表格，从资金、费用、生产、销售等各个环节，实行内部控制和监督，做到制度上墙，岗位责任到人，既人人目标明确，又相互协作，从制度上堵塞漏洞，取得较好的效果。电话费等日常开支、零星购置费用降低明显，非生产性开支基本杜绝，毛利率水平比去年同期有了较大提高。二、加强会计队伍建设，提高会计队伍素质财务管理工作对于企业经营具有十分重要的作用，财务人员的素质又是提高财务管理水平的关键。为此，针对各经营单位会计人员业务基础薄弱的现状，我们把提高基层财务人员素质作为一项重要工作。加强业务培训，提高基层单位会计人员业务素质；加强会计职业道德培训，强化会计人员职业道德水平；加强会计人员法律培训，增强会计人员遵纪守法意识。每年举行大型财务培训4期，培训人次达280人

新进人员培训实施方案

新进人员培训实施方案为了扎实有效地做好新进人员的培训工作，确保培训人员在培训期间规范、良好的培训秩序，保证培训效果和质量，圆满完成培训目标，特制定本实施方案。一、培训原则（一）坚持阶梯性、循序渐进的培训原则。（二）坚持全面性与阶段性相结合的原则。（三）坚持从严要求、从严管理的原则。（四）坚持培训与考核并重的原则。二、培训要求通过一系列强化培训，要使培训人员达到以下目标： 1．全面掌握本岗位安全操作规程和工艺操作规程； 2.熟悉本车间的工艺流程和设备性能，基本具备一些处理问题的能力； 3.能进行独立操作，能基本胜任本岗位各项工作。三、职责划分公司综合部是新进人员培训的主管部门，主要负责制订培训的各种管理制度，帮助、督促、检查、指导各项目新职工的培训工作，开展各种考核和评比，并及时总结经验进行交流推广。各项目部是本单位新进人员培训的直接管理部门，在上级部门的指导下全面负责本单位培训工作的实施，制订具体的培训计

划和实施方案，建立健全各种培训制度，深入基层听取意见，做好调查研究，不断提高和改进培训人员的培训工作。四、培训方式及内容培训包括入职培训和在岗培训两种。（一）入职培训入职培训以理论授课为主，主要包含企业概况、规章制度和安全知识等内容。企业概况：包括企业组织结构、职能分工及发展前景。各种规章制度：包括劳动纪律、考勤及假期规定、行为规范、考核制度、宿舍管理制度等等，要求不得低于6个课时。安全知识：包括三级安全教育、双规、安全法律法规、常用的安全知识、安全标志、特种设备安全操作等等内容。不得低于18个课时。（二）在岗培训在岗培训是指在入职培训结束后，安排到具体岗位上进行实践操作培训，主要以提高本岗实际的操作技能和解决解决和处理问题的能力为主，同时要求要熟练掌握本车间和本岗位的安全、工艺、设备等相关知识，在岗培训时间原则上不得低于三个月。五、考核与奖惩（一）对培训人员的考核 1．对培训人员的考核分为日常考核、在岗实践操作考核和理论考核等。日常考核是根据培训人员在培训期间的出勤、培训纪律和日常表现进行考核；在岗实践操作考核主要针对培训人员实践操作的能力和水平的考核，以现场实操考评为主，每月要抽查一次；理论考核以本车间和本岗位的安全、生产、工艺及设备等

财务人员培训工作总结

财务人员培训工作总结财务人员的职责重大，为提高财务人员的业务水平,规定要不断提高自身业务能力，严守会计法规，扎扎实实的把财务工作做好，让我们时刻牢记财务工作的重要性”，我深感责任重大，需要学习更新的地方还很多。具体来说有以下几点体会：一、提高思想认识，坚定职业操守作为检察系统的一名财务工作人员，不光是要有精湛的专业技术和技能，而且更重要的是要有良好的职业道德和职业荣誉，不然什么事情都做不好。虽然我从事财务工作也将近十五年了，平时也没想那么多，通过这次培训，对我的思想也是一次触动，因此，我认为在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。二、广泛积累经验，提高业务技能学会了很多记账方法，作为当前的财务工作者一定要不断提高自身业务能力，严守会计法规，扎扎实实的把财务工作做好，这些年虽积累和掌握了一些专业技能，对会计记账分录等等都己掌握，但现在政府收支分类在改革，记账方式也在改变，所以需要学习更新的地方还很多。因此，在今后工作中，我应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求，并熟知财经法律、法规、规章制度，并结合会计工作进行广泛宣传，保证所提供的会计信息合

法、真实、准确、及时、完整。三、工作努力奋进，争做行家里手现代社会是知识竞争的年代，“谁拥有了知识，谁就拥有了明天”，只有不断学习，不断掌握新的知识，才能到达新的高峰。这次培训就给了我们一个非常好的学习平台，我作为一名财务人员，在今后的工作和生活中，我会不断提高自身业务素质，树立正确的人生观，做到依法办事、爱岗敬业、搞好服务、正确处理好国家、集体和个人的利益。时刻自重、自警、自省、自励，在是非面前坚持正确的立场和态度，端正思想作风，提升思想境界，淡泊名利，廉洁自律清白做人。争取做好本院的“内当家”，为单位的财务管理做出应有的贡献。两天时间有限，培训课上不可能讲得太多、太具体，但我将根据这些精髓发散性学习，相信会对我今后的工作大有裨益。财务人员培训工作总结一、从单位角度，要有健全的规章制度和完善的内控机制。二、从个人角度，要培养良好的职业道德和过硬的业务能力。财务人员培训工作总结员我很荣幸地参加了公司在XX组织的业务培训，特别是听了XX老师的关于全面预算财务分析，现金流管理的授课，受益良多。总的来说除了学习到业务知识外，同时也开阔了我的眼界，洗礼了我的思想，使我对财务工作又有了更进一步的认识。这次培训使我从平时繁杂琐碎的工作中暂时脱离出来，停下脚步，静下心来加强理论学习和实践思考，更深刻地去认识财务工作的实质，去弄清楚数字背后所隐含的真实。

财务人员培训计划方案

财务人员培训计划方案 (一)财务培训目的 (1)财务管理，职责重大。从大处说，公司的大量资金从我们手中流过，大量的资产交给我们管理，各项管理目标要依靠财务管理来实现;从小处说，每一笔资金的流向、每一个单据的报销，都牵扯着干部职工的切身利益。所以，我们的财务管理工作不是简单，而是繁杂，不是可有可无，而是非常重要。在座的每一位员工，都是我们宏强不可缺少的“管家”，是领导决策不可缺少的参谋和助手。这个“管家”当的称职不称职，参谋作用到位不到位，都对公司的工作产生极大的影响。这一点，希望大家能有清醒的认识，不论是财务人员还是非财务人员，都应该进行相关的知识培训，这有利于提高全体员工的整体素质，形成成本节约意识，提高公司整体经济效益。 (2)加强学习，提高素质 21世纪是知识经济迅速发展的经济。在这样一个时代，财务管理的内涵、目标和方式都发生了根本性的转变。利益追求主体趋于多元化，社会责任得到真正重视，无形资产成为投资决策的重点，人力资本成为决定性的重要资源等等，都成为新时代财务管理的特征。就我公司来讲，随着海外市场的不断扩展，许多新的业务、新

的项目被纳入了正常的管理范畴，如各种计划项目资金的管理等，都给我们带来了不同程度的挑战。要紧跟时代发展的步伐，迎接新的挑战，唯一的办法就是加强学习，提高素质。只有这样，才能准确领会财务管理工作的政策和规定，及时掌握最新的管理手段，更好地履行法律法规赋予的职能。 (3)明确要求，学以致用为切实提高大家的财务管理水平，这次我们专门组织了财务培训，希望每位员工都要珍惜这次难得的学习机会，努力做到以下几点：一要明确培训的重点和要求，及时了解财经法规的规定，熟练掌握财务管理的新方式、新方法，开阔视野，博采众长，为创造性开展财务工作奠定基础。二要结合岗位的实际和特点，认真听讲，广泛讨论，做好笔记，写好心得，并自觉运用到实际工作中去，推动本职工作再上新台阶。三要严格遵守各项财经纪律和公司规章制度。每一位员工，都必须把遵纪守法，廉洁奉公作为自己的命脉。 (二)课程介绍讲师：-------- 开课地点：三楼培训室上课时间：-------------- 适用对象：总经理，财务人员，商专，库房主管

公司财务部个人工作总结(通用版)

公司财务部个人工作总结(通用版) Through the summary, we can fully and systematically understand the past work situation, and can correctly understand the advantages and disadvantages of the past work. ( 工作总结 ) 部门：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：MZ-SN-0609

公司财务部个人工作总结(通用版) 又到岁末了，又是一年过去了，在我和公司一起辞旧迎新的同时，也对即将过去的这一年中自已的工作进行一次盘点并做个小结，以在新年之发扬优点，改正不足之处。这期间我和公司一起经历了公司由刚入土的幼苗茁壮成长到如今硕果累累的大树，共同付出了辛勤的汗水。我所任职的财务部在公司是一个后勤保障部门，也是一个重要的部门。财务部门既是管理部门又是服务部门，在严格加强管理的同时还要做好热情服务，在热情服务的同时不失原则，这就是我们财务工作的要求。今年以来，由于公司刚成立，财务方方面面都需要逐步建立和完善，财务工作的力度和难度都在逐步加大，财务技术力量不足。

我以国家财务制度为基准，建立了“晶奥”特色的财务核算体系，成功办理了公司由小规模纳税人过渡到一般纳税人所需要的一切相关手续。办理增值税金税卡、增值税网上认证相关手续，除了完成日常财务事务工作，还办理银行、税务方面工作，纳税筹划，纳税申报，增值税发票及出口发票的购入、验销，办理银行融资、银行贷款卡手续，出口退税手续，清理应收款，应付款，认真核对往来帐项，核对出纳的货币资金。向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表，规范材料商品出入库程序及相关手续，规范运费结算手续，培训采购员、仓库保管员及销售核算员的财务基础知识。在工作中我做到了： XXX图文设计本文档文字均可以自由修改

财务培训工作总结范文3篇

财务培训工作总结范文（一）一、公司的销售业绩稳居西南地区第一。在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

2019年财务培训计划方案

2019年财务培训计划方案 20xx年财务培训计划方案范文1 20XX年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划, 认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，提出以下初步构想：一、理顺工作思路，做好财务基础工作。 1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。岗位职责：财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对

帐，结帐;编制财务报表。出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。 2、健全和完善财务制度。在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。 3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手： 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加

公司财务个人工作总结范文2020

公司财务个人工作总结范文2020 财务的工作本身就是非常的繁琐和复杂，也是一个需要足够的细致和谨慎才能去完成的一份工作。下面是由xx小编为大家整理的“公司财务个人工作总结范文2020”，仅供参考，欢迎大家阅读。公司财务个人工作总结范文2020（一）在公司试用期的三个月工作和学习中，我深深体会到了实践经验与理论知识的巨大差异，所谓“从实践中来，到实践中去”。而我却从“空中楼阁”直接跳到“地面”上成为一个会计工作者，面对的挑战可想而知。尤其是面对我只得了四十分的会计初级资格考试试题，我更加明白了自己的斤两，知道自己只有付出更多的汗水与辛劳，才能做好本职工作，不辜负领导的期望。所幸的是，单位领导们尤其是我的两位经理给了我足够的宽容和耐心，加上同事们毫无保留的“授业解惑”，无论是思想上还是工作上我都得到了很大的锻炼和提高，取得了长足的发展和巨大的收获。工作近三个月中，接触了不少人和事，在为自己的成长欢欣鼓舞的同时，我也明白自己尚有许多缺点需要改正。首先需要改正的就是尚显浮躁的心态，有时候做事只求速度而忽略了质量，出现了一些数据上或文字上的错误，有时在做一件事的时候忽略了其他事情与此事的关系，造成前后矛盾或者数据不符，尤其是财务这种逻辑性极强的工种，更需要时刻警醒自己。如果不是同事们及时为我指正，恐怕到现在我也不自知而无法提高自己，因此我经常是带着一种感恩的心态在工作，其次就是业务不够熟练。国家出台的各种财务方面的法律法规以及研究院的一些规章制度是非常多的，稍有不注意就会运用错误。记得有一次就是房屋折旧问题，院里规定是35年而我却想当然的填上20年，后来及时发现未酿成大错。从这点来说我是需要向同事们学习的，希望以后能够做到顺手拈来，不出差错。当然还有其他一些不足需要我以后加以注意并改正。财务工作本身就是一项团队工作，作为其中的一分子，我惟有踏踏实实做事，谦虚低调做人，努力学习行业新知识，向同事们学习经验技巧，在领导和同事们的帮助下，尽力与其一起努力保证日常财务工作的运行，保证月底结账的顺利进行，及时提供准确的数据和财务分析以供领导层决策，同时做到自己负责的各种报表按要求填报，不出差错。这是我职责之所在，价值之所在。总而言之，作为一个入职尚不足三个月的新人，我会继续以朝气蓬勃、奋发有为的精神状态，努力发挥聪明才智，为单位的发展建设添砖加瓦。公司财务个人工作总结范文2020（二）光阴如箭、岁月如梭，时间的脚步已踏进2020年，财务部年终工作总结。回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门主任的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好的配合公司的中心工作，出色的完成了所辖区片数字电视缴费工作，在年终考核中，续费率达到xx%，位于全公司第三，被评为先进部室。在这一年中，虽然我们科室面临业务量增加，但人员减少的情况，但我们凭着责任心和敬业精神，克服困难，加班加点，及时准确的完成领导交给的各项工作任务，为公司的发展保驾护航。一、作为非盈利部门，合理控制成本，有效地发挥企业内部监督职能为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，我们把财务制度与实际工作联系在一起，找问题、找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。二、以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色为了提高员工的荣誉意识，我们制定了内部员工工资考核方案，由部门主任依据员工的考勤和岗位表现作为考核指标，年终按成绩发放奖金。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理利用了人力资源。三、税务工作通过积极学习地税局下发的文件以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并熟练掌握各项报表的填制工作。四、团结互助，完成户管员工作我们科有三位户管员，分属三个不同的区片。而三个人除负责本职工作外，还分管着三个工作站的清票核算任务。工作多、任务重，在部门主任的统一协调部署下，合理安排时间，规划路线，在不影响本职工作的同

员工培训实施方案

员工培训实施方案员工培训实施方案员工培训实施方案篇一: 为贯彻落实董事长、党委书记******同志关于加强员工培训工作的讲话精神，全面提升集团公司员工的综合素质和业务能力，推进集团健康快速发展，结合集团公司实际，制定20xx年员工培训计划。一、总体目标 1、加强公司高管人员的培训，提升经营者的经营理念，开阔思路，增强决策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力。 2、加强公司中层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。 3、加强公司专业技术人员的培训，提高技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新、技术改造能力。 4、加强公司操作人员的技术等级培训，不断提升操作人员的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的能力。 5、加强公司员工的学历培训，提升各层次人员的科学文化水平，增强员工队伍的整体文化素质。 6、加强各级管理人员和行业人员执业资格的培训，加快持证上岗工作步伐，进一步规范管理。二、原则与要求 1、坚持按需施教、务求实效的原则。根据集团改革与发展的需要和员工多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的针对性和实效性，确保培训质量。

2、坚持自主培训为主，外委培训为辅的原则。整合培训资源，建立健全以集团培训中心为主要培训基地，临近院校为外委培训基地的培训网络，立足自主培训搞好基础培训和常规培训，通过外委基地搞好相关专业培训。 3、坚持厂校联合办学，业余学习为主的原则。根据公司需求主流与相关院校进行联合办学，开办相关专业大专课程进修班，组织职工利用周末和节假日集中授课，结合自学完成学业，取得学历。 4、坚持培训人员、培训内容、培训时间三落实原则。20xx年，高管人员参加经营管理培训累计时间不少于30天;中层干部和专业技术人员业务培训累计时间不少于20天;一般职工操作技能培训累计时间不少于10天。三、培训内容与方式公司领导与企业高管人员 1、中央、国家和政府的大政方针的学习，国内外政治局势、经济形势分析，国家有关政策法规的研究与解读。通过上级主管部门统一组织调训。 2、开拓战略思维，提升经营理念，提高科学决策能力和经营管理能力。通过参加企业家高端、峰会、年会;到国内外成功企业参观学习;参加国内外著名企业高级培训师的高端讲座。 3、学历学位培训、执业资格培训。参加北大、清华、南开、天大以及中央、省委党校的学历进修或MBA、EMBA学习;参加高级经营师等执业资格培训。中层管理干部 1、管理实务培训。生产组织与管理、成本管理与绩效考核、人力资源管理、激励与沟通、领导艺术等。请专家教授来公司集中授课;组织相关人员参加专场讲座;在集团培训中心接收时代光华课程。