在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程
采购价格管理制度及流程
采购价格管理制度及流程一、引言随着市场经济的不断发展，企业采购管理已经成为了公司发展中不可或缺的一部分。
采购价格管理制度及流程是企业在采购过程中非常重要的一个环节，直接关系到企业的成本控制以及利润的增长。
因此，建立健全的采购价格管理制度及流程对于企业发展至关重要。
本文将从采购价格管理的定义、目标、原则、流程、工具、监督检查等方面进行详细介绍，以期对企业采购价格管理制度及流程有一个全面的了解。
二、采购价格管理的定义采购价格管理，是指企业通过建立一套科学、合理的管理机制，全面规范采购行为，实现采购活动的高效运行和成本控制。
采购价格管理是企业采购管理中的一个非常重要的环节，主要包括对供应商的选择、谈判、合同签订、订单安排等环节，以确保企业获得最佳的采购价格。
三、采购价格管理的目标采购价格管理的目标主要包括以下几点：1. 实现采购成本的最小化：通过谈判、比价等手段，争取到最低的采购价格，从而确保企业采购成本的最小化；2. 提高采购质量：通过对供应商的资质审核、产品质量检验等手段，确保采购产品的质量可靠，达到企业的要求；3. 优化供应商体系：通过制定合理的供应商管理制度，建立长期稳定的合作关系，优化供应商体系，确保企业采购的稳定供应；4. 提高供应链的效率：通过合理的采购流程，实现采购信息的快速传递、订单的及时处理，提高供应链的效率。
四、采购价格管理的原则1. 公平、公正、公开：在供应商的选择过程中，必须遵循公平、公正、公开的原则，不得采用不正当手段干扰供应商的选择；2. 最大化利益：在与供应商的谈判过程中，必须争取到最低的采购价格，最大化地降低采购成本；3. 质量至上：在选择供应商和采购产品时，必须以质量为首要考虑因素，保证采购产品的质量符合标准；4. 稳定供应：在选择供应商时，必须考虑其在市场上的稳定性，建立长期合作关系，确保供应的稳定性；5. 合规合法：在采购过程中，必须严格遵循国家法律法规，确保采购活动合规合法。
在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程
在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程一、材料采购要求1、材料处要做到提前询价：由供应商每月提供材料价格表，在价格上有重大浮动的材料应做到提前告知；2、建立好材料供应商价格台账表，根据供应商提供的价格表，做好数据记录，便于需要时对比分析；3、与优质供应商建立长期合作关系，在相同商品同等价格的条件下，选择熟悉的供应商合作；4、建立供应商黑名单制度，对违背市场竞争原则和侵害企业权益的供应商及时拉黑，让失信者失去机会。
5、在招标、询价及签订合同时，须在询价单及合同等文件中明确：若在日后的实际采购过程中，发现有供应商对同类产品的价格低于公司采购价格的，公司有权与原供应商协商以该低价进行交易，若原供应商不接受协商，则公司有权终止与该供应商的交易并将已供材料退回，或将已供材料按新低价与原供应商进行结算。
若询价处室未在询价时与供应商明确以上要求的，则日后出现异常情况，必须对询价处室进行处理。
若材料处未按此要求与供应商签下合同，则日后按照合同签订的价格与供应商进行结算，出现的差价部分由材料处承担。
特殊材料，可进行特殊审批。
二、询价差异处理具体流程及办法询价差异是指对于同等产品在质量、规格、型号等技术参数及付款方式同等的情况下，各处室询得供应商在价格上存在差异。
1、材料处将总经理审批完的材料档次审批单转发至各职能处室，并在询价通知上规定该材料的询价完成时间。
特殊情况须备注特殊原因。
各职能处室对材料处通知的询价时间及技术参数表存在疑问时，必须立即向材料处询问清楚，不可盲目进行询价导致工作未做到位，影响工作效率。
2、各职能处室按要求在规定时间内进行询价，并保管好供应商姓名、名称、联系方式、地址等信息及价格等资料。
3、材料处在规定时间内完成招标询价，并制作好询价表，交给督查处进行汇签。
督查处将原先已询得的价格与材料处的价格进行比对：①若督查处价格高于材料处的价格，则在询价表上进行签字确认，表示认同材料处价格，由材料处收回，进行后续的汇签工作；②若督查处询得的价格低于材料处的价格，并且各类技术参数都在同等条件下的情况，则由督查处起草一份情况说明（附件1，第5页）并整理好该供应商的报价及各类技术参数、付款条件等资料，以供应商信息保密的形式附在汇签单后，由督查处负责后续汇签工作并及时对材料处出具通报。
采购变价流程制度模板
采购变价流程制度模板一、总则1.1 为规范公司采购过程中价格变动的管理，提高采购效率，降低采购成本，确保公司利益，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有采购活动的价格变动管理。
二、采购价格变动原则2.1 采购价格变动应遵循公平、公正、透明的原则。
2.2 采购价格变动应充分考虑市场行情、供应商实力、产品质量、交货时间等因素。
2.3 采购价格变动应经过充分的市场调研和供应商比价，确保公司采购利益最大化。
三、采购价格变动流程3.1 采购需求的提出3.1.1 各部门根据生产经营需要，提出采购需求，填写《采购需求表》，包括物品名称、规格、数量、预算价格等。
3.1.2 采购部门根据《采购需求表》进行需求分析，确定采购物品的品类和数量。
3.2 供应商寻找与评估3.2.1 采购部门根据采购需求，寻找潜在供应商，收集供应商的基本信息、产品报价、交货时间等。
3.2.2 采购部门对供应商进行评估，包括供应商的实力、产品质量、信誉、服务等方面。
3.3 价格谈判与比价3.3.1 采购部门与供应商进行价格谈判，争取最优惠的采购价格。
3.3.2 采购部门收集至少三家供应商的报价，进行比价分析。
3.4 价格审批3.4.1 采购部门将比价结果和供应商报价提交给相关负责人进行审批。
3.4.2 审批通过后，采购部门与供应商签订采购合同。
3.5 采购执行3.5.1 采购部门根据采购合同，安排采购订单，跟踪订单进度。
3.5.2 采购部门与供应商进行交货验收，确保采购物品的质量、数量、交货时间等符合合同要求。
四、价格变动管理4.1 采购部门应定期对市场行情进行监测，掌握价格变动趋势。
4.2 当市场价格发生较大变动时，采购部门应重新进行供应商比价，并根据比价结果调整采购价格。
4.3 采购部门应建立价格档案，记录采购价格变动的历史数据，为未来的采购决策提供参考。
五、异常处理5.1 采购过程中出现价格异常波动、供应商违约等情况时，采购部门应立即报告相关负责人，并采取相应措施。
物资采购价格调价管理制度
物资采购价格调价管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理物资采购过程中的价格调价事宜，以确保采购项目的公平、透明和高效运行。
2. 调价管理原则2.1 公平原则•所有价格调价行为必须基于实际情况和相关法律法规，不得违反公平原则；•调价过程中应确保各方利益平衡，防止出现价格操纵或不公平竞争行为。
2.2 透明原则•调价决策过程应公开透明，相关信息应及时向相关方提供；•调价依据和调整幅度应事先明确，不得随意变动或涉及不明确的条款。
2.3 合理原则•调价必须具备合理性，即价格调整应该基于市场变化、成本变化或相关政策变化；•调价幅度应在可接受范围内，不能夸大或随意提高价格。
2.4 可控原则•调价管理过程应受到有效控制，确保调价行为规范和合法；•相关部门应建立调价监管机制，对调价行为进行监督和检查。
3. 调价管理流程3.1 调价申请阶段•供应商或相关部门可通过书面或电子邮件方式向采购部门提交调价申请；•调价申请应包含调价依据、调价理由、调价幅度等必要信息。
3.2 调价审批阶段•采购部门负责对调价申请进行初步审查，并将审查结果进行汇总；•调价申请汇总资料将提交给管理层或相关决策机构进行最终审批。
3.3 调价通知阶段•调价审批通过后，采购部门将通知供应商进行价格调整；•通知应包括调价生效日期、调价幅度等相关信息。
3.4 调价备案阶段•调价生效后，采购部门应将调价决策及相关资料进行备案；•调价备案资料应包括调价依据、调价申请、审批结果等。
4. 调价管理责任4.1 采购部门责任•采购部门应负责审核和处理调价申请；•采购部门应及时通知供应商价格调整信息。
4.2 相关部门责任•相关部门应配合采购部门进行调价审批；•相关部门应对调价决策进行监督和检查。
4.3 供应商责任•供应商应按照调价通知要求，及时调整价格；•供应商应确保调价行为合法、合规。
5. 调价管理措施5.1 调价审查制度•建立调价审查制度，对调价申请进行审核，确保调价依据合理、调价幅度合适。
采购部门询价比价管理制度
采购部门询价比价管理制度采购部门询价比价管理制度是企业采购管理的重要环节，其主要目的是确保采购活动的公平、公正和透明。
本制度旨在规范采购部门在询价比价过程中的操作规范和程序，并建立有效的供应商管理机制，以提高采购效率和节约成本。
以下是本文对采购部门询价比价管理制度的详细阐述。
一、制度背景企业采购是企业日常运营的关键环节之一，合理有效的采购管理对企业经营发展至关重要。
采购部门询价比价管理制度旨在规范采购活动的进行，确保采购过程的公平公正。
二、制度适用范围本制度适用于企业内所有的采购活动，包括原材料采购、设备采购、服务采购等。
三、制度内容3.1 询价比价程序采购部门在进行询价比价时，应按照以下程序进行操作：3.1.1明确需求：采购部门确认所需采购物品或服务的具体要求，包括规格、数量、质量要求等。
3.1.2 制定询价比价清单：采购部门根据需求，编制采购清单，列出所需采购物品或服务的详细信息，并明确询价比价的时间和地点。
3.1.3 确定供应商名单：采购部门根据市场情况和过往经验，确定可能的供应商名单，并向其发出询价函。
3.1.4 收集报价：供应商在规定的时间内提供报价，并确保报价的真实、准确。
3.1.5 报价评估：采购部门根据所需采购物品或服务的质量、价格、交货期等指标，对供应商的报价进行评估，并择优选择合适的供应商。
3.1.6 确定合同：采购部门与被选中的供应商签订采购合同，并明确合同中的各项条款和条件。
3.2 供应商管理采购部门在询价比价过程中，应建立和维护供应商数据库，并对供应商进行评估和管理，包括供应商的信誉度、生产能力、售后服务等方面的考察。
四、制度执行4.1 责任分工企业应明确采购部门的责任和权限，并配备专业的采购人员，确保制度的有效执行。
4.2 培训和考核企业应定期组织相关人员进行采购管理的培训，提高其采购技能和意识。
同时，对采购人员的绩效进行考核，激励其积极履行职责。
4.3 监督与检查企业应建立健全的监督与检查机制，对采购活动进行监督和检查，发现问题及时进行整改。
物资采购询价管理制度
物资采购询价管理制度一、引言为了规范公司的物资采购询价流程，提高采购效率，降低采购成本，制定本物资采购询价管理制度。
本制度适用于公司内部所有物资采购活动。
二、定义1.询价：根据实际需求，向供应商咨询物资的价格和供货情况的过程。
2.询价人：负责发起询价流程，获取供应商报价的人员。
3.供应商：能够提供所需物资的商家或个人。
三、询价流程1.询价需求确认–询价人收集相关物资采购需求信息，并确保需求明确、准确。
–询价人确认需要向哪些供应商询价，并准备相关联系方式。
2.发起询价–询价人向供应商发送询价函或询价电话，并明确询价事项。
–询价函中需包含以下内容：询价人姓名、联系方式，询价物资名称、规格型号，询价截止时间等。
3.供应商响应–供应商接到询价后，确认自身是否有能力满足询价需求。
–供应商向询价人提供报价函，并在规定时间内发送给询价人。
4.报价评估–询价人根据报价函核实报价的准确性和完整性。
–询价人对报价进行评估，并依据规定的评价标准进行综合分析。
5.选定供应商–询价人根据评估结果选择合适的供应商。
–询价人与供应商进行后续沟通，商定交货时间和付款方式等具体细节。
四、注意事项1.询价需确认供应商的信誉度、稳定性、售后服务等相关情况。
2.询价人应及时回复供应商的咨询和报价。
3.对于报价不合理或质量不达标的供应商，应予以淘汰。
4.询价人应严格遵守相关法律法规，确保公平竞争的原则。
五、责任与义务1.询价人应确保询价流程的顺利进行，并负责最终供应商的选择。
2.供应商应及时、准确地提供报价函，并提供相关技术支持和服务。
3.公司应提供必要的资源和支持，保证询价流程的顺利开展。
六、制度执行和监督1.每位参与物资采购询价的人员都必须遵守本制度的要求。
2.相关部门应对物资采购询价流程进行监督和管理，确保制度得到有效执行。
3.定期对物资采购询价流程进行评估和改进，不断提高物资采购效率和管理水平。
七、附则1.本制度自颁布之日起施行，如有修改或补充，经公司批准后执行。
工程材料采购中的价格调整和索赔流程
工程材料采购中的价格调整和索赔流程工程项目中的材料采购是非常重要的一环，对于确保工程进度和质量起着至关重要的作用。
然而，由于市场的波动和各种不可控因素，有时候材料的价格会出现变动，这时就需要进行价格调整和索赔。
本文将从价格调整和索赔流程两个方面讨论工程材料采购中的相关问题。
一、价格调整当工程材料的价格发生变动时，供应商和采购方需要进行价格调整的协商。
以下是价格调整的具体流程：1. 确定变动因素：首先，双方需要共同确定导致价格变动的具体因素。
这可能包括原材料价格的上涨、供应与需求关系的变化、汇率波动等。
2. 提交申请：采购方需要向供应商提交价格调整申请。
申请中需要包含材料的具体信息、变动因素的解释和相关证据。
3. 确定调整依据：双方在协商中需要确定价格调整的依据。
这可能是合同中已经约定的价格调整条款，也可能是根据市场行情进行协商确定。
4. 协商与签订补充协议：供应商和采购方根据协商结果签订补充协议，明确调整后的价格和相关条款。
5. 履行合同：供应商按照补充协议的要求履行合同，供应材料，并收取调整后的价格。
二、索赔流程在工程材料采购过程中，由于供应商的原因或其他因素，有时候会出现质量问题或交货延迟等情况，这时采购方需要进行索赔。
以下是索赔流程的具体步骤：1. 收集证据：采购方需要收集与索赔有关的证据，如照片、检测报告、交货单据等。
2. 发起索赔：采购方向供应商发起索赔请求，说明索赔的具体原因和要求。
索赔请求可以通过邮件或书面形式发送。
3. 双方协商：供应商收到索赔请求后，双方需要进行协商，共同找出解决问题的方案。
协商的目标是达成互利互惠的结果，维护双方的合作关系。
4. 签订协议：在协商达成一致后，供应商和采购方签订协议，明确索赔的金额和解决方案。
5. 执行协议：供应商按照协议要求履行索赔责任，进行赔偿或修复工作。
6. 索赔结案：索赔结案后，采购方和供应商应及时归档相关文件，并进行评估和总结，以便未来的采购合作中参考。
询价采购管理制度及流程图
询价采购管理制度及流程图1. 简介询价采购管理制度是指组织内部对采购过程中的询价操作进行规范和管理的制度。
该制度主要包括了询价采购的基本原则、流程、责任分工等内容，旨在提高采购效率和降低采购成本。
本文将对询价采购管理制度进行详细介绍，并提供相应的流程图说明。
2. 询价采购管理制度2.1 基本原则在询价采购管理中，需要遵守以下基本原则：1.公平原则：所有供应商在竞争中应当享有公平的机会，不得偏袒某一供应商。
2.透明原则：采购过程应当公开、透明，所有有关文件和信息应当可查阅。
3.标准化原则：采购标准和评价体系应当统一化，以确保公正公平。
4.审查原则：对供应商的资质和信用进行审查，确保供应商的合法性和信誉度。
5.经济原则：在供应商质量相当的前提下，选择最经济的供应商。
2.2 流程询价采购管理流程主要包括以下几个步骤：1.采购需求确定：由需求方提交采购需求申请，包括物品或服务的具体要求和数量。
2.供应商筛选：采购部门根据需求确定适合的供应商范围，并向其发送询价函。
3.询价函发出：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价事项和要求，并设定报价截止日期。
4.报价收集：供应商按照询价函的要求提交报价文件。
5.报价评审：采购部门对收到的报价进行评审，综合考虑价格、质量、售后服务等因素，选择最优供应商，并编制评审报告。
6.签订合同：采购部门与最优供应商进行洽谈，商定合同条款，并签订正式采购合同。
7.履约管理：采购部门对供应商的履约情况进行跟踪和监督，确保供应商按合同履约，并及时处理发生的问题。
8.结算与评估：完成采购任务后，对供应商的履约情况进行评估，完成付款结算。
2.3 责任分工在询价采购管理中，各个岗位应承担相应的责任：1.需求方：提出采购需求，并对采购结果进行确认。
2.采购部门：负责制定采购策略和具体操作流程，发出询价函并对报价进行评审。
3.供应商管理部门：负责对供应商进行筛选和资质审查，协助采购部门与供应商洽谈合同。
工程材料采购范本应对价格波动的条款解读
工程材料采购范本应对价格波动的条款解读工程项目中，材料采购是一个非常重要的环节。
然而，市场上的价格波动可能会对材料采购造成影响，增加项目的风险。
为了应对这种情况，很多合同都会包含相应的条款。
本文将对工程材料采购范本中应对价格波动的条款进行解读。
一、价格确认条款在工程项目中，价格确认是很关键的步骤。
合同中的价格确认条款可以确保供应商和采购方对材料价格有清晰的认识，以避免误解和争议。
该条款通常规定了价格确认的方式和时间。
一种常见的做法是，在合同签订后的一定时间内，双方可以通过协商或者参考市场指导价来确认材料的价格。
这样一来，即使市场价格波动，采购方也能够获得相对稳定的价格。
二、价格调整条款由于市场价格的不确定性，价格调整条款是应对价格波动的重要工具。
该条款通常规定了何种情况下可以对价格进行调整以及调整的方式和标准。
一种常见的做法是，当市场价格上涨或下跌超过一定百分比时，供应商有权调整价格。
这样做的目的是保证供应商的合理利润同时避免采购方承担过大的风险。
同时，价格调整条款通常也规定了价格调整的通知期限，以确保双方能够及时做出相应的调整。
三、价格锁定条款为了防止价格波动对项目造成的不利影响，价格锁定条款被广泛应用于工程材料采购合同中。
该条款规定了在一段时间内，供应商将提供固定价格的承诺。
通过这种方式，采购方可以锁定材料的价格，减少因市场价格波动而带来的不确定性。
然而，价格锁定条款通常也会规定一些特殊情况下供应商可以取消价格锁定承诺的条件，以保护供应商的利益。
四、公平竞争原则在工程材料采购中，公平竞争原则是非常重要的。
合同中通常会包含相关的条款，以确保供应商之间的竞争是公平的。
这一原则对于应对价格波动尤其重要，因为公平竞争可以帮助采购方获取更好的价格和服务。
公平竞争的具体内容可以包括招标程序、供应商资格审核、报价评审等。
五、合同解除与索赔条款当市场价格波动严重影响工程项目的进展时，合同解除和索赔可能是最终的选择。
价差量差控制措施(公司制度)
x公局第二工程有限公司材料价差、量差的控制措施第一章总则公司要提高其经济效益、加强公司的核心竞争力，必须控制物资耗用成本。
通过对施工阶段的材料消耗数据来反映经营状况的盈亏，利用节奖超罚的经济手段达到材料节约的目的，从而实现公司对项目材料成本的耗用控制。
简而言之，即为“量差控制”及“价差控制”的管理。
第二章组织机构设置第一条成立物资成本控制领导小组：为强化公司物资成本管理，及时对物资成本进行核算和管控，公司及项目均成立物资成本管理领导小组，负责全面监控公司各项目的物资成本消耗水平，统筹协调各项目间的物资调运，提高物资设备的利用率，对项目物资使用进行综合指导。
组长：公司分管领导/项目总经济师主管部门：材料设备管理科/物设部组员：由材设部门、施工管理部门、技术质量部门、安全监督部门、财务部门、经营部门、试验室等部门负责人组成（公司和项目同步）。
第二条各项目由项目经理和总经济师共同确定一名价差量差专职审核员，可从经营部和材设部人员中遴选出一名认真负责的人员担任，专职负责填报《价差量差分析月报表》，（投标预算数量及单价由经营部门提供，实际消耗数量和实际采购单价由材设部门提供）要求对报表数据进行认真核实，数据真实有效，填报正确无误，同时按实际情况对报表中节超较大的物资进行分析，找出原因，与相关部门沟通，拟定改善措施，最后，专职审核员要将此表交由项目经理或总经济师审核签字、盖章，电子版及扫描版均上报公司材设管理科。
第三条项目成立物资设备询价小组及信誉评价小组：组长由项目主管物资的分管领导任组长，组员由物资设备（不含采购人员）、经营、试验室、工程部、财务部负责人组成（详见询价小组管理办法）。
询价小组不定时对各种材料进行市场询价，收集市场价格信息，掌握材料市场价格的波动幅度，为材料单价调整提供有力支撑。
动态分析价格波动原因，合理指导项目进行有效的成本控制管理。
询价小组同时兼顾信誉评价小组的职责，对各协作队伍及供应商定期进行信誉评价，按时向公司推荐合格供应商及协作队伍。
工程材料采购合同中调价
工程材料采购合同中调价
第一条调价原则
1. 双方同意，基于市场原材料价格波动、国家政策调整或其他不可抗力因素，本合同所涉及的材料价格可按照本条款规定进行调整。
2. 调价应确保双方权益的公平性，不得因价格调整导致任何一方承受不合理的损失。
第二条调价机制
1. 若原材料市场价格发生变动，供应商应在第一时间通知采购方，并提供相应的市场价格变动证明。
2. 双方应根据市场变动情况协商确定新的材料价格，并形成书面补充协议。
3. 如遇国家政策调整影响材料成本，供应商应及时出示相关政策文件，并与采购方根据政策内容协商调整合同价格。
第三条调价程序
1. 提出调价请求的一方应向对方提交书面的调价申请，说明调价的原因及依据。
2. 对方收到调价申请后，应在十五个工作日内给予答复，并展开协商。
3. 协商一致后，双方应签署书面的调价协议，并作为本合同不可分割的一部分。
4. 如协商不成，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。
第四条调价限制
1. 除特殊情况外，调价幅度不得超过原合同价格的正负百分之十。
2. 调价周期内，同一材料的价格调整不得超过两次。
3. 调价自双方签署书面协议之日起生效。
第五条其他事项
1. 本调价条款不影响合同其他条款的执行。
2. 本调价条款的任何修改、补充均需以书面形式确认，并经双方授权代表签字盖章后方可生效。
3. 本调价条款的解释权及修改权归双方共同所有。
物料采购询价管理制度
物料采购询价管理制度第一章总则第一条为了规范我公司对物料采购询价工作的组织和管理，提高物料采购询价工作的协调性和效率，保证物料采购询价工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有与物料采购有关的单位和个人，并对物料采购询价工作的组织和管理负有管理和监督责任。
第三条本制度所称物料采购询价，是指按照公司采购合同和规定，采用书面或电子邮件等方式向供应商询价，以了解市场行情，选择合适的供应商，保证采购价格的合理性和公平性，提高采购质量。
第四条本制度所称采购询价工作，是指物料采购部门根据公司采购政策及需求计划，对所需采购物料进行询价的工作。
第二章组织管理第五条物料采购询价由公司物料采购部门负责组织和管理，具体包括以下工作：1．制定并不断完善物料采购询价管理办法，并提交公司领导审批；2．根据公司采购计划，按时启动采购询价工作；3．建立并维护供应商数据库，做好供应商信息的归档管理；4．及时向供应商发出询价函，并妥善保管询价函及供应商的报价函；5．组织相关部门对供应商的报价进行评审，确保报价准确可靠；6．根据评审结果，提出采购建议；7．对采购进度进行跟踪和监督。
第三章采购询价的程序第六条公司物料采购部门在启动采购询价工作前，需要经过以下程序：1．收集所需采购物料的基本信息，包括规格、数量、运输方式、交货期限等；2．根据采购计划和规定，确定采购询价的时间和程序；3．逐级报批采购询价文件；4．根据采购计划，确定供应商范围，并建立供应商数据库；5．发布采购询价公告；6．组织相关部门对供应商的报价进行评审；7．对报价进行谈判，最终确定合作供应商；8．根据评审结果，提出采购建议并提交公司领导审批。
第七条采购询价工作必须严格按照规定的程序进行，不得违规操作。
第八条对于不同类型的采购询价，我公司要对其进行详细的管理和具体操作流程规定，确保使公司的采购活动在规定的制度框架内进行，以满足公司对不同采购活动的管理和控制要求。
工程材料采购范本如何处理价格调整与索赔
工程材料采购范本如何处理价格调整与索赔一、引言工程项目中，材料采购是一个重要环节。
然而，在采购过程中，价格的调整和索赔问题可能会出现。
本文将探讨在工程材料采购范本中如何处理价格调整与索赔的问题。
二、价格调整价格调整是指在采购过程中，由于市场变化或者其他原因，材料价格发生变化的情况。
在工程材料采购范本中，应该设立相应的规定，明确价格调整的条件和方式。
1. 条件在确定价格调整条件时，可以考虑以下几个因素：（1）市场变化：当市场上的材料价格出现较大幅度的波动时，采购方有权要求调整价格。
（2）原材料价格：原材料价格的变化对于最终材料价格的影响很大。
当原材料价格出现大幅度变动时，采购方可以提出价格调整要求。
（3）政策变化：政策的改变可能会对材料价格产生影响，当政策变化对材料价格有重大影响时，采购方可以要求价格调整。
2. 方式在价格调整方面，可以考虑以下几种方式：（1）固定比例调整：根据市场价格的变化幅度，确定一个固定的比例进行价格调整。
（2）协商调整：双方通过协商确定价格的调整方式和幅度。
（3）索取市场报价：采购方可以要求供应商提供市场报价，根据市场报价的差异性确定价格调整的幅度。
三、索赔处理索赔是指在采购过程中，由于供应商的原因导致材料质量出现问题，采购方可以提出索赔要求。
在工程材料采购范本中，应该设立相应的规定，明确索赔的条件和方式。
1. 条件在确定索赔条件时，可以考虑以下几个因素：（1）材料质量问题：供应商提供的材料存在质量问题，且该问题对项目正常进行产生重要影响。
（2）供应商责任：质量问题是由供应商的原因引起的，供应商承担相应的责任。
（3）索赔期限：在规定的索赔期限内提出索赔要求。
2. 方式在索赔处理方面，可以考虑以下几种方式：（1）退货并赔偿：采购方可以要求供应商退回有质量问题的材料，并要求供应商进行相应的赔偿。
（2）修复并赔偿：如果有质量问题的材料可以通过修复来解决，采购方可以要求供应商进行修复，并要求供应商进行相应的赔偿。
物资采购价格调价管理规定
物资采购价格调价管理规定1. 引言本规定旨在规范和管理物资采购过程中的价格调整事宜，确保公平、公正、透明的采购环境，维护企业和供应商的权益。
2. 适用范围本规定适用于本企业的物资采购活动。
3. 基本原则1.公平原则：价格调整应基于公平、公正的原则，并尽量避免给任何一方造成不合理的损失；2.自愿原则：价格调整应以自愿协商为基础，双方应在平等的地位上进行协商；3.合规原则：价格调整应符合相关法律法规和政策规定，不得违反法律法规和政策规定；4.透明原则：价格调整应公开透明，双方应提供真实、准确的信息，不得隐瞒或歪曲事实。
4. 价格调整程序1.申请：供应商如需调整物资采购价格，应向采购部门提交书面申请，说明调整的原因、依据和幅度等相关信息；2.审核：采购部门将对供应商的申请进行审核，包括审核申请的合理性、依据的准确性等；3.协商：审核通过后，采购部门将与供应商进行面谈，就价格调整事项展开协商，双方应达成一致意见；4.调价通知：在协商一致后，采购部门将以书面形式通知供应商价格调整的具体细节，包括调整后的价格和生效时间；5.执行：供应商应按照调价通知的要求执行价格调整。
5. 价格调整的情形1.原材料价格变动：如原材料价格发生显著变动，供应商有权申请物资采购价格调整；2.生产成本变动：如供应商的生产成本发生显著变动，供应商有权申请物资采购价格调整；3.法律法规变动：如相关法律法规或政策发生显著变动，供应商有权申请物资采购价格调整。
6. 价格调整条款的合理性审核1.依据：采购部门应依据相关法律法规和市场价格水平，审核价格调整的合理性；2.比较法：采购部门可以采用比较法来评估价格调整的合理性，即与同类物资或同行业价格进行比较；3.评估方法：采购部门可以采用成本法、市场法等评估方法来评估价格调整的合理性；4.结果反馈：采购部门将向供应商反馈价格调整条款的审核结果，并说明审核结果的理由。
7. 其他事项1.价格调整的生效时间应由双方协商确定，并在调价通知中明确；2.双方在价格调整过程中应保持沟通，及时解决出现的问题，并确保信息的及时传达和共享；3.对价格调整的异议，双方应及时进行沟通和协商解决，如无法解决，可诉诸于法律途径进行解决。
在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程
在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程一、材料采购要求1、材料处要做到提前询价：由供应商每月提供材料价格表，在价格上有重大浮动的材料应做到提前告知；2、建立好材料供应商价格台账表，根据供应商提供的价格表，做好数据记录，便于需要时对比分析；3、与优质供应商建立长期合作关系，在相同商品同等价格的条件下，选择熟悉的供应商合作；4、建立供应商黑名单制度，对违背市场竞争原则和侵害企业权益的供应商及时拉黑，让失信者失去机会。
5、在招标、询价及签订合同时，须在询价单及合同等文件中明确：若在日后的实际采购过程中，发现有供应商对同类产品的价格低于公司采购价格的，公司有权与原供应商协商以该低价进行交易，若原供应商不接受协商，则公司有权终止与该供应商的交易并将已供材料退回，或将已供材料按新低价与原供应商进行结算。
若询价处室未在询价时与供应商明确以上要求的，则日后出现异常情况，必须对询价处室进行处理。
若材料处未按此要求与供应商签下合同，则日后按照合同签订的价格与供应商进行结算，出现的差价部分由材料处承担。
特殊材料，可进行特殊审批。
二、询价差异处理具体流程及办法询价差异是指对于同等产品在质量、规格、型号等技术参数及付款方式同等的情况下，各处室询得供应商在价格上存在差异。
1、材料处将总经理审批完的材料档次审批单转发至各职能处室，并在询价通知上规定该材料的询价完成时间。
特殊情况须备注特殊原因。
各职能处室对材料处通知的询价时间及技术参数表存在疑问时，必须立即向材料处询问清楚，不可盲目进行询价导致工作未做到位，影响工作效率。
2、各职能处室按要求在规定时间内进行询价，并保管好供应商姓名、名称、联系方式、地址等信息及价格等资料。
3、材料处在规定时间内完成招标询价，并制作好询价表，交给督查处进行汇签。
督查处将原先已询得的价格与材料处的价格进行比对：①若督查处价格高于材料处的价格，则在询价表上进行签字确认，表示认同材料处价格，由材料处收回，进行后续的汇签工作；②若督查处询得的价格低于材料处的价格，并且各类技术参数都在同等条件下的情况，则由督查处起草一份情况说明（附件1，第5页）并整理好该供应商的报价及各类技术参数、付款条件等资料，以供应商信息保密的形式附在汇签单后，由督查处负责后续汇签工作并及时对材料处出具通报。
材料采购询价管理制度
材料采购询价管理制度一、为了规范公司的采购行为，提高采购效率，控制采购成本，推动企业健康发展，公司制订了《材料采购询价管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内部各个部门对材料采购的询价行为。
三、采购询价程序1、采购计划根据各部门的实际需求，制订采购计划并提交给采购部门。
2、采购部门确认采购部门接收采购计划后，进行审核和确认，并依据公司对材料的统一标准和质量要求，确定需要询价的材料种类、规格、数量及采购时间等，制定详细的询价文件。
3、发送询价采购部门根据确定的询价文件，选择适当的供应商名单，并将询价文件发送给供应商。
4、供应商报价供应商收到询价文件后，尽快反馈具体的报价信息给采购部门。
5、价格比较采购部门收到供应商的报价后，进行价格的比较分析，选择性价比最高的供应商。
6、询价报告采购部门制作询价报告，明确列出各个供应商的报价信息，并建议采购经办人进行最终的供应商选择。
四、询价文件的内容要求1、询价文件应明确列出采购的材料名称、规格、数量、质量要求、交货期限等。
2、询价文件应包含询价截止日期和联系人方式。
3、询价文件应注明采购部门的相关要求和说明。
4、采购部门应当对供应商提出的问题进行及时的回复。
五、供应商的选择1、采购部门应严格按照询价文件的要求以及公司的相关政策，选择供应商。
2、供应商的选择原则应当是价格合理、质量可靠、服务周到、信誉良好等综合考虑。
3、选择供应商时，应考虑以往的合作经验和供货能力，优先选择已经与公司有过良好合作的供应商。
六、询价报告的归档1、采购部门应对询价报告进行归档保管，便于将来追溯、查证。
2、归档的询价报告应包括询价文件、供应商的报价信息、采购部门的评审意见以及最终选择的供应商等内容。
七、其他事项1、采购人员应当认真负责、独立、公正地履行询价程序，严禁接受供应商的回扣、贿赂等不正当利益。
2、在询价过程中，对供应商提出的问题应全面、及时地回复，并保持公平公正的原则。
3、在选择供应商时，应充分权衡价格、质量、服务等因素，确保选择的供应商能够满足公司的实际需求。
工程材料采购中的价格调整和索赔处理
工程材料采购中的价格调整和索赔处理价格调整和索赔处理是在工程材料采购中非常重要的方面。
由于市场的波动和供需的变化，价格在采购过程中可能会发生变动，而索赔处理则是为了解决一些意外情况和纠纷。
在本文中，将重点讨论工程材料采购中的价格调整和索赔处理的相关问题，并提供一些建议和解决方案。
1. 价格调整在工程材料采购过程中，价格的调整是常见的。
随着市场供需关系的变动、原材料价格的波动以及货币汇率的变化，供应商可能会对价格进行调整。
为了避免价格的频繁更改给采购方带来的不便和损失，建议采取以下措施：1.1 确定价格调整的依据：在签订合同之前，双方应该明确约定价格调整的依据，比如原材料价格指数、市场价格等。
这样能够为价格的调整提供一个明确的依据，减少争议的发生。
1.2 约定价格调整的频率：在合同中应该明确约定价格调整的频率，比如每个季度、每半年或者每年。
这样可以避免因为市场价格的小幅波动而频繁调整价格。
1.3 确保价格调整的公正性和合理性：价格调整应该是公正和合理的，不应该出现虚报和恶意调整的情况。
双方在合同中可以约定价格调整的监管机制，比如由第三方机构进行价格调查和审核。
2. 索赔处理工程材料采购中，可能会出现供应商不能按时交付、产品质量不合格或者存在其他问题的情况，这时采购方需要进行索赔处理。
以下是一些建议和解决方案：2.1 确定索赔责任和标准：在合同中应该明确约定供应商的索赔责任和索赔标准，比如交付延迟的罚金、产品质量不合格的退货和赔偿等。
这样可以为索赔处理提供一个明确的依据，减少争议的发生。
2.2 建立索赔处理机制：采购方应该建立健全的索赔处理机制，明确索赔的流程和责任。
采购方可以设立专门的索赔处理团队，负责处理和跟进索赔事项，确保索赔的高效和公正。
2.3 保留相关证据和文件：在索赔的过程中，采购方应该保留相关的证据和文件，比如交付延迟的通知、产品质量检测报告等。
这些文件可以作为索赔的依据，帮助采购方争取自己的权益。
材料价格价差调整怎么做？4个方案轻松应对!
材料价格价差调整怎么做？4个方案轻松应对！一、按实调整法此法是工程项目所在地材料的实际采购价（甲、乙双方核定后）按相应材料定额预算价格和定额含量，抽料抽量进行调整计算价差的一种方法。
按下列公式进行：某种材料单价价差=该种材料实际价格（或加权平均价格）－定额中的该种材料价格注：工程材料实际价格的确定①参照当地造价管理部门定期发布的全部材料信息价格②建设单位指定或施工单位采购经建设单位认可，由材料供应部门提供的实际价格某种材料加权平均价=ΣXi×Ji÷ΣXi（i=1到n）式中Xi——材料不同渠道采购供应的数量Ji——材料不同渠道采购供应的价格某种材料价差调整额=该种材料在工程中合计耗用量×材料单价价差按实调差的优点是补差准确，合理，实事求是。
由于建筑工程材料存在品种多、渠道广、规格全、数量大的特点，若全部采用抽量调差，则费时费力，繁琐复杂。
二、综合系数调差法此法是直接采用当地工程造价管理部门测算的综合调差系数调整工程材料价差的一种，计算公式为：某种材料调差系数=Σ×K1（各种材料价差）K2K1——各种材料费占工程材料的比重K2——各类工程材料占直接费的比重单位工程材料价差调整金额=综合价差系数×预算定额直接费综合系数调差法的优点是操作简便，快速易行。
但这种方法过于依赖造价管理部门对综合系数的测量工作。
实际中，常常会因项目选取的代表性，材料品种价格的真实性、准确性和短期价格波动的关系导致工程造价计算误差。
三、按实调整与综合系数相结合据统计，在材料费中三材价值占68%左右，而数目众多的地方材料及其它材料仅占材料费32%.而事实上，对子目中分布面广的材料全面抽量，也无必要。
在有些地方，根据数理统计的A、B、C分类法原理，抓住主要矛盾，对A 类材料重点控制，对B、C类材料作次要处理，即对三材或主材（即A类材料）进行抽量调整，其他材料（即B、C类材料）用辅材系数进行调整，从而克服了以上两种方法的缺点，有效地提高工程造价准确性，将预算编制人员从繁琐的工作中解放出来。
工程材料采购范本价格调整与索赔的规定
工程材料采购范本价格调整与索赔的规定一、价格调整规定根据工程材料采购合同的特点和实际情况，为了保障供应商和采购方的合法权益，特制定以下价格调整规定：1.价格调整的依据工程材料采购价格的调整将根据市场价格波动、原材料成本变化、人力成本调整以及法律法规等因素进行合理的调整，以确保双方的利益均得到尊重。
2.价格调整的时机价格调整一般会在合同签订后的一定期限内进行，具体时间根据合同约定而定。
供应商应提前向采购方提出调价申请，并提供明确的调价依据。
3.价格调整的程序价格调整程序如下：（1）供应商向采购方提出调价申请，提供详细的调价计算依据和相关资料。
（2）采购方对供应商提供的调价依据进行核实和评估。
（3）双方协商达成调价协议，并签订补充协议。
（4）根据调价协议及补充协议，供应商对工程材料的价格进行调整。
4.价格调整的限制价格调整必须满足以下限制：（1）调价幅度应合理，不得超过市场合理范围。
（2）调价次数应限制在合理范围内，不得频繁调整。
（3）调价应提前通知对方，并经过协商达成一致。
二、索赔规定为了确保工程材料采购过程的公正和正常运行，特制定以下索赔规定：1.索赔的主要情形工程材料采购方可以提出索赔的主要情形包括但不限于：（1）供应商未按合同约定的质量要求提供工程材料。
（2）供应商未按合同约定的交货时间提供工程材料。
（3）供应商未按合同约定的数量提供工程材料。
（4）工程材料在运输或装卸过程中损坏或遗失。
2.索赔的程序索赔程序如下：（1）采购方应在发现问题后及时书面通知供应商，并明确索赔的事实和理由。
（2）供应商应接受采购方的索赔通知，并进行核实。
（3）双方在核实索赔事实后，进行协商并达成一致，或者通过法律途径解决争议。
3.索赔的赔偿方式索赔的赔偿方式包括但不限于：（1）供应商对质量问题进行修复或替换。
（2）供应商按照合同约定进行返还或扣减货款。
（3）根据实际损失情况进行经济赔偿。
4.索赔的时效性索赔应在发生问题后的合理时间内提出，具体时限根据合同约定而定。
材料询价管理制度
材料询价管理制度
1、询价流程：采购部门报采购计划——主管领导两小时内完成审批——材料部半个工作日内完成询价——成本部、主管领导、公司领导半个工作日内完成审批——材料部落实按计划采购。
全部流程应在两个工作日内完成。
2、审批过程领导不在岗无法签字时，须电话汇报，保证工作正常进行，后领导到岗时完成补签字即可。
3、询价应至少保证三家同等单位。
4、应出具正式表格，统一编号。
5、材料部对所询价格负责，凡是出现高价采购，或是采购不合格材料进场的，材料部承担全部的损失，并追究责任人法律责任。
（五）材料采购管理
1、接到计划、询价审批单——一个工作日内采购进场——进场当日完成验收、入库工作——三个工作日内完成报销工作。
2、外地材料或是需要加工制作的材料询价时需要明确能购进场的时间，采购者对其负责，保证不能影响工程工期。
3、采购员对采购材料的质量、数量负责。
4、材料不按计划到场，或是到场材料因数量、质量不合格，进而影响工期的，材料员每天承担100元考核，造成重大损失的承担全部损失。
5、整体采购、验收、入库工作由材料员主导完成，并对其负责。
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在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程一、材料采购要求1、材料处要做到提前询价：由供应商每月提供材料价格表，在价格上有重大浮动的材料应做到提前告知；2、建立好材料供应商价格台账表，根据供应商提供的价格表，做好数据记录，便于需要时对比分析；3、与优质供应商建立长期合作关系，在相同商品同等价格的条件下，选择熟悉的供应商合作；4、建立供应商黑名单制度，对违背市场竞争原则和侵害企业权益的供应商及时拉黑，让失信者失去机会。
5、在招标、询价及签订合同时，须在询价单及合同等文件中明确：若在日后的实际采购过程中，发现有供应商对同类产品的价格低于公司采购价格的，公司有权与原供应商协商以该低价进行交易，若原供应商不接受协商，则公司有权终止与该供应商的交易并将已供材料退回，或将已供材料按新低价与原供应商进行结算。
若询价处室未在询价时与供应商明确以上要求的，则日后出现异常情况，必须对询价处室进行处理。
若材料处未按此要求与供应商签下合同，则日后按照合同签订的价格与供应商进行结算，出现的差价部分由材料处承担。
特殊材料，可进行特殊审批。
二、询价差异处理具体流程及办法询价差异是指对于同等产品在质量、规格、型号等技术参数及付款方式同等的情况下，各处室询得供应商在价格上存在差异。
1、材料处将总经理审批完的材料档次审批单转发至各职能处室，并在询价通知上规定该材料的询价完成时间。
特殊情况须备注特殊原因。
各职能处室对材料处通知的询价时间及技术参数表存在疑问时，必须立即向材料处询问清楚，不可盲目进行询价导致工作未做到位，影响工作效率。
2、各职能处室按要求在规定时间内进行询价，并保管好供应商姓名、名称、联系方式、地址等信息及价格等资料。
3、材料处在规定时间内完成招标询价，并制作好询价表，交给督查处进行汇签。
督查处将原先已询得的价格与材料处的价格进行比对：①若督查处价格高于材料处的价格，则在询价表上进行签字确认，表示认同材料处价格，由材料处收回，进行后续的汇签工作；②若督查处询得的价格低于材料处的价格，并且各类技术参数都在同等条件下的情况，则由督查处起草一份情况说明（附件1，第5页）并整理好该供应商的报价及各类技术参数、付款条件等资料，以供应商信息保密的形式附在汇签单后，由督查处负责后续汇签工作并及时对材料处出具通报。
4、财务处、土建公司（涉及到水电安装、房产公司的材料则由安装部、房产工程处签字确认）将审核询价单上的价格，与自己询得的价格进行比较：①若财务处、土建公司询得的价格高于材料处、督查处询得的价格，则直接在询价表上进行签字，材料处或督查处收回，进行后续的汇签工作；②若财务处、土建公司询得的价格低于材料处、督查处询得的价格，对各供应商提供的价格及各类技术参数、付款方式等进行分析比较，在最终确认询得的价格无误的情况下，由询价最低的处室对材料处、督查处进行通报处理，并起草一份情况说明，在询价单后以供应商信息保密的形式附上该供应商的价格及技术参数等资料，完成余下处室的汇签审核工作。
5、如遇有争议或特殊情况，则由材料处、督查处、财务处、土建公司进行开会讨论（涉及到水电安装、房产公司等的材料则由安装部、房产工程处参与）。
各处室汇签都须在一日内完成，在汇签审核完成后，由该处室负责供应商的保证金缴纳事项。
在按公司要求缴纳完保证金后，该处室对询价单上的供应商信息进行完善，并附上所有相关询价资料后，上报总经理进行审批。
总经理审批后，由该处室将原件交予材料处，（如遇需先付定金的情况，由该经办处室负责备用金申请工作）由材料处按公司制度完成合同签订、采购、验收、材料款审批等后续工作。
6、若在汇签过程中或总经理审批询价单后，公司其他处室在各类技术参数、付款方式等条件同等的情况下，询得的供应商价格要低于所有职能处室询得的价格，则在审批流程完成后，对上述所有职能处室进行通报处理。
若原先已与供应商签订合同，则差价由职能处室承担。
若还未签订合同，则由职能处室负责与原定供应商协商以新的价格交易；若协商未果，则更换供应商，由材料处落实与新供应商交易的后续工作。
7、处理原则：各职能处室负责询价人员在询价过程中，第一次发生询价差异的错误，将对所有职能处室责任人进行处理并按产生的差价全额进行处罚；同处室同询价人员在第二次发生询价差异的错误时，将对其按产生差价的2-30倍进行处罚；若同处室同询价人员在第三次发生询价差异的错误时，将直接对其取消年终奖，直至辞退处理。
特殊情况，特殊处理。
三、未按制度违规操作的处理办法1、如需签订材料采购合同而未签订，且供应商材料送进场的情况：首先对材料处进行通报批评。
材料处必须与供应商做好补签合同工作。
在未签合同的情况下，若出现差价情况，则由职能处室负责与原定供应商协商以新的价格交易；若协商未果，则更换供应商，将原供应商材料退回，由新供应商提供。
2、未签订材料采购安装合同，供应商进场施工的情况：首先对材料处进行通报批评。
在未签合同的情况下，若出现差价情况，则由职能处室负责与原定供应商协商以新的价格交易，若协商未果且继续施工的，则按原定价格结算，由每个职能处室责任人罚全额差价款；若协商未果且停止施工的，则按原定价格结算，已完成施工部分由每个职能处室责任人罚全额差价款，未完成部分，由职能处室另寻供应商，造成的损失由供应商承担。
①在进场施工后，施工完成前，材料处必须与供应商做好补签合同工作。
施工完成、竣工验收后，按事先约定价格进行结算，其总价的5%作为保修金；②未签订合同，供应商中途退场的情况：若班组未完成施工欲与公司协商中途退场的，根据协商情况，由公司、监理与班组三方进行现场工作量核实及质量检查，填写《现场工程量及质量确认单》（附件2，第6页），由班组长出具《现场工程量确认书》（附件3，第7页）、《结款承诺书》（附件4，第8页）和《班组中途退场协议》（附件5，第9页）。
若班组擅自中途退场或协商未果私自退场的，公司在三天内用书面、口头或电话形式通知班组，班组必须在通知中规定的时间内派人进行复工，若班组在规定时间内复工的，则承担由其退场给公司造成的经济损失；若班组不来复工的，则公司将对班组采取相对应的措施。
在确定班组不再进行施工后，由土建公司、财务处、督查处、材料处、质安处立即对现场进行调查取证、拍摄视频照片，对其施工区域进行全面检查，若有质量问题，必须做好相关证据、资料，由该班组赔偿。
（若各处室有漏检或检查时不认真仔细，在后续施工过程中对原施工区域暴露出的质量问题，由上述各处室承担相应责任。
）在检查质量、核实工程量后，填写《现场工程量及质量确认单》（由监理方、房产公司或业主等第三方签字确认）并核实已支付钱款及所有支付凭证（包括人工工资等）。
若已支付钱款超过实际工程量的，公司有权通过法律途径追回一切由班组退场造成的损失；若已支付钱款暂未超过实际工程量的，则多出的工程量部分暂作提存处理，用于目前发现的质量问题及以后分摊费用、前后班组价格差异或工期延误等损失的处理，如多出的工程量部分尚不足以支付该类费用，则公司有权通过法律途径追回损失。
附件1关于情况说明尊敬的领导：现材料处需购买经询价发现有如下价格差异：故建议将供应商更改为督查处：财务处：土建公司：政研室：分管领导：附件2现场工程量及质量确认单编号：附件3现场工程量确认书本人与公司签订的《合同》中约定，由本人承包工程，但因本人的，无法继续履行合同义务，于年月日向公司提出解除合同。
因本人原因导致合同解除给公司造成的一切损失都由本人承担。
同时，在年月日午点，本人、监理、公司工作人员共同在施工现场对工程量进行核实，经各方审核已完成的工程量为，合计人民币元（大写：），本人予以认可，并保证数据的真实性和合法性。
确认人：日期：附件4结款承诺书本人与公司签订的《合同》中约定，由本人承包工程，但因本人的，无法继续履行合同义务，于年月日向公司提出解除合同。
经核实，本人完成的工程量为，合计人民币（大写：）。
因本人中途退场，给公司造成较大损失，具体如下：同时，在本人施工过程中，因本人的，本人对如下扣款予以确认：各类损失和扣款累计数额为元（大写：）。
本人愿意以工程款抵扣给公司造成的损失和各类扣款，不足部分本人将于十日之内付清。
款清后，双方再无其他纠纷。
承诺人：日期：附件5班组中途退场协议甲方：XXXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXXX依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商，自愿达成以下协议：一、退场原因：工程施工至今，因乙方因素造成。
乙方申请退场，经双方协商后，双方同意对乙方的施工量进行中间清算，乙方退场。
二、工程价款：1、乙方已完成工程量，工程量价款元。
甲方已支付乙方截止于年月日完成所有工程量价款元。
三、其他条款：1、本协议自签订并付清乙方上述价款后，甲乙双方的工程劳务分包关系自行解除，乙方在本项目的所有债权债务（包含工人工资及其它应付费用）均由乙方承担，与甲方无关。
乙方并承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。
若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商妨碍甲方施工的，因此导致甲方产生的一切损失由乙方承担。
2、若办理完“退场协议”以后双方发生争议，双方协商解决，协商不成，可在工程所在地人民法院提起诉讼。
3、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
均具备同等法律效力。
甲方：乙方：法人代表：法人代表：（委托代理人）（委托代理人）日期：年月日日期：年月日。