委外维修加工申请单
IATF16949审核准备资料各部门清单(超值文件)
客户清单
产品清单
合同评审表 合同评审的实 施率
KPI数据统计
报价及时率
新产品开发完 成数量
新产品开发成 功率
工程变更的及 时率
新品开发：每个系列产品至少一套完整的APQP资料；关注产品标准、顾客要求、开发目标、产品设计验证/评审/确认记录，阶段性验证报告等； 所有汽车产品的PPAP资料，包括所有产品的图纸、CP、工艺文件等； 备注： 过程验证：工艺验证记录（PPK、MSA、特殊过程、产能、成本、合格率等）； 设计更改：申请单-变更前的评审-变更方案-变更记录-变更后的评审-技术通知单/文件更改通知单-相关文件修订（图纸、标准、FMEA、CP、工艺、检验规程等）变更履历； 技术文件管理：技术文件清单-文件归档记录-复印分发记录-修订记录-修订后的收发记录-借阅记录；外来文件清单（与产品有关的标准）-文件归档记录-复印分发 记录-有效性检查及更新记录-借阅记录；
内部审核
程序文件： 质童管理体系 内部审核控制 程序 纠正预防措施 和持续改进管 理程
过程审核指导 三级文件/规范/ 书 作业指导书等：
产品审核指导 书
年度内审计划 表
审核不符合项 汇总
四级文件/表单 记录：
内部体系审核 计划
体系审核签到 表
体系审核审核 记录
体系审核审核 报告
体系审核不符 合项报告
工程变更管理表外来文件评审表外来文件清单委外加工申请单文件评审表产品实现可行性报告apqp时间进度表初始特殊特性清新产品开发项目小组成员名单设计开发输入评设计目标可靠性和质量目标产品保证计划管理者支持产品初始材料清工艺验证记录表新产品转量产放报价单项目风险识别和控制表spc分析计划xr表msa计划量具重复性和再现性报告计数型msa有效性分析记录初始工艺路线图控制计划pfmea产品清单文件更改申请单辅具制造申请单合同评审表kpi数据统计报价及时率样品和ppap资料提交准时率ppap一次通过率新产品开发完成数量新产品开发成功备注
工装模具管理程序
工装模具管理程序1.目的使公司的工装模具管理规范化，保证工装模具持续满足生产及使用需求。
2.适用范围适用于公司产品生产所用的工装模具，包括夹具等的设计、制造、采购、验收、使用维护、和报废等活动。
3.引用文件无4.术语无5.职责5.1 综合业务部5.1.1 综合业务部负责工装模具订单的接收及评审的组织；5.2 模具设计人员5.2.1模具设计人员负责工装模具的设计开发工作，根据客户提供的产品图纸/或三维数据/或客户样件等技术资料，针对产品制造难度进行产品开发的技术可行性分析；5.2.2 负责与客户产品工程师联络，根据客户提供的数据规格、技术标准等，明确产品技术状态和标准；5.2.3设计完成后提交设计图档启动加工；5.2.4提供工装的修改计划，备件清单、工装相关的图纸资料及对工装维修、制作进行指导。
5.3 模具加工车间5.3.1模具加工车间负责工装模具的制作；5.3.2执行工装模具修理方案并协同制造部门进行跟踪验收；5.4 模具使用部门5.4.1工装模具使用部门负责工装的使用、维护、保养工作；5.4.2根据实际需求提供工装的备件采购申请, 非标件由制造部门提出备件申请，经车间主管审核后，交工装管理员负责外委制作或协调内部加工；5.5 采购员5.5.1采购员负责工装模具备料清单的采购工作及工序的委外加工。
6.流程图7.流程描述7.1 客户合同订单确立业务部门确认客户合同订单确立。
6.2 输入信息确认设计主管对图纸、技术要求、进度要求进行确认。
6.3 信息是否全面信息不全面，反馈给业务部门进行再次确认；信息确认则进入下一环节。
6.4 模具计划安排模具计划根据合同要求进行项目计划与进度安排。
6.5 模具设计模具设计进行初步模具及工装设计。
模具设计内容为进浇口设计/分型面设计/冷却设计/顶出设计。
6.6 评审初步设计完成组织模具评审。
评审内容为模具结构/加工方式/及进浇口确认。
参与评审人员为设计人员及加工人员同注塑人员及项目组人员。
委外加工管理程序(含表格)
委外加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对外协加工的产品进行控制，以指导外协采购实施部门的工作。
2.0适用范围适用于外协加工单位，外协加工采购订单的审批。
3.0定义：外协物料：指我司有偿或无偿提供给外协公司并要求外协公司加工的物品。
4.0职责4.1开发部：负责外协加工的技术资料的提供。
4.2品管部：负责外协加工物料和产品质量的监控。
4.3生管部：负责外协加工计划、生产、物料的供应。
4.4采购部：负责外加工厂的评估、选择与签定外加协议。
4.5外协加工厂：负责产品的加工。
5.0程序5.1流程：外协加工流程图相关责任部门 相关记录/表单生管部 生产部生管部公司领导 采购部 开发部 品管部生管部/采购部生管部/采购部外加工厂外加工厂生管部品管部/外加工厂生管部财务部[委外加工申请单][供应商初选及合格供应商年审检查表][出货单] [物料清单][送货单][出厂检验报告][进料检验报告][收料单]5.2外协生产的时机：5.2.1生管部评估我司目前生产能力饱和；5.2.2经相关部门评估目前我司某工序无法满足客户的要求； 5.2.3某批订单生产交期急；5.2.4其他经公司领导同意外发的订单。
5.3申请外协生产：当出现以上情况的时候，由生管部提出委外加工申请，并填写[委外加工申请单]。
申请外协生产生产能力评估 退我司报废入库 外协送货 仓库送检外协生产 外协厂认证排单 仓库发料结算5.4批准：生管部将申请单交销售副总或总经理批准后，将[委外加工申请单]分发采购部、品管部和开发部。
5.5外协厂商的认证：5.5.1品管部：A.负责外协厂商的认证工作，并根据情况确定我司是否需要到外协厂商进行现场品质监督,填写[供应商初选及合格供应商年审检查表]。
B.外协产品检验。
C.提出外加工厂商的品质异常，及跟踪验证改善情况。
5.5.2采购部：A．负责与外协厂商的加工费确认及加工协议的制定，总经理对加工费及协议进行批准。
模具委外加工管理规定
模具委外加工管理规定1.目的规范在外开模及模具零部件委外加工流程，确保外委加工模具、零部件满足我公司要求。
2.范围适用于需付款的公司模具零部件加工、委外开模、委外单工序加工作业及设计外委。
3.职责3.1市场部负责整套模具委外的供应商开发、外委加工报价（至少3家），供应商供货时效性和质量控制、组织外协加工供应商的模具验收等事宜。
3.2车间负责根据人员、产能、资源情况填写需委外的模具及模具单工序委外加工申请单，报项目部及主管经理批准。
3.3项目部负责对委外模具、模具零部件及单工序加工的申请，根据公司整体生产情况的审核并签署意见，上报主管经理批准。
带材料和标准件的由项目部负责材料的规整并列清单办理相关交接手续。
3.4技术质量部负责提供委外加工的技术资料，提供并要求相关部门签订委外保密协议。
3.5计财部负责发票检查及付款、扣款。
4.流程4.1因公司设备能力限制或交货期要求需要委外加工范围包括：线切割、热处理、单工序加工、整套模具委外加工等。
4.2由需求单位填写《委外加工申请单》，经项目部审核后，送公司主管经理审核，报公司总经理或其授权人审批有效，委外加工申请单要明确填写：加工项目、加工内容、工艺工时、委外事由等。
4.3经审核有效后，相关职能部门分不同委外类型情况按公司相关管理制度及流程办理合同签订、材料领用、出门、回公司等相关手续。
5.流程图（见附页1）6.《委外加工申请单》（见附页2）7.委外各相关职能部门要认真履行职责，对工期、质量、价格、过程控制负责，要严格执行公司相关管理制度和流程，所有外委资料（申请单、合同、保密协议、询价单、供应商资料等）需要存档备查。
附件2项目（整套）外委申请单。
IATF16949审核准备资料(1)
备注：
实验室管理
四级文件/表单 记录：
监视和测量装置：台账-校准/检定计划-校准/检定记录（内外部的校准记录、偏离记录、校准履历等）-有效期标识-试用前的校准记录-试验设备的日常点检记录-定期巡检记 录；该类装置包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪表（如压力表、温控器、电压表、电流表、流量计、时间继电器、热电偶等）等；定期的MSA 分析报告； 备注： 实验室：标准样品一览表-样品标示卡；实验室环境条件监控记录（温湿度、清洁度等）； 试验样品登记-试验原始记录-试验报告-试验样品处理记录等；
内部体系审核计 体系审核审核记 体系审核审核报 体系审核不符合 体系审核不符合 体系审核签到表 划 录 告 项报告 项整改验证 过程审核计划 产品审核计划 过程审核检查表 产品审核检查表 过程审核报告 产品审核报告 过程审核不符合 过程审核不符合 项报告 项整改验证 产品审核不符合 产品审核不符合 项报告 项纠正预防
人力资源管理
四级文件/表单 记录： 培训记录表 签到表 新员工转正意见 表 年度培训计划 会议纪要 加班调休表单 加班审批表 法律法规清单 岗位资格评审记 员工满意度调查 录 表
四级文件/表单 记录： 年度招聘计划
招聘人员信息登 记表
培训意向表
上岗证
岗位说明书
特殊岗位人员名 特殊岗位资质证 单 书
市场管理
程序文件： 环境分析及业务 合同评审和报价 顾客财产管理程 产品防护与交货 风险控制和应急 计划管理程序 管理程序 序 管理管理程序 管理程序
四级文件/表单 记录：
合同评审表
报价单
顾客满意度评定 顾客满意度调查 表 表
客户清单
顾客财产清单
市场营销：市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、营销策略、营销规划等； 顾客档案：顾客清单-顾客特殊要求清单； 合同管理（包括销售合同、技术协议、质量协议、图纸等）-合同评审表； 备注： 订单管理：顾客订单/销售计划-可制造性评审记录-月度订单登记-发货计划-订单执行跟踪记录-发货记录-销售业绩统计； 满意度管理：顾客满意度调查表（发给客户）/顾客满意度测评（内部评价）-顾客满意度评价报告； 顾客文件管理：顾客文件清单（顾客标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等）-文件归档记录-复印分发记录-更新记录-修订后的收发记录-借阅记录；
sap 工序委外 采购申请-概述说明以及解释
sap 工序委外采购申请-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容可以从以下角度进行阐述：SAP工序委外采购申请是指在企业生产过程中，当某些工序或环节需要外部供应商进行处理或提供服务时，通过使用SAP系统进行工序委外采购申请的流程。
在传统的生产管理中，企业通常需要与外部供应商进行繁琐的沟通和协调，而借助SAP系统的工序委外采购申请功能，企业可以更加高效、准确地管理委外工序的采购流程。
具体而言，SAP工序委外采购申请的流程包括以下几个环节：首先，企业内部的相关部门或人员需要填写工序委外采购申请单，包括委外工序的具体信息，如工序名称、数量、要求的交付时间等。
接着，该申请单需要经过内部的审核和审批流程，确保申请的合理性和准确性。
一旦申请单获得批准，系统将会生成相应的委外采购订单，并将订单信息传递给供应商。
供应商收到采购订单后，即可根据订单要求进行生产或提供服务。
通过使用SAP工序委外采购申请，企业可以实现更加便捷的委外采购管理。
首先，该功能可以帮助企业准确记录和追踪所有委外工序的采购过程，包括申请单的填写、审核流程、采购订单的生成等，有效避免了信息丢失或混乱的情况。
其次，SAP系统能够自动化地完成采购订单的生成和发送，避免了人工操作的繁琐和错误，提高了采购效率和准确性。
此外，企业还可以通过SAP系统实时监控委外工序的执行情况，包括供应商的生产进度、交付时间等，确保采购过程的可控性和及时性。
综上所述，SAP工序委外采购申请是一种基于SAP系统的委外采购管理方式，通过使用该功能，企业可以实现对委外工序采购流程的高效管理和控制，提高生产管理的效率和准确性。
在日益竞争激烈的市场环境下，使用SAP系统进行工序委外采购申请已经成为许多企业的首选，帮助他们提升竞争力和市场份额。
1.2 文章结构文章结构部分内容如下：文章结构分为引言、正文和结论三个部分。
通过这样的分段结构，读者可以清晰地了解到文章的基本构架，有助于有效地理解和阅读文章的内容。
三类修理厂申请书
三类修理厂申请书尊敬的审阅委员会成员：我代表某修理厂向贵单位申请成为三类修理厂。
在此，我向您提供一份详细的申请书，请您审阅并予以考虑。
一、背景介绍本修理厂成立于2005年，位于某市某区。
经过多年的发展，我厂已经成为当地较为知名的修理厂之一。
我们拥有一支经验丰富、技术过硬的团队，有着先进的设备和工具，可以满足各种不同类型车辆的修理需求。
二、申请理由1. 修理能力：我们有着丰富的修理经验和专业的技术团队。
我们的技术人员都经过严格的培训和持续的学习，能够熟练操作各类修理设备，并且对不同品牌、型号的车辆修理有着详尽的了解。
我们可以进行车辆机械故障的修理、车身维修、电气设备的检修和更换等工作。
2. 设备条件：我们拥有先进的修理设备和工具，包括车辆故障诊断仪、升降机、喷漆设备等。
这些设备能够满足不同级别和类型车辆的维修需求，并且可以保证维修的质量和效率。
3. 服务水平：我们一直秉承“以人为本、诚信为先”的原则，为客户提供优质的服务。
我们的员工都有着良好的职业道德和服务意识，能够与客户进行沟通，听取客户的需求，并且在修理过程中及时与客户保持沟通，确保客户满意。
4. 安全措施：我们非常重视车辆维修过程中的安全问题，对员工进行了相关的安全培训，并且配备了必要的安全设备。
我们在车辆修理过程中，严格按照相关规定和操作流程，确保维修工作的安全、环保。
三、未来规划如果我们成为三类修理厂，我们将进一步提升我们的修理能力和服务水平。
我们将加大对员工的培训力度，提高员工的维修技术水平和服务意识。
同时，我们也将引进更先进的修理设备和工具，以保持我们的修理技术和设备处于行业领先地位。
我们还计划与汽车厂家、零部件供应商建立长期合作关系，以确保能够及时获得正规的汽车零部件，提高我们的修理质量和客户满意度。
我们还将积极开展促销活动，提升我们的知名度和市场竞争力。
四、经济效益我们相信，如果我们成为三类修理厂，将能够更好地满足市场需求，提高我们的经济效益。
委外加工流程
4. 程序4.1委外供应商的认定及管理4.1.1 采购负责从生产相关产品的供应商中选取数家为预定供应商，由采购、质量、工程对预定厂商进行评估，选定适合本公司产品生产的厂商，并列入供应商管理清册，注明为委外加工厂商。
4.1.2 供应商的选择按照《供应商控制程序》的规定，对供应商品质、交付、技术、服务等方面进行绩效评估。
4.1.3 计划部计划员提出《请购单》，经部门主管核准后方可正式交采购委外。
4.1.4 质量部与工程部负责依据委外产品类型确认对委外厂商的审核。
初次委外产品及委外时间间隔在一个月之外的产品需现场审核。
4.2 价格确认采购负责向预定供应厂商询得报价单，由采购与其它厂商和市场价相比再与厂商议价后，经采购部经理核准后回传厂商做为交易价格。
4.3 委外合同的办理在委外加工前先要办理委外合同，委外合同需委外厂商签订《委外加工合作协议》及《质量保证协议》，且提供公司现行有效的法人代表身份证、法人代码证、营业执照等，备案合同之复印件和双方签署委外加工申请单，如有需要，并到上述资料，到海关办理委外合同,取得合法委外资格。
4.4 工治具、模具移交4.4.1 委外采购接到审批的委外申请单后，进行相关工治具、模具的移交工作，所有委外工治具、模具为产品工程部验收合格的工治具、模具。
4.4.2 工治具、模具委外由双方工程人员当场确认良好状况，并由委外方签核“工治具、模具保管书”后由公司采购部保管，所有委外之工治具、模具保管书需COPY一份给计划单位存查。
4.5 样品认证作业4.5.1厂商按照采购要求提供样品及样品承认书，由采购依《原材料样品承认管理规范》流程，转交工程部、质量部进行样品认证，确认OK后由采购部归档保存，若认证不合格，则由采购通知厂商重新送样。
样品认证制作过程中，任何异常，工程部、SQE负责派人协助指导，直至样品合格。
4.5.2 若产品属急件，未作认证前，采购可协调工程人员与品管人员到现场指导，且以公司现有的认证资料为依据，此类签样认证为限量生产，在此期间，采购应要求委外厂商依“5.5.1”要求再行补作认证作业4.6 请购单及排程作业4.6.1 计划部计划员依据生产需求，需进行委外加工时，通过填写委外《请购单》进行外协申请，经部门主管审批后，提交采购部核准。
物料管理表格
物料管理表格Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
委外加工作业管制办法
3特採作業辦法（QPQ10）
4.包材流通管制办法（QPF07）
第八条:附件
1.流程图(附件一)
2.委外加工申请单（附件二）
3.入库验收单（附件三）
4.品质异常处理通知单（附件四）
5.模具移轉單（附件五）
6.模具保管书（附件六）
后传给供货商,要求供货商做出处理对策并回复该不良报告,如属急需物料且无功能之影
响,可申请特采出货,依《特採作業辦法》（QPQ10）
6.8.3不合格之材料全部退回鑫宏给予更换处理,扣除合理损耗之不良,因厂商原因造成则要
扣款处理.若原订单数量不足,需采购重新开立领料单.若无不良品退回,采购开出同材质
物料损失单请厂商采购还料冲帐结案.
定本办法﹐以利遵循。
第二条﹕范围
2.1本公司人力,设备不足,生产能力负荷达到饱和时.
2.2特殊零件无法自制或无法购得货时.
2.3供应商具有专门的技术或品质较佳,并且价格较廉
第三条﹕定义
3.1成品委外:指由本公司提供材料,模具或半成品供加工厂商制造成成品,并再送返鑫宏验货后,
始可出货者.
3.2半成品委外:指由本公提供材料,模具或半成品供加工厂商制造,并需送回本公司再加工后始
得泄漏模具相关资料.
6.10委外厂商负责模具保管,并定期进行模具保养.
6.11委外工单结案:
6.11.1所有委外物料于委外加工之前需与厂商议定合理损耗.
6.11.2所有委外订单物料每月要盘点并做结案处理.
6.11.3以委外订单之合理损耗,由采购负责提出订单报废数入库结案.
6.11.4扣除合理损耗之不良,请厂商退回不良品,采购开出扣款单,并开出非计划性领料单领
注塑行业报废申请单样板
报废物品 □原材料 报废数量 申请部门 具体报废料号及数量
□成品 □半成品 料号 批次
□委外加工 □其他 规格 数量
报废原因：
部门 品质部
PMC 生产部 工程 仓库 处理员 稽核 批示：
会签意见
申请人： 处理意见
审 核：
特采使用 挑选 返工维修 退货
报废
签名
总经理：
备注：报废物品需有使用部门提出申请，申请人填写不良描述并说明报废原因，交由部门主管
再签送 名至各部门会签，最后交至总经理批示，所有相关部门必须会签，否则视为无效，申请部门
无需
填写会签意见。
IP-4164-
申请日
24A
பைடு நூலகம்
期：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一节、表单发起权限 第二节、表单工作流程 第三节、表单具体介绍 第四节、Q&A
第一节、表单发起权限
本作流程
第三节、表单具体介绍
A、需求部门发起委外加工/维修流程
请于资材_采购类中选择「委 外加工/维修申请单」。
填写范例
按此按钮选择部 门。
选择代填之后，会先让申请 人的主管签核，之后再让需 求部门的主管签核
选择是资讯设备后会让资讯 的人填写【设备使用填写】 【需求材质】【附件】这些 栏位，申请人就不用填写了
按下此按钮，查询所有的历 史资料，如果有您需要的资 料，请选择一项
B、采购部门询比议价
按下此按钮选择所要询 比议价的供应商代码
可以新增多笔询比议价 记录
C、需求部门验收
D、最终的流程签核意见会全部显示出来
此列将显示所有处理者 的签核意见
退回重办等签核动作也 将会显示出来
第四节、Q&A