质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件
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QB
中国十七冶集团有限公司企业标准
QG4 -20GG
质量、环境、职业健康安全
三标一体化管理体系
程序文件
版本号：第6版
修改状态：第0次修改
受控标识：
20GG —04 —01 发布20GG —04 —01 实施
中国十七冶集团有限公司发布
十七冶质量、环境、职业健康安全
三标一体化管理体系程序文件
目录
发布令 ..................................................... 2 .....
1、文件控制工作程序QG4.1 —20GG ................................ 3••…
2、记录控制工作程序QG4.2 —20GG .................................……
3、目标和指标管理工作程序QG4.3 —20GG ............................ 1•…
4、环境因素识别和评价工作程序QG4.4 —20GG (17)
5、危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作程序QG4.5 —20GG
6法律法规和其他要求识别评价及合规性评价工作程序QG4.6 - 20GG 28
7、沟通、协商与交流工作程序QG4.7 —20GG ......................... 33…
8、人力资源管理工作程序QG4.8 —20GG ............................. 38…
9、基础设施管理工作程序QG4.9 —20GG ............................. 43…
10、施工过程管理工作程序QG4.10 —20GG ............................. 47 - •
11、环境与职业健康安全运行控制工作程序QG4.11 —20GG 59
12、应急准备与响应控制工作程序QG4.12 —20GG (68)
13、顾客满意度监视和测量工作程序QG4.13 —20GG (74)
14、内部审核工作程序QG4.14 —20GG ............................... 81…
15、过程的监视和测量控制工作程序QG4.15 —20GG (85)
16、环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.16 —20GG 89
17、不合格品控制工作程序QG4.17 —20GG ........................... 95…
18、事件调查、不符合的控制工作程序QG4.18 —20GG (99)
19、数据分析管理工作程序QG4.19 —20GG (104)
20、纠正与预防措施控制工作程序QG4.20 —20GG (108)
附录：文件修改记录 ................................... 112…
中国十七冶集团有限公司企业标准
文件控制工作程序
第 6 版第0 次修改
QG4.1 —20GG
1 总则
对集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2 范围适用于集团公司对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控
制。
3 引用文件
集团公司《管理手册》 (第6 版)
4 术语
4.1 受控标识
指表明文件状态，以文件名称、编号/ 版本号、分发号、发布/ 实施日期、
发文单位/ 公章以及注明修改、作废等作为受控标识。
5 职责职权
5.1 本程序集团公司分管领导为管理者代表，其职责职权见集团公司《十七冶总部机关组织手册》。
5.2 集团公司办公室(董事会办公室)是本程序的主管部门。负责:
a) 对集团公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政文件收
发、登记等管理；
b) 集团公司归档的有关文件按期归档、使用、保管、销毁；
c) 建立集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的现行有
效版本文件总目录清单；
d ) 对集团公司总部机关各部门、各二级公司、集团公司直接管控项目经
理部的文件有效状态的控制情况进行监控检查。
5.3 集团公司总部机关各部门负责本部门有关文件的编制、修改、收发、使
用、保管、归档的管理，建立本部门有效版本文件目录清单。技术质量部（技术中心）负责采集国家/行业技术标准规范，发布技术标准信息。信息化部负责0A系统电子文件模块数据迁移及导入。5.4集团各二级公司、本程序主管部门在本单位履行 5.2 a）、b）、c）条款的职
责职权，对本单位相关部门和项目经理部的文件管理工作实施监控检查。各相关部门在本单位按照权责设置履行5.2d）条款的职责权限。
5.5项目经理部负责本项目与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件管理和控制，建立有效文
中国十七冶集团有限公司发布
20GG —04 —01 实施
QG4.1 —20GG
件的目录清单，按归属关系及时将本项目当期有效文件的目录清单报集团公司/
所属公司。
6工作程序6.1文件分类、编制、审核、批准、发放
文件分类、编制、审核、批准、发放的管理见下表:
6.1.2文件编制人员、审核/评审责任人员应保证文件中的职责、活动及其流程
清晰明确，适宜于所描
述的管理活动/产品实现过程，符合相关法律法规和标准规范要求。文件发布前应获得授权人批准。
6.1.3外来文件由接收部门按领导批示传递至有关部门，主责部门组织办理。办
理完成后，主责部门应
将文件返还给接收部门并反馈结果。适用的法律、法规和其他要求的管理按《法
律法规和其他要求识别评价及合规性评价工作程序》QG4.6-20GG规定执行。
技术质量部（技术中心）负责采集国家/行业技术标准规范，识别其有效性，发布最新技术标准信息，并对技术资料室的图书实施有效管理。
QG4.1 —20GG