过程与标准对应及职责分配表

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ISO9001-2015三体系质量手册(适用于五金行业)

XXX金属制品有限公司质量手册QUALITY MANUAL(依据ISO9001:2015标准)XX--QM--01版本：A/0编制：批准：状态：受控总目录0.1发布令0.2任命书0.3 质量方针和质量目标1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3概况3.1公司概况3.2手册管理4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1应对风险的机遇和措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务设计和开发(不适用）8.4外部提供过程产品和服务控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进11 附录：附录1：组织机构图附录2：职能分配表0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。

该体系符合ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。

根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。

《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。

从规定之日起实施。

特批准发布总经理:XXXX年1月1日0.2任命书为了更好贯彻执行ISO9001：2015标准，加强对质量管理体系的管理，特任命XXX 为本组织的管理代表。

质量职责分配表

质量职责分配表
序号
文件名称
职责与时间规定
支持性文件
责任人
记录规定
1
负责确定顾客的设计要求，编制设计方案。
部门经理
2
负责选择和确定产品标准，组织指定公司产品、材料内控标准。
部门经理
3
负责根据顾客要求进行设计策划。
项H负责人
4
负责设计过程中的设计输入、设计输出、评审、验证、确认以及更改的控制。
项LI负责人设计人
部门经理
70
分析改进控制程序
负责根据使用要求，对所收集的信息选用数理统讣、因果分析等适当的统计方法实施数据分析。
部门经理
71
负责对日常改进活动的改进效果进行分析总结，并作好记录。
部门经理
质量职责分配表（续）
序号பைடு நூலகம்
文件名称
职责与时间规定
支持性文件
责任人
记录规定
72
负责通过有关质量信息进行汇总分析，确定施工过程、工程质量和技术中可能出现潜在不合格及其原因并填写“预防措施实施记录表”，以便对其可能造成的损失进行预防。
部门经理
76
负责收集平时的改进活动的信息与数据。
部门经理
77
分析改进控制程序
负责根据使用要求，对所收集的信息选用数理统讣、因果分析等适当的统计方法实施数据分析。
部门经理
78
负责对日常改进活动的改进效果进行分析总结，并作好记录。
部门经理
部门经理
44
本部门经理负责设计•策划，选定项LI负责人，项訂负责人填制“设计策划书”。
项LI负责人
“设计策划书”
45
设讣管理控制程序
本部门经理负责执行公司《设计部（技术部）工作手册》，组建设计小组，并将“设计策划书”下达设计小组。

质量管理体系职能分配表

应当确定影响医疗器械质量的岗位，规定这些岗位人员所必须具备的专业知识水平（包括学历要求）、工作技能、工作经验。查看培训内容、培训记录和考核记录，是否符合要求。
1.7.1
体外诊断试剂生产、技术和质量管理人员应当具有医学、检验学、生物学、免疫学或药学等与所生产产品相关的专业知识，并具有相应的实践经验，以确保具备在生产、质量管理中履行职责的能力。
1.5.1
应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员。
查看相关人员的资格要求。
*1.5.2
应当具有相应的质量检验机构或专职检验人员。
查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文件确认是否符合要求。
*1.6.1
从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要求相适应的培训，具有相关的理论知识和实际操作技能。
1.12.2
洁净工作服和无菌工作服不得脱落纤维和颗粒性物质。
查看洁净工作服和无菌工作服是否选择质地光滑、不易产生静电、不脱落纤维和颗粒性物质的材料制作。
厂房与设施
2.1.1
厂房与设施应当符合产品的生产要求。
2.1.2
生产、行政和辅助区的总体布局应当合理，不得互相妨碍。
*2.2.1
厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求进行合理设计、布局和使用。
对具有污染性、传染性和高生物活性的物料应当在受控条件下进行处理，避免造成传染、污染或泄漏等。
*2.25.1
生产激素类、操作有致病性病原体或芽胞菌制品的，应当使用单独的空气净化系统，与相邻区域保持负压，排出的空气不能循环使用。
现场查看生产激素类、操作有致病性病原体、芽胞菌制品的区域与其他类产品生产区域是否严格分开。如系多楼层建筑，在同一生产层面与其他一般品种的生产线不能共用物料通道、人员通道、包装线等，防止产品交叉污染。

标准化管理工作职责分配表

△
△
▲
△
△
过程控制标准化
开工报告审批管理
△
△
▲
△
△
施工组织设计与施工方案审批
▲
△
△
施工技术交底
▲
△
设计文件及施工图核对
▲
△
机械设备过程控制
△
△
△
▲
物资仓储与管理
△
△
△
▲
工程测量管理
▲
△
质量过程控制
△
△
▲
△
安全过程控制
△
△
▲
△
工期控制
△
△
▲
△
△
投资控制
△
▲
△
△
△程收尾及验收
△
△
▲
△
△
考核及责任追究
▲
△
△
△
△
▲为主办部门，△为参与部门
标准化管理工作职责分配表
分类
项目
综合部
计财部
工程部
(征拆办)
安质部
物设部
管理制度标准化
管理制度
▲
△
△
△
△
人员配备标准化
管理机构设置及人员管理
▲
△
△
△
△
教育培训
△
△
▲
△
现场管理标准化
现场规划及硬件设施要求
△
▲
△
资金管理
△
▲
△
△
△
施工组织管理
▲
△
质量管理
△
△
△
▲
△
安全管理
△
△
△

岗位职责分配表

06
技术部职责
技术经理职责
负责技术团队的管理和协调工作制定技术团队的工作计划和项目方案监督技术团队的工作进度和质量
负责技术团队的技术培训和技能提升
参与公司技术战略的制定和实施
协助其他部门解决技术问题和提供技术支持
技术专员职责
负责公司技术研发项目的管
理和实施
协助技术经理进行技术研发方案的制定和
生产部职责
生产经理职责
负责生产现场的管理和监督，确保生产安全和效率
负责生产计划的制定和执行，确保生产进度和产品质量
负责生产成本的监控和优化，降低生产成本
负责与其他部门的沟通和协调，确保生产顺利进行
生产计划员职责
负责制定生产计划，确保生产进度与质量
协调生产过程中的资源调配，确保生产顺利进行
实施
负责公司技术文档的编写和
整理
协助其他部门进行技术问题的解决和咨询
研发专员职责
负责公司产品的研发工作，包括需求分析、设计、编码和测试等环节参与新技术的研究和开发，提高公司的技术水平和竞争力协助团队完成项目任务，并保证项目按时交付不断学习和提升自己的技能，以适应公司的发展需求
07
市场经理职责
• 制定并执行市场策略和计划 • 领导和管理市场团队 • 分析和评估市场趋势和竞争对手 • 制定并执行营销计划和促销活动 • 管理和协调与销售、客户和其他部门的关系 • 制定并执行品牌推广计划和活动 • 领导和管理市场团队，包括招聘、培训和评估员工绩效 • 协调与其他部门的关系，包括财务、人力资源和法务等部门 • 制定并执行市场预算和计划，包括广告、促销和公关活动等 • 分析和评估市场反馈和客户满意度，并采取相应的措施来改进产品和服务

财务部岗位职责分配表

个别报表
复核和检查会计核算处理的准确性每月按时编制各类财务报表，确保及时性和准确率半年报、年报按要求编写会计报表附注和财务情况说明书及时向管理层和上级提供全套报表，为决策提供真实、准确、可靠的财务数据
√ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √
√
报表编制
会计信息系统维护
合并报表
集团资金日报
√
报表编制
费用核算
总账管理
协助各职能部门及时编制年度的费用预算，并对预算执行情况进行监督、分析协同各职能部门有效控制费用支出，杜绝不合理开支严格执行备用金管理制度，及时清理个人借款，避免呆账、坏账的发生审核费用报销凭证的合法合规性、准确性和完整性，对超标准的费用不予报销，对不合法、不正确的报销凭证一律不编予制受管理费用、经营费用、财务费用记账凭证，并及时登记按入月账编制费用明细表，撰写费用分析报告财务系统账套初始化设置与期初数结转负责期末损益结转及利润分配等相关转账凭证的编制根据审核无误的记账凭证登记总分类账负责总账与明细账的核对，保证账账相符负责总账、各类明细账结账工作负责期末科目余额表的试算平衡为企业预算编制、财务分析、统计人员等提供相关财务数据及时掌握报表编制的各项政策和法规，以及编制方法等
会预税预部计算务算长经经会专
理理计员
√√ √√ √√
编制现金收款凭证
资金核算编制银行收款凭证编制现金付款凭证
编制银行付款凭证
根据员工实有人数、工资等级和工资标准，复核人力资源
部编制的工资计算表，核准代扣代缴个人所得税等
工资核算
根据审核无误的工资计算表，及时准确编制工资分配表编制会计凭证进行工资的明细核算，及时录入财务信息系统妥善保管工资发放表等相关资料

新版质量环境管理体系职能分配表

新版质量环境管理体系职能分配表引言质量环境管理体系是现代企业管理的重要组成部分，其目的是通过规范化的管理，提高企业的产品质量和服务水平，满足客户需求，不断提升企业在市场竞争中的地位。

为了实现有效的质量环境管理体系，需要明确各个部门和岗位的职能分工，以确保每个责任人都能够在日常工作中履行自己的职责。

本文将基于新版质量环境管理体系，提供一个职能分配表，明确不同部门和岗位的职责和任务。

职能分配表质量管理部门1.负责制定和管理质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、工作指导文件等；2.负责监控和审核质量目标的实现情况，及时提出问题和改进建议；3.负责组织和实施内部和外部质量审核，监控质量管理体系的有效性和合规性；4.负责处理客户和供应商的质量投诉，及时解决问题并提出改进方案；5.负责组织和实施质量培训和技能提升活动，帮助企业员工不断提高质量意识和工作技能。

生产管理部门1.负责制定和实施生产计划，确保生产任务按时完成；2.负责组织和协调生产现场的调度、监控和优化工作，提高生产效率和质量；3.负责组织和实施生产现场的安全生产和环保工作，保障员工健康和环境安全；4.负责监控和控制生产过程中的质量问题，及时处理不合格品和提出问题原因；5.负责对生产设备的维护和保养，确保设备良好运行和寿命。

采购管理部门1.负责采购物料和零部件，确保采购符合质量、成本和交期要求；2.负责与供应商的协调和沟通，确保供应商符合质量和合规要求；3.负责对采购项目进行评估和审查，制定和完善采购流程和标准；4.负责处理采购过程中出现的问题和纠纷，并提出改进方案；5.负责对采购项目进行成本控制和风险管理。

财务管理部门1.负责企业的财务预算和成本控制工作；2.负责财务数据的收集和汇总，为企业的管理决策提供数据分析支持；3.负责管理和控制企业的资金流动和风险管理；4.负责组织和实施内部审计和风险评估，提供企业的内部控制建议；5.负责与企业的外部财务合作和交流，维护企业的声誉和形象。

质量、环境管理体系组织机构图及职责分配表20161125

7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.1
4.4.6
○
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
包括制造、工程实施过程的管控，含安装指导书的获取、适宜设备的配备、过程检验控制等
7.5.1.1
环境运行控制
4.4.6
○
○
○
○
○
○
●
●
●
○
○
对环境因素Leabharlann 施日常运行控制7.5.1.2
应急准备和响应
4.4.7
○
○
○
○
○
○
○
●
●
○
●
环境管理体系要求，应急预案、演练及处理
5.4.2
管理体系策划
5.4.2
4.3.3
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
为满足管理目标，最高管理者需对管理体系进行策划，含变更策划
5.4.3
环境因素的识别/评价/更新
4.3.1
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
环境管理体系的策划，包括环境因素的识别
5.4.4
法律法规和其他要求
4.3.2
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
环境管理体系相关法律法规的识别
4.4.3
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
确定公司内外部沟通的方式、内容

质量管理体系过程职责分配表精编

○
▲
○
○
▲
○
○
▲
○
7.3设计与开发
○
▲
○
○
○
▲
○
7.4采购
○
▲
○
○
▲
○
○
7.5生产和服务的提供
○
▲
○
○
○
▲
○
7.6监视和测量装置控制
○
○
▲
○
○
○
○
8 测量、分析和改进
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2监视和测量
○
○
▲
▲
○
▲
○
○
○
8.3不合格品控制
○
○
○
▲
○
▲
○
○
○
8.4数据分析
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
8.5改进
▲
○
○
▲
○
○
○
○
○
▲—— 主管领导或归口管理部门 ○—— 相关部门
○
○
○
○
5.4策划
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
5.5职责权限和沟通
▲Hale Waihona Puke ○○▲○
○
○
○
○
○
5.6管理评审
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
6.1资源提供
▲
○
○
○
○

过程与标准条款对应表

12
1、市场研究； 2、质量信息； 3、以前的类似经验； 4、法律法规要求； 5、业务计划/营销战略； 6、产品/过程标杆数据； 7、产品/过程设想； 8、产品可行性研究 9 、顾客图纸 / 标准 / 技术协议。 10、产品标准要求产品和服务 11 、生产率，如标准工开发时； 12 、过程能力，如 PPK 、 CPK值； 13、产品制造成本目标； 14 、过程设计开发任务书。 15 、顾客 / 对供方 PPAP 提交要求 16 、产品 / 过程特殊特性清单；
环境分析控制程序
各部门
相关方需求满足数/总数
4.2 4.3、4.4、 5.1、5.2、 6.3、7.1.4 、8.1、
管理层
管理层
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ合格员工数/考核总员工数 5.3、7.1.2
各部门
应对措施的有效率有效的应对措施/总措施
6.1
机遇与风险控制程序
综合部
供应商交付及时率
及时交付的批次/交仞付总批外部提供过程、产品 8.4、8.5.3 次和服务控制程序漏检批次/总批次 8.6 产品和服务放行控制程序
9.2
内部审核控制程序
各部门
措施整改及时率
措施整改数/措施总数
9.3 资料分析与持续改善 9.1.3、10 程序＼纠正和预防措施控制程序
各部门
改进计划完成率
改进计划完成数量/总数量
销售部
合同评审及时率交付及时率
评审的合同数/总的合同数交付的数量/总定单数量仓库损坏数/仓库总数量
8.2、8.5.3
标准、技术协议
13
准时生产出满足顾客要求的产品： 1、《销售计划》 2、《周生产排程表》 3、《质量状态标识卡》 4、《生产任务单》 5、《上料记录表》 6、《测试记录表》 7、《生产日报》

QMS过程与标准要素对照及职责分配表范例

QMS过程与标准要素对照及职责分配表范例过程与标准要素对照及职责分配表
14SP3人力资源和培训管理过程《人力资源控制程序》7.1.2/7.2/7.3人事部◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇15SP4基础设施管理过程《设施设备管理程序》7.1.3厂务部◆◇◇◇◇◇◇◇
16SP5过程运行环境管理过程质量手册中进行说明
《无尘车间出入规定》
《包装车间出入规定》
《温湿度管理控制规程》《员工手册》
7.1.4
厂务部
人事部
◇◇◆◆◇◇◇◇◇◇◇◇
17SP6测量资源管理过程《监视和测量资源管理程序》7.1.5品质部◇◇◇◇◇◆◇◇
18SP7知识管理过程质量手册中进行说明
《文件和资料管理程序》7.1.6
管代、厂务
、文控
◆◇◆◇◇◇◇◇◇◇◆
19SP8内外部沟通过程质量手册中进行说明7.4总经理◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇20SP9文件化信息管理过程《文件和资料管理程序》
《质量记录控制程序》
7.5文控◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆
21SP10外部提供过程《采购控制程序》
《供应商评估管理程序》8.4采购部◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇
22SP11标识和可追溯性过程《标识和可追溯性管理程序》
《物料编码规则》
8.5.2品质部◇◇◇◇◆◇◇23SP12产品防护过程《产品的防护和交付控制程序》8.5.3/8.5.4仓库◇◇◇◇◇◇◆◇
24SP13不合品控制《不合格品控制程序》
《纠正措施控制程序》
8.7品质部◇◇◇◇◇◆◇◇
25SP14顾客和供方财产过程在《质量手册》中说明
《文件和资料控制程序》
8.5.3品质部◇◇◇◇◇◆◇◇◇
◆代表主导部门
◇代表配合部门。

三标体系管理职能分配表(安生部修改)

4．4．2培训、意识和能力
人力资源部
五、内部沟通
５.5.3内部沟通
4.4.3信息交流
4。4。３协商和沟通
综合部
分公司
六、基础设施
1、固定资产、基础设施与工作环境管理
2、检测设备管理
6.３基础设施
6．4 工作环境
7.6 监视和测量设备的控制
4.4。1资源、作用、职责和权限
４．5．1 监视和测量
4．4。1结构和职责
4．4。3协商和沟通
计划经营部
七、不合格品控制程序
８。3 不合格品控制
4。5。3不符合、纠正措施和预防措施
４。5。２事故、事件、不符合、纠正和预防措施
生产与安全环保监察部
计划经营部
分公司和项目部
八、安全、环境事故、事件的调查与处理
8。３不合格品控制
4．5．3不符合、纠正措施和预防措施
4．５．2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
管理者代表
计划经营部
综合部
生产与安全环保监察
人力资源部
第三章领导与战略
一、价值观
公司最高管理层
二、使命
公司最高管理层
三、战略
公司最高管理层
四、策略
0。１总则
引言
4.1 总要求
公司最高管理层
五、管理方针
5.3 质量方针
4。2 环境方针
4.2 职业健康安全方针
公司最高管理层
第四章管理过程（MＰ)
5.5.１职责和权限
4.4.1资源、作用、职责和权限
４。4．1结构和职责
董事长/总经理
三、核心业务流程
4。1 总要求
4。1 总要求
4。1 总要求

质量管理体系过程职能分配表

编号：Q/MG-1001-2007 页次：5/37质量管理体系过程职能分配表质量管理体系标准要求职能部门代码对照标准条款条款展开GM管代M01M02M03M04M05H01C01C02Y02Y03S01S02S03S04S05S06S07S08S09S10X01X02X03X04W01GM总经理4质量管理体系4.1 总要求4.1.1 建立文件化QMS★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M01总经理办公室4.1.2 建立,实施,保持,改进QMS★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M02法律事务部4.2 文件要求4.2.1 制定文件编制计划★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M03公共事务部4.2.2 质量手册★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M04行政管理部4.2.3 文件控制★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M05信息管理部(1) 管理文件控制并建立文档★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆H01人力资源中心(2) 技术文件控制并建立文档★☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆C01国内采购部(3) 外来文件收集、控制★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆C02国际采购部4.2.4 质量记录的控制★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Y02设计部5管理职责5.1管理承诺5.1.1管理承诺★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Y03工艺技术部5.1.2提供证据★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S01生产部5.2以顾客为中心5.2.1增强顾客满意★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★S02品质管理部5.2.2顾客要求确定并予满足★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★S03仓务部5.3质量方针5.3.1制定质量方针★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S04设备管理部5.3.2质量方针沟通★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S05注塑车间5.3.3质量方针评审★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S06印刷车间5.3.4质量方针管理★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S07喷漆车间5.4策划5.4.1建立质量目标★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S08装配车间5.4.2QMS策划★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S09笔芯车间5.4.3质量目标管理★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S10模具车间5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆X01订单物流部5.5.2管理者代表★★☆X02市场部5.5.3内部沟通★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆X03国内业务部5.6管理评审5.6.1管理评审计划★★★X04OEM事业部5.6.2组织管理评审输入★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆W01国际业务部5.6.3主持管理评审会议★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.6.4管理评审输出★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6资源管理6.1资源的提供6.1.1资源识别、提供★★★6.1.2资源使用与管理★★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.2人力资源6.2.1总则★☆★(1)人员安排★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(2)人力资源开发与管理★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.2.2培训、意识和能力★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.3基础设施6.3.1建筑物及相关设施确定、提供及维护★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.3.2过程设备确定、提供及维护★☆★☆☆☆☆☆☆6.3.3计算机硬件、软件管理、信息网络★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.3.4工作场所及相关设施确定、提供及维护★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.3.5支持性服务（供水供电通讯等）★☆★6.4.1环境保护★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆备注:分管部门: ★ 相关部门(执行部门):☆编号：Q/MG-1001-2007 页次：6/37质量管理体系过程职能分配表质量管理体系标准要求职能部门代码对照标准条款条款展开GM管代M01M02M03M04M05H01C01C02Y02Y03S01S02S03S04S05S06S07S08S09S10X01X02X03X04W01GM总经理6 资源管理6.4工作环境6.4.2工艺环境控制★★★☆★★★★★★M01总经理办公室6.4.3安全文明生产★★★★★★★M02法律事务部6.4.4公共环境☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M03公共事务部7产品实现7.1实现产品的策划7.1.1产品实现过程技术策划★★★★★★★★★★★M04行政管理部7.1.2产品实现过程生产策划★★★★★★★★★★★M05信息管理部7.1.3过程所需资源确定并提供★★★☆☆★★★★H01人力资源中心7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定★★★★★☆☆☆☆☆☆★★★★★C01国内采购部7.2.2与产品有关要求的评审★★★☆★☆☆☆☆☆☆★★★★★C02国际采购部7.2.3顾客沟通★★★☆★☆☆☆☆☆☆★★★★Y02设计部7.2.4销售合同管理★★☆☆★★Y03工艺技术部7.2.5顾客细分，建立顾客档案☆★☆★★S01生产部7.2.6开展市场预测，编制营销计划★★★★★★S02品质管理部7.2.7样品及有关信息的传送及监控★★★★★S03仓务部7.3设计/开发7.3.1设计和开发策划★★☆☆☆★☆S04设备管理部(1)设计/开发信息收集、提供★★★S05注塑车间(2)设计/开发决策★★★★S06印刷车间(3)制定设计和开发计划★★★S07喷漆车间7.3.2设计和开发输入★★★S08装配车间7.3.3设计和开发输出★★★S09笔芯车间7.3.4设计和开发评审★★☆☆★S10模具车间7.3.5设计和开发验证★★☆☆★X01订单物流部7.3.6设计和开发确认★★★X02市场部7.3.7设计和开发更改的控制★★★X03国内业务部7.4采购7.4.1采购过程★★★X04OEM事业部(1)供方选择、评价★★☆☆★W01国际业务部(2)供方批准★7.4.2采购信息★★★(1)采购计划编制☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(2)与供方沟通★★★(3)采购实施与控制★★★(4)供方质量控制和QMS开发☆☆★☆(6)采购合同管理★★☆☆☆7.4.3采购产品验证☆☆★★☆★☆☆☆☆☆☆☆7.5生产和服务运作7.5.1生产和服务提供的控制★★★(1)产品试制策划和确认★★★(2)样品试制与控制★★☆☆☆☆☆☆☆☆(3)提供技术要求和文件★★☆(4)作业指导书编制/验证指导/控制/改进☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆(5)生产组织★★★★★★★(6)获得和使用监视和测量装置★☆☆☆☆☆☆备注:分管部门: ★ 相关部门(执行部门):☆编号：Q/MG-1001-2007 页次：7/37质量管理体系过程职能分配表质量管理体系标准要求职能部门代码对照标准条款条款展开GM管代M01M02M03M04M05H01C01C02Y02Y03S01S02S03S04S05S06S07S08S09S10X01X02X03X04W01GM总经理7产品实现7.5生产和服务运作(7)实施监视和测量★☆☆☆☆☆☆M01总经理办公室(8)使用适宜的设备☆★☆☆☆☆☆☆M02法律事务部(9)组织实施过程和产品放行☆★☆☆☆☆☆☆M03公共事务部(10)交付组织与控制☆★★☆☆☆☆☆☆M04行政管理部(11)组织产品交付后活动、提供优质服务☆★★☆☆☆☆☆☆★★★★★M05信息管理部(12)顾客投诉、退货处理☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆H01人力资源中心7.5.2生产和服务提供过程的确认★★C01国内采购部(1)过程确认准则★★★★★★★★C02国际采购部(2)设备验收★☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆Y02设计部(3)人员资格鉴定☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Y03工艺技术部7.5.3标识和可追溯性☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆S01生产部(1)产品要素标识★☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆S02品质管理部(2)产品状态标识★★☆☆☆☆☆☆☆S03仓务部7.5.4顾客财产★★★★★S04设备管理部7.5.5产品防护☆★☆☆☆☆☆☆S05注塑车间(1)搬运★S06印刷车间(2)包装☆★☆☆☆★★☆S07喷漆车间(3)贮存★S08装配车间7.6监视和测量装置的7.6.1监视和测量装置发放★☆S09笔芯车间7.6.2监视和测量装置使用☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆S10模具车间7.6.3监视和测量装置校定★★X01订单物流部8测量、分析和改进8.1总则8.1.1产品测量监控和改进策划★★★★X02市场部8.1.2过程测量监控和改进策划★★★★X03国内业务部8.1.3体系业绩的测量监控和改进策划★★★X04OEM事业部8.1.4顾客满意度测量监控和改进策划★★★★★W01国际业务部8.1.5统计技术推广应用策划与管理★★8.2监视和测量8.2.1顾客满意★☆☆☆★☆☆8.2.2内部审核★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.2.3过程的监视和测量★★★★★★★★★★8.2.4产品的监视和测量★★★★☆☆★★★★★★☆☆☆☆☆8.3不合格控制8.3.1不合格品评审纠正★★☆★☆☆☆☆☆☆8.3.2不合格技术性问题处理★★☆★☆☆☆☆☆☆8.3.3不合格采购产品处理★★★★☆★★☆☆☆☆☆☆8.3.4交付或使用后不合格的处理☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆★★★8.4数据分析8.4.1组织公司数据分析和管理★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.4.2有关产品、过程测量、监控数据的收集与分析★★☆★☆☆★★★★★★☆☆☆☆☆8.4.3有关顾客满意的测量、监控数据的收集与分析★★☆☆☆★☆☆8.4.4有关供方数据的收集与分析☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆8.5改进8.5.1持续改进策划★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.5.2管理性纠正/预防措施★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.5.3技术性纠正/预防措施★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.5.4合理化建议活动★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆中心中心中心。

幼儿园常规工作分配表幼儿园管理

一、介绍幼儿园常规工作分配表在幼儿园管理中，对于幼儿园教职工作的分配十分重要。

一份合理的幼儿园常规工作分配表可以帮助幼儿园管理者合理安排教职工作，提高工作效率，保障教学质量。

接下来本文将就幼儿园常规工作分配表的设计和管理进行说明。

二、工作分配表的设计1. 分工细化工作分配表需要将各项工作进行细化分解，明确每位教职工的具体工作内容和责任。

教学老师需要负责课堂教学、学生评价、家长沟通等工作，保洁人员需要负责教室卫生保洁、环境整治等工作。

2. 职责明确工作分配表需要清晰地规定每位教职工的职责范围，确保每位教职工明白自己的工作范围和内容，避免职责不明导致工作责任不清。

3. 合理平衡工作分配表需要合理平衡教职工的工作任务，避免某位教职工工作过重，另一位工作任务轻松过度。

三、管理工作分配表的方法1. 定时调整管理者需要定期调整工作分配表，根据幼儿园的实际情况和需求，合理安排教职工的工作任务，使工作分配表始终适应幼儿园的发展。

2. 督促执行管理者需要督促教职工按照工作分配表的内容履行职责，确保教职工的工作任务得到有效执行。

3. 及时反馈管理者需要及时收集教职工对于工作分配表的意见和建议，对工作分配表进行改进和完善，使其更贴近实际工作需求。

四、工作分配表的管理意义1. 提高工作效率合理的工作分配表可以避免教职工工作任务重叠或遗漏，在工作效率上起到显著的提升作用。

2. 确保教学质量工作分配表能够将教职工的工作重心合理分配，保障各项教学工作的全面开展，提高教学质量。

3. 增强管理效果有了工作分配表，管理者可以更好地对教职工工作进行监督和管理，及时发现问题并解决，提升管理效果。

五、总结在幼儿园的管理中，合理的工作分配表起着非常重要的作用。

它不仅能够提高工作效率，保障教学质量，还能够增强管理效果，是一项非常有益的管理工具。

幼儿园管理者应该注重工作分配表的设计和管理，为幼儿园的发展提供有力支撑。

六、建立良好的工作分配机制1. 制定绩效考核标准为了更好地监督和激励教职工的表现，幼儿园管理者可以制定绩效考核标准，与工作分配表相结合，将教职工的绩效与工作任务完成情况挂钩。

三体系管理手册组织机构及职能分配表

章节号名称对应标准条款0.1手册说明0.2质量手册颁布令前言0.3公司简介1范围2规范性引用文件3术语和定义4.1理解组织及其环境QMS-4.1 EMS-4.14.2理解相关方的需求和期望QMS-4.2 EMS-4.24.3确定质量管理体系的范围QMS-4.3 EMS-4.3 OMS-4.14组织环境4.4质量管理体系及其过程QMS-4.4 EMS-4.4 OMS-4.15.1 领导作用和承诺QMS-5.1 EMS-5.15.1.1总则QMS-5.1.15.1.2以顾客为关注焦点QMS-5.1.25.2 管理方针QMS-5.2 EMS-5.2 OMS-4.25.2.1制定管理方针QMS-5.2.1 EMS-5.2.1 OMS-4.25.2.2沟通管理方针QMS-5.2.2 EMS-5.2.2 OMS-4.2 5领导作用5.3 组织的角色、职责和权限QMS-5.3 EMS-5.3 OMS-4.4.16.1 应对风险和机遇的措施QMS-6.1 EMS-6.16.1.1总则QMS-6.1.16.1.2重要环境因素/重大危险源EMS-6.1.2 OMS-4.3.16.1.3合规性义务/法律法规和其他要求EMS-6.1.3 OMS-4.3.26.1.4威胁和机遇所带来的风险QMS-6.1.1 EMS-6.1.46.1.5采取措施的策划QMS-6.1.2 EMS-6.1.56.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划QMS-6.2 EMS-6.2 OMS-4.3.36策划6.3变更的策划QMS-6.37.1 资源QMS-7 EMS-7 OMS-4.47.1.1 总则QMS-7.1.17支持7.1.2 人员QMS-7.1.27.1.3 基础设施QMS-7.1.37.1.4 过程运行环境QMS-7.1.47.1.5监视和测量资源QMS-7.1.57.1.6组织知识QMS-7.1.67.2 能力QMS-7.2 EMS-7.2 OMS-4.4.27.3意识QMS-7.3 EMS-7.3 OMS-4.4.27.4 沟通/信息交流QMS-7.4 EMS-7.4 OMS-4.4.37.4.1总则QMS-7.4 EMS-7.4.1 OMS-4.4.37.4.2内部信息交流QMS-7.4 EMS-7.4.2 OMS-4.4.37.4.3外部信息交流QMS-7.4 EMS-7.4.3 OMS-4.4.37.5 形成文件的信息QMS-7.5 EMS-7.5 OMS-4.4.47.5.1总则QMS-7.5.1 EMS-7.5.1 OMS-4.4.47.5.2编制和更新QMS-7.5.2 EMS-7.5.2 OMS-4.4.5/4.5.47.5.3文件化信息的控制QMS-7.5.3 EMS-7.5.3 OMS-4.4.5/4.5.48.1 运行策划和控制QMS-8.1 EMS-8.1 OMS-4.4.68.2 产品和服务的要求/应急准备和响应QMS–8.2 EMS-8.2 OMS-4.4.78.2.1顾客沟通QMS–8.2.18.2.2与产品和服务有关要求的确定QMS–8.2.28.2.3 与产品和服务有关要求的评审QMS–8.2.38运行8.2.4 产品和服务要求的变更QMS–8.2.48.3产品和服务的设计和开发不适用8.4外部提供过程、产品和服务的控制QMS–8.48.4.1总则QMS–8.4.18.4.2 控制类型与程度QMS–8.4.28.4.3 外部供方信息QMS–8.4.38.5生产和服务提供QMS–8.58.5.1生产和服务提供的控制QMS–8.5.18.5.2标识和可追溯性QMS–8.5.28.5.3顾客或外供方的财产QMS–8.5.38.5.4防护QMS–8.5.48.5.5交付后活动QMS–8.5.58.5.6变更的控制QMS-8.5.68.6产品和服务的放行QMS-8.68.7不合格输出的控制QMS-8.79.1监视、测量、分析和评价QMS-9.1 EMS-9.1 OMS-4.5.19.1.1总则QMS-9.1 EMS-9.1.1 OMS-4.5.19.1.2顾客满意/合规性评价QMS-9.1 EMS-7.4.2 OMS-4.5.2 9绩效评价/检查9.1.3 分析与评价QMS-9.19.2内部审核QMS-9.2 EMS-9.2 OMS-4.5.59.3管理评审QMS-9.3 EMS-9.3 OMS-4.610.1总则QMS-10.1 EMS-10.110.2不符合与纠正措施QMS-10.2 EMS-10.2 OMS-4.5.310改进10.3持续改进QMS-10.1 EMS-10.1组织机构图章节条款（GB/T28001）章节条款（ISO9001：2015/ISO14001:2015）总经理业务部办公室采购部财务部/ 4.1理解组织及其环境▲〇〇〇〇/ 4.2理解相关方的需求和期望▲〇〇〇〇4.1 4.3确定质量管理体系的范围▲〇〇〇〇4.1 4.4质量管理体系及其过程▲〇〇〇〇/ 5.1 领导作用和承诺▲〇〇〇〇/ 5.1.1总则▲〇〇〇〇/ 5.1.2以顾客为关注焦点▲〇〇〇〇4.2 5.2 管理方针▲〇〇〇〇/ 5.2.1制定质量方针▲〇〇〇〇/ 5.2.2沟通质量方针▲〇〇〇〇4.4.1 5.3 组织的角色、职责和权限▲〇〇〇〇4.3 6.1 应对风险和机遇的措施▲▲▲▲▲/ 6.1.1总则▲〇〇〇〇4.3.1重大危险源 6.1.2重要环境因素〇〇▲〇〇4.3.2法律法规和其他要求 6.1.3合规性义务〇〇▲〇〇/ 6.1.4威胁和机遇所带来的风险▲▲▲▲▲/ 6.1.5采取措施的策划▲〇〇〇〇4.3.3 6.2 质量/环境目标及其实现的策划▲〇〇〇〇/ 6.3变更的策划▲〇〇〇〇4.4.17.1 资源▲〇〇〇〇/7.1.1 总则〇〇▲〇〇/7.1.2 人员〇〇▲〇〇/7.1.3 基础设施〇〇▲〇〇/7.1.4 过程运行环境〇〇▲〇〇/7.1.5监视和测量资源〇〇▲〇〇/7.1.6组织知识〇〇▲〇〇4.4.27.2 能力〇〇▲〇〇4.4.27.3意识〇〇▲〇〇4.4.37.4 沟通/信息交流〇〇▲〇〇4.4.37.4.1总则〇〇▲〇〇4.4.37.4.2内部信息交流〇〇▲〇〇4.4.37.4.3外部信息交流▲〇〇〇〇4.4.47.5 形成文件的信息〇〇▲〇〇4.4.47.5.1总则〇〇▲〇〇4.4.5 4.5.47.5.2编制和更新〇〇▲〇〇4.4.5 4.5.47.5.3文件化信息的控制〇〇▲〇〇4.4.68.1 运行策划和控制〇▲▲▲▲4.4.78.2 产品和服务的要求/应急准备和响应〇▲▲▲▲/8.2.1顾客沟通〇▲〇〇〇/8.2.2与产品和服务有关要求的确定〇▲〇〇〇/8.2.3 与产品和服务有关要求的评审〇▲〇〇〇/8.2.4 产品和服务要求的变更〇▲〇〇〇/8.3产品和服务的设计和开发（不适用）/8.4外部提供过程、产品和服务的控制〇〇〇▲〇/8.4.1总则〇〇〇▲〇/8.4.2 控制类型与程度〇〇〇▲〇/8.4.3 外部供方信息〇〇〇▲〇/8.5生产和服务提供〇▲〇〇〇/8.5.1生产和服务提供的控制〇▲〇〇〇/8.5.2标识和可追溯性〇▲〇〇〇/8.5.3顾客或外供方的财产〇▲〇〇〇/8.5.4防护〇▲〇〇〇/8.5.5交付后活动〇▲〇〇〇/8.5.6变更的控制〇▲〇〇〇/8.6产品和服务的放行〇▲〇〇〇/8.7不合格输出的控制〇▲〇〇〇4.5.19.1监视、测量、分析和评价4.5.19.1.1总则▲〇〇〇〇4.5.29.1.2顾客满意/合规性评价〇▲▲〇〇/9.1.3 分析与评价〇〇▲〇〇4.5.59.2内部审核〇〇▲〇〇4.69.3管理评审▲〇〇〇〇/10.1总则▲〇〇〇〇4.5.310.2不符合与纠正措施〇〇▲〇〇/10.3持续改进〇〇▲〇〇。