原材料入库作业指导书
原材料入库作业指导书
原材料入库作业指导书原材料入库作业指导书说明：本作业指导书适合一般企业的原材料入库全过程管理，其目的是为了规范原材料入库流程、确保原材料质量，为生产提供保障。
注：此制度为示例，仅供参考，企业应根据实际情况略作调整。
1目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。
2适用范围本作业指导书适用了原材料入库全过程。
3职责3.1采购部：负责收料通知单的下推和告知；3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库；3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。
4入库作业流程5作业流程内容描述5.1收货5.1.1供应商送货：供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。
5.1.2物流送货：由入库办事员负责签收。
签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致；必要时需核对数量，正常方可签收。
如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。
5.2就位5.2.1物料签收后及时将原材料放置待检区。
5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。
5.3货物清点、分包5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。
（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点用。
）5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。
需要分包的配件，在清点过程中应按照公司需求做好分包工作。
如有差异应及时将信息反馈给采购处理。
5.3.3货物进出应做到帐物同步。
随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。
如无送货单的部分应及时告知采购通知供应商办理。
5.4取单5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。
5.5送检5.5.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。
每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。
原材料入库流程范文
原材料入库流程范文步骤一：验收准备1.仓库人员在到货前准备好验收所需的各种工具和设备，如：电子称、温湿度计等。
2.验收人员需要提前熟悉和了解该原材料的质量标准、外观要求、重量要求等。
步骤二：验收操作1.当原材料到达仓库时，仓库人员核对送货单与货物实际情况是否一致，并检查外包装是否完好。
2.仓储人员需要根据原材料的特性，确定是否需要进行抽样检测，一般需要抽样的原材料有特殊要求的化学品、食品等。
3.对于需要抽样检测的原材料，验收人员应按照一定的规则和方法进行取样，确保取样的公正性和准确性。
5.进行外观检查，验收人员检查原材料外观是否符合质量标准，包括颜色、形状、尺寸等。
6.进行质量检测，根据企业的要求和标准，对原材料进行质量检测，如：湿度、纯度、含量等。
步骤三：合格判定1.根据检测结果和企业的质量标准，验收人员对原材料是否合格进行判定。
2.如果原材料不合格，应及时通知供应商退回，并记录相关信息。
3.如果原材料合格，进入下一步。
步骤四：计量操作1.根据原材料的特性，确定计量方式，一般有称量和计件两种方式。
2.使用合适的计量工具，按照计量要求，准确地计量原材料的重量或数量。
3.记录计量结果，并与供应商提供的数量进行比对，确保无误。
步骤五：入库操作1.将原材料移入仓库，注意进行合适的分类和分区，避免混淆。
2.执行合理的堆垛和堆码方式，避免原材料的受损和变质。
3.根据仓库管理系统或手动记录，填写入库单，并标明入库原材料的具体信息，如：品名、规格、数量、生产日期、批次号等。
步骤六：存储管理1.仓库人员根据原材料的特性，制定合理的入库管理措施，包括保管、保养、防火、防潮、防腐等。
2.对于易变质或者易燃易爆的原材料，需要单独存放，并进行防火安全措施。
3.定期检查原材料的存储状态，记录库存数量和质量，以保证原材料的安全性和可用性。
以上是一个较为详细的原材料入库流程说明，企业可根据自身情况进行相应的调整和优化，以适应实际操作。
原材料采购及进料检验作业指导书
一、目的和范围为确保工厂进料的质量，保证产品质量的持续稳定性，特制定本规定。
本规定适用于对原材料、模具标准件的检验入库等工作。
同时规定了原辅材料采购时的标准与技术要求。
二、职责1. 质量控制部是进料检验的归口管理部门。
2. 库管员为报检单位。
3. 采购员进行原材料采购的依据。
三、作业方法1.采购作业：1.1.注塑塑料粒子采购依据本规定的“4. ”“塑料粒子标准和技术要求”执行。
1.2. 模具加工原材料的采购依据QR-COP-0201-18《采购单》和2D数据进行采购。
2.注塑原材料检验作业：2.1. 采购员和库管员进行来料数量和完好性的核对；核对无误后由库管员填写QR-COP-0303-01《报检单》提交质保部检验员。
2.2. 目前，我司针对注塑车间的原材料只检验供方提供的《产品检验报告》及合格证即视为其为合格产品。
即：2.3原材料入厂检验员根据检验结果，出具QR-WI-SP-0301-01-01《材料检验报告》，并登记形成QR-WI-SP-0301-01-02《材料检验报告台账》。
2.4检验合格的原材料，由库管员保留一袋批次样品，并粘贴样品标识，下次来料生产确页码：3 / 7认无误后，该批样品允许投入使用。
标识如下：3. 模具标准件检验作业：类别检验项目抽检频次量具（精确度）接收准则精定位长度W100%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度B100%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收导柱外径D100%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度L100%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收导套外径D100%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收内径d100%内径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度l100%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收顶杆外径P50%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度L50%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收推管外径P50%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收内径V50%内径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度L50%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收弹簧外径50%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收长度50%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收镶针外径P50%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度L50%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收《模具检验标准作业指导书》。
物料收发作业指导书
7．1生产排程表RT—FOR—0037
7．2物料耗用表RT—FOR—0104
7．3托染通知单RT—FOR—0036
7．4领料单RT—FOR—0067
7．5出仓单RT—FOR—0103
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
版次/版本
文件编号
RT—SOP—0026
制定日期
2002/03/01
版本/版次
A/O
制定部门
厂务部
修订日期
页次
2/2
四、统计员的工作职掌：
1．根据仓库的上报原始单据与时登入帐本。
2．根据帐目定期不定期对实物进行抽查，并向主管反映结果。
3．统计物料的进出状况，并每日作相关报表。
4．向会计部门提供成本核算相关表单。
6．5定期检查电线绝缘是否良好。
6．6消防设施齐全，并确保其使用功能。
7．保管：
7．1仓管员应按储存区域摆放物料与成品。
7．2坚持每日巡仓和物料抽查，所有物料必须建立帐目和报表。
7．3贵重物品要入箱加锁，并由专人保管。
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
5．4制三课上浆组按生产指令表要求集中统一的浆号与幅宽整理过浆，再经过预剪、梳毛压剪整理。经品管检验合格后入库，并根据当日的入库产量作日报表。
6．相关文件：
无
7．相关表单：
7．1成品入库日报表RT—FOR—0038
7．2生产指令表RT—FOR—0033
7．3成品出库日报表RT—FOR—0039
WIP007收料作业指导书
为上限.
4.供应商提供之物料损耗或备品数量,仓库仍作验收,其数量不计入订单数量,
但须在验收单上注明数量.
5.送货员将验收单交实物仓管进行收货。
6.实物仓管员首先要审核入库物料之单据,如发现入库物料之单据与采购单存
在品名，规格，数量，供应商，订单号等不符合时应及时问账务仓管或采
11.不合格物料，实物仓管员需将物料移至不合品格区域，待采购或生管通知
后退货，委外加工退料由仓库组长开具报废单。
四.其他物料之收料（K3系统无物料编码）
1.间接物料在K3系统中无物料编码,供应商直接送货到实物仓管处，实物仓
管凭请购单或采购订单（固定资产用）收料.
2.实物仓管员首先要审核入库物料之单据,如发现入库物料之单据与请购单或
采购订单存在品名，规格，数量，供应商，订单号等不符合时应及时问采购
员并知会送货人员，以便及时处理.
3.实物仓管员在清点送货实物过程中,如发现有运输损坏或明显品质不良等问
题,要及时知会送货人员,如果损坏严重,应及时报告主管，拒收退回；如送
货单据上所列货品与实物存在品名、规格等不符合时,拒收退回,如数量有差
李鄂
立辉金属制品有限公司
文件编号
WI-P-007
收料作业指导书
版本/次
A/1
页次
第2页共4页
10.实物仓管员将验收入库之物料记录于手工账簿后将相关入库单据传至IQC
处进行品质验证。
11.IQC判定合格之物料，实物仓管员需将物料移至该物料储存区，如是首次
进料或储位变更时，须将储位备注于账簿上。
12.不合格物料，实物仓管员需将物料移至不合品格区域，待采购或业务通知
仓库作业指导书【范本模板】
仓库作业指导书1．目的:为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库管理合理化。
2．适用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等均属。
3．职责：3。
1.仓库主管负责仓库各项作业流程、管理制度的制定及操作培训。
3.2。
仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现场现场指导。
3。
3.各仓管员按照作业指导书进行操作。
4。
物料的进仓流程4．1 收供应商来料4.1.1 仓库收货仓管员应依据公司供应(采购)部编制的《采购订单》及供应商的《送货单》接收供应商的送货，不可不按合同内容随意多收或少收、拒收。
4.1.2 仓库收货仓管员在接收供应商的送货时，先确认送货单上有采购人员的签名后才收货，如是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部签名确认后才收货，采购员在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况，收货时需仔细核对《送货单》上的送货明细是否与《采购订单》一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号，查验无误后在《送货单》上签名,然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定，核对无误签名后，收货仓管员方可接收,同时需在物料标贴上盖上收货日期章。
4。
1。
3 仓库分管仓管员与收货仓管员对供应商所送物料清点无误后,均须在供应商《送货单》上签名确认,收货仓管员留下一联送货单作存根,需同物料检验合格后仓库打印的《外购入库单》递交财务，另一联则返还供应商,以便供应商进行货款结算.4。
1。
4 收货完毕后，收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统,对有检验要求的物料统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。
4。
2 物料报检4。
2。
1 仓库收货仓管员在接收供应商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4小时内填写《来料送检单》，送来料检验人员处进行报检，《来料送检单》上应注明供应商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、采购订单合同号、，以及送货单号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。
饲料生产原材料库管员岗位作业指导书
饲料生产原材料库管员岗位作业指导书1接收：供货方需提供本批产品的产品合格证方可接收。
然后抽样送化验室。
2、标识：由库管要求对入库原辅料悬挂标牌，在检验结果出来后及时更新标牌相关内容。
3、原料检验合格后方可正式入库。
4、贮存：对库存原辅料要做到每日巡查和质量安全监控，对异常情况做到早发现早报告早处理，防止不合格品的误用，确保原料质量。
巡查过程中，逐一查看库存品有无发热结块发霉现象，对入厂水分偏高的原辅料增加检测频次，重点巡查。
发现异常立即上报相关部门处理。
5、出库：经检验合格的原辅料，由原料库按照先进先出的原则进行发料，保管见到生产部门的《原料出库单》进行出库。
经检验不合格的原料，由原料库悬挂不合格标牌，以避免误用，并填写《不合格品记。
原材入库作业指导书
原材料及半成品入库作业指导书页次1/6生效日期目录章节内容页次目录 11 目的 22 适用范围 23 职责 24 定义 25 作业内容 2-56 记录表单 67 参考文件 68 附件 6核准审核制定发行原材料及半成品入库作业指导书页次2/6生效日期一、目的:为保证仓库物料出库和入库有序进行，确保物料数量和品质，特制定该文件。
二、适用范围：适用于对本公司所有原材料的出入库作业过程的控制。
三、职责：3.1 采购部负责原材料的采购和交期跟催及对供应商有关的沟通管理。
3.2 仓储部负责原材及半成品的收货入库。
3.3 生产部负责半成品入库交接工作。
3.4 品保部负责对原材进料品质及半成品的检验与确认。
四、定义：无五、作业内容：<一>、原材料5.1采购部以《来料通知单》的形式通知仓库，仓库叉车工做好收料准备工作。
散水类材料要预备好周转桶。
若库位或者周转桶数量不足，应及时通知上级进行处理。
5.2 采购通知仓库来料后，收货人员先行对厂商出具的《送货单》及《检验报告》进行审核，如果送货手续不齐全的应做好登记及跟催工作。
在收货前应找采购明确确认材料内部材料名称。
5.3在卸货时应注意外包装是否完好，数量是否相符；是否有严重积水；积灰。
如果是可要求送货方擦尽后方可卸货，如果桶装类原料外包装破损严重可当场拒收，粉料类原料积水可当场拒收。
5.4在卸货完毕后应以《报检单》的形式通知品保部取样检测。
《报检单》的内容应该进行完整填写，包括：品名、批次、数量、规格，需要标签数量。
5.5 如果是散装溶剂来料，必须先以《报检单》的形式通知品保取样。
然后配合采购过磅称重，过磅完毕后待品保检测合格后方可卸货。
5.6 卸货时应先接防静电线，线应接在通道货架上，通道货架已和防静电桩连接。
接线线夹避开铁锈、油漆。
确保静电安全导出。
原材料及半成品入库作业指导书页次3/6生效日期5.7 收料时还应确保容器上标签的唯一性。
把原有的标识清除，贴示最新标签，以方便追溯。
模具部货仓出入库作业指导书[规范]
![模具部货仓出入库作业指导书[规范]](https://img.taocdn.com/s3/m/6031f6366f1aff00bfd51e15.png)
模具部货仓出入库作业指导书对应的流程/规范1. 目的为了规范原材料及委外工件出入库流程，确保所有的原材料及委外工件出入库都能得到管控，使其及时、准确的反映出出入库的所有事项。
2. 概述无3. 术语4. 操作说明4.1供应商来料入库4.1.1、所有供应商来料都需要货仓人员统一接收。
4.1.2、来料接收前，收货人员需检查供应商开出的《送货单》上物料名称、编码、规格、数量、采购单号是否完整。
再根据《送货单》核对物料名称、编码、规格、数量是否与实物一致，运输过程中是否有损坏，钢料需附材质证明。
如有其中一项不符，则不予收货，并告知送货人员不符之处。
4.1.3、来料接收后，收货人员将收货信息录入K3系统，并将《送货单》及物料交接给IQC检验。
4.1.4、经IQC检验合格后，再次确认物料名称、编码、规格、数量是否相符。
无误后将物料入库，按储位摆放（第一次到货物料，需登记新储位）,并将入库信息录入K3系统。
4.1.5、单据整理归档，《送货单》一式三份，一份签回供应商，一份交采购，一份货仓存档留底。
4.2委外工件接收4.2.1、所有委外工件入库都需货仓人员统一接收。
4.2.2、工件接收前，收货人员需检查委外加工商开出的《送货单》上模号、工件编号、委外单号、数量是否完整。
再根据《送货单》核对模号、工件编号、数量是否与实物一致，如有其中一项不符，则不予收货，并告知送货人员不符之处。
4.2.3、工件接收后，及时在模具管理系统中做回厂登记，模具管理系统中无记录的需在相应的登记表上做好回厂登记。
将工件交接给IQC检验，由品质送到车间。
4.2.4、单据整理归档，委外《送货单》一式三份，一份货仓存档留底，其余签回委外加工商。
4.3车间退料入库4.3.1、所有车间退料入库都需货仓人员统一接收。
4.3.2、物料接收前，收货人员需检查车间开出的《其他入库单》上的各部人员签核是否完整，再根据《其他入库单》核对物料编码、名称、数量、规格是否一致，以及仓位是否有误，如有其中一项不符，则不予接收，并告知退料人员不符之处。
饲料原材料接收标准操作规程作业指导书
饲料厂原材料接收标准操作规程作业指导书
一、目的
规范饲料厂原材料（包括包装材料、机器配件等）接收流程，确保所接收原材料（包括包装材料、机器配件等）的合格性或适用性。
二、适用范围
饲料厂
三、内容
1、饲料厂收货必须有库管人员在场，核对所收
货物的品种、数量、规格。
2、接收人或使用人核对所收物品的质量是否符
合使用要求。
（1）现场能做判定的，现场判定：达标或符合使用要求，接收入库；不达标或不符合使用
要求，不接收入库，做退或换货处理。
四、记录表格
饲料厂原材料接收记录表
注：对于低耗品符合使用要求即可在“品质”栏中填写合格；对于饲料或原料不能当场填写“品质”的，待检测报告出来后第一时间填写“合格”或“不合格”并备注什么原因不合格。
管道预制原材料管理及预制品发放作业指导书
管道预制原材料管理及预制品发放作业指导书1.目的为了对预制场所使用的各种材料、管道预制件实行统一、有效的管理，特制定本规则。
2.范围本规则适用于管道预制场所需工程材料（管材、管配件）的领取、入库贮存和发放及管道预制件的入库、贮存和发放的管理。
本规则替代原通技-GY PI-004《管道预制厂原材料及发放预制件的管理》3.引用标准及编制依据《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-20024.责任本规则由公司工程建设部负责组织编制、修改。
5.工作内容及技术要求5.1 材料管理人员材料管理人员应具备下述条件：a)熟悉管道工程所涉及的各种材料和零部件的基本知识；b)了解管道工程所涉及的各种材料的技术条件或标准；c)能清楚地填写材料出入库记录和保管帐目。
5.2 材料的领取5.2.1应根据施工预制进度计划编制材料领用计划。
该材料领用计划经预制负责人批准并签字，由材料员负责从上一级物资供应部或业主（由业主供货）领取材料。
5.2.2 领料时必须对材料的质保文件进行验证：a)钢管和管件必须具有制造厂的质量证明书；b)钢管和管件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件（或业主合同）的规定，并应按有关标准进行外观检验，不合格者不得使用；c)合金钢管道和管件应有光谱分析或其它方法对材质进行的复查报告，并在材料上做有标记；d)设计文件要求进行低温冲击韧性试验的材料，发料方应提供合格的低温冲击韧性试验报告；e)设计文件要求进行晶间腐蚀试验的不锈钢管材及管件，发料方应提供合格的试验报告；f)设计或业主有特殊要求的材料，发料方应提供对应合格的试验报告。
5.2.3 必须验证材料的标识a)不锈钢管及管件不锈钢管及管件根据设计文件要求的用途应有不同的标记，以示区别；b)碳钢管及管件碳钢管及管件根据设计的压力级别、材质及供货炉批号，应有各自不同的标记。
c)合金钢管及管件合金钢管及管件应有明显的标记。
作业指导书
4.2.2过程检查：
a.随时检查输送带是否正常运转，转速是否符合规定要求；
b.温度保持稳定；
c.检查布带有无花色，阴阳色和污迹：
d.检查烫出布带是否平整。
4.2.3特别注意：
a.如机器出现故障需停机调整时，应立即打开烘箱门散热，以免烧带；
b.烫浅色布带时要事先清洁输送装置，可用漂白废带预过一次。
1.1.3订单100条以内多冲数不得超出20%， 100－1000条多冲数不得超出1. 5％；1000 －10000条多冲数不得超出1％；10000条以上的多冲数不得超出0.5%。超出以上规定的，按《不合格品赔罚办法》赔罚。
1.1.4维修拉链及时维修，如拒绝维修或维修不及时导致发货欠数的，按《文明生产管理规定》和《不合格品赔罚办法》进行赔罚。
3.2.2过程检查
a.时刻注意进出带是否正常，尤其应注意接口处；
b.根据烫出码链的状况调整温度与转速并保持稳定；
c.检查上蜡是否均匀，防止蜡沾在布带上；
d.烫出码链要即时散热，不可重叠堆放，避免码链变形、褶皱或波浪形；
3.2.3码装标准
a.码装数量为100码／个
b.每个误差范围是±5米；
c.出货码装要经常检查，接头要少。
L.8.3标签和包装袋要摆放整齐。标签内容打印准确清晰，不得涂改。
1.8.4及时包好补数或返工拉链。包好拉链按规定位置堆放。
1.8.5下班按值日表清理卫生责任区，清理工作台面，并将废品拉链的拉头卸下。
2.树脂条装车间
2.1冲齿
2.1.1下单一个时内反映原材料准备情况，检查码装是否符合订单要求；
2. 1.3允许冲齿余数为2％，如出货单余数超出规定余数，超出部分按实际成本的100％赔付；
仓库原材料出入库管理作业流程,仓库物料出入库操作指南
物料出入库治理规定1、总则1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料、辅助材料、板材、工具悉依本规定办理。
2、原材料入库规定2.1、暂收作业流程①、采购人员与供给商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，具体填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供给商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它非凡情况时，必须要求供给商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
作业指导书 - 模板
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批准
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刀模编
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图纸编
机台
发泡模具
生产工序
1 仓库领
2 发泡
3 检查
4 包装
5 入库
6
7
8
机台/人工 人工 发泡模 人工 人工 人工
备注
序号 1 2 3 4
材料名称 A/B料
厚（T） 宽（W） 长（L）
单片理论产量
技术要求： 1.材料：A/B料 2.产品规格：59*￠59 3.产品表面无脏污，切边无飞边、损坏、缺料、缺胶等缺陷。 4.其他要求：整数包装，如有特殊要求，按特殊要求包装。
目视 生产流程卡 卷尺 作业指导书
1.产品不能有破损 、褶皱、漏胶。 2.隔离不良品、待 定品，待检验人员 确认后方可处理。 3.检查包装数量， 不能错包、漏包、 混包产品，标识不 能错误。
状态：
三-五、检查/包装/入库
1.按照图纸全检产品尺寸，并注意产品外观、公差、状态。 1.1.外观：黑色均匀、发泡饱满，不变形，不收缩，无残余飞边、破损、 表皮结皮光滑，表皮面不能有>1mm的气孔。 1.2.尺寸：外径￠59±1mm，最小内径42￠±0.5mm，高度59±1mm，顶部 壁厚8±0.5mm，四周最小壁厚7.2±0.5mm。 1.3.重量：26±4g。 2.注意包装不能有废料、不良品混入产品中。 3.包装要求：按照客户要求进行包装。 4.包装好的产品要标示注明清楚：客户、名称、件号、规格、数量、批次 、日期、有效期等。 5.包装好的产品整齐摆放于成品暂存区，并及时填写入库单进行入库。
目视
备料作业指导书
备料作业指导书一、任务背景备料作业是生产过程中的重要环节，它涉及到原材料的准备和配送，对于保证生产流程的顺利进行具有重要意义。
为了确保备料作业的高效性和准确性，制定一份备料作业指导书是非常必要的。
二、备料作业流程1. 原材料准备：a. 根据生产计划确定所需原材料的种类和数量。
b. 仓库管理员根据生产计划，查看库存情况，确保所需原材料的充足性。
c. 如有不足，及时向采购部门提出采购申请，并跟踪采购进度。
2. 原材料配送：a. 仓库管理员根据生产计划，准备所需原材料，并按照规定的包装要求进行包装。
b. 配送员根据生产计划和备料清单，将原材料送至生产车间。
c. 配送员在送达生产车间后，将原材料交给生产班组负责人，并确认接收人员的签字。
3. 原材料入库：a. 生产班组负责人在接收原材料后，进行验收，确保原材料的质量和数量与备料清单一致。
b. 如有问题，及时与仓库管理员和采购部门联系处理。
c. 验收合格后，将原材料送至仓库，并由仓库管理员进行入库操作。
4. 原材料记录：a. 仓库管理员在入库操作完成后，将原材料信息录入到仓库管理系统中，包括原材料名称、数量、批次等信息。
b. 生产班组负责人在接收原材料后，将原材料信息记录到生产记录中，包括使用数量、使用日期等信息。
5. 原材料库存管理：a. 仓库管理员定期进行库存盘点，确保库存数量的准确性。
b. 如发现库存异常，及时与生产班组负责人和采购部门联系处理。
三、备料作业指导书的编写要点1. 标题：备料作业指导书2. 简介：说明备料作业的重要性和目的，以及本指导书的编写目的。
3. 背景：介绍备料作业的背景和重要性。
4. 流程：详细描述备料作业的流程，包括原材料准备、原材料配送、原材料入库、原材料记录和原材料库存管理等环节。
5. 要点说明：a. 原材料准备：说明确定原材料种类和数量的依据，以及仓库管理员和采购部门的职责。
b. 原材料配送：说明配送员的职责和要求，以及配送过程中的注意事项。
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原材料入库作业指导书
目的
为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。
范围
本作业指导书适用了原材料入库全过程。
职责
采购部：负责收料通知单的下推和告知；
仓储物流部：负责来料的核对、入库；
品质管理部：负责来料的检验和判定。
作业流程
作业流程内容描述
收货
供应商送货供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。
物流送货由入库办事员负责签收。
签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致；必要时需核对数量，正常方可签收。
如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。
就位
物料签收后及时将原材料放置待检区。
大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。
货物清点、分包
打开物料外包装箱，取出送货单。
（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点用。
）
依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。
需要分包的配件，在清点过程中应按照我们的需求做好分包工作。
如有差异应及时将信息反馈给采购处理。
货物进出应做到帐物同步。
随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。
如无送货单的部分应及时告知采购通知供应商办理。
取单
物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。
送检
取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。
每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。
预览、打印一式两份。
一份送检、一份入库办事员留档。
检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。
标示
打印物料标示卡
方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。
方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使用套打，然后点击打印即可。
贴物料标示卡
依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物料，并将其贴在物料的外包装箱上。
理货
物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。
及时清理库位上的余料，保证做到物料先进先出。
如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示（货架标示类）并贴到相应的位置上。
检验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时，及时到外购入库单里找到该批物料的入库单，完成一级反审核。
然后删除该条物料的记录，取消入库。
如果一张入库单里物料全是不合格的，直接将该入库单作废即可。
同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库）。
由采购负责跟进处理。
处理程序参照不合格品处理流程。
表单
送货单
入库单
不合格通知单
物料标示卡
物料标示（货架及定位标示用）
让步接收单
原材料出库作业指导书
目的
为规范生产及安装物料、外发物料出库过程，确保所需物料流转入相应的环节，制定本作业指导书。
范围
本作业指导书适用了生产及安装物料、外发物料出库全过程。
职责
工程技术部：负责生产任务单的下达和告知，投料单的复核。
生产技术组负责医疗产品内部生产和外带清单的制作、审核；工程技术组负责工程类设备的内部生产和外带清单的制作、审核；并通过ERP生成相关投料单。
仓储物流部：负责接单、备料发货及相关出库单据审核。
市场部：负责外发物料的下单和跟踪。
品质管理部：负责外带材料和外发材料的数量抽检，重要物料的全检。
作业流程
作业流程内容描述
生产发料（公司内部领料）
接单、取单
设备生产类工程技术部下达生产任务生成生产投料单后，在OA办公系统里发起一个生产领料通知工作流程，将信息以此方式告知仓储物流部生产发料办事员。
发料办事员在接到信息后，进入生产领料模块，选择相应的生产投料单生成领料单，保存审核。
（按照产品类型分类，设备领料分两块分别是医疗生产领料、工程生产领料。
一般上午10：30前下达第二天的领料计划，以便发料办事员提前做好备料工作。
）
零星领料需求领料部门在ERP系统里直接生成生产领料单，打印好以后交给部门负责人审批。
领料员持审批好的领料单到仓库领料，通知生产发料办事员办理。
（申请领料的数量最大为及时库存数量，如果即时库存数量不够使用的话请及时和仓库采购申请提报人员联系确认实物库存。
尽量避免因数量不足需二次修改生产领料单。
）
备料
生产发料办事员按照领料单及时开展备料工作。
先到空备料盒区找到适宜大小的料盒，然后用纸张写好标示放在料盒明显的位置上。
标示的信息包含生产/委外订单号、件数（总件数-件数）等信息。
仔细核对领料单的物料信息包含物料代码、名称、规格型号、长描述、单位、数量等。
按照领料清单的要求进行配料，将物料放进料盒里。
如一致则在数量栏画“√”。
如果实际货物的数量不足发出，应及时在该项物料的数量栏做好相应的记录。
如05.22实发2个。
没有外包装的材料如管件类，应将同一材质、类型的物料放在一个包装袋内，可以有效避免管件表面摩擦划伤同时也方便领料人员核对清点。
如果是大件物品不便拿起的话，可直接在领料单的数量栏后面做好标示，如：领料时取。
并将标示信息贴到该物料外包装上。
等到领料的时候再陪同领料员到库位上取。