酒店仓库管理制度

黔龙江大酒店库房工作职责及工作程序

一、库管工作岗位职责：

1、对入库的饮品物品、卫生标准、保质期、数量等项目进行严格验收把关。

2、严格发货领货制度，坚持先进先出原则，不发变质、过期食品，不克扣斤两。

3、巡视、检查仓库通风、温度的情况，特别要加强对易变质食品的检查，以防变质，做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防霉变质预防工作。

4、保持仓库卫生、清洁，电器正常运转情况。

5、根据各种物品的性能和要求分类集中，按固定位置上架摆放。

6、对各种耗品用量较大的正常需要做到心中有数，根据库存预先反应，协助采购做好进货的计划性工作，所需物资应提前三天打请购单。

7、分类建立明细帐，帐面余数和物品实数相符。

8、按规定定期盘点所有库存物资。

9、负责对日用品入库保管和发放。

10、收集资料，逐步制定物品小商品的价格和质量标准。

二、库房管理工作程序：

1、凡是以重量计量的物品小商品，一定要记录正确的重量及规格。

2、凡是以件数或个数计量的物品小商品应逐一点清，并正确记录个数或件数。

3、根据采购物品小商品的质量标准，检查进货质量是否符合质量标准要求。

4、对入库的货物应分类、分垛码放，对于性质不同、灭火方法不同的货物要分库存放。

5、对在库货物的保质期，应严格掌握，对即将到期的获取，应提前想上级和有关业务部门反映，避免给酒店造成不必要的损失。

6、库内应经常保持清洁、整齐，要合理利用和使用库房，有条理的码放货物，并按有关消防规定留有“五距”：顶距、墙距、垛距、柱距、灯距，符合消防要求。

7、加强库房管理的安全意识，做到“四防”：防火、防盗、防鼠咬虫蛀、防霉烂变质。

8、物品出库，必须办理出库手续。

9、对任何部门、任何人员均应严格先办手续后提货的程序发货。

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黔龙江大酒店仓库管理制度

仓库的分类：

酒店仓库总的来说有：烟酒、饮品、食品，清洁剂、洁具、耗品

一、物品验收：

1仓库人员对采购、申购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

③对购进的物品、洗涤不干净不收，数量不对不收

④对购进品已损坏的不收。

2 验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报给财务。

二、入库存放：

1 验收后的物资，直发的要先入库在出库，其他一律要进仓保管；

2 进仓的物品一律按固定的位置摆放上架；

3 堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

4 凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

三、保管与抽查：

1 对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

2抽查：

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时核对；

②财务人员或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

四、领发物资

1 领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做好计划，随时报出数量；

②仓管员必须每天把发货的顺序安排好，做好记录，准备好物品，以便取货人领取；

2 发货与领货

①各部门领货一般要求专人负责；

②领料人员要填好领料单（含日期、名称、数量、）并签名，仓库人员凭单发货；

③领料单一式三份，领料单部门留一份，仓库一份；财务一份，凭单入账；凭单记明细账；

④发货时仓库人员要注意物品先来先发、后来后发的原则。

五、盘点：

1 仓库物资要求每月月底盘点，年终彻底清盘；

2 将盘结果列明细表报给部门和财务部审核；

3 盘点期间停止发货。

六、记账：

1 建立账本，账本要整齐、全面、一目了然；

2 账本要分类登记，物资要分品种、型号、规格等建立登记；

3记账时要先审核及验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得私自入账；

4 审核验收单、领料单要手续完善后才能入账；

5 月底物品出现短缺应列表一式三份，库管员、部门、财务部各一份；

6 直发的物资收发，同其他入库物资一样入账；

7 月底按时将物品的报表连同验收单、领料单等呈送财务部审核；

8 财务与仓管员核对实物账，每月与财务部对账，保证账物相符、账账相符。

七、建立档案制度：

1 仓库档案应有验收单、领料单和实物账本；

2 所以的档案必须有验收单、领料单、帐目明细账和单据做成报表。

八、物品、商品采购制度

1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。物品储存量应以半个月使用量为限，物品及备用品库存量不得超过两个月的用量。

2、各项物品、商品的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

3、急用物品的采购必须马上报给，部门和财务并报总经理审批同意后，方可采购。

4、凡购进物品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

5、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

九、物品、商品的盘查制度

1、物品、商品、物资在盘点过程中发生的破损，及自然报损和人为损坏的需分别作出处理。

自然损坏：

1 物品、商品、物资采购进库后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的小吃及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填写损坏报告，经、经理审核后进行处理；

2、人为损坏：

人为损坏应查明原因，根据单据报部门经理审查后进行处理

十、物品、商品损耗的处理制度

1、物品及小商品、物品发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。

2、库管人员填报“物品、小商品变质发霉的报损、做报废报表”，数据说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理签字后由财务审批。

3、核实报损、报废的物品、小商品的残骸，由报废部门签字后交由仓库进行封相处理。