信息系统变更管理制度
信息系统开发变更与维护管理制度
信息系统开发变更与维护管理制度一、总则为了规范信息系统开发、变更与维护工作，提高信息系统的质量和安全性，确保信息系统的稳定运行，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于全公司的信息系统开发、变更与维护工作。
三、工作要求1.系统开发（1）系统开发应符合需求分析和设计规范，开发过程中必须进行相应的单元测试和综合测试，保证系统的正确性和稳定性。
（2）系统开发过程中，需编写相应的开发文档，包括需求规格说明书、设计文档、测试计划和操作手册等，以便于后续的维护工作和系统升级。
2.系统变更（1）系统变更必须经过相关部门的审批，并及时通知相关人员进行变更前的备份工作。
（2）系统变更后，必须进行相应的测试，确保系统的正常运行，并及时解决出现的问题。
（3）系统变更后，需编写相应的变更文档，包括变更内容、变更时间和变更人员等信息，以便于后续的维护工作和查阅。
3.系统维护（1）系统维护包括故障处理、升级和优化等工作，必须按照相关流程进行操作，并及时记录维护日志。
（2）维护工作中，需确保系统的稳定性和安全性，定期进行巡检和备份工作，以避免无法预料的故障和数据丢失。
（3）系统升级和优化前，需进行全面的测试，并制定详细的升级计划，确保升级的顺利进行。
4.管理与培训（1）制定相应的管理规范和流程，明确各个环节的责任和权限。
（2）定期组织培训，提高员工的技术水平，确保信息系统开发、变更与维护工作的质量和效率。
（3）建立信息系统维护人员的管理和奖惩机制，激励员工积极参与工作。
四、安全与风险管理1.信息安全（1）开发、变更和维护过程中，必须确保数据的安全性和保密性，严禁泄露用户信息和公司机密。
（2）制定相应的密码策略，确保用户账号和密码的安全，定期更换密码并禁止共享账号。
2.风险管理（1）建立信息系统开发、变更和维护的风险评估机制，及时识别和解决潜在的风险问题。
（2）定期进行系统备份和恢复测试，确保在系统故障或数据丢失时能够迅速恢复业务。
信息系统配置变更和发布管理制度
信息系统配置变更和发布管理制度一、引言信息系统配置变更和发布管理制度是针对企业的信息系统进行的一项重要管理工作，其目的是为了保证企业的信息系统的稳定性和可靠性。
该制度的制定和实施能够帮助企业合理安排和管理信息系统的配置变更和发布流程，从而避免由于配置变更和发布引起的系统故障和数据损失，保证信息系统的安全性和有效性。
二、管理目标1.管理信息系统的配置变更和发布，确保系统的稳定性和可靠性；2.防止由于配置变更和发布引起的系统故障和数据丢失；3.优化信息系统的配置和发布流程，提高工作效率和生产力；4.提高团队成员对信息系统配置变更和发布的认识和理解。
三、管理原则1.根据实际情况确定变更和发布流程；2.配置变更和发布需要经过合理的评审和测试；3.制定变更和发布计划，并明确责任人和时间节点；4.对变更和发布进行全程跟踪和监控；5.变更和发布完成后进行评估和总结。
四、管理内容1.配置变更管理1.1变更需求管理1.1.1确定变更需求的提出和审批流程；1.1.2对变更需求进行评估和优先级排序；1.1.3确定变更需求的实施计划。
1.2变更分析和设计1.2.1对变更需求进行详细分析和设计；1.2.2确定变更实施的具体步骤和流程；1.2.3编制变更实施方案和计划。
1.3变更实施1.3.1根据实施计划进行变更操作；1.3.2对变更实施过程进行记录和跟踪；1.3.3对变更实施结果进行验证和确认。
1.4变更评估和总结1.4.1对变更实施过程进行评估；1.4.2归档变更实施记录和相关文档；1.4.3总结变更经验教训，为后续的变更实施提供参考。
2.发布管理2.1发布需求管理2.1.1确定发布需求和优先级；2.1.2制定发布计划并明确责任人和时间节点；2.1.3对发布需求进行评估和筛选。
2.2发布准备2.2.1对发布内容进行验证和确认；2.2.2编制发布方案和计划；2.2.3对发布环境进行检查和测试。
2.3发布实施2.3.1执行发布计划，并进行记录和跟踪；2.3.2对发布结果进行验证和确认；2.3.3协助用户进行系统验证和接受。
信息系统变更、发布、配置管理制度
信息系统变更、发布、配置管理制度
一、为规范信息系统变更管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
二、本制度适用于信息科与各科室使用医院信息系统的相关人员。
三、信息系统变更内容可分为下面二类：应用软件功能完善维护变更、项目系统缺陷修改升级变更。
应用软件功能完善维护变更指信息科根据医疗业务部门在使用应用软件的过程中发现需要改进、优化的需求，对信息系统进行的功能完善性或适应性维护；项目系统缺陷修改升级变更指对某些项目系统由于设计和实现上的缺陷而导致系统功能或使用的诸多问题，所进行的修复升级。
四、信息系统变更工作以任务形式由需求方（一般为医疗业务科室）和维护方（信息科和软件厂商）协作完成。
大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务调研、任务实现和评估、任务验收和使用。
五、需求部门提出系统需求，并将需求整理成《信息系统变更申请表》，由部门负责人审批后提交给信息科。
六、信息科负责接受需求并上报给医院信息化建设委员会审议，并提出系统变更建议，信息科根据变更建议审批《信息系统变更申请表》，调研后提交信息化建设委员会审议，
待审议通过后，提交院长办公室审核。
七、信息科根据部门提供的需求与软件开发商联系协同实现信息系统变更需求并产生可发布的程序。
八、信息科组织相关业务部门的信息系统最终用户对系统程序变更进行测试。
九、信息系统变更程序测试完成后，由信息科组织对其评估和验收，合格后正式发布并通知需求部门。
十、信息科出具信息系统变更验收报告,需求部门签字验收。
十一、本制度由信息科制定，解释权、修改权归属信息科。
信息系统变更及发布管理制度
信息系统变更及发布管理制度为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
一、变更流程1、系统变更工作可分为下面三种类型：（1）功能完善维护，业务部门由于业务发展或业务处理的需要，所产生的对系统的现有功能进行修改、完善的需求。
（2）系统缺陷修改，系统设计和实现上的缺陷会引发业务操作中的异常。
对系统缺陷进行修复的需求。
（3）统计报表生成，业务部门统计报表数据生成的需求。
所要求的统计报表数据不能够通过应用系统现有功能提供。
这些报表有的只是一次性使用，有的需要经常使用。
2、系统变更工作以任务形式由相关科室和计算机管理员协作完成。
系统变更过程类似软件开发，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
3、因紧急问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《紧急变更流程》。
4、相关科室提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》，由科室负责人审批后提交给信息中心。
5、计算机管理员负责接受需求，进行分析需求后，向开发人员提出系统变更建议。
6、实现过程应按照软件开发过程规定进行。
系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能分发。
7、计算机管理员组织相关科室对系统程序变更严格按照功能要求在备用服务器上进行全面调试，并撰写《程序变更验收报告》，提交科室负责人和计算机管理员签字确认通过后才能分发，并对前一版本撤销。
8、计算机管理员负责对系统变更过程的文档进行归档进行版本管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。
二、紧急变更流程1、紧急事件的报告科室发现系统异常，导致业务处理无法正常进行，必须迅速处理解决时，问题发现人将问题报告给计算机管理员。
计算机管理员根据问题信息，进行问题的初步诊断，如有可能，对问题原因进行分析定位，并给出解决问题的建议。
2、紧急事件变更启动计算机管理员接到紧急问题上报后，及时与进行讨论和交流，了解情况，并最终判定是否属于紧急事件。
变更管理制度
变更管理制度一、变更定义信息系统变更可分为日常变更、紧急变更，定义如下：1.日常变更：日常运维管理工作中非紧急变更，分为一般变更、较大变更和重大变更。
•一般变更：变更不影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险很小的变更，如更改普通用户权限，对非重要位置的参数进行变更等；•较大变更：变更可能影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险一般的变更，如非核心业务系统补丁升级，网络安全策略变更等；•重大变更：变更需要停止信息系统运行，变更影响范围及变更风险很大的变更，如更改网络结构，核心业务系统补丁升级等。
2.紧急变更•紧急变更：是指在系统维护管理过程中应变系统紧急突发故障的变更，且如不尽快采取相关措施将造成更大的风险。
二、变更职责1.变更申请人指系统相关人员，如系统维护人员、用户、厂商、管理人员等，其变更职责如下：•负责识别变更需求，提出变更申请。
2.变更审批人指具备变更事项审批权限人员，如网络运维组组长、信息安全管理组组长，其变更职责如下：•负责组织变更的审批、评审；•负责组织重大技术变更的计划，回退过程的测试与演练；•负责组织重大技术变更的测试、实施。
3.变更管理委员会指信息部变更管理人，其职责如下：•协助变更申请人递交变更申请•协调变更控制管理流程；•负责组织制定常规变更计划；•负责组织人员实施常规变更；•负责向信息安全委员会进行重大技术变更的申请和报告；•负责本文件的编制和管理；•参与变更的审批、评估；•参与变更的计划，回退过程的测试与演练；•参与变更的测试、实施；•参与变更后的跟踪与反馈。
•协助制定、调整变更计划及发布实施计划；•总结变更过程中发现的问题并及时对变更实施和制度的进行改进。
4.变更实施人主要职责如下：•负责调派和协调变更实施资源；•负责规划和提交变更实施方案；•负责记录变更实施过程情况；•负责提交变更实施过程文档和总结报告。
三、变更申请任何变更都必须进行申请和审批，变更管理委员应对变更事项进行分门别类的记录。
信息系统变更管理制度
信息系统变更管理制度一、制度目的1.提升信息系统运行稳定性：通过规范变更管理流程，确保信息系统变更的可控性和可预测性，减少系统崩溃和故障的风险，提高信息系统的稳定性和可靠性。
2.保障信息系统安全：建立信息系统变更管理制度，能够确保对信息系统进行安全审核和评估，减少潜在的安全风险，防止未经授权的访问和数据泄漏。
3.提高信息系统响应能力：通过变更管理制度，可以有效地组织和安排信息系统变更工作，提高信息系统响应变更请求的速度和质量，满足用户需求。
二、制度内容1.变更管理策略：明确变更管理的基本原则、策略和目标，包括变更分类、优先级和时间要求等。
2.变更管理流程：详细描述变更管理的各个环节和步骤，包括变更申请、评估、审批、实施和验证等。
3.变更控制措施：明确变更管理中的控制措施，包括变更请求的审核和评估、变更计划的制定和实施、变更后的验证和测试等。
4.变更记录管理：规定对每一个变更请求和变更实施过程进行详细记录，包括变更的原因、影响范围、实施结果等信息。
5.变更风险管理：明确变更管理过程中可能存在的风险，并规定相应的控制措施和应急预案。
6.变更管理授权与审批：建立授权和审批制度，明确各级别的变更管理授权人员，确保变更决策的合理性和有效性。
三、变更管理流程1.变更申请：用户或管理员向变更管理人员提交变更申请表，描述变更内容、原因和期望的实施时间等。
2.变更评估：变更管理人员根据申请的变更内容，进行评估，分析变更的风险和影响，评估变更的可行性和优先级。
3.变更审批：根据变更的评估结果，变更管理人员决定是否批准变更，确定变更的实施计划和时间。
4.变更实施：按照变更计划进行变更的实施，包括前期准备、实施过程和后续验证等。
5.变更验证：对变更后的系统进行验证和测试，确保变更的有效性和稳定性。
6.变更记录和报告：对每一个变更请求和实施过程进行记录，包括变更的详情和实施结果，形成变更报告并归档。
四、实施策略1.全员培训：组织相关岗位人员进行变更管理培训，提高他们对变更管理制度的理解和应用能力。
信息系统变更发布配置管理制度及相关记录
信息系统变更发布配置管理制度及相关记录信息系统变更、发布、配置管理制度是组织管理信息系统变更、发布、配置的重要制度，通过规范化的管理流程和规定，确保信息系统的稳定性、安全性和高效性。
本文将结合实际情况，对信息系统变更、发布、配置管理制度及相关记录进行详细描述。
一、信息系统变更管理1.变更管理目的2.变更管理流程（1）变更申请：变更申请人填写变更申请表，详细描述变更内容、原因、影响范围等信息。
（2）变更评估：变更评估小组对变更申请进行评估，确定变更影响范围、优先级、风险等信息。
（3）变更批准：变更审批委员会审批变更，批准后进入变更实施阶段。
（4）变更实施：变更执行团队按照变更计划进行变更实施，期间监控变更进度和效果。
（5）变更验证：变更实施完成后进行验证，确认变更是否达到预期效果。
（6）变更关闭：变更完成后进行变更关闭，记录变更执行情况、效果等信息。
3.变更相关记录（1）变更申请表：包括变更内容、原因、影响范围等信息。
（2）变更评估报告：记录变更评估结果、优先级、风险等信息。
（3）变更审批记录：记录变更审批结果、批准者、批准时间等信息。
（4）变更实施记录：记录变更实施情况、进度、效果等信息。
（5）变更验证报告：记录变更验证结果、验证者、验证时间等信息。
二、信息系统发布管理1.发布管理目的信息系统发布管理的目的是为了有效地发布新功能、修复缺陷、更新内容等，保证发布过程的可控性和安全性。
2.发布管理流程（1）发布申请：发布申请人填写发布申请表，说明发布内容、发布理由、发布计划等信息。
（2）发布评估：发布评估小组评估发布申请，确保发布内容符合要求，发布计划可行。
（3）发布准备：发布团队按照发布计划准备发布环境、发布文档、发布脚本等。
（4）发布执行：发布团队按照发布计划进行发布操作，监控发布过程，确保发布成功。
（5）发布验证：验证发布结果，确认发布内容发布成功、达到预期效果。
3.发布相关记录（1）发布申请表：包括发布内容、发布理由、发布计划等信息。
信息系统变更管理制度
信息系统变更管理制度一、目的为规范信息系统变更、发布、配置与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度二、适用范围本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理部门后，所发生的生产应用系统运行支持及系统变更工作三、变更管理细则（一）信息系统变更工作可分为一般变更工作和重大变更工作，一般变更工作（如设备配置信息变更）需提交变更申请，对变更内容进行记录，并及时更新基本配置信息库；重大变更工作特指发生以下条件任意一条的变更工作1．系统拓扑结构改变；2．系统网络或安全设备变更；3．系统关键主机变更；4．系统数据库变更；5．系统应用软件变更；6．系统网络、主机、数据库、应用系统等安全策略或安全配置发生重大变更；7．系统数据备份设备变更。
（二）信息系统重大变更实施工作由需求方（一般为业务部门）和维护方（信息系统运行管理部门）协作完成。
（三）需进行系统重大变更的部门根据实际应用情况提出变更需求和变更方案（变更方案中必须包含变更前数据备份方案，以及变更成功和失败时系统恢复的方案），填写《系统变更申请表》（见附件一），并向提交变更申请，若未申请通过，而擅自进行重大变更，将根据规定进行处罚。
（四）参照国家信息系统等级保护的相关标准，由组织相关单位和信息安全专家讨论方案的安全性，根据讨论结果修改和审批方案。
（五）系统取得变更申请审批后，信息系统运维管理部门根据《系统变更申请表》中描述和变更方案，进行系统变更。
（六）系统重大变更前必须按照变更前数据备份方案进行关键数据的全面备份，系统变更成功或失败时，应立即根据系统恢复方案进行系统恢复。
（七）系统重大变更后必须进行信息系统基线检测并合格后方可上线运行。
（八）系统重大变更后应重新对系统等级进行评估，并根据评估结果依据《备案管理制度》进行重新定级备案和等保测评。
（九）系统重大变更成功后，系统运维管理部门应根据系统变更情况对系统各项信息安全管理实施细则进行修订，并报审核。
信息系统变更管理制度
信息系统变更管理制度信息系统变更管理制度一、目的本制度旨在规范企业信息系统的变更管理，确保系统变更的合理性、安全性和可靠性，以提高信息系统运营效率和管理水平。
二、适用范围本制度适用于企业信息系统的所有组件和相关技术的变更管理，包括硬件、软件、网络、数据、应用程序等方面。
三、变更分类1、紧急变更：指对信息系统造成严重影响，必须立即进行的变更。
2、重要变更：指对信息系统功能、性能、安全等方面有较大影响的变更。
3、一般变更：指除紧急变更和重要变更之外的其他变更。
四、变更流程1、申请：系统变更需求应由相关人员提出变更申请，并填写《系统变更申请表》。
2、评估：对变更申请进行评估，评估内容包括变更的目的、影响范围、实施时间、风险评估等。
3、审批：根据评估结果，由上级领导对变更申请进行审批。
4、实施：在获得批准后，按照变更计划进行实施，并做好相关记录。
5、测试与验证：对变更实施后的系统进行测试与验证，确保变更达到预期效果。
6、文档记录：对变更实施过程和结果进行详细记录，并更新相关文档和资料。
五、变更管理要求1、变更前，应制定详细的变更计划和应急预案。
2、变更实施过程中，应严格按照变更计划进行，并遵循相关安全操作规程。
3、变更完成后，应进行测试与验证，确保变更达到预期效果。
4、对于紧急变更，应立即启动应急预案，尽可能减少变更带来的影响。
5、应加强对系统变更的监督和管理，确保变更的合理性和安全性。
六、附则1、本制度最终解释权归企业信息化管理部门所有。
2、本制度自发布之日起生效。
以上是信息系统变更管理制度的主要内容，希望对大家有所帮助。
信息用户变更管理制度
信息用户变更管理制度一、制度目的为了规范信息系统用户变更管理工作，提高信息系统的安全性和稳定性，推动信息系统的可持续发展，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有信息系统用户的变更管理工作。
三、变更管理原则1. 变更管理必须符合公司业务需求和法律法规要求，经过审批和记录。
2. 变更管理必须严格遵守制度规定的流程和步骤，确保变更全面可控。
3. 变更管理必须保证信息系统数据的完整性和安全性，避免因变更导致系统故障或数据泄露。
4. 变更管理必须注重变更的持续性管理，及时处理相关问题和反馈用户需求。
四、变更管理流程1. 变更申请(1) 用户向信息管理部门提交变更申请，包括变更内容、理由、影响和期望完成时间等信息。
(2) 信息管理部门接收变更申请后，进行初步评估，确定变更是否符合规定，是否需要进一步评估和审批。
2. 变更评估(1) 信息管理部门进行变更内容、影响评估，确定变更对系统和业务的影响程度。
(2) 根据变更的风险等级，确定变更的评估周期、审批流程和实施计划。
3. 变更审批(1) 经过评估的变更需经过信息管理部门审核，并向相关部门寻求支持和意见。
(2) 对于高风险的变更，需经过公司领导层的批准。
4. 变更计划制定(1) 确定变更实施的时间、地点、方法和人员。
(2) 制定变更的回滚计划，以防变更导致系统故障或数据丢失。
5. 变更实施(1) 实施变更前，必须进行系统备份和安全检查，确保变更实施过程中数据不丢失。
(2) 在变更实施期间，对系统进行监控和跟踪，确保变更过程顺利、安全。
6. 变更验收(1) 完成变更后，对变更结果进行验收，检查变更是否达到预期目标。
(2) 如有遗留问题，及时反馈并进行处理，确保系统安全稳定。
7. 变更记录(1) 对于每一次变更，需详细记录变更内容、实施过程、验收结果等信息，形成变更管理报告。
(2) 对于重要变更或失败变更，需进行调查分析并提出改进建议。
信息安全变更管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强信息安全管理工作，确保信息系统的安全稳定运行，依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有涉及信息系统的变更，包括硬件设备、软件系统、网络架构、安全策略等方面的调整。
第三条信息安全变更管理应遵循以下原则：1. 安全优先：在变更过程中，确保信息安全，防止信息泄露、篡改、破坏等事件发生。
2. 规范操作：严格执行变更管理流程，确保变更过程规范、有序。
3. 责任明确：明确变更管理责任人，确保变更过程可控、可追溯。
4. 评估与审批：对变更进行风险评估，经审批后方可实施。
第二章变更管理职责第四条信息安全管理部门负责制定、实施和监督信息安全变更管理，具体职责如下：1. 制定信息安全变更管理流程、制度及规范。
2. 负责变更申请的受理、审核、审批和实施。
3. 监督变更实施过程中的安全措施落实。
4. 对变更过程进行记录、分析和总结。
5. 对变更过程中的安全事件进行调查、处理和报告。
第五条各部门负责本部门信息系统的变更管理，具体职责如下：1. 制定本部门信息安全变更管理细则。
2. 对本部门信息系统变更进行风险评估，提出变更申请。
3. 配合信息安全管理部门进行变更实施和监督。
4. 对变更过程中的安全事件进行报告和处理。
第三章变更管理流程第六条变更申请1. 变更申请人应填写《信息安全变更申请表》，详细说明变更内容、目的、影响范围等。
2. 变更申请表经部门负责人审核签字后，提交至信息安全管理部门。
第七条变更审核1. 信息安全管理部门对变更申请进行初步审核，包括变更内容、风险评估、安全措施等。
2. 审核通过后，提交至变更审批委员会进行审批。
第八条变更审批1. 变更审批委员会对变更申请进行审议，根据变更内容、风险评估、安全措施等因素进行审批。
2. 审批通过后，通知变更申请人。
第九条变更实施1. 变更申请人根据审批意见，组织变更实施。
医院信息变更配置管理制度
一、总则为规范医院信息系统变更配置管理，确保信息系统安全、稳定、高效运行，提高医疗服务质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我院所有信息系统及其变更配置管理工作。
三、组织架构1.成立医院信息系统变更配置管理领导小组，负责制定、审核、监督和执行变更配置管理制度。
2.设立信息系统变更配置管理办公室，负责日常变更配置管理工作。
四、变更配置管理流程1.变更申请（1）任何部门或个人提出变更申请，需填写《信息系统变更申请表》，明确变更内容、目的、影响范围等。
（2）变更申请表需经部门负责人审核，并报信息系统变更配置管理办公室。
2.变更评估（1）信息系统变更配置管理办公室对变更申请进行评估，包括变更的必要性、可行性、风险等。
（2）评估通过后，通知申请部门进行变更实施。
3.变更实施（1）申请部门根据变更需求，制定变更方案，包括变更内容、实施步骤、时间安排等。
（2）变更实施过程中，需确保信息系统安全、稳定运行。
4.变更验证（1）变更完成后，信息系统变更配置管理办公室组织相关人员对变更效果进行验证。
（2）验证通过后，填写《信息系统变更验证报告》。
5.变更记录（1）信息系统变更配置管理办公室将变更申请、评估、实施、验证等过程进行记录。
（2）变更记录应保存至系统配置管理库，以便查询和追溯。
五、变更配置管理要求1.变更申请应真实、准确、完整，不得隐瞒或虚报。
2.变更实施过程中，应严格按照变更方案执行，确保信息系统安全、稳定运行。
3.变更验证应全面、客观、公正，确保变更效果达到预期。
4.变更记录应完整、准确、及时，便于查询和追溯。
六、奖惩措施1.对在变更配置管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
2.对违反本制度，造成信息系统安全、稳定运行问题的部门和个人，进行通报批评，并追究相关责任。
七、附则1.本制度由医院信息系统变更配置管理领导小组负责解释。
2.本制度自发布之日起实施。
信息系统变更、发布、配置管理制度
信息系统变更、发布、配置管理制度第一条为规范信息系统变更、发布、配置与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条信息系统变更、发布、配置工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。
功能完善维护指根据业务部门的需求，对信息系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。
第三条信息系统变更、发布、配置工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（计算机中心和软件厂商）协作完成。
信息系统变更、发布、配置过程类似软件开发、发布、配置，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
第四条需求部门提出系统需求，并将需求整理成《信息系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给计算机中心。
第五条计算机中心负责接受需求并上报给信息主管院长。
主管院长分析需求，并提出系统变更建议。
计算机中心根据变更建议审批《信息变更申请表》。
第六条计算机中心根据部门提供的需求与软件开发商联系协同实现信息系统变更需求，产生供发布的程序。
第七条计算机中心组织相关业务部门的信息系统最终用户对系统程序变更进行测试。
第八条信息系统变更程序测试完成后，由计算机中心配置完善信息系统，正式发布并通知需求部门。
第九条计算机中心出具信息系统变更验收报告（附件二），需求部门签字验收信息系统变更申请表信息系统变更验收报告。
医院信息系统变更、发布、配置管理制度(完整版)
医院信息系统变更、发布、配置管理制度一、制度背景和目的1.1背景医院信息系统在现代医疗管理中扮演着至关重要的角色，它们不仅支持医疗服务的提供，还涉及到患者隐私和医院运营的安全性。
为了有效管理医院信息系统的变更、发布和配置，本制度得以制定。
1.2目的本制度的目的是规范医院信息系统的变更、发布和配置管理，以确保系统的稳定性、可用性和安全性，降低潜在风险，提高医疗服务的质量和效率。
二、适用范围本制度适用于医院内所有部门和员工，在医院信息系统的变更、发布和配置管理过程中必须遵守本制度的规定。
三、变更管理3.1变更定义医院信息系统的变更包括软件、硬件、配置、数据等任何有可能影响系统性能和功能的更改。
3.2变更请求任何对医院信息系统的变更都必须通过书面变更请求提出，其中包括变更的原因、范围、影响分析、时间表等信息。
3.3变更评审变更请求应经过评审委员会的审核，委员会由各相关部门的代表组成，以确保变更的合理性和必要性。
3.4变更批准只有经过评审委员会批准的变更请求才能被执行，批准后必须进行详细的变更计划和风险评估。
3.5变更实施变更计划应按照预定的时间表进行，同时进行充分的测试和验证，以确保不会对系统的正常运行产生不利影响。
四、发布管理4.1发布定义系统发布是指将已验证和批准的变更部署到生产环境中的过程。
4.2发布计划发布前必须制定详细的发布计划，包括发布时间、地点、参与人员、回滚计划等。
4.3发布审批发布计划需要经过相关部门的审批，确保发布过程的合法性和合规性。
4.4发布实施在发布过程中，需要确保变更的一致性、完整性和可追溯性，同时记录发布的相关信息和事件。
五、配置管理5.1配置项建立配置项清单，明确系统的各个组成部分和版本信息，确保每一项都可以追踪和管理。
5.2配置更改对于配置项的更改必须经过授权，记录更改的原因、时间、责任人等信息，以确保配置的稳定性。
5.3配置文档维护详细的配置文档，包括配置项清单、更改记录、版本历史等，以支持配置的管理和追溯。
医院信息系统变更、发布、配置管理制度
医院信息系统变更、发布、配置管理制度第一章总则第一条为了加强医院信息系统变更、发布、配置管理，确保信息系统安全、稳定、高效运行，根据国家相关法律法规和标准，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院信息系统的变更管理、发布管理和配置管理。
第三条医院信息系统变更、发布、配置管理应遵循以下原则：（一）安全第一，确保信息系统运行安全；（二）规范操作，确保管理流程的规范性和一致性；（三）高效便捷，提高信息系统运维效率；（四）持续改进，不断优化管理流程和技术手段。
第二章组织机构与职责第四条成立医院信息系统变更、发布、配置管理领导小组，负责全院信息系统变更、发布、配置管理工作的领导和协调。
第五条信息科负责医院信息系统变更、发布、配置管理的具体实施工作，包括制定和更新管理流程、培训和指导相关人员、监督和检查执行情况等。
第六条各部门应指定专人负责本部门的信息系统变更、发布、配置管理工作，确保本部门的信息系统运行安全。
第三章变更管理第七条变更管理指对医院信息系统进行调整、优化、升级等操作的过程。
第八条变更管理应按照以下流程进行：（一）提出变更申请：各部门根据实际需求，提出信息系统变更申请，包括变更内容、原因、影响范围等。
（二）变更评估：信息科对变更申请进行评估，包括变更的可行性、安全性、影响范围等。
（三）变更审批：信息科将评估结果提交领导小组审批，领导小组根据情况决定是否批准变更。
（四）变更实施：经领导小组批准后，信息科组织相关人员实施变更。
（五）变更验证：变更实施完成后，信息科对变更效果进行验证，确保信息系统运行正常。
（六）变更记录：信息科对变更过程进行记录，包括变更申请、评估、审批、实施、验证等文档。
第四章发布管理第九条发布管理指对医院信息系统进行版本控制、发布、升级的过程。
第十条发布管理应按照以下流程进行：（一）版本控制：信息科对信息系统进行版本控制，确保版本信息的准确性和一致性。
（二）发布准备：信息科对即将发布的版本进行测试、验证，确保版本的安全性和稳定性。
内部控制-信息系统变更管理制度
内部控制-信息系统变更管理制度内部控制是组织内部制定的一系列方法和措施，以保证组织运作达到预期目标并有效管理风险。
信息系统变更管理制度是内部控制的重要组成部分，它主要用于控制和管理信息系统的变更过程，确保信息系统的稳定性和安全性。
信息系统的变更是指对系统的软件、硬件或配置进行的任何改变，包括新功能添加、升级、修复BUG等。
1. 背景介绍信息系统在组织中扮演着重要角色，它支持组织的运作和管理决策，并影响着组织的竞争力和业务发展。
然而，信息系统的变更往往会带来一定的风险，例如系统稳定性受损、数据泄露、功能不完善等问题，因此建立科学有效的信息系统变更管理制度对于组织来说至关重要。
2. 制度内容2.1 制度目的信息系统变更管理制度的目的是确保信息系统变更合理有效地进行，减少变更过程中可能带来的风险，保障信息系统的正常运行和安全性。
2.2 制度范围信息系统变更管理制度适用于所有涉及信息系统的变更，包括但不限于软件、硬件、配置等方面的变更。
2.3 制度流程1.变更申请：用户或管理员提交变更申请，包括变更内容、原因、影响分析等信息。
2.变更评估：评估变更是否符合制度规定，并进行影响分析和风险评估。
3.变更批准：批准变更实施，并确定变更的执行人员和时间。
4.变更实施：按照变更方案进行实施，并记录实施过程及结果。
5.变更验证：验证变更是否按照预期实施，并进行效果评估。
6.变更关闭：关闭变更事务，确认变更的最终效果。
2.4 制度要求1.变更管理团队：建立专门的变更管理团队，负责变更管理的规划、执行和监督。
2.变更记录：对每一次变更进行详细记录，包括变更内容、时间、执行人员等信息。
3.变更备份：在进行重要变更之前，要做好系统数据和配置的备份，以防变更过程中出现问题。
4.变更通知：及时通知相关人员变更的内容、影响和实施计划，保证变更过程的透明和沟通。
5.变更风险：对变更过程中可能出现的风险进行充分评估和控制，确保变更的安全性和稳定性。
信息系统变更管理制度
信息系统变更管理制度篇一：信息系统配置、变更和发布管理制度信息系统配置、变更和发布管理制度1.目的为规范信息系统的配置、变更和发布的流程，使系统配置和变更等工作能顺利实施，保证硬件设备和软件系统的正常运行。
2.标准2.1 信息系统的定义：计算机软件系统、硬件设备以及数据。
2.2信息系统配置、变更和发布管理的范围2.2.1核心设备的配置和变更，包括服务器硬件变更、服务器操作系统配置和变更、各级交换机的配置和变更。
2.2.2业务数据库的配置和变更。
2.2.3应用软件的配置、变更和发布。
2.2.4终端计算机的配置和变更。
2.3配置、变更和发布的流程 2.3.1计划和申请2.3.1.1对于新上线的信息系统，应根据实际需要制定配置和实施计划，确保系统能顺利投入使用。
2.3.1.2对于在用的信息系统，因管理工作需要进行变更的，应调研变更的涉及范围和实施过程中可能出现的问题，涉及面广影响较大的需填写《信息系统变更申请表》，并制定变更实施计划。
2.3.1.3对于在用的软件业务系统，科室因业务工作需要，要求对软件系统进行系统缺陷修改或功能完善的，须填写《信息系统软件功能新增修改申请表》。
2.3.2审批2.3.2.1涉及面小且影响轻微的或必须立刻实施的信息系统变更，可由信息科负责人审批。
2.3.2.2 涉及面广且影响较大的信息系统变更，先由信息科负责人审批，再上报主管院长审批。
2.3.2.3 对于科室提交的软件系统功能的修改变更，先由所属的主管职能部门审批，再由信息科负责人审批，如涉及开发费用的需由主管院长审批。
2.4实施和发布2.4.1对于新上线的信息系统，按照制定的计划方案进行实施。
2.4.2 对于在用的信息系统，信息科需细化实施方案，必要时制定风险应对计划，通知本次变更所涉及的科室和人员作好相应的准备工作，再按照实施方案进行具体的变更实施。
2.4.3 软件系统的发布，按照《信息系统软件版本变更管理制度》的有关规定执行。
信息系统重大变更管理制度
佛山市顺德区中医院信息系统重大变更管理制度一、制度适用范围硬件设备的维修和配置更改、软件的升级和重大配置更改、数据迁移、应用转移；而测试用软件和测试应用除外二、制度制定目的通过变更管理制度提高变更实施的准备程度,做到有备而为，减少人为失误，提高生产系统可用性和数据安全三、制度具体操作步骤（一）变更由申请人提出并填写变更申请表。
（二）变更申请表填写后交由信息科主任进行审核是否受理；若受理则应公文通知相关影响部门。
（三）信息科主任对受理的申请进行分类，分为：重大变更、较为重大变更、次要影响变更。
1.重大变更申请需提交上级进行审批，领导层判别该变更是否真实需要。
2.较为重大变更由主要负责部门组织相关影响部门组成变更委员会【CAB】,并对变更进行评估授权。
3.全部变更必须由信息科进行评估并对变更人进行变更授权。
（四）信息科主任对变更执行人进行授权判定后，由变更执行人制定变更计划表（计划表中包括：变更时间、执行人、影响评估、变更失败应急方案等内容）。
（五）变更实施前对相关的设备和应用做健康检查(包括备用设备和应用),符合条件的才能实施变更。
（六）软件升级和数据迁移前应对涉及数据做完整备份，在验证备份数据的完整性和有效性后方可实施后续步骤。
（七）完整保存变更实施操作记录，以便日后参考。
（八）变更实施完毕后，对涉及的应用和数据进行可用性和完整性测试，测试不通过的应及时纠正或启用备用设备。
（九）变更实施完毕后，及时通知应用涉及的相关部门。
（十）变更实施的次日提交变更实施报告给信息科主任并抄送专人予以保存。
（十一）重大变更相关厂商的技术人员必须提供现场技术支持。
（十二）重大变更实行双操作人员制，一人负责输入一人核对，两人都确认后再予以执行。
（十三）对变更申请表和变更实施报告实行集中管理,由专人负责保管。
四、重点说明（一）通过变更审批评估变更的风险，决定是否实施变更。
（二）依据变更申请表中填写的实施步骤，判断变更操作是否可行，实施步骤是否正确，是否已对此次变更做好充分准备。
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第一十五条完成变更步骤后，变更执行人在离开现场前进行验收程序。负责程序移植的人员需要进行移植情况的检查，留下书面的检查报告并签字确认。
第八条变更申请表中需要描述以下内容：
（一）变更内容、变更原由、实施时间和期限、执行人以及所在部门；
（二）对信息系统的影响；
（三）变更前的准备工作；
（四）保证变更成功的测试方法；
（五）变更失败时应采取的倒回程序；
第九条变更申请人将审批过的变更申请表提交技术研发部存档。
第一十条变更实施前，执行人应通知相关人员，以便变更进行时监控变更期内系统和服务的正常运行。
（一）新的版本或修订；
（二）作业系统执行状态的变化；
（三）作业系统调度变更；
（四）网络设备软件安装补丁、更新。
（五）增/减软件或补丁；
（六）软件修改、增强、配置变更；
（七）操作系统升级、配置变更；
（八）增加/移动/变更硬件配置，包括磁盘、磁带、CPU等；
（九）硬件和网络设备。
（十）系统安全级别变化。
信息系统变更管理制度
文档修订摘要
日期
版本号/状态
描述
著者
审阅者
批准人/日期
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第一章总则4
第二章变更定义4
第三章变更过程5
第四章变更过程职责7
第五章附则8
第一章 总则
第一条为规范XX公司xx系统变更管理流程，控制变更产生的影响，减少变更发生的问题，保障信息系统安全运行和使用，特制订此制度。
第一十一条如果是因变更导致对信息系统服务影响，变更执行人应立即对问题进行调查，如问题严重，变更执行人应采取紧急恢复措施或倒回程序，务求恢复服务。
第一十二条发生变更后系统管理员应填写《XX公司信息系统变更记录表》，对变更事件进行记录，以备后查。
第一十三条变更执行人在执行后要测试变更结果并验证执行的成功与否。如果结果表明不成功，变更执行人应采取回退措施将变更倒回到变更执行前的状态并进行测试，保证倒回成功。
第二条本制度适用于XX公司。
第二章 变更定义
第三条变更是指对系统/平台需求的增补或修改，所做增补或修改可能会影响生产环境的稳定性。变更区域包括但不限于硬件、系统软件(OS)、应用软件、网络、环境(冷却、供热等等)以及服务文件(如服务等级协议)。变更又分为计划型变更和应急变更。
第四条影响系统安全状态的变更如：
第一十六条变更执行人需待运行维护人员确定一切检查妥当后方可以离开，确定变更成功。
第一十七条完成系统变更后，及时对系统进行等级测评，发现级别发生变化的及时调整级别并进行安全改造，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改。
第四章 变更过程职责
第一十八条XX公司技术研发部是变更管理的职能部门，主要职责为：
（三）确保倒回程序的实施足以恢复正常服务；
（四）根据情况的变化修订有关的文件和记录；
第二十条变更执行人员职责：
（一）执行已获批准的变更申请；
（二）变更失败时执行倒回程序。
第二十一条变更申请人职责：
（一）确保变更可执行；
（二）列出变更范围；
（三）提出变更申请；
（四）指出变更影响的区域和相关各方；
（五）编制变更执行计划；
第五条对于有计划的变更申请需要进行审批。变更前应预留一定的时间通知变更有关各方。通知时限取决于变更的严重程度。
第六条应急变更是为了改正生产环境下的某一个重要问题而必须立即实施的变更。应急变更也需要进行审批，但在紧急情况下可免去通知时间和正常的变更程序要求。
第三章 变更过程
第七条变更申请人填写变更申请表提交技术研发部相关领导审批。变更和变更方案经过评审、审批后方可实施变更，并在实施后将变更情况向相关人员通告，变更申请应在计划变更实施日期之前预留必要的准备时间。
日期
技术研发部领导意见
日期
附件2
序号
变更申请人
变更执行人
变更内容
变更时间
变更结果(成功/失败)
（一）审核变更申请的准确性；
（二）确认变更申请的记录信息的完整性；
（三）确保执行计划和变更失败倒回程序的质量；
（四）对变更申请予以批复；
（五）监督变更申请的执行情况；
第一十九条系统维护人员职责：
（一）监督变更期间信息系统的正常服务情况；
（二）在变更申请超出限制或影响服务时，警告执行者采取恢复/倒回措施；
（六）编制倒回程序；
（七）确保必要时变更影响的用户都能得到通知、授权及批准。
第五章 附则
第二十二条本制度的解释权归技术部。
附件
附件1
信息系统变更申请表
日期：年月日
申请人所在部门执源自人所在部门实施时间
实施期限
变更内容
变更原因
实施变更前的准备工作
可能产生的影响以及相应的解决方式
保证更变成功的测试方法
运维小组组长意见