金蝶ERP系统中采购发票的处理
金蝶采购入库操作流程
海能有限公司财务软件：金碟ERP软件金碟模块：采购管理—采购管理操作制作人：王宏制作时期：2010年11月4日采购管理操作流程1、生产部提出物料需求，采购下订单，货到仓库开立入库单，通知质检部，检验合格入库。
路径：单击【【入库】【外购入库单-录入（双击）】新增委外加工入库单界面如下：输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等，填充完毕后，按【保存】和【审核】按钮。
资料如下图。
2．1当期收到发票，采购入库单生成发票路径：单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【菜单-下推（生成购货发票（专用/或普通）】【生成（M）】如下图所示。
图1图3点击【生成（M）】图4图5输入【发票号码】、【修改日期】、【物料代码】、【修改暂估单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【业务员】及【部门】。
若一张入库单，开立两张税票，还需要对入库单进行拆分，拆分成入库单数理等于发票上的开票数量。
输入完毕后，点击【保存】和【审核】。
（1）拆分单据：单击【供应链】入库】【-【编辑】【拆分单据】图1图2输入要拆分的数量。
点击【保存】。
拆分之后，请专门找个记录薄，记录拆分单据号码，以方便下次查找入账。
若拆分错误，可以把原拆分单据合并。
拆分完毕后，再重新生成发票。
（2）合并单据：单击入库】【-【编辑】【合并单据】说明：入库单拆分错误，可以把原拆分单据进行合并。
选中要合并的子单据（按Ctrl键，用鼠标逐个点击；或者用Shift键）图1图22．11 收到运费发票处理(当月入库，当月收到费用发票)单击-【编辑】【合并单据】图2.11图2.12 下图:2.13选中对应的采购发票，点击【费用】图2.14图2.15 输入供货单位等相关内容,见下图:图2.16图2.17若不知供货单们代码，可以按F7键或者点击【查看】进行供货单位查找。
【费用发票】【费用发票-录入】操作，但是对应【采购发票】号码，只能手工输入。
金蝶K3详细流程图
金蝶K/3ERP蓝图一、基础资料：1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、物料编码规则；3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式； 三、流程操作1、销售1、销售订单(录入)—(下推)发货通知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票（勾稽）—(下推)收款单（核销）2、未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—（下推）红字发票—勾稽---（下推）退款单2、物料需求计划（MRP ）1、销售订单—MRP 计算(BOM 审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP 方案等)—库存足够—销售出库；2、销售订单—MRP 计算—MRP 计划单维护—(自制属性)审核投放—生产任务单---确认下达---投料单—生产领料单；3、销售订单—MRP 计算—MRP 计划单维护—(外购属性)审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单；4、销售订单—MRP 计算—MRP 计划单维护—(委外属性)审核投放—采购申请单—委外订单—委外加工出库—委外加工入库；销售订单 发货通知 销售出库 红字出库 退货通知 销售发票库存 MRP 红字发票3、采购1、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（合格）—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）2、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单3、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）4、委外&受托加工 1、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM 编号）—委外出库单---请检单—检验单—委外入库单（核销-根据BOM ）—费用发票（勾稽/补充勾稽）—付款单（核销）；2、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM 编号）—委外出库单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单；3、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM 编号）—委外出库单---收料通知单---委外加工入库单（核销-根据BOM ）—费用发票（勾稽）—付款单（核销）；采购申请请检单收料通知外购入库 检验单 采购订单退料通知采购发票不合格 合格4、受托：“销售订单”—受托加工材料入库单（虚仓）—受托加工领料单（虚仓）---产品入库单（实仓）—销售出库单（实仓）——销售发票（勾稽）—收款单（核销）5、生产“MRP”—生产任务单—确认、下达—投料单—(领料平台)---调拨单---领料单—请检单—检验单—产品入库单6、仓存1、外购入库单：根据“收料通知单”或“检验单”生成；2、生产领料单：根据“投料单”生成；3、调拨单：根据“领料平台”生成或手工录入；4、产品入库单：根据“生产任务单”或“检验单”生成；5、销售出库单：根据“销售订单”或“发货通知单”生成；6、其他入库单：根据“组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据“组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据【编制盘点报告】生成；7、存货核算（含实际成本模块）销售订单 发货通知 销售出库 退货通知 红字出库库存 产品入库 生产领料生产任务 外购入库 收料通知退料通知 红字入库检验报告 请检单 采购订单 库存其他入库其他出库盘盈入库盘亏出库存货核算账务处理功能要点工作容建议操作员流程文档备注存货核算模块外购入库暂估冲回生成前期暂估本期到票的冲回凭证；应付会计外购入库即采购发票，生成应付凭证；应付会计外购入库估价入账生成应付暂估凭证；应付会计生产领用生成材料或半成品出库成本凭证；成本会计产品入库生成产品入库结转成本凭证；成本会计含受托加工；销售出库生成产品出库结转成本凭证；应收会计含受托加工；销售收入即销售发票，生成应收凭证；应收会计含受托加工；委外加工发出生成委外加工材料出库成本凭证；应付会计委外加工入库（无发票）生成委外加工入库结转成本凭证；应付会计委外加工入库（有发票）生成委外加工入库结转成本凭证；应付会计其他出/入库生成库存成本减少或增加凭证；成本会计盘盈/盘亏单生成待处理财产损溢凭证；成本会计实际成本模块应收/应付模块应付付款单 生成“现金”付款凭证； 应付会计 应收收款单生成“现金”收款凭证；应收会计固定资产模块计提折旧卡片新增、变动；录入工作量； 计提折旧并生成折旧凭证；资产会计注：由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。
金蝶采购流程及操作
D 采购操作流程（一步一步操作）系统流程：勾稽采购申请单采购订单外购入库单采购发票费用发票（1）采购申请单：用户登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请单】—【采购申请单-维护】，依此路径进入采购申请单时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”调出采购订单编辑界面，申请单上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】（3）外购入库单：点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新增】，进入外购入库单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出采购订单序时簿界面，将对应的采购订单号选中【双击】，此时采购订单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据：（4）采购发票：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单选中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据：（5）费用发票：点击【供应链】—【采购管理】—【费用发票】—【费用发票-新增】，（6）采购发票勾稽：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-勾稽】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【勾稽】系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，如下图所示：在“费用发票”页签下是关联的费用发票，如下图所示，点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，系统提示钩稽成功。
（7）进行外购入库核算：点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【外购入库核算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击“分配”按钮，如下图所示费用分配的作用：将该笔采购业务中发生的费用按一定的方式分配到物料上，计入对应的原材料成本中。
K3WISE部分应用模块功能说明
K/3WISE12.3 应用模块功能介绍
凭证处理及银行对账说明 在财务处理中凭证的来源分三种，一种是根据其他业务的原始凭证自动生成财务记账凭证；一 种是每月固定结转的凭证（如制造费用结转到生产成本、损益类科目结转到本年利润等），可以定义 为自动结转凭证；一种是从凭证录入口录入的凭证； 所有的凭证最后都统一由凭证审核人员（凭证审核由非凭证编制人员审核）审核登记科目明细 账和科目总账。每月凭证全部审核入账后可以进行月结账。在凭证审核入账之前，审核人员可以做 模拟入账来查看凭证入账后的科目余额及其他信息。财务月结账后可生成银行日记账、现金日记账、 各科目明细账和总账、科目按部门核算的部门明细账和总账、科目按数量核算的数量明细账和总账、 多栏账及历史年度的各种账簿。每月还可以生成财务的三大报表资产负债表、损益表、现金流量表； 根据每月银行传递的银行对账单及企业的银行日记账来手工对账或自动对账生成银行余额调节 表。 业务系统凭证自动生成 总账与销售、采购、库存、资金等业务系统无缝集成，根据设定的凭证规则，从业务模块可自 动生成 90%以上的财务凭证，并可反向追溯查询。实现财务业务的一体化应用与信息共享。 账簿管理 提供总分类账查询、明细账、凭证、原始单据一体化查询。 提供各类明细分类账、数量金额总账系统、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账系统 各种账簿查询。 任意设置多栏账栏目，实现各种输出格式，自定义输出栏目和格式，满足不同层次的管理需求。 提供强大的辅助核算总账系统、明细账、余额表，提供个人管理辅助账、部门管理辅助账、在 建工程管理等功能，对同一笔业务可按不同需要查询，还能进行组合查询，企业管理的得力助手。 打印输出灵活设置，可自定义行宽、列宽，账页每页打印的行数以及账簿字体的设置，提供套 打功能。 报表 提供各类报表输出，科目余额表可根据科目级次分级列示，自定义报表格式灵活，形式多变。 日报表每天提供财务状况和资金运作资料，为高层领导提供动态财务信息，也可提供一段期间
金蝶k3采购发票和销售发票勾稽的作用
采购发票的勾稽：
对于采购发票，钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据。
已钩稽的发票才可以执行入库核算、根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本。
在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽。
不钩稽无法核算成本，就是说发票和入库单建立一个对应的关系。
销售发票的勾稽：
1、使用“分期收款销售”或者“委托代销”这两种方式时，因为结转成本和开票的比例有关，因此，必须要进行勾稽后才能结转出正确的成本。
2、应收应付模块，查询应收账款汇总表和明细表时，有个选项，叫做“包括以出库未开票记录”，如果不勾稽，那么已经开票的出库单和出库单记录会同时显示在应收账款汇总表和明细表中，造成记录重复。
3、存货核算中，销售毛利汇总表查询时分3中状态，其中一个状态就是只查询勾稽时的销售毛利表，这样就是税务上的销售收入和销售成本，销售收入和销售成本是配对的。
采购管理 费用发票 金蝶k3
采购管理费用发票金蝶k31. 介绍在采购管理中，费用发票是一种重要的文档，在金蝶k3系统中有相应的功能模块来管理和处理费用发票。
本文将详细介绍费用发票的定义、用途以及在金蝶k3系统中的使用。
2. 费用发票的定义和用途费用发票是指企业在采购过程中，向供应商支付的与采购相关的费用所开具的发票。
这些费用可以包括运输费用、关税、保险费等。
费用发票可以用于计算采购成本，影响利润表和成本核算。
费用发票通常包含以下信息：•发票编号：用于唯一标识一张发票。
•开票日期：指发票的开具日期。
•发票类型：用于标识发票的类型，比如运输费用、关税等。
•供应商信息：包括供应商的名称、地址和联系方式。
•费用明细：列出了发票中包含的费用项目和费用金额。
费用发票的主要用途包括但不限于以下几个方面：1.成本核算：通过费用发票，企业可以计算出采购成本，对企业的盈利状况有重要影响。
2.费用核销：企业可以根据费用发票进行费用的核销和报销。
3.内部控制：费用发票可以作为内部控制的一部分，确保采购费用的合理性和准确性。
4.报税申报：费用发票在企业的报税申报过程中是一项重要的凭证，可以用于减免税额。
3. 金蝶k3系统中的费用发票管理金蝶k3是一种常用的企业管理软件，提供了全面的采购管理功能，包括费用发票的管理和处理。
在金蝶k3系统中，可以通过以下步骤进行费用发票的管理：1.创建费用发票：在金蝶k3系统中，可以通过费用发票模块创建新的费用发票，并填写相关信息，如发票编号、发票类型、供应商信息等。
2.添加费用明细：对于每一张费用发票，可以添加多个费用明细，包括费用项目和金额。
3.核销费用：在实际支付费用后，可以在金蝶k3系统中核销相关费用，并记录核销日期和核销人员。
4.查询和报表：通过金蝶k3系统的查询功能，可以根据不同的条件查询费用发票，并生成相应的报表。
金蝶k3系统提供了一系列的费用发票管理功能，方便企业对采购的费用进行管理和控制。
4. 总结费用发票在采购管理中起着重要的作用，可以帮助企业进行成本核算、费用核销和税务申报等方面的工作。
企业使用金蝶ERP软件的流程
企业使用金蝶ERP软件的流程1. 介绍金蝶ERP软件是一款集成化的企业资源规划软件，广泛应用于各类企业中。
它提供了全面的功能和工具，帮助企业管理和优化业务流程。
本文将介绍企业使用金蝶ERP软件的流程，包括采购管理、销售管理、库存管理、财务管理等方面。
2. 采购管理企业使用金蝶ERP软件进行采购管理流程如下： - 创建采购订单，包括选择供应商、填写商品信息、数量和价格等。
- 审批采购订单，确保采购请求得到批准，并进行相应的财务核算。
- 生成采购合同或发出采购订单给供应商，以确保商品的交付和供应。
- 收到商品后，进行收货验收和入库，并更新库存信息。
- 进行发票核对和付款操作，确保供应商得到应付的款项。
3. 销售管理企业使用金蝶ERP软件进行销售管理流程如下： - 创建销售订单，包括选择客户、填写商品信息、数量和价格等。
- 审批销售订单，确保销售请求得到批准，并进行相应的财务核算。
- 生成销售合同或发出销售订单给客户，以确保商品的交付和销售。
- 发货商品后，进行出库操作，并更新库存信息。
- 生成发票和收款操作，确保企业收到应收的款项。
4. 库存管理企业使用金蝶ERP软件进行库存管理流程如下： - 设置货物属性，包括商品名称、规格、单位等，并进行分类和编码。
- 记录货物的进货、销售、盘点等操作，并自动更新库存数量和价值。
- 设置库存预警，当库存数量低于设定值时，系统会自动提醒进行补货。
- 进行库存盘点，确保库存信息的准确性，并进行相应的调整操作。
- 生成库存报表和统计信息，帮助企业进行库存管理和预测。
5. 财务管理企业使用金蝶ERP软件进行财务管理流程如下： - 设置企业的财务账户和科目体系，包括资产、负债、收入和支出等。
- 记录企业的日常财务活动，如收入、支出、借贷等，并进行凭证的生成和审核。
- 进行财务报表的生成和分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
- 进行财务预算和成本核算，帮助企业进行财务控制和决策。
金蝶K3详细流程图
金蝶K/3ERP蓝图一、基础资料：1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、物料编码规则；3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；三、流程操作1、销售1、销售订单(录入)—(下推)发货通知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票（勾稽）—(下推)收款单（核销）2、未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—（下推）红字发票—勾稽---（下推）退款单2、物料需求计划（MRP）1、销售订单—MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)—库存足够—销售出库；2、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(自制属性)审核投放—生产任务单---确认下达---投料单—生产领料单；3、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(外购属性)审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单；4、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(委外属性)审核投放—采购申请单—委外订单—委外加工出库—委外加工入库；3、采购1、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（合格）—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）2、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单3、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）4、委外&受托加工1、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM 编号）—委外出库单---请检单—检验单—委外入库单（核销-根据BOM ）采购申请请检单收料通知外购入库 检验单 采购订单退料通知采购发票不合格 合格—费用发票（勾稽/补充勾稽）—付款单（核销）；2、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单；3、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单---收料通知单---委外加工入库单（核销-根据BOM）—费用发票（勾稽）—付款单（核销）；4、受托：“销售订单”—受托加工材料入库单（虚仓）—受托加工领料单（虚仓）---产品入库单（实仓）—销售出库单（实仓）——销售发票（勾稽）—收款单（核销）5、生产“MRP”—生产任务单—确认、下达—投料单—(领料平台)---调拨单---领料单—请检单—检验单—产品入库单6、仓存1、外购入库单：根据“收料通知单”或“检验单”生成；2、生产领料单：根据“投料单”生成；生产任务 调拨单 确认下达 投料单 领料平台 请检单 检验单 车间仓产品入库 领料单返工 MRP 任务关闭补料单3、调拨单：根据“领料平台”生成或手工录入；4、产品入库单：根据“生产任务单”或“检验单”生成；5、销售出库单：根据“销售订单”或“发货通知单”生成；6、其他入库单：根据“组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据“组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据【编制盘点报告】生成；7、存货核算（含实际成本模块）存货核算账务处理功能要点工作内容建议操作员流程文档备注存货核算模块外购入库暂估冲回生成前期暂估本期到票的冲回凭证；应付会计外购入库即采购发票，生成应付凭证；应付会计外购入库估价入账生成应付暂估凭证；应付会计生产领用生成材料或半成品出库成本凭证；成本会计产品入库生成产品入库结转成本凭证；成本会计含受托加工；注：由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。
基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程
基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程首先，在金蝶K3ERP系统中，采购管理流程的第一步是需求申请。
在系统中，员工可以提交采购需求申请单，包括所需物品的描述、数量、规格、用途等信息。
该需求申请单会自动进入审批流程，需要相关的审批人员进行审核，通过后进入下一步。
第二步是供应商选择。
在金蝶K3ERP系统中，可以设定供应商的评估标准，例如供应商的信誉、交货能力、价格竞争力等。
系统会根据这些标准自动筛选供应商，并生成符合要求的供应商列表。
采购人员可以在系统中查看供应商的信息，并根据需求选择合适的供应商。
第三步是生成采购订单。
在金蝶K3ERP系统中，采购人员可以根据需求申请单生成采购订单。
采购订单中包括物品的详细信息、数量、价格等。
在生成采购订单时，系统会自动匹配合适的供应商，并自动填写供应商的信息。
采购订单需要经过审批后才能生效，并自动生成订单编号。
第四步是供应商评估。
金蝶K3ERP系统可以根据采购订单的执行情况对供应商进行评估。
系统会自动记录供应商的交货时间、交货质量等信息，并生成供应商的评估报告。
采购人员可以查看评估报告，并根据评估结果对供应商进行分类、筛选等操作。
最后是采购执行。
在金蝶K3ERP系统中，采购订单生效后，采购人员可以通过系统跟踪采购进度，包括订单的发货、到货、验收等环节。
系统会实时记录采购信息，并生成采购报告，帮助企业实时了解采购情况。
除了以上主要的业务流程外，金蝶K3ERP系统还提供了一些辅助功能，例如采购合同管理、采购付款管理等。
这些功能可以帮助企业更加高效地管理采购过程，降低采购成本。
综上所述，基于金蝶K3ERP系统的采购管理详细业务流程主要包括需求申请、供应商选择、采购订单生成、供应商评估和采购执行等环节。
通过使用金蝶K3ERP系统，企业可以实现采购过程的自动化管理，提高采购效率，降低采购成本。
K3采购附加成本处理(费用发票勾稽)
金蝶里面可以通过费用发票，将采购附加费（如运费、保险、滞期费、关税等），按照数量分配到存货的入库单价上。
整体流程1采购订单→2外购入库单→3采购发票→4费用发票→5采购发票勾稽→6外购入库核算实例操作：1、采购订单POORD0017052、外购入库单WIN0025513、采购发票ZPOFP0000654、费用发票EXPENSE000002此处若填入采购发票号，勾稽时可自动带出。
若不填，勾稽时需要手动选择。
5、采购发票勾稽若在费用发票处填入采购发票单，在此关联显示出费用发票。
若没填，则可以手动选择“费用”按钮，选择费用发票。
勾稽日志注意勾稽序号，序号一样的则为关联在一起。
6、外购入库核算，运行外购入库核算先点“分配”，会进行费用发票分配，后点“核算”，会进行入库单价核算。
再点“勾稽”，可以看到入库单价已经改变，发票上的金额，会按照数量的比例分配到入库金额上，并改变入库单价。
此时再来查看入库单，上面的入库单价已经改变。
此时，查询采购订单，可以查询采购单价查询外购入库单，可以查询到入库单价（入库核算后将包含运费）查询费用发票，可以查询到运输费SAP系统中，处理交货成本（delivery cost)有两种方式：一种是直接在PO的condition type 里面来做，一种是用MIRO的事后借记来实现。
有好多种运费，比如火车，汽车，轮船，黄包车，分别定义成condition type，但是发票是不同的供应商开来的，如果要在一张PO 里面体现这些供应商，就在po里面的condition双击，可以填不同的供应商。
注意，condtion type的condition category必须是B(delivery cost)才会有vendor出现，不然。
金蝶ERP--操作流程图
。返修结束回厂，由数据认证员生成
1、
2、
理】模块录入 虚仓入库单（返修出库）
虚仓出库单（返
修入库） 并进行一审，检验员经检验合格后进行二审 ，保管员审核确认后填制 虚仓出库单
模块作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估入库。
操作要点：
1、 对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。
2、 对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工， 回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单） ，如再加工的则按委外加工 流程处理。
3、
4、
（返修入库）并收货 入库后并已经结算，发现不合格品：质检部门会同保管员将不合格品进行挑选，由质检部 门通知采购部门与供应商联系进行退货（返销给供应商） ，则采购部门或质检部门手工填制 返销审批单，经领导审批后，保管员根据返销审批单录入 销售出库单， 财务部门根据返销 审批单及 销售出库单 开据 销售发票 ，并由财务会计进行记帐。 入库后，由于合同变更，返工代用的（到外单位加工） ，视同委外加工流程处理。
保管员
采购入库单
填加、
财务成本核算
记账、制单
结转采购成本
财务往来
进行付款
往来付款
相关部门或岗位
采购员 生产及相关部门
检验 库房
财务
采购业务
PU-001
验并填制 采购检验单。保管员根据采购检验申请单 生成 外购入库单
金蝶ERP系统中采购发票的处理
金蝶ERP系统中采购发票的处理一、在供应链系统中，外购商品首先要在“采购管理”模块中做入库，即要有“外购入库单”。
二、收到供应商开来的采购发票，要在“采购管理”中录入，与入库单进行勾稽。
操作如下图所示：1、进入“采购管理”—“外购入库”—“外购入库单维护”2、按照此查询条件模糊查询出该供应商下未开发票（勾稽状态显示是未勾稽，表明对应的入库物料未开发票）的入库单单据。
供应商名称关键字3、根据收到的发票所开内容，选择对应的入库单，下推生成采购发票。
增票或是普票根据收到发票的实际情况选择。
4、假设收到的是增票，那么点击上图中“生成购货发票（专用）”，按照提示操作，进行生成的发票界面此界面中，发票号码为系统自动生成的序列号，无实际意义。
可把实际发票的号码填入摘要中，以备查。
若显示出的价格与发票票面不一致，可根据实际开票价格进行修改，差异数会自动在存货系统中生成差异调整数据。
注意此界面中的税额和价税合计，要和发票票面保持一致，否则在生成记账凭证时候再修改金额，会导致存货系统和总帐系统不一致。
采购发票录入完毕后，点击左上角的“保存”按扭进行保存。
5、发票保存完毕，会出现“审核”按扭，确认发票无误后，点击“审核”。
6、审核完毕，“勾稽”键显示，点击“勾稽”按扭，那么会显示与此发票对应的“外购入库单”，将与此张发票无关的入库单删除，点击“勾稽”，显示“勾稽成功”，至此，采购发票勾稽完成。
三、外购入库的核算。
采购发票勾稽完成后，要进行外购入库的核算。
进入“外购入库核算”界面，将显示出的数据全部选中后，点击工具栏上的“核算”按扭。
只有“外购入库核算”完毕，存货系统的价格才会与发票价格保持一致。
三、采购发票记账。
四、外购入库核算完毕，进行发票记帐，生成凭证。
如下界面，根据提示处理即可。
至此，采购发票在供应链中的处理结束。
金蝶采购入库操作流程图
海能有限公司财务软件：金碟ERP软件金碟模块：采购管理—采购管理操作制作人：王宏制作时期：2010年11月4日采购管理操作流程1、生产部提出物料需求，采购下订单，货到仓库开立入库单，通知质检部，检验合格入库。
路径：单击【供应链】【采购管理】【入库】【外购入库单-录入（双击）】新增委外加工入库单界面如下：输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等，填充完毕后，按【保存】和【审核】按钮。
资料如下图。
2．1当期收到发票，采购入库单生成发票路径：单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【菜单-下推（生成购货发票（专用/或普通）】【生成（M）】如下图所示。
图1图3点击【生成（M）】图4图5输入【发票】、【修改日期】、【物料代码】、【修改暂估单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【业务员】及【部门】。
若一入库单，开立两税票，还需要对入库单进行拆分，拆分成入库单数理等于发票上的开票数量。
输入完毕后，点击【保存】和【审核】。
单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【编辑】【拆分单据】图1图2输入要拆分的数量。
点击【保存】。
拆分之后，请专门找个记录薄，记录拆分单据，以方便下次查找入账。
若拆分错误，可以把原拆分单据合并。
拆分完毕后，再重新生成发票。
单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【编辑】【合并单据】说明：入库单拆分错误，可以把原拆分单据进行合并。
选中要合并的子单据（按Ctrl键，用鼠标逐个点击；或者用Shift键）图1图22．11 收到运费发票处理(当月入库，当月收到费用发票)单击【供应链】【结算】【采购发票-查询】【编辑】【合并单据】图2.11图2.12 下图:2.13选中对应的采购发票，点击【费用】图2.14图2.15输入供货单位等相关容,见下图:图2.16图2.17若不知供货单们代码，可以按F7键或者点击【查看】进行供货单位查找。
另外，还可以单击【供应链】【采购管理】【费用发票】【费用发票-录入】操作，但是对应【采购发票】，只能手工输入。
采购部收取采购发票要求
收取采购发票要求各位亲爱的采购部同事：为了部门间工作的顺利开展，也为了减少因发票问题引起财务审核及核算、供应商付款及合作等问题，现对采购部门收取供应商发票作如下的要求。
1、除了为公司购买的物品是作为员工福利或者招待客户的用途，要求开具普通发票，其他情况的采购事务原则上要求提供增值税专用发票。
2、收到发票在金蝶ERP系统下推发票时，如若是普通发票，金蝶系统从下订单开始，税率一律录成0，按全额价税合计款下订单，入库。
3、纸质发票交到财务前，请自行检查并确认发票金额，票面明细，必须与订单及入库单的情况一致。
4、纸质发票交至财务前，请自行检查并确认在金蝶ERP系统已下推发票，并核对纸质发票与系统发票金额及税额是否一致，且提供纸质发票对应的对账单，有扣款的提供相应的扣款单，走手工单的，一并附上出入库手工单（以红联为准，仅提供红联）。
5、纸质发票交至财务前，请做好登记情况，收到财务返还的发票复印件时请自行检查并确认是否有遗漏盖章的情况并及时更正，后期因没做好登记发票缺失，或者付款时发现未盖章情况，财务部有权不予受理。
6、收到供应商发票后务必请供应商勿擅自作废，一旦未经我司同意擅自作废发票，带来的财务和税务的严重后果，财务部有权要求采购向供应商追偿我司已承担的进项税金及经济损失，并上报上级领导建议重新考核供应商的资质，严重时终止与供应商的合作，务必请供应商积极配合。
7、另外，供应商开具发票注意事项：1)发票票面的品名明细要严格按照我司订单及入库产品明细开具，供应商自行开票需保持发票含税金额与账单结算金额一致，税务局代开发票仅允许0.05元以内的差额；2)如若发票附有清单的，必须在开票系统中生成，不接受手工制作清单。
少量退货请尽量合并到同种或相似产品里面（实在没有同类情况下允许少量少金额折扣），大量或大金额退货都必须提供红字发票处理；3)发票票面的收款人，复核人和开票人必须全部列明，其中复核人与开票人的名字不能相同；4) 抵扣联（第二联）、发票联（第三联），缺一不可；5) 机打发票号码、发票代码与发票印制的发票号码、发票代码需一致；6) 发票需完整，包括发票抬头、发票税号、劳务名称、税率、盖章等；7) 发票密码区不可超出边界，不能弄脏，不能被发票章盖住，整个发票票面保持干净整洁；8) 如开票事项不符合以上注意点的，发票将会被退回；如因供应商开票原因导致付款时间延长的，由供应商自行承担后果；9) 发票专用章盖章过程中请注意不要遮住票面金额及销货方税号；10)发票盖章：发票需加盖发票专用章，发票专用章须盖到“销售方：（章）’’处，切勿覆盖发票数字，发票章上的税号需与发票票面上的税号保持一致，若为税局代开的增值税专用发票需加盖本企业发票专用章（代开发票上的申请代开单位必须与供应商、本企业发票专用章公司名称一致）。
基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程图
***************ERP管理信息系统采购管理详细业务流程创建日期: ****控制编码: ****当前版本: V1.0发布日期：编制/业务：会签/生产：会签/物控：会签/质量：审核/ERP项目负责人：批准/副总经理：文档控制更改记录审阅分发目录文档控制2更改记录2审阅2分发21．采购管理基础数据51.1 供应商编码51.2 采购人员51.3 供应商档案51.4 供应商价格档案51.5 物料采购信息档案51.6 采购关键参数设置52．供应商管理流程62.1 供应商新增流程图与说明62.2 供应商变更流程图与说明72.3 采购询报价流程图与说明82.4 合格供应商评估流程图与说明92.5 样品需求管理流程图与说明10 3．采购和委外业务管理流程113.1 采购订单流程图与说明113.2 采购订单变更图与说明123.3 采购订单退货流程图与说明133.4 委外订单流程图与说明143.5 返修委外订单流程与说明163.6 委外订单变更流程与说明173.7 委外订单退货流程图与说明18 4．单据、报表194.1 采购单据194.2 采购报表194.3 委外单据194.4 委外报表191．采购管理基础数据1.1 供应商编码供应商分类（）+流水号1.2 采购人员工号编码+1.3 供应商档案主要数据列：供应编码、名称、1.4 供应商价格档案主要数据列：1.5 物料采购信息档案采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达2）采购员无关闭采购和委外订单权限3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库2．供应商管理流程2.1 供应商新增流程图与说明2.2 供应商变更流程图与说明2.3 采购询报价流程图与说明3．采购和委外业务管理流程3.1 采购订单流程图与说明3.2 采购订单变更图与说明3.3 采购订单退货流程图与说明3.4 委外订单流程图与说明4．单据、报表4.1 采购单据●《供应商调查表》FM-PD-001A：采购员制单—采购部长审核●《审核申请表》FM-PD-034A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商开发申请表》FM-PD-035A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商评估表》FM-PD-002A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《合格供应商申批表》FM-PD-036A：采购员制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批●《供应商报价单》：供应商盖章●《采购报价单》：采购员ERP制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批—供推中心文员维护价格档案●《采购申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《采购订单》：采购员制单—采购部长审核●《供应商送货单》：供应商签字盖章—采购员签字—仓管员签字●《特采申请单》：采购员制单—采购部长审核—各部门会签●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核●《采购订单变更单》：采购员制单—采购部长审核—ERP工程师生效●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单●《采购退货知单》：采购员制单—采购部长审核●《采购退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核4.2 采购报表●采购订单执行汇总表、明细表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员●采购订单全程跟踪表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员●采购汇总表（供应链－采购管理－报表分析）：采购主管●采购成本汇总表、明细表（供应链－存货核算－入库核算）：采购主管4.3 委外单据●《委外申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《委外订单》（普通、返修）：采购员制单—采购部长审核●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核●《委外出库单》：采购员制单—采购部长签字—仓管员签字—物控文员审核●《投料变更单》：采购员制单—采购部长签字●《物料补料报废单》：采购员制单—采购部长审核--产总监批准●《委外退货退知单》：采购员制单—采购部长审核●《委外退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核●《委外加工费用单》：采购员制单--采购部长审核●《物料报废单》：采购员制单—采购部长审核—主管副总审批●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单4.4 委外报表●委外订单全程跟踪表（供应链－委外加工－委外订单）：采购主管、采购员●委外领料明细表（供应链－委外加工－委外订单）：采购员●委外生产领料差异分析（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务●材料耗用明细表（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务●生产物料报废统计表（供应链－委外加工－生产物料报废/补料）：采购主管、采购员、财务●委外加工入库核算（供应链－委外加工－委外入库）：采购员、财务●委外加工材料汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购员●委外加工核销汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购主管、采购员、财务。
金蝶旗舰版各部门操作流程
金蝶旗舰版岗位操作说明根据公司管理需要，结合购买金蝶旗舰版系统模块能够实现的功能及公司高级蓝图流程，现对本公司金蝶KIS旗舰版系统操作人员的岗位职责作出以下说明。
一、采购业务操作岗位（“供应链-采购管理”模块）职责：采购业务岗位操作人员在系统上主要是对供应商资料的维护及负责“供应链”模块的“采购管理”模块。
具体操作：采购业务单据操作流程1、对于供应商资料的维护，系统操作人员可以通过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“供应商”来对供应商资料做新增、禁用及修改等处理操作；2、生产部根据需要的原材料，向仓库领货，仓库根据实际库存确定要求采购的原材料数量,打开“供应链”→“采购管理”→“采购申请单”，采购申请单是需要采购的材料需要领导批准签字，才允许采购的一个步骤;3、采购业务谈成，公司和供应商签订合同后，采购业务录入人员可以登录系统，打开“供应链”→“采购管理”→“采购订单”模块做新增采购订单（注：根据公司业务流程，把采购订单替换采购合同，所以不需做采购合同，采购订单一般由“采购部”进行操作，记录采购合同的发生），如需修改、审核及删除采购订单，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购订单做相应的处理；,4、当货物实际入仓库后，仓库操作人员可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成外购入库单（注意：正常的操作流程是仓库操作人员收到货物后生成外购入库单），如需修改、审核及删除外购入库单，可进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除外购入库单做相应的处理；5、仓库生成外购入库单后，采购人员就可以进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中审核后的外购入库单，点击“下推”按钮生成采购发票，并点击“保存”，“审核”按钮，如需修改、审核及删除采购发票，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购发票做相应的处理；6、生成采购发票后，财务就可以进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中审核后的采购发票，点击“勾稽”按钮进行外购入库单和采购发票的勾稽，此勾稽动作一定要做，如果不进行勾稽，那么采购发票就不能生成凭证（注意：此发票不只包括专业的增值税专用发票，普通发票，税率根据实际的税率自己在单据上进行修改。
金蝶采购流程及操作
金蝶采购流程及操作D采购操作流程（一步一步操作）系统流程：采购申请单采购订单外购入库单采购发票费用发票勾稽（1）采购申请单：用户登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请单】—【采购申请单-维护】，依此路径进入采购申请单时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”调出采购订单编辑界面，申请单上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】（3）外购入库单：点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新增】，进入外购入库单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出采购订单序时簿界面，将对应的采购订单号选中【双击】，此时采购订单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据：（4）采购发票：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单选中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据：（5）费用发票：点击【供应链】—【采购管理】—【费用发票】—【费用发票-新增】，（6）采购发票勾稽：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-勾稽】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【勾稽】系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，如下图所示：在“费用发票”页签下是关联的费用发票，如下图所示，点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，系统提示钩稽成功。
（7）进行外购入库核算：点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【外购入库核算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击“分配”按钮，如下图所示费用分配的作用：将该笔采购业务中发生的费用按一定的方式分配到物料上，计入对应的原材料成本中。
基于金蝶K3的采购采购信息化方案
金蝶K/3ERP 系统采购管理的实施方案1、目前公司的信息化使用的是金蝶K/3ERP 系统，有二个软件license，一个用于营销和售后，一个用于全部的生产子公司，共有近16 个生产基地在正常运行。
使用模块有生产，采购，销售，仓库，成本，财务等。
2、目前各生产基地的采购系统运行情况：系统单据涉及有外购入库单和采购发票，仓库保管员凭对方送货单和公司检验单清点材料数量办理入库手续，在系统中录入外购入库单并打印。
外购入库单的单价由保管员按送货单上的价格手工录入。
当收到采购发票后，财务将采购发票与外购入库单钩稽并入账形成对付款。
未到发票的外购入库单月末财务做暂估处理。
财务完成付款单的录入，形成对付款账务，并每月与总账核对一致。
3、采购管理系统相对于其他管理系统是应用功能至少，采购部门没有涉及到K/3 系统，没有通过系统走采购管理流程，采购定单管理、收货通知流程，及合同管理等都未实现信息化。
可以通过此次采购信息化改变目前采购信息化管理空白的现状，理顺和规范业务流程，消除采购业务处理过程中的重复劳动，实现采购业务处理的标准化和规范化。
1 、此次采购信息化范围主要包括原辅材料采购管理信息化和设备管理合同执行管理二个重要内容。
铅采购和零星采购不在本次需求范围内。
2 、采购信息化应用主体是吴山动力能源公司、煤山电池公司、煤山电源公司三家公司。
3 、本次采购信息化需求来源不涉及物料需求和计划管理，采购需求来源还是保持原来的模式，由需求单位上报取得。
4 、依托目前集团采购统谈统订的管理模式，建立供应商管理，可以在每一个账套中建立供应商的价格管理体系。
5 、此次采购信息化是建立在现有的金蝶K/3ERP 基础上，现有K/3 系统是单组织架构，单体账套独立运行，本次采购管理应用主要是针对三家子公司，在原有已实现系统化的采购发票和外购入库单的基础上再建立采购管理中的四个重要单据：采购合同、采购价格管理、采购定单、收料通知单、付款单，形成完整的采购流程。
K3-ERP采购发票生成凭证操作规程-
K3 ERP操作规程-采购发票生成凭证
A/0版
1目的：
挂往来账
2适用范围：
全部发票
3术语：
无
4职责：
4.1 审核发票与所附入库单是否相符。
4.2 发票“费用报销审批单”是否有采购领导签字。
4.3 购货发票冲个人往来的，需有财务领导签字。
4.4 系统里的发票金额与税额一定与报销的发票面值相符。
5资格与培训：
相关采购员、财务部材料会计及部门领导须经过此文件培训。
6工作流程：
6.1 使用程式：供应链→存货核算→入库核算→外购入库核算→分配→核
算→确定→退出
6.2 使用程式：供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证→重新设置中选定外购入库→重设→选供应商→确定→选定单据→生成凭证
6.3、说明：
①发票后附的入库单，是当期之前的，先做“外购入库暂估冲回”凭证。
再做“外购入库”凭证。
②发票后附的入库单，是当期的，直接做“外购入库”凭证。
③凭证模版要选择。
④“其他应付单”，审核要求类似于“采购发票”，选中单据后，点“凭证”，即可生成凭证。
财务会计→应付款管理→其他应付单→其他应付单-维护→选未记帐→确定→选中单据→凭证
⑤打印凭证。
7 相关文件：
无
8 会议记录：
无
9 附录：
无。
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金蝶ERP系统中采购发票的处理
一、在供应链系统中，外购商品首先要在“采购管理”模块中做入库，即要有“外购入
库单”。
二、收到供应商开来的采购发票，要在“采购管理”中录入，与入库单进行勾稽。
操作
如下图所示：
1、进入“采购管理”—“外购入库”—“外购入库单维护”
2、按照此查询条件模糊查询出该供应商下未开发票（勾稽状态显示是未勾稽，表明对应的入库物料未开发票）的入库单单据。
供应商名称关
键字
3、根据收到的发票所开内容，选择对应的入库单，下推生成采购发票。
增票或是普票根据收到发票的实际情况选择。
4、假设收到的是增票，那么点击上图中“生成购货发票（专用）”，按照提示操作，进行生成的发票界面
此界面中，发票号码为系统自动生成的序列号，无实际意义。
可把实际发票的号码填入摘要中，以备查。
若显示出的价格与发票票面不一致，可根据实际开票价格进行修改，差异数会自动在存货系统中生成差异调整数据。
注意此界面中的税额和价税合计，要和发票票面保持一致，否则在生成记账凭证时候再修改金额，会导致存货系统和总帐系统不一致。
采购发票录入完毕后，点击左上角的“保存”按扭进行保存。
5、发票保存完毕，会出现“审核”按扭，确认发票无误后，点击“审核”。
6、审核完毕，“勾稽”键显示，点击“勾稽”按扭，那么会显示与此发票对应的“外购入库单”，将与此张发票无关的入库单删除，点击“勾稽”，显示“勾稽成功”，至此，采购发票勾稽完成。
三、外购入库的核算。
采购发票勾稽完成后，要进行外购入库的核算。
进入“外购入库核算”界面，将显示出的数据全部选中后，点击工具栏上的“核算”按扭。
只有“外购入库核算”完毕，存货系统的价格才会与发票价格保持一致。
三、采购发票记账。
四、外购入库核算完毕，进行发票记帐，生成凭证。
如下界面，根据提示处理即可。
至
此，采购发票在供应链中的处理结束。
（注：专业文档是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，素材和资料部分来自网络，供参考。
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