2016年部门决算
2016年中国科学技术协会部门决算
2016年度中国科学技术协会部门决算目录第一部分中国科协概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分中国科协2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分中国科协2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分中国科协概况一、主要职能中国科学技术协会是中国科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。
《中国科学技术协会章程》确定的主要职能包括：1. 密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
2. 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设。
3. 组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
4. 弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
5. 健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
6. 组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库。
7. 组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。
8. 注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。
江苏信息职业技术学院2016年部门决算说明
江苏信息职业技术学院2016年部门决算说明第一部分部门概况一、部门主要职能学院积极贯彻落实党的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，严格遵守法律法规，遵循高等职业教育发展规律，以全日制高职学历教育为主，非全日制学历教育和职业技能培训为辅的办学形式，推动中高职衔接，探索高职本科分段培养，对接行业，立足地方，服务江苏，辐射全国，为经济社会发展培养生产、建设、服务和管理第一线的具有创新精神、创业意识和社会责任感的高素质技术技能人才。
二、部门决算单位构成情况学院实行一级财务核算管理体系。
设有学院行政财务、基建、后勤服务公司三个账套。
编制报表时将行政、基建、后勤服务公司进行了合并，对于内部往来、内部收支相抵后合并资产负债表、收入支出表。
按照决算布置要求，将学院整个收入支出纳入决算报表的编制范围编制报表对外报送。
三、2016年度主要工作完成情况1．重大工作取得实质性突破成功申报国家教学资源库——“职业教育微电子技术专业教学资源库”；牵头成立了“中国职业教育微电子产教联盟”和“中国电子信息行业联合会物联网产教联盟”；与老挝教育部、琅南塔省教育厅签署联合培养留学生的合作协议；获评省“青蓝工程”科技创新团队。
2．人才培养质量稳步提高招生、就业创业工作积极有为；教育教学改革进一步推进；注重学生管理服务及素质养成教育；学生参加各级各类技能竞赛赛项88项，获得奖项144个。
3．教科研及社会服务能力不断增强2016年，教科研申报数量、申报质量均取得新突破，获教育部立项课题1项、省教育厅高校科学技术研究成果科技进步二等奖1项、省市级以上纵向科研项目77项，获省市各类奖励18项，获实用新型专利授权39项。
4．大学文化建设不断焕发生机以“礼敬中华优秀文化”为主题的春秋读书节，为同学们带来一场场文化盛宴；拍摄“出彩苏信人”专题纪录片，展示学校优秀校友事迹；对外宣传进一步拓展，官方微博关注人数达4340人，官方微信关注人数达12237人。
接待办公室2016决算公开
市接待办公室2016年度决算公开第一部分部门概况一、部门主要职能（一）根据党和国家的有关方针、政策，研究拟定全市公务接待工作的具体政策和规定并组织实施。
（二）负责党和国家领导人和部省级领导同志来连的接待工作；负责省级以上党委、人大、政府、政协机关厅级领导和派出的综合性调研组、检查组来连的接待工作；负责外地市党委、人大、政府、政协领导同志及其率领的考察团组来连的接待工作。
（三）负责市党政代表团出访以及我市在外地举办大型活动的联络和接待服务工作。
（四）参与市有关部门做好国家、省及有关部门在连召开会议的会务工作；参与市党代会、人代会、政协会议以及市级其他重要会议和重大节庆活动的接待服务工作。
（五）负责对全市接待工作的业务指导、市级社会接待资源的调整使用、接待经费的使用和接待资料的收集和管理。
（六）承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其它接待任务。
二、部门决算单位构成情况根据上述职能，市接待办公室设4个内设机构：综合处、接待一处、接待二处、接待三处。
下设1个事业单位：连云港市接待服务中心。
三、2016年度主要工作完成情况（一）以“两学一做”学习教育为牵引，着力提高领导班子的执政能力和领导水平坚持把党组中心组学习和全办集中学习作为党组成员理论学习的重要平台。
全年共组织开展各类集中学习活动40多次，其中“两学一做”专题教育活动16次，党员固定学习日活动14次，党风廉政建设专题教育 7次，法律法规和保密教育3次，实地参观考察3次，赴外地举办专题培训班1次。
县处级干部还参加了“江苏省干部在线学习”和市里组织的各类培训、讲座。
办党组按照市委的统一部署，指导机关党支部认真开展“两学一做”学习教育。
学习教育过程中，党组成员通过给全办党员上专题党课，参加专题学习、专题讨论、专题培训以及开展岗位争先活动等形式，引导教育广大党员自觉把“两学一做”当作一种习惯、一种自觉、一种责任，在真学、实做上下功夫。
（二）认真履职尽责，全面完成年度各项目标任务据统计，全年共接待来宾429批，10513人次。
福海县纪检委2016年部门
福海县纪检委2016年部门决算公开说明第一部分部门主要职责县纪委、县监察局合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，负责在全县开展党风廉政建设工作和反腐败工作，监督检查重大决策部署落实情况。
我单位为共产党机关，是独立核算编制机构。
2016年末共有在职干部31名，其中行政在职27人（其中2人为工勤），事业在职4人。
第二部分部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况福海县纪检委2016 年度收入总计408.36万元, 与2015 年度决算相比，收入增加72.03万元，主要原因是:人员工资增加，新增县委巡察办经费；支出总计410.34万元，与2015 年度决算相比，支出增加75.48万元，主要原因是:人员工资增加，巡察经费增加。
（一）收入总计408.36万元。
1．财政拨款收入408.28万元，为财政当年拨付的资金。
包括：（1 ）基本支出410.34万元，含人员经费291.91万元、日常公用经费118.44万元；（2 ）基本建设类项目0万元；（3 ）行政事业类项目0万元，含Xx 项目0万元。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．其他收入0.083万元，主要为银行存款利息收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元。
6．上年结转和结余5万元。
（二）支出总计410.34万元。
包括：1．一般公共服务（类）395.79万元，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
2．外交（类）0万元。
3．国防（类）0万元。
4．公共安全（类）0万元。
5．教育（类）0万元。
6．科学技术（类）0万元。
7．文化体育与传媒支出教育（类）0万元。
8．社会保障和就业（类）14.56万元，主要用于机关事业单位养老保险支出等。
23.债务付息（类）0万元。
24．结余分配0万元。
25．年末结转和结余3.02万元。
其中财政拨款结转和结余3.02万元，主要包括：（1 ）基本支出结转3.02万元，结转的主要原因：地区要求统一安装的专网本年度未安装。
2016年部门决算报表的说明
2016年部门决算报表的说明第一部分部门概况根据《西林区人民政府机构改革方案》，设立西林区交警大队，为区政府工作部门。
一、主要职责依法管理全区道路交通安全、维护交通秩序。
二、机构设置及人员构成根据上述职责，区交警队设秩序中队、事故中队、服务大厅。
年末机构实有人数15人。
第二部分2016年部门决算报表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算三公经费支出情况表(2016年西林公安局决算公开8张表见附件）第三部分2016年部门决算报表的说明一、关于收入支出决算总表的说明西林交警大队2016年度部门决算收入总额8.4万元，其中：本年收入8.4万元，年初结转和结余0.3万元，本年支出8.4万元，年末结转和结余0.3万元。
2016年度部门决算收支总额与2015年相比，减少7.77万元，同比减少48%。
（一）2016年度本年收入8.4万元，其中：财政拨款8.4万元，占100%。
（二）2016年末结转和结余0.3万元。
（三）2016年度本年支出8.4万元。
按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出8.4万元，占100%；按照支出性质分类：基本支出8.4万元，日常公用经费8.4万元，占总支出100%。
按照支出经济分类：商品和服务支出8.4万元，占100%。
二、关于公共预算财政拨款收入支出决算表的说明西林交警大队2016年度公共预算财政拨款收入8.4万元，年初结转和结余0.3万元，本年支出8.4万元，年末结转和结余0.3万元。
（一）年初结转和结余公共预算财政拨款年初结转和结余0.3万元。
（二）本年收入公共预算财政拨款本年收入8.4万元。
（三）本年支出公共预算财政拨款本年支出8.4万元。
日常公用经费8.4万元。
（四）年末结转和结余公共预算财政拨款年末结转和结余0.3万元。
财政部-2016-年度部门决算名词解释
财政部-2016-年度部门决算名词解释财政部 2016 年度部门决算名词解释一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财指中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。
二十八、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指中国财政杂志社用自身的事业收入和经营收入安排的支出。
二十九、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出。
三十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。
三十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的财政部离退休干部局的支出。
三十二、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指财政部国家农业综合开发评审中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2016年度部门决算报表填报说明 - 部门
部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
（2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
3．其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。
3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。
三、报表审核情况（一）审核情况（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设臵的建议。
2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设臵依据。
四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表4）。
2016年度部门决算
2016 年度部门决算南宫市人民政府办公室南宫市人民政府办公室编制2017 年10 月目录第一部分南宫市人民政府办公室部门概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分南宫市人民政府办公室2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分南宫市人民政府办公室2016 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况第四部分名词解释一、部门决算二、财政拨款收入三、其他收入四、年初结转和结余五、年末结转和结余六、基本支出七、“三公”经费八、机关运行经费九、一般公共服务支出十、其他交通费十一、社会保障和就业支出第一部分南宫市人民政府办公室部门概况一、南宫市人民政府办公室部门主要职责根据《南宫市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市人民政府办公室的主要职责是：1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。
2.研究市政府各部门和各乡镇办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
3.协助市政府领导同志组织处理需由市政府直拉处理的重要问题、突发事件。
督促检查市政府各部门和各乡镇办事处对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实顾客，并及时向市政府领导同志报告。
4.负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
开平区档案馆2016年决算情况说明
开平区档案馆2016年决算情况说明按照《决算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2016年部门决算公开如下：一、本部门职责及机构设置部门职责：主要负责本区域内档案人员培训，开展档案工作交流，推广档案管理先进技术，档案的接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案，参与档案的编研和全区大事记的编写工作。
机构设置：单位内设2个科室，具体科室如下：部门机构设置情况部门职责-工作活动绩效目标三、政府采购预算情况我馆2016年政府采购决算数为15万元。
2015年政府采购决算数为0万元，较2015年增加额15万元。
增加原因：我馆2016年购置一套“八九”数字档案管理系统软件。
四、国有资产信息2016年末固定资产金额为45.27万元，具体占用情况及增减变动详见下表：2016年我馆新增一套“八九数字档案管理系统软件”列入无形资产核算。
五、有关事项说明1、预算执行情况分析⑴、收入决算情况说明我馆2016年财政拨款收入93.71万元，2016年预算收入137.58万元，比预算数减少43.87万元。
2015年财政拨款收入88.69万元，比2015年决算增加了5.02万元。
较2016预算减少原因：财政拨款部分经费没有拨付我局。
较2015年决算增加原因：工资套改后，人均工资普遍上调。
各项保险基数全部上调。
⑵、支出决算情况说明我馆本年支出共计93.99万元，2016年预算支出137.58万元，比预算数减少43.59万元。
2015年财政拨款支出89.90万元，比2015年决算支出增加了4.09万元。
较2016年预算减少原因：财政拨款部分经费没有拨付我局。
较2015年决算增加原因：工资套改后，人均工资普遍上调。
各项保险基数全部上调。
2、机关运行经费情况说明机关运行经费总计4.8万元，其中办公费1.03万元，邮电费0.32万元，福利费0.2万元，公务车运行维护费1.06万元，其他交通费2.19万元。
较2016年预算减少2.09，较2015年决算减少0.61万元。
京山总工会2016部门决算
京山县总工会2016年度部门决算京山县总工会2016年部门决算公开目录第一部分京山县总工会概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分京山县总工会2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分京山县总工会2016年部门决算情况说明第四部分名词解释京山县总工会2016年部门决算一、京山县总工会概况（一）部门主要职责县总工会是全县各基层工会组织和产业工会组织的领导机关,在县委和市总工会的领导下,依照《工会法》等法律、法规、和《中国工会章程》的规定以及县工会代表大会决议,围绕党的中心工作开展工作,其主要工作职责是：1.贯彻围绕党的路线、方针、政策、和工会工作的方针,围绕县委和市总工会工作部署,确定全县工会工作的指导思想和主要任务,指导全县工会工作。
2.依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》,组织和指导全县各级工会以维护职工合法权益为基本职责,全面履行工会的各项社会职能,贯彻执行县工会代表大会的决议,开展工会各项社会职能,贯彻执行县工会代表大会的决议,开展工会各项业务工作。
根据基层工会和下级工会的要求,共同协商解决有关方面的问题。
3.对改革、发展、和稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定,参与有关法规、规定的研究制定;做好稳定职工队伍、稳定社会的工作。
4.指导全县各级工会自身建设和改革。
协助县直有关局、公司、行、社以及大中型企事业单位党委调整配备好同级工会领导班子;指导全县基层工会换届选举;指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设;研究制定和组织实施全县工会干部培训规划;组织全县各级工会帮助和指导企业组建工会。
2016级部门决算公开模板格式及内容
2016年度省级部门决算公开模板格式及内容目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2016年度主要工作完成情况第二部分省交通厅2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分XX部门2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能省交通运输厅作为省政府职能部门之一，主要承担以下职能：（1）贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草交通运输地方性法规、规章草案，拟定交通运输行业有关政策并监督实施，指导全省交通运输行业体制改革工作。
（2）组织编制全省综合运输体系规划，组织拟定并监督实施公路、港口、航道、地方铁路、民用航空和交通物流业等行业规划。
指导编制城市客运发展规划，参与城市客运有关设施的规划，指导交通运输枢纽规划。
会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。
负责交通运输行业统计和信息发布工作。
（3）组织实施国家、省重点和大中型交通工程建设。
负责全省交通运输基础设施建设和维护的行业管理。
负责全省港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。
（4）承担全省道路、水路运输市场监管责任。
指导城市客运管理及出租汽车行业管理工作。
指导交通运输枢纽管理工作。
拟定有关物流业政策和标准并监督实施。
（5）指导全省路政、运政、航政、港政等行政执法工作。
负责除长江和沿海以外的本省其他通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。
负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。
（6）拟定全省交通运输行业投融资政策和规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
2016年金乡供销合作总社部门决算
2016年金乡县供销合作总社部门决算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2016年部门决算表一、2016年收支决算总表（功能分类科目）二、2016年收支决算总表（经济分类科目）三、2016年收入决算表四、2016年支出决算表五、2016年财政拨款收支决算表六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表七、2016年政府性基金支出决算表八、2016年财政拨款安排的基本支出决算表九、2016年政府采购决算表十、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能坚持为农服务，建设“一个网络，两个平台”在服务中求发展。
业务范围：负责研究制定全县供销合作社的规划，指导其改革和发展；对农业生产资料、农副产品等进行组织管理，发挥为农服务的作用。
维护全县各级供销合作社的合法权益，管理和盘活固定资产；建设完善专业合作社、村级综合服务站、协会、研究会；对全县农村合作经济组织进行指导、管理、监督服务；提供对外合作与交流，发展进出口业务。
二、部门决算单位构成反映部门预算编制涵盖的部门单位范围。
金乡县供销合作总社为县级财政一级预算拨款正科级事业单位。
内设办公室、人事科、财务科、合作指导科、经济发展科、统计科、法制办公室等8个行政职能科室。
监督管理着15个基层社、6个县以上企业。
全系统拥有干部职工2000余人。
第二部分2016年部门决算表表1.2016年收支决算总表（功能分类科目）表2.2016年收支决算总表（经济分类科目）表3.2016年收入决算表表4.2016年支出决算表表5.2016财政拨款收支决算表表6.2016年一般公共决算财政拨款支出决算表表7.2016年政府性基金支出决算表表8.2016年财政拨款安排的基本支出决算表表9.2016年政府采购决算表表10.2016年一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表（详表附后）第三部分2016年部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收支决算总体情况2016年收入决算为542.68 万元，其中：财政拨款542.68万元。
南宁工商业联合会2016年部门决算收支增减变化情况说明
南宁市工商业联合会2016年部门决算收支增减变化情况说明一、收入支出预算执行情况分析评价（一）收入预、决算对比分析年初预算收入443.43万元, 决算收入485.49万元, 比年初预算收入增加42.06万元, 差异率为9.49%。
在决算收入中, 年初结转结余4.09万元, 本年收入481.40万元, 本年收入比年初预算收入443.43增加37.97万元, 差异率为8.56%。
（二）在本年收入中, 非财政拨款收入（即其他收入）0.04万元, 财政拨款收入481.36万元, 财政拨款收入比年初预算收入443.43增加37.93万元, 差异率为8.55%。
（三）收入预、决算存在差异的主要原因一是2016年发放的直机关绩效考评奖, 增加预算收入49.91万元。
二是公务用车改革, 财政减少我会公务用车运行维护费预算收入14.77万元, 三是2016年工资调整增加等原因共同导致决算收入大于年初预算收入。
（四）支出预、决算对比分析年初预算支出443.43万元, 决算支出485.40万元, 比年初预算支出增加41.97万元, 差异率为9.47%。
其中:基本支出年初预算353.7万元, 决算数352.69万元, 比年初预算减少了1.01万元, 差异率为-0.28%, 其中, 财政拨款基本支出年初预算353.70万元, 决算数352.69万元, 比年初预算减少了5.06万元, 差异率为-1.43%；项目支出年初预算89.73万元, 决算数132.7万元, 比年初预算增加了42.97万元, 差异率为47.89%, 其中, 财政拨款基本支出年初预算89.73万元, 决算数132.7万元, 比年初预算增加了42.97万元, 差异率为47.89%；支出预、决算对比评价指标存在差异主要原因是2016年增加了原工商业者慰问金经费、原工商业者档案整理和机关档案室设备购置费、“美丽南宁”乡村建设活动专项经费、办公楼房屋日常维修费用专项经费以及二层事业单位专项经费等项目支出。
2016鹤壁残疾人联合会部门决算公开
2016年度鹤壁市残疾人联合会部门决算公开目录第一部分鹤壁市残疾人联合会概况一、主要职能及机构设置情况二、部门决算单位构成第二部分鹤壁市残疾人联合会2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分鹤壁市残疾人联合会2016 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分鹤壁市残疾人联合会概况一、鹤壁市残疾人联合会机构设置及主要职责情况鹤壁市残疾人联合会内设2 个职能部室，分别为办公室和群工部；二级机构均没有内设科室。
归口预算单位3个(鹤壁市残疾人联合会本级、鹤壁市残疾人就业服务中心、河南省聋儿听力语训中心鹤壁分中心)。
事业编制34人，在职人员22人，退休人员7人。
鹤壁市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是市政府领导下负责残疾人工作的群众团体。
主要职责：贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，宣传《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防、精神病防治康复工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；争取残疾人康复扶贫专项资金，帮助残疾人脱贫致富。
承担残疾人职业培训、能力评估、推荐就业及残疾人就业保障金收缴管理工作；协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务工作；指导和管理全市各类残疾人社团组织。
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2016年部门决算
（公开格式）
单位公章：赣州市章贡区城市管理局
报送日期：2017年10月20日
单位负责人（签章）：
财务负责人（签章）：经办人（签章）：
赣州市章贡区城市管理局2016年部门决算
目录
第一部分章贡区城市管理局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分章贡区城市管理局2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分章贡区城市管理局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分章贡区城市管理局概况
一、部门主要职能
1、负责城市管理、市容环境卫生、市政设施园林绿化、数字化城市管理、静态停车、交通秩序协管、制违拆违等相关法律法规赋予的管理及行政执法工作；
2、负责协调管理城市环境卫生工作；
3、负责城市生活垃圾的收集、清运管理工作；
4、负责城市建筑垃圾处置的审批和执收审批费工作；
5、负责城市道路占用、户外广告设置的审批工作等；
6、负责城区管理范围内市政设施、园林绿化、夜间照明及亮化工作的组织、协调；
7、负责区数字化城市管理系统的规划、建设和管理。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：章贡区城市管理局。
第二部分章贡区城市管理局2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计14359.58万元，其中上年结转和结余363.83万元，较上年增长1%；本年收入合计13995.75万元，较上年增长220.61%，主要原因是：事权下划，区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围，导致经费增加。
本部门2016年度支出总计14359.58万元，其中本年支出
合计13115.35万元，较上年增长200.7%，主要原因是：事权下划，区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围，导致经费增加；年末结转和结余1244.22万元，较上年增长241.98%，主要原因是：制违拆违经费及市容环境辅助管理委托费按进度拨款，导致资金结转至次年拨付。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为10735.15万元，决算数为13115.35万元，完成年初预算的122.17%，主要原因是：事权下划，区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围，导致经费增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为10735.15万元，决算数为13115.35万元，完成年初预算的122.17%；无公共安全支出。
按经济分类科目分：工资福利支出3965.97万元，较上年增长12.18%，主要原因是：事权下划，区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围，导致人员经费增加；商品和服务支出2791万元，较上年增长566.41%，主要原因是：事权下划，区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围，导致经费增加；对个人和家庭补助支出99.1万元，较上年增长424.89%，主要原因是：事权下划，区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围，导致人员经费增加。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出2791万元，比2015 年增加2372.19万元，增长566.41%。
主要原因是：事权下划，区
城管局新增环卫作业面积及城市管理范围，导致经费增加。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为89.49万元，决算数为51.21万元，完成预算的57.22%，决算数较上年增长11.79%，其中：
（一）无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0.89万元，完成预算数的17.8%，决算数较上年下降85.39%。
主要原因是：严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出50.32万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为84.49万元，决算数为50.32万元，完成预算的59.56%，决算数较上年增长13.95%。
主要原因是：事权下划，区城管局新增城市管理范围，巡查范围相应增加；且区城管局2016年加大执法整治力度，局巡逻车及执法用车使用频率明显增加。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额7083.78万元，其中：政府采购货物支出552.22万元、政府采购工程支出4.71万元、政府采购服务支出6526.85万元。
授予中小企业合同金额7062万元，占政府采购支出总额的99.69%。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆110辆，其中，一般执法执勤用车110辆。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
自评项目3个，共涉及资金10598.35万元，自评覆盖率达到90 %。
组织对“城管执法经费”、“环卫经费”等2个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出10106.46万元。
从监控情况来看，资金保障率到位，在资金到位的情况下，城管执法方面，能够保障整个城区市容市貌的干净整洁，每天保障有队员进行正常的巡查，并且获得居民的较大支持及较高评价，在文明执法上迈进了一大步。
环卫方面，能够保障整个城区卫生的干净整洁，计划作业量能够完成，并且获得居民的较大支持及较高评价，不管是道路、公厕及其他的清洁度都有保障。
八、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务
或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分章贡区城市管理局2016年部门决算表（详见附表）。