某公司采购作业实施细则
公司采购作业实施细则
第七条 询价
1.采购部门收件人员收到“请购单”或“外购单”时，即加盖收件章，转采购经办人员办理询价作业。
2.各采购经办人员收到“请购单”或“外购单”，应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填注明确，有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格欠详者，注明“填单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修改。
公司采购作业实施细则
制度名
公司采购作业实施细则
电子文件编码
GLZD127
页码
10-1
第一条 目的
为使采购作业有章可循，以最好的效益向各部门提供材料、物品需求，特制订本细则。
第二条 要求
1.采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择参考。
2.价格质量：以合理价格购取较高品质材料。
3.时限：配合使用部门需要时间及需要量，联络厂方及时供应。
第三条 方式
采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式进行采购作业。
1.定期契约采购：对于经常使用且生产过程中不可一时或缺的或经常使用且市价稳定的材料，可选用本方式办理。
2.特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂商洽订购。但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。
(3)采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于“请购单”内以通知供应厂商。
(4)采购经办人员于通知厂商报价后，应即跟催进度。
4.询价完成后，采购助理人员应将询价、报价的全部资料整理报送采购经办人员，据以议价。
公司办公采购招标工作实施细则范文(五篇)
公司办公采购招标工作实施细则范文第一章总则第一条为规范公司办公采购招标工作，提高采购工作的专业化水平，制定本细则。
第二条公司办公采购招标工作应遵循公平、公正、公开的原则，严格按照法律法规和公司规章制度进行操作。
第三条本细则适用于公司所有办公采购招标工作，包括但不限于商品、服务、设备等采购。
第四条公司建立健全采购管理部门负责办公采购招标工作的组织和实施。
第五条采购人员应具备相关专业知识和丰富的采购经验，确保招标工作的顺利进行。
第二章招标准备第六条招标准备包括确定采购需求、编制招标计划、制定招标文件等。
第七条采购需求由使用单位提出，采购部门根据需要进行相关调研，并制定采购需求报告。
第八条招标计划由采购部门根据采购需求报告编制，内容包括采购项目、招标方式、时间安排等。
第九条招标文件的制定应包括招标公告、招标文件、投标函、资格预审文件等。
第十条招标文件应明确要求投标人提供的资料和证明文件，合理设置投标要求和条件。
第三章招标公告第十一条招标公告应发布在公司指定的招标平台或媒体上，确保公告信息的准确性和及时性。
第十二条招标公告的内容应包括采购项目的名称、数量、要求、投标截止时间等。
第十三条招标公告的发布时间不得少于招标期限的15天，并根据项目的复杂程度和金额确定。
第十四条招标公告应提前将招标文件的获取方式和费用明确告知投标人。
第十五条招标公告应以公告发布日的第二天为起始日，根据招标文件规定的投标截止日进行计算。
第四章评标与中标第十六条评标组成员由采购管理部门从公司内部或外部聘请，包括技术评审、商务评审等相关专家。
第十七条评标工作应遵循客观、公正、公平、公开的原则，以招标文件规定的评标标准进行评审。
第十八条评标组按照规定的评标程序，对投标文件进行逐项评审，并依据评标标准进行评分。
第十九条中标结果由评标组根据评分结果进行确定，并向公司提出中标建议。
第二十条公司采购管理部门根据评标建议，经公司相关领导批准后，确定最终中标候选人。
公司采购作业实施细则制度范本格式
签发人
责任人签名
制度名
公司采购作业实施细则
电子文件编码
GLZD127
页码
10-4
第九条 订购
1.由采购经办人员于“请购单”上填记订购日及约交日，再交由采购助理人员填制采购联络函，寄送厂商。将“请购单”第二联送材料库待收料。
第十条 特殊情况的处理
1.请购项目的撤销：各采购经办人员收到原请购部门送来“撤销请购单”后按下列方式办理。
(1)若原请购项目尚未办理，由采购经办人员在原请购单据上加盖“撤销”章，再交由采购助理人员将原请购单与“撤销请购单”第二联退原请购部门，第一联自存，按一般请购单据存档方式处理。
(2)若原请购项目已向厂商订购，由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函，依第1项方式办理。若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈总经理核签后，由采购助理人员将撤销请购单寄回原请购部门。
(3)采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于“请购单”内以通知供应厂商。
(4)采购经办人员于通知厂商报价后，应即跟催进度。
4.询价完成后，采购助理人员应将询价、报价的全部资料整理报送采购经办人员，据以议价。
5.若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同，采购助理人员可将全部资料填制“采购事务征询单”(见附表3)，连同有关报价资料送请购部门签注意见。签注完成后送交采购经办人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。
签发人
责任人签名
制度名
公司采购作业实施细则
电子文件编码
GLZD127
页码
10-3
采购作业程序与实施细则
采购作业程序与实施细则[编号：PTT-004-02]一、采购作业程序采购作业内容包括从收到“请购案件”开始的进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，在报价后，整理报价资料，拟定议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
详细作业程序及要点如下：采购作业程序及要点表二、采购作业实施细（一）请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：1、常备材料：工程部。
2、预备材料：物控部（采购部门）。
3、非常备材料：（1）订货生产用料：工程部。
（2）其他用料：使用部门或物控部。
第二条请购单位的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依职能部编订），“请购单（内购）（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
2、需用品日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采财章”，以急件卷宗递送。
4、材料检验须待试用方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试用检验”及“预定试用期限”。
5、庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
附表3 原物料——请购∕配送单部门：日期：年月日填制：第三条免开请购单部分1、下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：（1）贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
（2）招待用品：饮料、香烟等。
（3）书报（含技术性书籍及定期刊物、名片、文具等。
（4）打字、刻印、报表等。
2、零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条请购核决权限（依财经核决权限）1、国内采购：（1）原物料：①请购金额预估在2000元以下者，由采购主管核决。
采购作业实施细则(制度范本、DOC格式).DOC
采购作业实施细则（制度范本、DOC格式）.DOC目的为使采购作业有章可循，规范采购作业事务，提高采购成效，特制订本细则。
第二条要求1、采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。
2、价格质量：以合理价格购取较高品质材料。
3、时限：配合使用部门需要日及需要量，联络厂方即时供应。
第三条采购方式采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
1、定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价稳定的材料，可选用本方式办理。
2、特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。
但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。
3、一般采购：不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程序如下：采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。
第四条采购期限1、采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。
为达签发人责任人签名制度名采购作业实施细则电子文件编码GLWA143页码6-2到这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。
原则上应以供货合约拟明的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。
2、原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。
第五条核批权限特约厂家采购项目由总经理核批，涉及资金超过××元呈总经理核批。
第二章供应厂商第六条各项材料的供应商至少应有3家，各家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡”存档备用。
对于未达本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。
第七条新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制供应厂商资料卡呈总经理核准后，列为备选厂商。
公司办公采购招标工作实施细则范文（二篇）
公司办公采购招标工作实施细则范文一、引言本实施细则旨在规范公司办公采购招标工作流程，确保采购过程的透明、公正和高效。
为此，制定本细则以明确公司办公采购招标工作的具体要求，并提供操作指南。
二、适用范围本实施细则适用于公司内部办公用品、设备以及相关服务的采购工作。
三、招标工作流程1. 采购需求确认1.1 相关部门提出采购需求，包括具体的办公用品、设备种类、数量以及质量要求等。
1.2 采购部门对需求进行确认，并与相关部门进行沟通确认。
2. 招标准备工作2.1 采购部门根据采购需求，制定招标文件和招标公告，并明确招标范围、要求、时间和地点等信息。
2.2 招标文件包括采购需求、招标方式、投标人资格要求、招标文件购买和提交要求等。
2.3 招标公告应发布在公司内部网站、公告栏等合适的媒介上，并注明招标的时间、地点和相关要求。
3. 招标文件发布与购买3.1 采购部门负责发布招标文件，并确定招标文件的购买方式和费用。
3.2 供应商可根据招标文件的要求进行购买，并需按要求出具购买凭证。
4. 澄清问题与修改招标文件4.1 供应商在购买招标文件后，如有对招标文件有任何疑问或需要澄清的地方，可向采购部门提出书面咨询。
4.2 采购部门应及时回复供应商的疑问，并在需要时及时调整和修改招标文件。
5. 投标准备5.1 供应商在投标前，务必仔细阅读招标文件，并按要求准备投标文件。
5.2 投标文件需包括投标信封、技术标和商务标，并按要求密封和装订。
5.3 投标文件应在规定的时间内送达指定地点，并提交投标保证金。
6. 开标与评标6.1 开标工作由采购部门负责组织，确保公开、公正、公平。
6.2 开标过程中，应有足够的见证人和记录员，并制作开标记录。
6.3 评标小组由采购部门组织，包括相关部门代表和专业人士。
6.4 评标标准应在招标文件中明确，并在评标过程中严格执行。
7. 中标与合同签订7.1 在评标结果公布后，采购部门根据评标结果确定中标供应商。
采购作业实施细则(制度范本、DOC格式)
采购作业实施细则(制度范本、DOC格式) 采购作业实施细则一、综述为了确保采购作业的顺利进行和规范管理，制定本采购作业实施细则，以明确各岗位间的职责和工作流程以及作业实施所需的制度、流程和工具等，以保证采购作业的透明、公正和合规性。
二、职责与授权1.采购经理：制定采购计划、发布采购公告、制定采购方案、审核采购申请、拟定合同、管理供应商库等。
2.采购管理员：记录采购流程、登记采购文档资料、协助采购人员做好采购过程管理、以及对进口采购货物的跟踪检验等。
3.财务部门: 对采购订单、合同、发票进行审核，做到财务流程的规范和准确。
4.供应商管理部门：负责供应商日常管理、评估等。
5.采购委员会：负责协议采购和大额采购的审批。
6.业务部门：负责申请和现场验收采购货物。
三、采购流程1.采购计划采购经理根据业务部门的采购需求、资金预算以及采购公司的目标制定采购计划，经审批后发布至采购系统。
采购计划应包括采购项目名称、采购内容、采购金额、采购时间等信息。
2.采购公告采购公告应在采购计划发布后尽快发布，通过采购系统或媒体公开发布。
采购公告包括采购项目名称、采购内容、采购金额、采购时间等信息，同时明确投标文件的递交时间和方式。
3.投标文件评审投标文件评审由采购委员会负责，根据投标文件和招标文件中的要求进行评审，确定中标供应商，投标文件评审结果报采购经理进行编制时间表、制定采购方案等。
4.编制时间表和制定采购方案在采购经理的指导下，编制采购时间表，明确采购任务完成的时间节点。
制定采购方案，明确采购物品的标准、技术规格、交货期限，价格等细节，并起草合同草案。
5.发放采购申请在采购计划审批后，采购经理向采购管理员发放采购申请，并关注审核采购申请的执行情况。
6.供应商发送供货信息供应商在收到采购订单后，应及时将供货信息同步至采购管理系统中。
采购管理员核对供货信息和采购订单并确定供货周期和数量等条件，制定验货方法和验货标准，将审核通过的采购订单发送至供应商。
采购管理制度实施细则
采购管理制度实施细则一、总则1、目的为了规范公司的采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，特制定本实施细则。
2、适用范围本细则适用于公司所有物资、设备、服务等的采购活动。
3、采购原则采购活动应遵循公开、公平、公正、择优和诚信的原则，确保采购过程合法合规，采购结果符合公司的利益和需求。
二、采购组织与职责1、采购部门设立专门的采购部门，负责公司的采购工作。
采购部门的主要职责包括：（1）制定和执行采购计划；（2）寻找、评估和选择供应商；（3）进行采购谈判，签订采购合同；（4）跟进采购订单的执行情况，确保按时交货；（5）处理采购过程中的质量问题和纠纷。
2、需求部门各需求部门负责提出采购申请，并提供详细的采购需求和技术要求。
需求部门应积极配合采购部门的工作，参与供应商的评估和选择。
3、财务部门财务部门负责审核采购预算、采购合同的财务条款，以及采购费用的支付和核算。
4、审计部门审计部门负责对采购活动进行监督和审计，确保采购过程合规、透明。
三、采购流程1、采购申请需求部门填写《采购申请表》，注明采购物品的名称、规格、数量、预算、用途等信息，经部门负责人审核后提交给采购部门。
2、采购计划采购部门根据采购申请，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品的详细信息、采购时间、采购方式等。
3、供应商选择（1）采购部门通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
（2）对潜在供应商进行资格审查，包括营业执照、生产许可证、质量认证等。
（3）对符合资格的供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量管理、交货能力等情况。
（4）根据考察结果，选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4、采购谈判采购部门与选定的供应商进行采购谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。
采购谈判应由两人以上参加，并做好谈判记录。
5、采购合同签订采购谈判达成一致后，采购部门与供应商签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、违约责任等。
公司标准采购作业细则(标准版)
公司标准采购作业细那么〔标准版合同协议书〕甲方：XXX公司或个人乙方：XXX公司或个人签订日期： XXXX年XX月XX日签订地点：XX省XXX市XXX地公司标准采购作业细那么第一条采购部门依所采购材料不同分由不同部门负责。
1．常备材料和订货生产用料由____部门负责；2．预备材料由____部门负责；3．其他用料由____部门或____部门负责。
第二条采购单1．采购经办人员应根据各部门提交的用料计划，参酌库存情况开立采购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及本卷须知经主管审核后根据采购核决权限呈核并编号〔由各部门依事业部别编订〕，“采购单〔内购〕〔外购〕”附”采购案件寄送清单”送采购部门。
2．采购单的撤销采购案件的撤销应立即由原采购部门通知采购部门停止采购，同时于“采购单〔内购〕”或“采购单〔外购〕”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
第三条采购作业方式及作业处理期限1．除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择以下一种最有利的方式进行采购：集中计划采购和长期报价采购。
2．采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第四条采购作业处理流程一、境内采购境内采购由国内采购部门负责办理。
其具体处理流程如下：1．询价、比价、议价〔1〕采购经办人员接获“采购单〔内购〕”后应依采购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
〔2〕对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
2．呈核及核决采购经办人员询价完成后，于“采购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依采购核决权限呈核。
国内采购核决权限规定如下：原物料：〔1〕采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。
公司物资采购实施细则（通用20篇）
公司物资采购实施细则（通用20篇）公司物资采购实施细则篇1第一条设立目的为了使本公司物资采购制度化、科学化，根据国家有关法律法规的规定，结合本公司实际，制订此实施细则。
第二条主管部门及物资范围物资采购的管理部门为_____部，公司其他部门配合执行。
部门应制订专人负责有关物资的采购工作。
凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经_____部统一计划、统一订购（属政府采购范围的除外）、统一分配、统一调拨和统一管理。
本细则所称物资，包括本公司生产所需设备、原料、服务等。
第三条采购原则本公司物资采购实行公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第四条采购方式本公司采购方式以招投标为主，零星采购为辅。
具体规定如下：1.预算总金额____万元（单台件____万元）以上和规定要求招标的项目，采用招投标（公开招标、邀请招标）和竞争性谈判方式进行采购；____万元以上，____万元以下的采购项目，采用竞争性谈判方式采购。
2.总金额_____万元以下的采购项目，采用零星采购（定点采购、单一来源采购、市场直接采购、委托采购）方式进行采购；____万元以上，____万元以下或符合招投标规定的采购项目，因其种类多、数量少而不适宜谈判或招投标的，经采购部门批准可改用零星采购的方式。
第五条采购具体流程1.编制采购计划各使用部门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务，提出次年的物资购置计划，并于当年____月上旬报采购部门，由采购部门汇总后编制出年度物资采购计划（初稿）报____领导，由____领导召集有关人员开会进行审查，经审查后的物资购置计划报_____批准生效。
2.确定采购方式根据采购计划及划分标准，对不同物资采取不同的采购方式。
其具体作业流程如下：（1）招标或谈判采购A采购部门协同____部门就符合招投标或谈判项目的款式、用材、规格尺寸、数量和交货日期等要求进行核定，明确方案。
B采购部门根据本公司有关规定和经核定后的方案编制招标书，并送___审核。
公司物资采购实施细则
公司物资采购实施细则一、引言公司物资采购是企业日常运营不可或缺的一部分。
为了保证采购工作的顺利进行，提高采购效率和质量，制定一套完善的物资采购实施细则是非常必要的。
本文将就公司物资采购的实施细则进行探讨，包括采购流程、采购人员的职责和权责、供应商管理等方面。
二、采购流程1. 采购需求确认在开始采购过程之前，首先需要明确采购需求。
采购人员应与相关部门进行沟通，了解其物资需求，包括数量、规格、质量要求等。
同时，要与财务部门协商预算，并制定采购计划。
2. 供应商选择在确定采购需求后，采购人员应根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商。
供应商的选择应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并与供应商进行谈判，以获取最优的采购条件。
3. 采购合同签订在与供应商确定采购意向后，采购人员应与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权责和交货期等具体细节，并注明违约责任和解决纠纷的方式。
4. 采购执行采购执行阶段是整个采购过程的核心环节。
采购人员应严格按照合同要求，监督供应商的生产和交货进度，并确保物资的质量符合要求。
同时，要及时与供应商沟通，解决可能出现的问题。
5. 采购验收在收到供应商交付的物资后，采购人员应进行验收。
验收内容包括数量、质量、规格等方面。
若发现问题，应及时与供应商协商解决。
三、采购人员的职责和权责1. 采购计划制定采购人员应根据公司的需求和预算，制定合理的采购计划，并与相关部门进行沟通，确保计划的准确性和可行性。
2. 供应商管理采购人员应建立供应商数据库，定期评估供应商的绩效，并与供应商保持良好的合作关系。
同时，要及时了解市场信息，寻找新的供应商资源。
3. 采购合同管理采购人员应与供应商签订合同，并监督合同的执行情况。
若发现问题，应及时采取措施解决，并与供应商协商调整合同内容。
4. 采购成本控制采购人员应根据公司的成本控制要求，寻找合适的供应商和采购方式，以降低采购成本。
同时，要与财务部门密切合作，及时报告采购成本情况。
公司标准采购作业细则
公司标准采购作业细则公司采购是指企业为了满足生产经营需要而购买商品、服务或资产的活动。
为了规范和管理采购工作，制定公司标准采购作业细则是非常重要的。
本文将就公司标准采购作业细则的内容进行详细说明。
一、采购目标二、采购流程采购需求调查是采购的第一步，目的是充分了解企业的采购需求。
供应商筛选是根据企业的采购需求，寻找有能力和信誉的供应商，确保采购品质过硬。
报价比较是针对不同供应商的报价进行综合比较，寻找最具性价比的供应商。
合同签订是确保采购交易具备法律效力和明确的权益保障。
供货验收是对供应商交付的商品、服务或资产进行检验，以确保其符合企业的要求。
三、供应商管理公司标准采购作业细则应明确供应商管理的内容和标准。
供应商管理包括供应商的评估、合作与考察、定期审查等内容。
供应商的评估是根据供应商的资质、能力、信誉等指标进行综合评估，以确定能否合作。
合作与考察是建立供应商档案，记录供应商的履约情况、售后服务等，并定期进行考察。
定期审查是对已合作供应商的绩效进行评价，以评估供应商的表现，如果不符合要求，则需要重新考虑与其合作。
四、合同管理公司标准采购作业细则应明确合同管理的要求。
合同管理包括合同起草、合同审查、合同签订和合同履约等。
合同起草是根据采购需求和法律要求，起草供货合同。
合同审查是对起草的合同进行审查，确保合同的合法性和合理性。
合同签订是双方签署正式的合同文件，确保采购的权益得到保障。
合同履约是监督供应商按照合同要求履行义务，并进行验货、验收等环节。
五、采购风险管理公司标准采购作业细则应明确采购风险管理的内容和措施。
采购风险管理包括供应商风险、价格波动风险、产品质量风险等。
供应商风险是指供应商的倒闭、停产等情况对企业的采购造成风险。
价格波动风险是指市场价格的波动对企业的采购成本造成影响。
产品质量风险是指采购的商品质量不合格对企业的生产经营带来的风险。
公司标准采购作业细则应明确相应的风险防范措施，以降低采购风险。
采购管理操作规范及实施细则
采购管理制度第一章总则一、目的为规范公司采购管理工作，加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
选择和维护合格供应商，确保采购物资质量，特制定本制度。
二、原则1、集中采购2、合同管理三、适用范围本制度适用于XXX 有限公司和各分公司（以下简称“公司” ）所有物资、物品采购、验收等管理工作。
第二章定义、组织与流程四、定义公司的物资、物品包括：1、所有经营所用的设备、设施、原材料、工具等。
2、办公自动化设备、办公用品、劳保用品等。
五、组织与职责1、行政部负责公司所有物资、物品的采购、验收、入库、发放等管理。
2、各分公司或部门根据业务计划，编制原辅材料需求清单（品名、厂商、规格、型号）；大型设备和专业性强的物品要有指定的专业人员验收。
3、行政部根据各分公司部门报送的物资需求清单，核实仓库存量，结合物资库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
4、行政办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公设施设备的日常维修申请计划并负责。
5、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性、合法性、完全性负责。
6、财务部负责日常采购的价格、票据的审查，负责公司所有物资、物品采购的款项支付。
第三章申购与审批权限六、采购计划管理1、各分公司及部门要在每月26 日之前做好下一个月的物资需求计划，经分公司或部门主管核批后，递交行政部审核后呈报总经理批准。
2、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的设备修理、物资需求计划，经部门经理核批后，报财务部汇总，由财务部报呈总经理批准。
3、对于比较重要、且需求量较大的物资，无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划，还应至少在使用日之前一个月再次上报负责采购部门准备。
以期既能保证运营正常、稳定进行，又能避免因资金积压而造成公司资金流的困扰。
4、各部门在填报物资使用计划时，要持勤俭节约、严谨计划之宗旨，仔细核算，不得虚报、乱填；各级主管要认真核实、签批，并能承担相应责任。
某公司采购作业实施细则(doc 14页)
10-10
附表3
采购事务征询单
请购单编号
品 名
规 格
数 量
征 询 事 项
请购部门签复
□请详细填注规格要求等
□厂商名称、住址、电话等欠详
□暂无货，请提供代用品名、规格
□厂商于 月 日始能交货
□现货质量稍差可否照购
说 明 事 项
采购部门经办：请购部门经办：
签发人
责任人签名
3.时限：配合使用部门需要时间及需要量，联络厂方及时供应。
第三条 方式
采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式进行采购作业。
1.定期契约采购：对于经常使用且生产过程中不可一时或缺的或经常使用且市价稳定的材料，可选用本方式办理。
2.特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂商洽订购。但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。
(2)议价可采用面谈、通信等多种形式进行。议价完成后，由采购经办人员拟定合作对象，呈请有关领导核批。
签发人
责任人签名
制度名
公司采购作业实施细则
电子文件编码
GLZD127
页码
10-4
第九条 订购
1.由采购经办人员于“请购单”上填记订购日及约交日，再交由采购助理人员填制采购联络函，寄送厂商。将“请购单”第二联送材料库待收料。
③如厂方不同意按第一项方式扣款，采购经办人员应继续与厂商交涉并呈董事长核决后按第二项方式处理。
签发人
责任人签名
制度名
公司采购作业实施细则
电子文件编码
GLZD127
页码
某公司采购标准作业细则
一、请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：1常备材料：生产管理部门。
2预备材料：物料管理部门。
3非常备材料：(1)订货生产用料：生产管理部门。
(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。
第二条请购单的开立、递送1请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后，依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
2需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
4材料检验须待试用方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试用检验”及“预定试用期限”。
5庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
③请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
(2)财产支出：①请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。
③请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
(3)总务性用品：①请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。
③请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。
2．外购：(1)请购金额预估在10万元(含)以下者，由经理核决。
(2)请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。
第五条请购案件的撤销1．请购案件的撤销应由原请购部门立即通知采购部门停止采购，同时在“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记并注明撤销原因。
2．采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：(1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。
(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门将原请购单退回原请购部门。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第四章采购异常处理
第十二条请购项目的撤销
各采购经办人员收到原请购部门送来“撤销请购单”后按下列方式办理：
1.若原请购项目尚未办理，由采购经办人员在原请购单据上加盖“撤销”章，再交由采购助理人员将原请购单与“撤销请购单”第二联退原请购部门，第一联自存，按一般请购单据存档方式处理。
3.时限：配合使用部门需要日及需要量，联络厂方即时供应。
第三条采购方式
采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
1.定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价稳定的材料，可选用本方式办理。
2.特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。
第七条新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实地
考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制供应厂商资料卡呈总经理核准后，列为备选厂商。
第八条对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。届时由采购部门以签呈方式说明原因，送生产管理部门复查，并呈总经理核准后，通知对方。
第十四条交货质量异常：各采购经办人员收到资材部门验收不合格的“材料检验报告表”时，应尽速与供应厂商交涉扣款、退货、换货等事宜，并将交涉结果记录于“材料检验报告表”的“采购处理结果”栏内，并呈总经理核签后，送回材料库。
签发人
责任人签名
制度名
采购作业实施细则
电子文件编码
GLWA143
页码
6-5
1.对于需退料、换料或补交者，采购经办人员应于“材料检验报告表”的“采购处理结果”栏内注明厂商电话及预定的处理日期。
第十条议价作业
1.采购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时，应结合会签结果、各厂商报价，查阅前购记录及供应商资料卡、市场行情，经成本分析后，拟订议价对象、议价策略及拟购底价(并报告有关主管)，以供议价之用。
2.议价：
(1)议价时除注意质量、价格外，还应注意交货期有无保证，能否向厂商争取分期付款等。
(3)采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于“请购单”内以便通知供应厂商。
(4)采购经办人员于通知厂商报价后，应紧跟催进度。
4.询价完成后，采购助理人员应将询价、报价的全部资料整理报送采购经办人员，据以议价。
5.若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同，采购助理人员可将全部资料填制“采购事务征询单”，连同有关报价资料送请购部门签注意见。签注完成后送交采购经办人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。
第十五条属销售惯例或配合最小包装量厂商需超交的，采购经办人员应于“请购单”采购记录栏内注明，以作为材料库收料依据。
第十六条以暂借款采购，采购经办人员应在“请购单”采购记录栏内加盖“采购部门整理付款章”，以免会计部门重复付款。
第十七条价格变动处理
1.外销产品原材料价格变动时，采购部门应即通知外销部门重新审理产品报价水平，避免不当损失。
3.对于未能在预定日期前完成的采购项目，采购经办人员会同请购部门研究处理对策。
第五章附则
第十九条本采购作业施行细则呈总经理核准后实施，修订时亦同。
签发人
责任人签名
(1)计算逾期罚扣金额并通知厂商罚扣原因与金额。
(2)在厂方同意扣款或补足发票时，由采购助理人员在收料单及发票上填记实付金额或发票号码，呈总经理核签后，连同原“请购单”第二联、收料单、材料检验报告表等资料，送会计部门整理付款。
(3)如厂方不同意接第(1)项方式扣款，采购经办人员应继续与厂商交涉并呈董事长核决后按第(2)项方式处理。
3.一般采购：不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程序如下：
采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。
第四条采购期限
1.采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达
签发人
责任人签名
制度名
采购作业实施细则
电子文件编码
GLWA143
页码
6-2
到这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟明的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。
2.原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。
第五条核批权限
特约厂家采购项目由总经理核批，涉及资金超过××元呈总经理核批。
第二章供应厂商
第六条各项材料的供应商至少应有3家，各家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡”存档备用。对于未达本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。
2.采购部门应于奇数月5日前，核算各种材料价格变动情形，填具“主要原材料价格波动月报表”，呈总经理核批处理。
第十八条采购作业进度控制
1.采购经办人员对于每一采购项目均应根据需要确定作业进度管制点，预定作业进度。
签发人
责任人签名
制度名
采购作业实施细则
电子文件编码
GLWA143
页码
6-6
2.预定作业进度应能配合请购项目缓急，且各作业进度须在预定日期前完成。
2.因质量不合格而退货换料，可按逾期交货处理。而逾期日数应从采购经办人员通知厂商换料之次日起计算。
3.采购经办人员如未能按请购部门意见处理时，应将与厂商交涉结果记入采购处理结果栏，送原请购部门签注意见，或会同原请购部门共同处理。
4.交期延误罚扣处理：采购助理人员收到交货延误或统一发票逾7天未送资料科的拟整理付款事务时，应按下列方式处理：
2.若原请购项目已向厂商订购，由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函，依第1项方式处理。若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于
撤销请购单上注明原因，呈总经理核签后，由采购助理人员将撤销请购单寄回原请购部门。
第十三条紧急请购：采购经办人员接到紧急请购通知，应即查明请购材料名称、规格、数量、请购单号及交货地点等资料，并以电话询议价格，待收到正式请购单时，补入询议价结果，按急件方式处理。
制度名
采购作业实施细则
电子文件编码
页码
6-1××公司采购作业实施 Nhomakorabea则第一章总则
第一条目的
为使采购作业有章可循，规范采购作业事务，提高采购成效，特制订本细则。
第二条要求
1.采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。
2.价格质量：以合理价格购取较高品质材料。
(2)议价可采用多种形式进行。议价完成后，由采购经办人员拟定合作对象，呈请有关领导核批。
第十一条订购作业
签发人
责任人签名
制度名
采购作业实施细则
电子文件编码
GLWA143
页码
6-4
1.由采购经办人员于“请购单”上填记订购日及约定日，再交由采购助理人员填制采购联络函，寄送厂商。将“请购单”第二联送材料库以待收料。
页码
6-3
对于资料填写不全或规格不详者，注明“填单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修订。
3.询价程序
(1)由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象，独家代理、原厂牌零配件无法替代等并报经主管核准者除外，并填记在“请购单”上。
(2)对于加工合同采购项目，采购部门应要求厂商填具“成本分析表”连同报价单一并送来，作为议价参考。
第三章采购作业
第九条询价作业
1.采购部门收件人员收到“请购单”或“外购单”时，即加盖收件章，转采购经办人员办理询价作业。
2.各采购经办人员收到“请购单”或“外购单”，应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确，有无供应厂商报价。
签发人
责任人签名
制度名
采购作业实施细则
电子文件编码
GLWA143