发货单自动统计表
Excel表格模板：出货单发货单(带公式自动统计)56
台
￥6,200.00
3
￥18,600.00
辆
￥5,100.00
9
￥45,900.00
套
￥1,200.00
10
￥12,000.00
个
￥3,300.00
9
￥29,700.00
总价小计 税 金 3%
￥112,620.00 ￥3,378.60 ￥115,998.60
价税合计
售后保修：这里写入售后保修条例；这里写入售后保修条例；这里写入售后保修条
例；这里写入售后保修条例；这里写入售后保修条例；这里写入售后保修条例；这里写入售后 保修条例；这里写入售后保修条例；
稻壳科技有限责任公司 联系人： 盈水原 联系电话：188-7100-0000
2200862541 订单号：
收货单位： 某某某有限责任公司 地址： 某某市某某区某某路
发货单
发货人：盈水原
订单日期： 2018/05/04 收货人： 某某某有限责任公司
商品名称
单位
个
单价
￥3,210.00
数量
2
总价
￥6,420.00
F F F F F
商品A 商品基本参数、配置、保修等 商品B 商品基本参数、配置、保修等 商品C 商品基本参数、配置、保修等 商品D 商品基本参数、配置、保修等 商品A 商品基本参数、配置、保修等
财务销售统计表
财务销售统计表
为了便于财务统计本月的销售额和销售成本及销售利润，特制订以下报表给财务使用。
其格式如下：
字段说明：
1、产品类别是指物料属性表里的USER_14，即财务类别!
2、发货卷数、发货重量数分别为发货单仓库审核后回写的数据!
3、开票数量如果是以KG开票的是表示重量数，如果是以卷数开票则表示
卷数!
4、发票金额=开票数量*发票单价
5、折标卷=发货卷数*米数/5000
6、成本单价是月底财务算出来的单价，根据产品类别来确定，在表CBDJ
里取数!
7、成本金额=折标卷*成本单价
8、此表可以在应收款管理-明细查询-发货单发票对应明细窗口进行补充即
可!
9、此表以产品类别进行排序，分组合计!
特别说明：
1、因为产品最终的收卷长度(即米数)不一样，导致同样一卷表示的真实数量
不明确。
为解决这个问题，财务在做账时都采用5000作为标准卷的长度，所以折标卷这个单位。
2、因为有这样一个标准，所以在算成本单价时都是用折标卷算的，为此，我
们先前做的成本单价录入窗口的“入库数量”字段应该取该月所有入库产品的折标卷数量之和，请做修改，成本单价=该产品类别总金额/该产品类别总折标卷。
3、仓库表对于产成品保存最近一个月的成本单价，而仓单表单价则是应该按
月份来区分，只有是发生在本月的才用本月的成本价更新，而且仓单表里的DJ字段全部保存成本单价，不用销售单价。
用友供应链报表43583
三、库存管理报表
报表—库存帐
1 现存量查询 2 出入库流水账 3 库存台账 4 代管账 5 不合格品备查簿 6 呆滞积压备查簿 7 供货单位收发存汇总表 8 入库跟踪表 9 订单预留历史记录查询
8/3/2024
现存量查询
用户可以查询存货在各个库房的现有数量（可 按库房或存货来查询）现存量查询来源于各种 可用量数据。
8/3/2024
库存管理报表
报表—统计表
1 库存展望 2 收发存汇总表 3 存货分布表 4 业务类型汇总表 5 限额领料汇总表 6 组装拆卸汇总表 7 形态转换汇总表 8 业务追溯报表
8/3/2024
库存展望
库存展望可查询展望期内存货的预计库存、可 用量情况。
8/3/2024
1 采购成本分析 2 采购类型结构分析 3 采购资金比重分析 4 采购费用分析 5 采购货龄综合分析
8/3/2024
采购成本分析
用户可以查到某些物料采购数量及金额的增加 导致成本的增加。
8/3/2024
采购类型结构分析
此明细能够体现出原材料/辅料/备件/VMI产 品/外购产品在总的存货中的各占的类型比例。
8/3/2024
销售统计表
用户可查询销售发票的明细情况，包括数量、 价税、费用、成本、毛利等信息。
8/3/2024
发货统计表
发货统计表可以查询期初数量金额、发货数量 金额、开票数量金额及结存数量金额等明细情 况。
8/3/2024
发货单开票收款勾对表
可以体现企业的发货情况、开票情况及回款情 况。
采购综合统计表
在弹出的过滤界面中，在选择报表处，（按供 应商/部门/业务员/存货/地区）可按需求进行 选择。可以显示按照报表汇总条件查询业务的
用友U8 V11.0公共插件V7.0操作手册(返利执行)
用友U8公共插件-销售返利操作手册用友软件股份有限公司背景销售返利是一种商业行为是指厂家或供货商为了刺激销售，提高经销商（或代理）的销售积极性而采取的一种正常商业操作模式；在医药、食品、汽配等行业的销售管理中，销售返利也是非常普遍的一种销售方式，不管是对业务员的提成还是对经销商及客户的销售返利都是非常重要的，对于市场的拓展、品牌的扩广以及渠道的管理都有着重要的作用。
返利正常包含两方面内容：一是返利统计；二是返利兑现，也即返利执行。
返利统计又可分为自动按策略统计及手动统计两种，目前本版支持动统计模式：由客户通过手动统计后，在系统直接记录方式；而返利执行支持三种兑现方式：1、现金返还2、货物返还3、抵货款或货款折扣。
一 业务流程 选项定时统计客户返利金额返利兑现时，先确认兑现方式根据统计结果输入返利单现金兑现方式货款/货物兑现方式进入返利执行单节点，创建返利执行单，输入返利金额，并核销返利单返利金额进入发货单节点，返利执行操作，根据实际情况，进行货物或者货款抵、折扣返利报表统计分析返利状况二功能说明返利执行支持企业在销售返利活动结束后，通过统计客户可获取的返利金额，形成返利单；在活动次月根据返利单金额，陆续通过返现、返货、抵款等方式完成对客户返利兑现；返利执行主要有以下几种兑现方式：●现金形式●货款折扣形式●实物形式三功能列表序号功能名称功能说明1 选项设置返利执行需要用到的相关参数2 返利单按活动区间统计客户完成任务后享受的返利金额，目前只支持人工统计手动输入。
3 返利单列表返利单批量查询，支持批审、批弃、批关、批开功能4 返利执行单兑现客户享受的返利，支持现金返还，或者指定发货单返货、抵款、折扣实现对客户的返利。
返利时，同步核销客户享受返利金额；核销支持自动与手动核销。
5 返利执行单列表返利执行单批量查询，支持批审、批弃功能6 存货返利统计表统计客户享受返利总金额及已兑现金额7 客户返利方式执行统计表以客户维度，统计客户各种兑现方式返利金额8 返货执行统计表提供返货方式下所返存货数量及金额统计查询四操作说明1 选项1.1功能描述用于控制返利业务相关参数设置，本版包含以下信息：●自定义项设置：⏹发货单表体返利金额自定义项：用于记录发货单在完成返利执行后，针对各发货行具体的返利金额⏹发货单表体返利原单价自定义项：记录发货单在返利执行前单价，主要用于在返利执行单删除后，恢复发货单返利前信息。
ERPU8销售管理实验报告
ERPU8销售管理实验报告浙江万里学院实验报告成绩：课程名称：企业资源计划（ERP）原理与实践教师：实验名称：销售管理专业班级：_姓名：_学号：—实验日期：一、实验目的运用销售管理系统对普通销售业务、直运销售业务、分期收款业务、销售零售业务及销售退货业务等进行处理，正确及时处理各类销售业务，以便即使确认销售收入，确认并收取应收款项。
销售管理系统能够与应收款管理系统、总账系统集成使用，以便即使处理销售款项，并对销售业务进行相应的账务处理。
要求掌握采购业务的处理流程和方法，深入了解采购管理系统与供应链的其他子系统之间的密切关系和数据传递。
二、实验内容及步骤（一）销售系统初始化步骤：设置销售管理系统参数-设置应收款管理系统参数-录入销售管理期初数据录入期初收款发货单（二）普通销售业务1步骤：填制销售发票进行现结审核应收单据结转销售成本填制报价单、销售订单，生成发货单填制出库单填制销售专用发票审核应收单据结转销售成本（三）普通销售业务2步骤：填制销售专用发票"进行现结"填制发货单"填制出库单"审核应收单据"生成凭证（四）销售退货业务先发货后开票的步骤：填制退货单一生成红字销售出库单一审核单据生成红字应收款一红字出库单记账，进行成本处理先开发票后发货的步骤：填制退货单开具红字专用销售发票审核应收单据生成红字冲销凭证开票直接发货的步骤填制退货单r开具红字专用销售发票r审核应收单据r生成红字收款凭证（五）直运销售业务步骤：填制采购订单r开具专用采购发票r开具销售专用发票r审核应收单据r直运单据记账并结转成本—生成凭证（六）分期收款销售业务步骤：填制并审核分期收款订单填制分期发货单开具分期收款发票确认分期收款销售收入填制分期收款出库单发票记账结转成本（七）零售日报业务步骤：填制零售日报自动生成发货单生成销售出货单审核单据、记账，结转成本形成应收款并生成凭证（八）销售账表统计分析查询本月的售统计表、发货统计表、销售综合统计表、销售收入明细表、销售成本明细表，对本月销售结构分析，分析销售毛利、商品销售市场、本月销售情况三、实验中遇到的问题及解决过程（问题与讨论）在销售管理系统中填制“发货单”，所有的数据以及内容按照书本的输入后保存时显示“存货数量不足”，“销售专用发票”也是一样数量不足，商量之下被迫把数量改成库存量，之后的业务才能继续完成。
用友几个数据表对照关系
-------------------
Voucheritems.carditemname =’表头自定义项2’
.cardformula1=’ aaa’
.cardformula2=’ aaa’
.cardnum =vouchers.cardnumber
.vt_id=vouchertemplates.vt_id
vouchertemplates.vt_cardnumber
-------------------------------------------------------
---注：采购发票现付再审，向ap_detail中追加记录cvouchtype=49,cprocstyle ='xj',
供应商存货价格表涉及到的表ven_inv_price_rule ven_inv_price_ruleitem
-----------------------------------------
01采购入库单08其他入库单09其他出库单10产成品入库单11材料出库单
20入库调整单21出库调整单/24红字回冲单/26专用发票/27普通发票/30蓝字回冲单/32销售出库单
------不现付而审，向ap_detail中追加记录cvouchtype =01 02 等，cprocstyle也为相应数据
--------------
报价在销售单据中起到一个基准价格的作用，它不是最终的商品成交价格，如果实际成交价格与报价不等，则表明此商品有折扣。以实际生活为例：商场中商品价签上标有商品价格，真正成交时可能会打九折，最终成交价是“商品标签价格”乘以90％。这里的商品标签价格就是我们销售系统中单据体上的报价。
销售内勤常用表格
1. 报价单：在销售过程中，向客户提供产品或服务的价格及详细信息的单据。
2. 订单确认单：在客户下单后，内勤会通过订单确认单对订单进行核实，以确保订单信息准确无误。
3. 发货清单：商品发货前内勤需要准备发货清单，记录出库数量，货运方式等详细信息，以便后续使用。
4. 收款证明：在收到客户付款后，内勤会向客户提供一份收款证明，以确保全部款项已到账。
5. 投诉处理单：有时候客户对产品或服务提出投诉，内勤需要将其记录在投诉处理单上，并及时跟进解决。
6. 维修单：如果客户提出了维修需求，内勤可以使用维修单记录维修内容，人员安排和维修时间等信息。
7. 客户数据库：内勤需要维护一个客户数据库，记录客户基本信息、联系方式、订购记录等信息方便后期跟踪客户需求。
8. 销售统计表：内勤需要每月制作一份销售统计表，记录销售额、销量、销售渠道等信息，为后续经营规划提供依据。
9. 采购单：在产品或服务需要采购时，内勤会使用采购单记录采购品种、数量、采购金额等信息。
10. 退货单：如果出现了客户退货的情况，内勤需要填写一份退货单，记录退货商品种类、数量、原因等详细信息。
用友ERP-U8供应链练习【各版本通用练习题】
实验一目的与要求：掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
实验内容:一、核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
（二）增设三位操作员：（[权限］—>[操作员］）001 黄红，002 张晶，003王平。
（三）建立账套信息：（［账套］-〉［建立])1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2005年1月。
2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”,税号为31022564372183．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红".4．基础信息:存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5．编码方案： A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变说明：设置编码方案主要是为了以后分级核算，统计和管理打下基础，数据精度：保持系统默认设置.说明：设置数据精度主要是为了核算更精确（四）分配操作员权限：（［权限]—>［权限]）操作员张晶：拥有“共用目录设置”，“应收”，“应付”，“采购管理”，“销售管理"，“库存管理”,“存货核算”中的所有权限。
操作员王平：拥有“共用目录设置”,“库存管理",“存货核算”中的所有权限．二、各系统的启用：(一）启动企业门户,以账套主管身份进行注册。
（二)启用“采购管理"、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算"、“应收”、“应付"、“总账”系统.启用日期为2005—01-01.（进入基础信息，双击基本信息,双击系统启用.）三、定义各项基础档案:可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案"，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分：一车间、二车间营业中心下分：业务一部、业务二部管理中心下分：财务部、人事部（二)定义职员档案：李平(属业务一部）、王丽（属业务二部）（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜(四）定义客户档案：（五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商(六）定义供应商档案:（七）定义存货分类：原材料 --主机—-芯片—-硬盘 --显示器 -—键盘——鼠标产成品 -—计算机外购商品 -—打印机——传真机应税劳务(八）定义计量单位:(九）定义存货档案：（十）设置会计科目:应收帐款，预收帐款设为“客户往来"应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”（十一)选择凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方式：现金结算,支票结算,汇票结算（十三）定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为76584898 （十四）定义仓库档案：（十五）定义收发类别：正常入库———采购入库———产成品入库 -——调拨入库非正常入库 -——- 盘盈入库——- 其他入库正常出库———销售出库——- 生产领用—-—调拨出库非正常出库——- 盘亏出库 --—其他出库(十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”（十七）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库"实验二目的与要求：掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证.在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。
U8报表说明
销售管理1、执行表1)销售订单预警和报警登录《企业门户》，可以在【任务中心】查看【销售订单预警和报警】报表；也可直接查询该报表，包括符合条件的未关闭的销售订单记录。
《预警设置》有销售订单预警的预警任务时，可将符合条件的报警信息通过短信或邮件发送给有关人员。
业务规则提前预警的订单记录：订单数量＞累计发货数量且0≤预发货日期－当前日期≤提前预警天数逾期报警的订单记录：订单数量＞累计发货数量且预发货日期－当前日期＜0且当前日期－预发货日期≥逾期预警天数。
2)订单准时发货率以销售订单为依据进行查询分析，通过已审核销售订单发货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期。
根据销售订单出库审核时间和数量，计算出订单存货的发货准确率。
3)销售执行进度表对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。
以销售订单行为基准，分别列示订单行对应的发货、出库、发票、收款的情况。
4)发货单开票收款勾兑表发货单开票收款勾对表可以查询发货、开票、收款、预收款的统计信息。
5)发货统计表发货统计表用于统计一个时间段内存货的发货、开票、结存（发货-开票）的业务数据。
6)发货汇总表发货汇总表可以查询一段时间内发货单的累计开票、出库、收款情况。
7)发票日报发票日报可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的开票情况，每行显示一张发票的合计数量、合计金额、现结金额。
2、明细表1)发货明细表发货明细表可以查询发货单的明细记录。
2)销售明细表销售明细表可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细记录。
3)销售明细账销售明细账可以查询销售发票、成本、毛利的明细记录。
4)销售收入明细账销售收入明细账可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细数据，兼顾会计和业务的不同需要。
5)销售成本明细账销售成本明细账可以查询存货的销售成本情况，兼顾会计和业务的不同需要。
6)发票使用明细表发票使用明细表用于销售会计在月末向税务局申报销售增值税。
7)发货结算勾兑表发货结算勾对表提供发货单的开票、结算情况。
运输部统计员报表制作分析
运输部统计员报表制作分析1、方量统计表做法：每天把站车司机错名或者无司机名的手写送货记录单（错单更正记录）输入表格，到下个月初1号就把更改后正确的司机名计入司机的提成里，错误的司机名就在司机提成里相应减出；注意：通过ERP系统选择“日常报表”—“供货日报表”—输入日期、原单驾驶员，核实送货记录单的更改是否如实。
2、超距离运费表做法：在调度系统选择“调度中心”—“任务单---送货单”，输入日期，点击每个工地查看有没有超远距离，即超出31公里及以上的），超远距离的工地相应填在“车辆超距离工程清单报表”里面<发货日期、合同编号、工程名称或客户名称、工程部位、单程距离（M）、送运方数、每方补运费、应收运费总额、站车方量、站车运费（元）、外租车号、外租车运送方量、外租车补运费（元）>。
超距离收费标准：凡实际距离在30公里及以内的，不加收运费；凡31—35公里的，加收运费5元/方；凡36—40公里的，加收运费10元/方；凡41—50公里的，加收运费20元/方；50km以上销售业务暂不接收。
注意：因为会出现部分司机绕道行驶导致里程数增加，所以当查出该工地里程数超距的应该查多几日该工地其他司机行驶所需里程，并告知该工地业务员。
3、考勤表做法：首先，更新考勤表，将本月新入职司机输入表格内，本月辞职司机另外备注。
再通过接单员导出具体日期的打卡考勤记录输入每月考勤表上，出勤当天输入√，缺勤当天输入○。
最后，根据当月请假条对应输入考勤表。
注意：①公司规定每月月休4天。
②如发现有没有请假记录而又没有打卡的员工，需在ERP系统核实该员工是否忘记打卡。
（ERP—“日常报表”—“供货日报表”—输入日期、驾驶员）发现的确忘记打卡的需提醒该员工以后要注意打卡。
4、油耗表做法：首先，月底最后一天发飞信提醒所有站车司机加满油，把加满油的公里数登记在车辆自检表里，提醒司机平时每天上班接车都要认真把车辆的里程表记录在车辆自检表，并按照自检表内容进行完善填写，司机加满油后会把车辆自检表交到运输部，统计员需要把所有站车的自检表收集好，然后按照车号顺序排好。
用友ERP-U8销售发货
用友ERP-U8销售发货发货单销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。
发货单是销售方作为给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。
无论工业企业还是商业企业，发货单都是《销售管理》的核心单据。
【菜单路径】业务－发货－发货单业务－发货－退货单业务－发货－发货单列表业务－发货－批量处理业务－发货－发货单－根据订单生成发货单账表－统计表－发货统计表账表－统计表－发货单开票收款勾对表账表－明细账－发货明细表账表－明细账－发货结算勾对表【业务流程】先发货后开票模式：发货单由销售部门根据销售订单填制或手工输入，客户通过发货单取得货物所有权。
发货单审核后，可以生成销售发票、生成销售出库单。
开票直接发货模式：发货单由销售发票产生，发货单只作浏览，不能进行修改、删除、弃审等操作，但可以关闭、打开；销售出库单根据自动生成的发货单生成。
【操作流程】发货单单据流程先发货后开票销售发货单可以手工增加，也可以参照销售订单填制。
销售发货单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。
已审核未关闭的销售发货单可以参照生成销售发票。
与《库存管理》集成，且选中是否销售生成出库单，则销售发货单审核时生成销售出库单；否则在《库存管理》根据发货单生成出库单。
注：必有订单业务模式，销售发货单不可手工新增，只能参照生成。
开票直接发货销售发货单根据销售发票自动生成。
销售发货单不可以修改、删除、弃审，但可以关闭、打开。
【栏目说明】发货单表头栏目业务类型：选择，必填。
参见业务类型默认为普通销售，可选普通销售、分期收款。
只有设置相关业务时，才可以选择相关的业务类型。
有表体记录时，不可修改；只能在清空表体记录后才可修改。
销售类型：录入或参照，必填。
默认为销售类型设置的默认值，可修改。
单据号：录入或自动生成。
用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。
参见《基础设置》帮助。
发货日期：录入或参照，必填。
用友ERP供应链管理系统实验教程课件(3).
销售业务-开票注意事项
11
多张发货单可汇总开票，一张发货单也可拆单 生成多张发票。 不同部门业务员的发货单可汇总开票。 销售开票相关信息可以通过销售发票列表、销 售统计表、发票日报、发票使用明细表、销售 收入明细表、销售明细表进行查询。
山东管理学院
销售业务-收款注意事项
12
山东管理学院
采购业务处理
采购账簿及采购分析
销售管理概述
5
销售管理系统与其他系统的数据关系
物料需求计划 销售订单 销售订单 直运销售订单 直运销售发票 采购管理 直运采购发票 发票 调拨单日报 代垫费用单 销售出库单 收款信息 库存管理 销售管理 销售成本 存货核算
直运销售发票 委托发货单发票 分期收款发货单发票
山东管理学院
销售业务
9
客户 业 务 流 程
咨询产品、价格
业务部门
仓储部
财务
销售处理
发出商品
财务处理
订购
询价
报价（报价单）
审核
出库（销售出库单）
审 核 审核
系 统 实 现
订货（销售订单）
审核
出库记帐 生成出库凭证
复核
发货（发货单）
审核
开票（销售发票）
销售收款（应收款管理）
审核
山东管理学院
生成销售凭证
借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金/销项税 录入收款单 （应收款系统）
凭证
审核、记账 （总账系统） 凭证
核销制单
借：银行存款 贷：应收账款
山东管理学院
销售管理系统日常业务处理
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用友U8+V13.0行业插件化工行业操作手册
U8+V13.0化工行业操作手册2017年8月目录1开发背景 (1)2业务流程 (2)2.1质量管理_流程、按质计价、计量管理 (2)2.1.1原料采购流程 (2)2.1.2产品质检流程 (2)2.1.3产成品销售流程 (3)2.1.4中控质检流程 (3)2.1.5环境监测流程 (3)2.2部门用料计划 (3)2.3运输管理流程 (4)3操作说明 (5)3.1计量管理 (5)3.1.1选项 (5)3.1.2磅秤类型 (8)3.1.3磅房设置 (9)3.1.4计量规则组 (12)3.1.5过磅存货对照表 (15)3.1.6车号前缀转换档案 (16)3.1.7表格式打印模板设置 (16)3.1.8客户端设置 (17)3.1.9IC卡初始化 (18)3.1.10IC卡收发 (18)3.1.11IC卡挂失 (22)3.1.12IC卡补卡 (23)3.1.13过磅计量 (24)3.1.14磅单维护 (26)3.1.15磅单列表 (26)3.1.16统计报表 (26)3.2质量管理_流程 (26)3.2.1选项 (26)3.2.2检验标准 (28)3.2.3检验指标 (28)3.2.4班组 (29)3.2.5等级 (30)3.2.6存货等级 (30)3.2.7存货组 (32)3.2.8存货相关存货 (32)3.2.9中控项 (33)3.2.10中控采样点组 (34)3.2.11中控采样点 (35)3.2.12取样地点 (36)3.2.13其它检验类型 (36)3.2.14环境监测分类 (37)3.2.15环境监测项目 (38)3.2.16环境监测采样点 (39)3.2.17CPK评级标准 (41)3.2.18打印模板定义 (41)3.2.19存货打印模板对照表 (42)3.2.20存货检验指标 (43)3.2.21中控检验指标 (43)3.2.22环境监测指标 (44)3.2.23来料报检单 (45)3.2.24来料制样单 (45)3.2.25原始检验记录 (46)3.2.26原料检验报告 (47)3.2.27原料复检单 (48)3.2.28不合格原辅料评审报告 (49)3.2.29其它原料报检单 (50)3.2.30其它原料检验报告 (51)3.2.31其它不合格原料评审报告 (52)3.2.32原始记录质量台账 (52)3.2.33原料质量台帐 (52)3.2.34原料质量指标汇总分析 (52)3.2.35供应商供货质量情况 (53)3.2.36产品报检单 (53)3.2.37产品检验报告 (53)3.2.38产品复检单 (54)3.2.39不合格产品评审报告 (55)3.2.40其它产品检验报告 (56)3.2.41产品质量台帐 (57)3.2.42产品质量月报 (57)3.2.43产品质量年报 (57)3.2.44产品质量指标分析 (57)3.2.45过程能力指数分析 (57)3.2.46产品质量统计报表 (57)3.2.47发退货报检单 (57)3.2.48发退货检验报告 (58)3.2.49发退货检验质量台账 (59)3.2.50中控检验报告 (59)3.2.51中控质量台帐 (60)3.2.52中控质量分析 (60)3.2.53环境监测单 (60)3.2.54环境监测报 (61)3.2.55环境监测分析 (61)3.3按质计价 (61)3.3.1选项 (61)3.3.2计价项目 (62)3.3.3按质计价存货 (63)3.3.4存货计价项目 (64)3.3.5计价规则 (64)3.3.6采购扣减单 (67)3.3.7采购结算单 (68)3.3.8采购批量计价结算 (69)3.3.9采购计价结算明细表 (69)3.3.10采购计价结算汇总表 (70)3.3.11未计价采购到货单列表 (70)3.4部门用料计划 (70)3.4.1设置 (70)3.4.2需求类型 (74)3.4.3费用部门指定 (75)3.4.4材料分项指标 (76)3.4.5材料分项指标存货对照 (76)3.4.6部门费用定额 (77)3.4.7部门费用定额列表 (78)3.4.8部门用料计划单 (79)3.4.9部门用料计划单列表 (81)3.4.10需求汇总平衡 (82)3.4.11计划跟踪 (83)3.4.12领料申请控制说明 (84)3.4.13统计报表 (85)3.5运输管理 (85)3.5.1设置 (85)3.5.2基础档案 (90)3.5.3运输计划 (100)3.5.4运输清单 (104)3.5.5铁运运输清单 (113)3.5.6运费结算 (118)3.5.7统计报表 (121)实施准备1安装用友U8＋V13.0，安装说明见U8＋V13.0安装说明;2安装用友U8＋V13.0化工行业插件;3插上包含用友U8＋V13.0化工行业插件的加密盒;4不在操作说明里特别说明的同U8＋V13.0操作说明。
用友供应链报表
采购管理报表
报表—采购账簿
在途货物余额表 采购结算余额表
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在途货物余额表
在途货物余额表是普通采购业务的采购发票结 算情况的滚动汇总表，反应每月各个供货单位 的采购发票上的货物采购发生、采购结算以及 未结算的在途货物情况。
用户可以查到上月结余、本月采购、本月结算 等相关信息。
用友供应链报表演示
集团IT部
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一、采购管理报表
报表—统计表
1 到货明细表 2 采购明细表 3 入库明细表 4 结算明细表 5 未完成业务明细表 6 费用明细表 7 增值税发票处理状态明细表 8 采购综合统计表 9 采购计划综合统计表
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采购明细表
9/15/2020
入库明细表
在入库明细表界面，用户可查到某一个物料一 段时间内的入库日期，入库单号，仓库，供应 商名称，入库数量，入库单价，入库金额等相 关信息。
9/15/2020
结算明细表
在采购发票单击【结算】按钮的情况下： 在结算明细表界面，用户可看到某一个物料一段
时间内的结算日期，结算单号，供应商名称，结 算数量，结算单价，结算金额，结算单所对应的 发票号以及结算单相对应的入库单号，结算暂估 单价，结算暂估金额等。
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销售成本明细账
销售成本明细账可以查询存货的销售成本情况。 （包括存货的单价、数量及金额等）
9/15/2020
发货明细表
发货明细表可以查询存货的发货情况。（包括 存货的发货日期、发货单号、发货数量等）
9/15/2020
销售明细表
销售明细表可以查询存货的销售开票情况。 （包括存货的开票详细信息）