医院财务报销管理办法
医院财务报销管理制度范本
第一章总则第一条为加强医院财务管理工作，规范财务报销行为，确保医院资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体员工及临时工作人员。
第三条本制度依据国家有关法律法规、财务会计制度以及医院相关规章制度制定。
第二章报销原则第四条报销原则：1. 合法性原则：各项报销费用必须符合国家法律法规和医院规章制度。
2. 真实性原则：各项报销费用必须真实发生，不得虚报、冒领。
3. 合理性原则：各项报销费用必须符合医院经营需要和预算管理要求。
4. 公开透明原则：各项报销费用必须公开透明，严格按照医院规定的流程进行审批和报销。
第三章报销范围第五条报销范围：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费等。
2. 办公费：办公用品、设备购置、维修、租赁等费用。
3. 业务招待费：因业务需要而发生的招待费用。
4. 会议费：因举办或参加各类会议产生的费用。
5. 其他费用：经医院批准的其他合理费用。
第四章报销流程第六条报销流程：1. 填写报销单：报销人根据实际情况填写报销单，并附上相关原始凭证。
2. 部门负责人审批：报销单经部门负责人审核后签字。
3. 财务部门审核：财务部门对报销单及相关凭证进行审核。
4. 财务审批：财务部门审批通过后，办理报销手续。
5. 财务报销：财务部门根据审批结果，办理报销手续。
第五章报销标准第七条报销标准：1. 差旅费：根据国家及地方相关政策规定执行。
2. 办公费：根据医院实际需要和预算管理要求执行。
3. 业务招待费：根据医院实际情况和相关规定执行。
4. 会议费：根据会议规模、性质和预算管理要求执行。
5. 其他费用：根据医院实际情况和相关规定执行。
第六章附则第八条本制度由医院财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起执行。
第十条本制度如有与国家法律法规、财务会计制度以及医院相关规章制度相抵触之处，以国家法律法规、财务会计制度以及医院相关规章制度为准。
医院财务管理制度报销流程
一、总则为加强医院财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，确保医院财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院内部所有员工及临时工作人员的财务报销。
三、财务管理制度1. 费用报销范围（1）公务接待费用：包括招待费、差旅费、会议费等。
（2）业务培训费用：包括培训费、教材费、住宿费等。
（3）设备购置费用：包括设备购置费、维修费、安装调试费等。
（4）其他合理费用：包括办公用品费、交通费、通讯费等。
2. 费用报销程序（1）报销人填写《医院费用报销单》，并附上相关原始凭证。
（2）部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，签字确认。
（3）财务部门对报销单及原始凭证进行审核，签字确认。
（4）医院领导对报销单及原始凭证进行审批，签字确认。
（5）财务部门办理报销手续，支付报销款项。
3. 费用报销注意事项（1）报销人需在报销事项发生后的次月5日前提交报销申请。
（2）报销单及原始凭证需完整、清晰、真实。
（3）报销人不得重复报销，不得虚报冒领。
四、报销流程1. 填写报销单报销人填写《医院费用报销单》，包括报销事项、费用金额、报销日期、部门负责人签字等。
2. 提交报销单及原始凭证报销人将填写好的报销单及相关原始凭证提交给部门负责人。
3. 部门负责人审核部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，确认无误后签字。
4. 财务部门审核财务部门对报销单及原始凭证进行审核，确认无误后签字。
5. 领导审批医院领导对报销单及原始凭证进行审批，签字确认。
6. 办理报销手续财务部门办理报销手续，支付报销款项。
五、附则1. 本制度由医院财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 任何单位和个人不得违反本制度规定，如有违反，将依法追究责任。
医院财务报销与费用管理制度
医院财务报销与费用管理制度第一章总则第一条目的为规范医院财务报销和费用管理工作，确保医院资金使用的合理性、安全性和便利性，提高财务管理效益，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于医院内全部部门、科室及员工。
第三条财务报销基本原则医院财务报销遵从以下原则： 1. 合法性原则：财务报销必需符合国家法律法规和有关规定； 2. 进项与销项相符原则：财务报销必需与发票或其他有效凭证相符； 3. 审批制度原则：财务报销必需经过规定的审批程序；第四条费用管理基本原则医院费用管理遵从以下原则： 1. 省约原则：费用管理应尽可能省约，合理布置预算； 2. 权责相符原则：费用管理要求责任明确，权责相符； 3. 优先级原则：费用管理要依据医院的发展需要，确定目标和优先级。
第二章财务报销管理第五条报销凭证1.医院员工进行财务报销时，必需提交完整的报销凭证，包含发票、票据、收据等；2.报销凭证需要认真填写有关内容，包含费用的来源、用途、金额等信息；第六条报销审批1.各部门、科室在进行财务报销前，必需按规定程序进行审批；2.报销金额在1000元以下的，由部门负责人审批；报销金额在1000元以上的，由相关职能部门进行审批；3.负责审批的人员必需认真核对报销凭证的真实性和合法性，确保报销金额和用途符合规定；第七条财务审核1.医院设立财务审核岗位，负责对报销申请进行审核；2.财务审核人员要求严格审核报销凭证的真实性和合法性，核对报销金额和用途是否符合规定；3.财务审核通过后，将报销申请转交给财务部门进行打款；第八条报销限额1.各部门、科室在进行财务报销时，应依照医院规定的报销限额进行操作；2.对于超出报销限额的费用，须经过特殊审批程序，并供应认真的解释和理由；第三章费用管理第九条费用预算1.医院每年订立费用预算，包含各项支出的预算金额及用途；2.各部门、科室的费用支出必需依照费用预算的规定进行；3.部门、科室在费用预算不足的情况下，应提前向财务部门申请调整；第十条费用审批1.各部门、科室在进行费用支出前，必需按规定程序进行审批；2.费用金额在1000元以下的，由部门负责人审批；费用金额在1000元以上的，由相关职能部门进行审批；3.负责审批的人员必需认真核对费用的合理性和必需性，确保费用符合规定并能够实现预期目标；第十一条费用核销1.医院设立费用核销岗位，核销岗位人员负责审核费用的真实性和合法性；2.费用核销人员必需依据相关凭证和票据核对费用是否符合规定；3.费用核销通过后，将费用支出信息录入系统，并进行相应的账务处理；第十二条费用节省1.医院要求节省开支，减少不必需的费用支出；2.各部门、科室要合理布置费用支出，避开挥霍和不必需的开销；3.各部门、科室应乐观采用先进的节能技术和管理方法，提高资源利用效率；第四章监督与检查第十三条内部监督1.医院内设立财务监督岗位，负责对财务报销和费用管理进行监督；2.财务监督人员要定期对各部门、科室的财务报销和费用管理情况进行抽查；3.财务监督人员有权对财务报销和费用管理进行检查，并向相关部门提出整改要求；第十四条外部监督1.医院接受上级主管部门、审计机关等的监督和检查；2.医院应乐观搭配监督和检查工作，供应相关的财务报销和费用管理资料；第五章附则第十五条责任追究对违反本制度的行为，将依照医院相关规定进行处理，包含但不限于警告、罚款、停职、开除等。
医院费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强医院财务管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，确保医院财务制度的严格执行，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体员工及临时工作人员的费用报销。
第三条费用报销应遵循合法性、真实性、合理性、节约性原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括：1. 因公出差、培训、进修等产生的交通费、住宿费、伙食补助费；2. 因公接待产生的餐饮费、住宿费、交通费；3. 因公购置的办公用品、设备、药品等；4. 因公发生的医疗事故赔偿费用；5. 因公发生的其他合理费用。
第五条下列费用不予报销：1. 个人消费费用；2. 与工作无关的费用；3. 未按规定取得合法凭证的费用；4. 超出医院财务预算的费用；5. 法律法规禁止报销的费用。
第三章报销流程第六条费用报销流程如下：1. 经办人填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 经办人将《费用报销单》及票据提交给所在部门负责人审核；3. 部门负责人对《费用报销单》及票据进行审核，签署意见后提交给财务部门；4. 财务部门对《费用报销单》及票据进行审核，确认无误后，按照审批权限审批；5. 经审批通过的《费用报销单》提交给出纳办理支付手续；6. 出纳办理支付手续后，将支付凭证交还经办人。
第四章报销审批第七条费用报销审批权限如下：1. 普通费用报销：部门负责人审批；2. 大额费用报销：分管领导审批；3. 特殊费用报销：院长审批。
第五章附则第八条本制度由医院财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十条本制度如有未尽事宜，由医院财务部门负责解释和修订。
医院财务收支和报销管理制度
医院财务收支和报销管理制度一、总则为规范医院财务收支和报销管理工作，保障医院财务资金的安全性、合规性和透亮性，提高财务管理效率，依据相关法律法规及医院实际情况，订立本制度。
二、收支管理1. 资金收入管理1.1 收款单位：医院收款主体为医院财务部，其他科室或部门不得私自接收或保管收款。
1.2 收款方式：医院接受现金、银行转账、支出宝、微信支出等方式进行收款。
医院应严格依照相关规定办理各类收款，并做好相应的收据和凭证记录。
2. 资金支出管理2.1 支出审批：医院实行预算管理制度，医院各职能部门和科室在进行资金支出前，需提交支出申请，经相应审批程序后方可支出。
2.2 支出方式：医院支出重要采用银行转账等电子支出方式，减少现金支出，确保资金安全性。
2.3 采购管理：医院采购活动必需严格依照采购法规进行，实行公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透亮度和规范性。
3. 财务账务管理3.1 账务凭证：医院财务部门依照会计制度编制和管理各项财务账务凭证，确保账务凭证的真实性和准确性。
3.2 财务登记：医院各部门和科室应及时向财务部门供应相关资料，确保财务登记的及时性和准确性。
3.3 财务报表：医院财务部门应依照相关法规规定编制和报送各类财务报表，确保报表的真实性和完整性。
4. 资产管理4.1 设备购置：医院设备的购置需依照设备采购管理制度进行，确保设备的质量和合理性。
4.2 资产保管：医院对所购置的设备和其他固定资产，应建立相应的资产登记簿，并定期进行清查，确保资产的完好性和准确性。
4.3 报废处理：医院对废旧设备和其他资产，应依照相关规定进行报废处理，并做好相应的报废登记和记录。
三、报销管理1. 报销范围1.1 差旅费报销：医院职工因公出差所发生的交通费、留宿费、餐费等可以报销。
1.2 会议费报销：医院内部会议所发生的交通费、留宿费、餐费等可以报销。
1.3 医疗费报销：医院职工的医疗费用可以报销，需要供应相关医疗费用发票和医疗证明。
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程是医院管理中非常重要的一环，它关系到医院财务管理的规范性和效率性。
为了确保医院的财务报销工作能够顺利进行，我们需要建立健全的财务报销制度，并严格执行相应的报销流程。
首先，医院财务报销制度应当明确规定了哪些费用可以报销、报销的标准和条件，以及报销的流程和程序。
在制度中应当包括各种费用的报销标准，例如差旅费、会议费、办公用品费等，确保每一项费用都有明确的报销标准和条件，避免出现随意报销的情况。
此外，制度还应当规定了报销的流程和程序，明确了报销的申请、审批、报销单据的准备和提交等各个环节的具体要求，确保报销流程的规范和透明。
其次，医院财务报销流程应当具体而清晰。
一般来说，报销流程包括以下几个环节，申请、审批、报销单据准备和提交、财务审核、财务支付等。
在申请环节，报销人员需要按照制度的要求填写报销申请表，注明报销的费用、用途和金额，并附上相应的票据和凭证。
在审批环节，报销申请需要经过相关部门负责人的审批，确保报销的费用符合规定，并且符合医院的财务预算。
在报销单据准
备和提交环节，报销人员需要按照规定准备好报销单据，并提交给财务部门进行审核。
在财务审核环节，财务部门需要对报销单据进行审核，确保报销的费用真实、合规。
最后，在财务支付环节，财务部门需要按照规定将报销款项支付给报销人员。
总之，医院财务报销制度及报销流程对于医院的财务管理至关重要。
只有建立健全的制度和规范的流程，才能保障医院财务报销工作的顺利进行，确保医院财务的规范性和效率性。
希望全体医院工作人员都能严格遵守财务报销制度和流程，共同维护医院的财务秩序和稳定。
医院财务管理与报销制度
医院财务管理与报销制度第一章总则为规范医院财务管理与费用报销事项，保障医院资金使用合理、规范和透亮，提高财务管理效率和资金利用效益，特订立本制度。
第二章财务管理第一节财务组织与分工1.医院设立财务部门，负责医院财务管理工作。
2.财务部门设立财务科、会计科、出纳科，各科室承当相应的财务管理职责。
第二节财务制度1.财务部门依照相关法律法规和财务管理制度，建立健全财务管理制度，明确资金使用、支出和收入核算、报账等工作流程。
2.财务制度包含资金管理制度、费用支出制度、合同管理制度、财务记录与报表制度等。
第三节资金管理1.医院严格执行预算管理，按年度编制财务预算，经批准后执行。
2.财务部门依照预算执行情况和资金需求，合理布置医院资金使用和调度。
第四节财务核算与报表1.财务部门依照会计准则和财务制度，定期进行财务核算和编制报表，确保财务数据的准确性和完整性。
2.财务报表包含资产负债表、利润表、现金流量表等。
第三章费用报销第一节报销范围1.医院人员因公出差、培训、会议等活动所发生的费用，可以申请报销。
2.医院人员因工作需要所购买的办公设备、耗材等物品费用，可以申请报销。
3.医院人员因工作需要所发生的交通、通信、餐饮等费用，可以申请报销。
第二节报销要求1.报销申请人须认真填写报销申请表，必需供应相关的费用凭证和发票原件，并加盖公章。
2.报销申请表须经所在科室负责人审核后，交给财务科审核，并在规定时间内完成报销手续。
3.财务科对报销申请进行审核，如发现虚假申报或违规行为，有权拒绝报销并追究责任。
第三节报销流程1.报销申请人将填好的报销申请表、费用凭证和发票原件交给所在科室负责人审核。
2.科室负责人审核后，将报销申请表送至财务科审核。
3.财务科审核后，向医院财务部门递交报销申请，经财务部门审核通过后，办理相应的报销手续。
4.报销完成后，财务部门将报销款项划入申请人的个人账户。
第四章其他规定第一节监督与检查1.财务部门负责对医院财务活动的监督与检查，确保财务管理工作的正常运行。
医院财务报销管理制度
医院财务报销管理制度1. 引言医院财务报销管理制度是为了规范医院财务报销流程，保证财务报销的合规性和准确性，提高财务工作效率而制定的规章制度。
本制度适用于医院的财务部门、各科室及相关人员。
本文档将详细描述医院财务报销管理的具体流程和要求。
2. 财务报销管理的目的医院财务报销管理的目的是确保财务报销的合法性、规范性和准确性，保障财务利益的最大化，并且提高财务操作的效率和透明度。
具体目标如下：1.确保财务报销按照国家相关法律和政策规定进行，避免出现违规行为；2.提高财务报销的审核效率，减少审核错误和漏洞；3.加强财务报销流程的监督和管理，防止出现财务异常和损失；4.保障相关人员的权益，提高工作积极性和满意度。
3. 财务报销管理的流程3.1 提交报销申请1.职工在完成相关费用后，需准备以下文件材料：–费用报销申请表格；–费用发票或收据；–其他相关附件（如会议证明等）。
2.职工将上述文件材料提交给所在科室的财务经办人员，并进行初步审核。
3.2 财务审核1.财务人员对职工提交的报销申请进行详细审核，包括费用的合规性、准确性和完整性等。
2.财务人员审核通过后，将费用信息录入财务系统，生成相应的报销单，并将报销单传递给财务主管进行最终审核。
3.3 财务主管审核1.财务主管对报销单进行最终审核，确保报销的合规性和准确性。
2.财务主管审核通过后，将报销单提交给财务部门。
3.4 财务部门审核1.财务部门对报销单进行再次审核，核对报销单所载明的费用是否合规、准确，是否提供了必要的文件材料。
2.财务部门审核通过后，将报销单发送给出纳进行支付。
3.5 出纳支付1.出纳根据报销单所载明的金额和收款信息，按照相关规定和流程进行支付。
2.出纳完成支付后，将支付凭证存档，并将报销单退回给财务部门。
3.6 财务记录与报表1.财务部门将所有报销单的相关信息记录到财务系统，确保财务记录的完整和准确。
2.财务部门定期生成财务报表，提供给领导层和相关部门进行分析和决策。
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度是医院管理的重要组成部分，合理规范的报
销制度能够有效保障医院财务资金的安全和合理使用，同时也能提
高医院工作效率，保障员工的合法权益。
下面将介绍医院财务报销
制度及报销流程，帮助大家更好地了解医院财务管理的相关规定和
流程。
一、医院财务报销制度。
1. 报销范围，医院财务报销范围包括但不限于员工因公出差、
业务招待、办公用品、差旅费、会议费、培训费、医疗费用等各项
支出。
2. 报销标准，医院财务报销标准应当符合国家相关规定，并根
据医院实际情况进行制定，确保合理合法。
3. 报销流程，医院财务报销流程应当清晰明确，包括报销申请、报销审批、财务审核、财务支付等环节，确保每一笔报销都经过规
范程序。
4. 报销凭证，医院财务报销凭证应当真实有效，包括发票、收据、报销单据等，必须符合国家相关规定，确保报销资金的合法合规。
二、医院财务报销流程。
1. 报销申请，员工在发生报销费用后，应当及时填写报销申请表，明细列出费用项目、金额、时间等相关信息，并附上相关的报销凭证。
2. 报销审批，报销申请表应当由直接主管审批签字，确保费用的合理性和必要性，同时防止虚假报销。
3. 财务审核，财务部门应当对报销申请进行审核，核对报销凭证的真实性和合规性，确保报销资金的合法使用。
4. 财务支付，经过财务审核后，财务部门应当及时将报销款项支付给员工，同时做好相关记录和账务处理。
以上即是医院财务报销制度及报销流程的相关介绍，希望能够帮助大家更好地了解医院财务管理的相关规定和流程，确保医院财务资金的安全合法使用，提高工作效率，保障员工的合法权益。
医院财务报销制度
医院财务报销制度医院财务报销制度1为加强医院的内部管理，规范医院财务报销行为，严格执行财经纪律和财务制度，依据《会计法》《医院财务制度》《医院会计制度》等有关规定及要求，结合医院财务管理、会计监督等方面的实际，对报账依据的真实性、完整性、合法性及其相关人员的责任作如下规定：一、财务报销的依据（一）原始凭证报账的依据，会计上通称为原始凭证。
系指在经济活动过程中，依据经济业务的内容直接填制的最原始的书面证明（包含外来原始凭证和自制原始凭证，外来的如发票，国家或上级有关部门规定使用的正式收据等；自制的如领款单、借支单，差旅费报销单等），是进行会计核算的原始资料和紧要依据。
（二）原始凭证的要素原始凭证至少应同时具备如下六大要素（或内容）：1、原始凭证的名称，如发票、领款单等；2、填制原始凭证的日期；3、接受原始凭证的单位名称；4、经济业务的具体内容；5、经济业务的规格、数量、单价、金额等；6、填制单位的财务专用章或销货发票专用章和填制人员的签名或盖章，如不同时具备上述六大要素，该发票即属不完整、不合法的原始凭证，必需返回到原出票单位重开或将欠缺的要素增补填制完整，方可作为报账的依据。
（三）对报销依据（原始凭证）的具体要求：1、必需取得真实、完整、合法的报账依据。
每一张原始凭证，都必需依照原始凭证的要素填写清楚，查看有无接受单位的名称、实物的数量、单价、金额，金额的大小写是否相符，填制单位具有法律效力的印章（财务专用章、发票专用章等）以及填制票证人的签名或盖章。
2、原始凭证不得涂改、挖补，发现原始凭证有错误的应要求开出单位重开或者更正，更正后应当在出差错处加盖出票单位公章。
原始凭证金额有错误的，须由出具单位重开，不得在原始凭证上更改。
3、外来原始凭证，除特殊行业专用的票证外，其他的都必需是国家财政、税务统一规定使用的发票；三联收据或白条均属不合法的原始凭证，不得据以报销。
4、从个人取得的属于统一规定使用的发票，必需有填制人员本人的签名或者盖章。
医院财务收支管理与报销制度
医院财务收支管理与报销制度第一章总则第一条为规范医院财务收支管理和报销制度，保证财务资源的合理利用和管理，提高财务工作的效率，订立本制度。
第二条本制度适用于本医院全部部门和岗位。
第三条医院财务收支管理和报销遵从合法、公平、公正、公开的原则，依法纳税，保护职工的合法权益。
第二章财务收支管理第四条医院财务收支依照年度预算和财务规定执行，确保资金合理、安全、高效利用。
第五条医院财务收支分为收入和支出两个方面，其中： 1. 收入重要来源于医疗服务费、药品销售、床位费等； 2. 支出重要用于购买药品、耗材、设备、人事费用等。
第六条医院财务收入的管理要求如下： 1. 严格依照相关法律法规收取医疗服务费用，确保收费合理、公平、公正； 2. 药品销售要依照市场价和医保规定进行定价，确保售价合理、公开透亮； 3. 床位费应依据床位等级和服务内容确定，确保费用合理、公平、透亮。
医院财务支出的管理要求如下： 1. 药品、耗材采购要依照相关法律法规和医院规定进行，确保采购程序合法、公平、公开； 2. 设备购置要严格依照医院设备采购管理制度执行，确保设备质量与价格相匹配； 3. 人事费用依照国家和地方规定支出，确保薪资合理、公平。
第八条医院财务收入和支出的管理要求如下： 1. 各部门要依照财务制度的要求，及时、准确地将收入和支出记录入账，并依照规定流程进行核算； 2. 资金要合理调配，确保各项支出定时支出，避开造成资金挥霍和危机。
第三章报销制度第九条医院报销制度的目的在于规范职工的费用报销行为，保证报销过程的合法、公平、公正。
第十条医院报销制度适用于全部职工，包含但不限于医生、护士、行政人员等。
第十一条医院报销范围包含但不限于以下费用： 1. 差旅费：出差期间的交通、食宿、通讯等费用； 2. 业务接待费：为业务需要而开展的宴请、接待等费用； 3. 培训费：依据医院培训计划，进行培训的费用； 4. 办公费：办公用品、设备及维护和修理费用； 5. 其他费用：经医院批准的其他合理费用。
医院费用报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范医院费用报销工作，提高资金使用效益，保障医院财务工作的正常运行，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我院实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于我院全体职工及聘用人员（以下简称“报销人员”）在医院工作期间发生的各项费用报销。
第三条费用报销工作应当遵循以下原则：（一）合法性原则：费用报销必须符合国家法律法规和财务管理制度的规定。
（二）真实性原则：报销人员应当提供真实、准确的报销凭证。
（三）合理性原则：费用报销应当符合医院实际情况和行业标准。
（四）及时性原则：费用报销应当及时办理，确保报销人员权益。
第二章费用报销范围第四条医院费用报销范围包括：（一）公务接待费用：包括招待费、礼品费、交通费、住宿费等。
（二）业务培训费用：包括培训费、差旅费、住宿费、餐费等。
（三）会议费用：包括会议费、资料费、交通费、住宿费、餐费等。
（四）调研费用：包括调研费、交通费、住宿费、餐费等。
（五）考察费用：包括考察费、交通费、住宿费、餐费等。
（六）业务招待费用：包括招待费、礼品费、交通费、住宿费等。
（七）其他费用：根据医院实际情况和业务需要，经批准的其他费用。
第五条以下费用不得报销：（一）违反国家法律法规和财务管理制度的规定费用。
（二）与医院业务无关的费用。
（三）报销人员个人消费费用。
（四）已由其他渠道报销的费用。
第三章费用报销流程第六条费用报销流程如下：（一）报销人员填写《医院费用报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。
（二）报销人员将报销单及相关报销凭证提交给所在部门负责人审核。
（三）部门负责人审核通过后，将报销单及相关报销凭证提交给财务部门。
（四）财务部门对报销单及相关报销凭证进行审核，确认无误后，办理报销手续。
（五）财务部门将报销款项支付给报销人员。
第七条报销人员应当提供以下报销凭证：（一）费用报销单。
（二）原始发票或收据。
（三）行程单、住宿证明、会议通知等证明材料。
（四）其他相关证明材料。
医院财务管理制度报销流程
医院财务管理制度报销流程
引言
在医院财务管理中，报销是一项非常重要的流程。
因为医院中有很多员工需要报销各种费用，包括交通费、住宿费、差旅费等。
而且医院财务管理中要求高度规范，所以建立一个完善的报销流程十分必要。
报销流程
申请报销
在医院中，员工需要填写报销单，向上级主管提交，并且包括报销金额、报销事由、报销时间等信息，以及相应的发票、费用明细等证明材料。
上级主管需要审核报销事项，核实报销材料的真实性，然后对申请进行审批，如果符合标准，则向财务部门提交申请。
财务审核
财务部门的工作人员需要根据医院规定的报销标准，对提交的申请进行审核，确认事项的相关性、发票是否完整、金额是否合理等，然后进行财务报销审批。
财务付款
财务部门在完成审核后，会向银行账户中转账，并将相关报销明细全部从财务系统中录入，保留发票、单据和报销申请，以备后续审查使用。
稽核审查
医院的稽核部门会定期对财务管理流程进行审查，对报销的相关流程、明细等事项进行审核确认，以保证整个医院财务管理制度的正常运行。
总结
医院财务管理制度报销流程是医院财务管理制度中十分重要的一部分，必须要建立一个完善的报销流程，保证所有报销申请得到及时的审批和付款，而且报销过程中要保证信息的准确性和真实性，以免发生财务欺诈或者其他不良行为。
在医院财务管理中，只有建立完善的报销流程才能保证财务管理的高效和有效，提高医院财务的科学性和规范性。
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程为加强医院内部管理，规范医院财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。
制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理、工薪福利及相关费用支出制度、专项支出报销制度、报销相关事项及报销时间。
本制度适用医院全体员工。
第一条借款管理制度（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回后5个工作日内填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（四）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（五）借款流程：借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
第二条日常费用报销管理制度日常费用主要包括差旅费、业务招待费、电话费、交通费、会议培训费、办公 费、低值易耗品及备品备件等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不 得超出预算。
（一）差旅费报销制度工.费用标准:2.费用标准的补充说明:补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2 .实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回禄丰时间为准， 00以后出发（或12： 00以前到达）以半天计，12： 00以前出发（或12： 以后到达）以一天计。
3 .伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采 用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4 .宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20%、午 餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。
交通工具住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧 30元/天 30元/天 科室负责人火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天 总经理助理飞机 200元/天 50元/天 50元/天 总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销实报实销 1.住宿费报销时必须提供住宿发票， 实际发生额未达到住宿标准金额，不予 12： 005.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
医院财务报销工作制度
医院财务报销工作制度一、总则为了加强医院财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我院实际情况，制定本制度。
二、报销范围1. 医院在职职工工资、福利、奖金、津贴等；2. 医院采购的医疗设备、器械、药品、材料等；3. 医院采购的办公设备、家具、耗材等；4. 医院发生的差旅费、会议费、培训费、招待费等；5. 医院其他合法合规的支出。
三、报销流程1. 报销人应当根据实际发生的经济业务，取得合法、真实的原始凭证；2. 报销人应当填写完整的报销单据，注明报销事项、金额、时间等；3. 报销人应当将原始凭证和报销单据提交给所在部门负责人审核；4. 部门负责人审核无误后，签字确认，并将报销单据提交给财务科；5. 财务科对报销单据进行复审，确认无误后，按照财务审批权限进行审批；6. 审批通过后，财务科进行报销处理，将报销款项支付给报销人。
四、报销管理规定1. 报销人应当严格遵守国家法律法规和医院财务管理制度，合理、节约使用资金；2. 报销人应当真实、完整、准确地填写报销单据，不得编造、虚报、漏报；3. 部门负责人应当认真审核报销单据，确保报销事项的真实性、合规性；4. 财务科应当严格执行财务审批权限，加强对报销行为的监督和管理；5. 医院应当定期对财务报销工作进行审计，发现问题及时纠正，确保财务安全。
五、违规处理1. 报销人提供虚假报销单据的，一经查实，按照医院相关规定给予纪律处分，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理；2. 部门负责人审核不严，导致虚假报销的，一经查实，按照医院相关规定给予纪律处分；3. 财务科工作人员滥用职权、玩忽职守，导致财务损失的，一经查实，按照医院相关规定给予纪律处分，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有财务报销制度同时废止；2. 本制度由医院财务科负责解释；3. 医院可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
医院经费审批及报销制度(医院财务管理制度)
医院经费审批及报销制度为进一步理顺经费开支审批及报销程序，规范财务开支行为，明确职责权限，适应医院预算管理和成本核算的需要，加强财务管理职能，使医院各项经费管理有章可循，结合我院实际，特修订本制度。
1、根据国家财经制度及财会法规，结合医院有关规定，本着“厉行节约，勤俭办事”的原则，严格遵守费用开支范围、开支标准和资金使用规定，把好资金审批关。
对违反财经纪律的开支，审批人员应当予以制止、核减或拒绝审批。
2、审批人员和审批权限（1）医院经费审批权限应体现统一管理、分级负责、集中控制的原则，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支“授权审批、层层负责”的原则。
（2）各项正常开支由各部门负责人及分管院领导审核签字认可后报院长或院长授权者审批，总会计师可根据院长授权代表。
（3）须经医院经济管理领导小组或医院办公会集体讨论审批的事项：医院年度预算；预算内开支金额在限额以上的经费支出；追加和调整预算项目；对外投资、合作、捐赠、技术转让等事宜；其他重大经济事项。
3、审批基本流程申请人填写《货币资金支付审批表》—→证明人（验收人）签字，购实物的，办理验收入库手续—→申请人所在科室负责人审核签字—→分管院领导审核签字—→涉及内部审计项目的，审计部门负责人审核签字—→财务部门负责人审核签字—→院长签署审批意见并签字—→出纳根据审批人意见复核有关单据无误后办理付款4、各科室（部门）所需的办公用品、材料、物资等原则上必须到医院有关仓库，按医院相关规定领用，不得擅自购买，否则，财务不予报销。
5、严格执行财经纪律，对国家规定的必须通过政府采购的商品，由采购办上报政府采购中心办理相关手续。
6、报销的原始单据必须真实、合法、有效，必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门监制的、适用的正式收据；字迹清楚，数字准确，不得涂改、挖补；盖有出票单位的公章；对不符合规范的原始单据不予报销。
7、坚持权责对等原则，如有滥用职权、玩忽职守给医院带来经济损失的，应由直接经办人、审核人和审批人承担主要责任，并依据国家相关规定给予经济处罚和行政处分。
医院财务报销管理制度模板
第一章总则第一条为规范医院财务报销工作，加强医院财务管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体员工，包括在职职工、临时工、兼职人员等。
第三条财务报销工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：各项报销费用必须符合国家法律法规和医院规定。
（二）真实性原则：各项报销费用必须真实发生，不得虚报、冒领。
（三）合理性原则：各项报销费用必须符合医院经营需要和预算管理要求。
（四）及时性原则：各项报销费用应及时报销，不得拖延。
（五）完整性原则：各项报销费用应提供完整、规范的报销凭证。
第二章报销范围第四条医院财务报销范围包括：（一）差旅费：包括公务出差、学习培训、考察调研等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（二）业务招待费：包括因业务需要邀请客人就餐、赠送礼品等产生的费用。
（三）会议费：包括举办各类会议产生的场地费、资料费、交通费、住宿费等。
（四）办公费：包括办公用品购置、维修、低值易耗品购置等费用。
（五）医疗设备购置费：包括购置医疗设备、耗材等产生的费用。
（六）其他费用：经批准的其他合理费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：（一）报销申请：报销人填写《医院财务报销单》，附上相关票据，报送部门负责人审批。
（二）部门负责人审批：部门负责人对报销申请进行审核，确认费用的真实性、合理性和合法性，签署意见。
（三）财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合医院规定。
（四）审批签字：财务部门负责人审核签字后，报医院分管领导审批。
（五）付款：审批通过后，财务部门按照规定程序进行付款。
第四章报销凭证第六条报销凭证应具备以下条件：（一）合法有效：凭证应为税务监制章的合法有效票据。
（二）内容完整：凭证内容应包括报销人姓名、报销日期、报销事由、金额、发票号码等。
（三）金额准确：凭证金额应与实际发生费用一致。
（四）粘贴规范：凭证粘贴应整齐、牢固，不得使用订书针、大头针等。
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程一、制度目的本制度的目的是确保医院各部门和人员的报销行为符合财务规定，确保报销账务的准确性，保障医院财务稳健运行。
二、适用范围本制度适用于医院全体员工的报销行为。
三、报销范围1.因公出差费用；2.因公培训费用；3.因公采购费用；4.因公办公费用；5.因公业务交通费用；6.因公宴请费用；7.其他因公费用。
四、报销记录1.报销人员应当如实填写报销单据，包括报销事由、费用明细、发票日期等必要信息，并附上相关的原始发票或凭证。
2.报销人员应当在报销单据上签字，并由直接上级审批签字后方可提交财务部门。
五、报销流程1.报销人员填写报销单据，并准备相关的原始发票或凭证；2.报销人员将报销单据和发票或凭证提交至所在部门的直接上级审批；3.直接上级审核报销单据和发票或凭证，如发现问题可要求报销人员进行修改；4.直接上级签字后，将报销单据和发票或凭证一并提交至财务部门；5.财务部门审核报销单据和发票或凭证，如发现问题可要求直接上级或报销人员进行修改；6.财务部门审核完毕后，将报销单据和发票或凭证交回原部门；7.原部门将报销单据、发票或凭证归档，保存至少三年。
六、特殊情况的处理1.对于大额报销费用，需要额外审批，并进行预算控制；2.对于特殊类型的费用报销，需要提供额外的证明文件；3.对于异常情况的报销，如遗失原始发票等，需要提供相关的解释说明。
七、说明事项1.报销单据和发票或凭证必须真实准确，不得虚假报销；2.报销单据和发票或凭证必须完整齐全，不得遗漏；3.报销单据和发票或凭证必须符合相关财务规定和政策。
结语。
公立医院财务管理制度及报销制度和流程
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医院财务报销管理制度
医院财务报销管理制度
医院财务报销管理制度第一条凡对外的一切经济活动必须取得真实、合法的原始凭证，且要求原始凭证记载完整，数量、单价、金额的计算正确，金额的大小写一致。
收款收据、白条不能作为报销依据。
第二条原始凭证要有经手人签字并写明原由，由部门负责人、分管院长或院长以及财务负责人签字后，方可报销。
第三条报销金额在200 元以内的，由院长授权分管院长审批;报销金额在200～5000 元以内的，由分管院长审核，由院长签批;报销金额在5000～50000 元以内的，先由分管院长审核，交由院办公会议通过后，由院长按程序签批;报销金额在50000 元以上的，交由院务会通过后按程序审批。
第四条购入的卫生材料、低值易耗品、其他材料以及药品必须填制入库单，人库单需采购人员、库房管理员共同签字，连同发票一并附在付款审批表后。
付款审批表需由物资采供部主任（或药剂科主任）、分管院长、院长以及财务部主任签字后方可报销。
付款审批表上的实际付款金额必须与发票所开金额一致。
第五条购入的固定资产必须填制入库单，入库单需采购人员、库房管理员以及验货人共同签字，连同发票一并附在付款审批表后。
付款审批表需由采购部门负责人、分管院长、院长以及财务部主任签字后方可报销。
付款审批表上的付款金额必须与发票所开金额以及入库单金额一致。
第六条外出进修学习、开会培训需报销的，先由财务部进行差旅费审核，填制差旅费报销单，由外出人、科室负责人、分管院长或院长以及财务部主任签字后方可报销。
第七条提取大额款项，需提前一天通知银行。
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文档序号：XXYY-ZWK-001文档编号：ZWK-20XX-001XXX医院财务报销管理办法编制科室：知丁日期：年月日财务报销管理办法为加强医院的财务管理，贯彻落实执行《会计法》、《医院财务管理制度》、《医院会计制度》等相关规定，进一步加强会计核算和财务监督，严格财经纪律，保证医院报销程序的统一、规范，提高医院资金使用效率，根据国家相关规定，结合医院实际，制定本办法。
一、支付审批及借款原则（一）重大经济事项实行领导集体决策制和责任追究制。
医院的各项支出必须严格按照年度预算执行，预算外5万元以上的支出由预算委员会讨论决定，严格控制无预算支出。
（二）借款原则：依法办理，违规禁办；预算控制，超支审批。
前账不清，后账不借；程序合规，手续齐全；对公办理，对私禁办。
二、正常报销范围（一）管理类费用：会议费、培训费、差旅费、招待费、交通费、各类经费、广告宣传费、办公费用、保安费、绿化费，劳务费等。
（二）运营类费用：工资奖金津贴等人员费用、水电汽费、物业费、日常维修费、耗材采购、药品采购等。
（三）临床类费用：会诊费、传染费、血费等。
（四）基础建设类费用：设备采购、工程施工费等。
（五）由提取的职工福利费和工会经费中支付的职工福利、工会活动等方面的费用。
（六）其他类费用。
三、医院报销总体流程知丁四、报销相关资料（一）预算管理要求：经办人必须持预算经费本办理各项报销业务，需预算调整的首先办理预算调整审批手续，无预算的不予报销。
（二）票据要求：报销人员必须提供正规有效的原始凭证，必须符合《中华人民共和国发票管理办法》规定，保证报销业务的真实、合法，正规的原始凭证指印有税务局监制字样的统一发票，或者事业单位开具的行政事业性统一收据等。
发票内容应包括：填制时间、业务内容摘要、单价、数量、金额、填制单位财务专用章或发票专用章、填制人签章、接受单位名称。
接受单位名称必须填写“山东大学第二医院”全称。
（三）合同、协议、通知、审计意见等报销资料要求1.对外承包工程项目施工、维修申请付款，因购买设备、器械等固定资产申请付款，接受劳务服务等业务申请付款时均需提供相关合同、协议及相应的合同审签表；申请支付项目预付款则必需提供预付款发票，无法开具发票的不予支付；申请支付维修、施工工程项目结算款时，需提供正规发票及审计部门出具的工程项目审计结算书（5000元及以上的项目）。
2.医院发放职工工资、奖励、津贴、补贴等个人报酬必须由经办部门提供领款人签字的发放明细表。
3.报销探亲路费、培训费、会议费、差旅费，需提供探亲证明、会议通知等，并经相关领导审批签字。
合同、协议、通知等资料应提供原件，且用碳素笔书写或电脑打印，并加盖单位印章以及部门负责人和上级领导签字。
（四）确因特殊情况无法取得正式发票的，报销人员需填写《无正式原始单据报销凭证》，详细填明经办单位、经办人、报销时间、品名或事项、计量单位、数量、单价以及金额的大小写，必须详细说明无单据原因，并由领款人、科室负责人、分管院长、计财部主任、主管院长审签，在《无正式原始单据报销凭证》后附上原始单据。
医院严格控制无正式发票报销凭证的使用，保证其业务真实、合规、合法。
（五）入库物品必须开具入库单，并有验收人、保管人员签字。
凡一次性购入大量或多种物品时必须附有入库明细单或随货清单。
（六）为便于科室成本核算，对于由职能部门统一负责管理并报销的费用，如维修费、水电费、洗涤费、物业费等，职能部门报销时应根据全成本核算项目要求提供相应电子版和一式两份纸制版费用报销明细表，并完备审批手续。
五、报销审批报销时，发票背面应写明报销事由、经手人签字，如有接收科室还应有接收科室负责人签字，根据业务审批权限规定，逐级履行审批签字手续,不得越级越权审批发票。
一般报销审批签字程序：经办人→科室负责人→业务主管职能部门负责人→分管院长→计财部负责人→主管院长→根据业务类别持预算本到计财部预算岗位审核报销。
具体报销审签程序：（一）差旅费、培训费、会议费1．临床、医技科室工作人员：（1）科主任、护士长：由本人签字后，持本科室预算经费本报经医务部或护理部负责人、分管院长、计财部负责人审签，经计财部预算审核后报销。
（2）普通医疗、护理人员：由本人签字后，持本科室预算经费本报经本科室负责人或护士长、医务部负责人或护理部负责人、计财部负责人审签，经计财部预算审核后报销。
2．行政科室工作人员：由本人签字后，持本科室预算经费本报经科室负责人、分管院长、计财部负责人、主管院长审签，经计财部预算审核后报销。
3．差旅费由专项经费内支出的应先使用科研经费（一号本）经费后方可使用院级专项经费（二号本）。
（1）由科研经费内支付（一号本）：报销标准不受我院差旅费报销标准的限制，参照我院科研经费管理办法。
签字程序依据科研经费报销的签字程序。
（2）由匹配经费、引进人才经费等院级专项科研经费内支付（二号本）：报销标准依据我院差旅费的标准。
签字程序依据匹配经费、引进人才经费的签字程序。
4．职工因公出国，出国前需经主管院长同意，所有报销票据都需经主管院长审签。
（二）招待费招待任务依据工作性质安排，招待工作应事前经分管领导、院长办公室主任或党委办公室主任批准后进行，发票经招待部门负责人、院长办公室或党委办公室负责人、分管院长、计财部负责人、主管院长审签后，经办人持合格发票和院长办公室或党委办公室预算经费本到计财部预算岗位审核报销。
（三）专项经费1．科研经费：由课题负责人、科研部负责人、计财部负责人签字后，经办人持一号经费本到计财部报销。
2．匹配资助经费、引进人才等医院预算安排的科研经费、科研配套经费：由课题负责人、科研部负责人、分管院长、计财部负责人审签后，经办人持二号经费本到计财部报销。
3．研究生经费：研究生本人签字后报经导师、教学部负责人、计财部负责人审签，经办人持研究生经费本到计财部报销。
4．课题鉴定费、技术服务费、技术咨询费、检索等费用：按经费签字程序由专项对应的经费中支出。
无专项经费的，不予报销。
5．临床试验费：临床试验费核算明细单由药物临床机构办公室负责人、分管院长、试验科室负责人、计财部负责人、主管院长审签后在临床试验费内报销。
6．版面费仅对第一作者是我院在职职工，或我院导师是通讯作者，产权归属我院的版面费报销。
有专项经费的，先从经费内支出，签字审批程序按经费审签程序。
没有专项经费的，除SCI 核心期刊可以从科室成本中支付外，其余的不予报销。
报销程序按正常签字流程报销。
（四）交通费（包括车辆维修、油款、过桥费、保险、出租车票等）：申请人签字后报经车队负责人、总务部负责人、分管院长、计财部负责人、主管院长审签，经办人持总务部车队预算经费本到计财部预算岗位审核报销。
（五）科室预留计财部暂存款：是指由科室支配的未发放奖金、科室奖励等资金。
由科室经办人和科室负责人两人以上签字后，计财部负责人审签后报销。
（六）维修费维修费用有确定维修费用承担科室的必须有使用科室负责人验收签字确认，为准确全面核算科室成本，维修部门办理报销业务时需同时按规定格式提供发票汇总明细表，包括被维修科室名称、项目名称及金额等，且与发票内容一致。
报销票据须经维修职能部门负责人、分管院长、计财部负责人、主管院长审签，经办人持职能部门预算经费本到计财部预算岗位审核报销。
对有维修合同或协议的项目，要求提供维修合同或协议，5000元以上的施工维修项目须提供审计部门的审计结算意见书。
（七）设备尾款、施工维修质保金的支付：经办人签字报经使用科室负责人、业务主管职能部负责人、分管院长、计财部负责人、主管院长审签后报销。
业务主管职能部门应加强管理，应注明扣除质保金金额以便计财部扣减支付款。
（八）耗材、设备、药品、试剂等物资应付账款的支付：每月由物资会计审核账目，根据合同或我院付款政策编制应付账款汇总表并签字，报经计财部负责人、主管院长审签报销。
业务主管职能部门应加强物资管理，将不合格物资金额及时报送计财部以便扣减支付款。
（九）职工月票、托儿费、医药费：1．职工月票：总务部编制报销人员名单并由其负责人签字，报经人事部负责人、分管院长、计财部负责人审签，总务部经办人持本部门预算经费本到计财部预算岗位审核报销，计财部每年12月份以科室为单位集中报销一次。
2．托儿费：计划生育管理办公室编制报销人员名单并由其负责人签字，报经分管院长、计财部负责人审签，经办人持计生办预算经费本到计财部预算岗位审核，计财部每年分别于6月份和12月份以科室为单位集中报销二次。
3．职工医药费：职工保健科审核编制报销费用明细清单，经办人签字后报经职工保健科负责人、分管院长、计财部负责人、主管院长审签，经办人持职保办预算经费本到计财部预算岗位审核，计财部下发通知，以科室为单位办理报销业务。
（十）临床费用报销1．职工交来外出会诊费，再报销提取部分：外出会诊职工将现金和经医务部审核盖章的《外出会诊登记表》交到计财部，计财部开据收据，由本人在收据上签字按医院规定提取比例报销。
2．职工报销院内会诊费：执行科室先记账，每月月初从HIS系统打印上月院内会诊汇总单，医务部审核盖章，计财部报销。
3．本院病人外请专家会诊费：主治医师、科室负责人在《会诊费记账凭证》上签字，住院部记账盖章，医务部审核盖章，计财部报销。
4．病人外诊费：根据病人申请院外诊断治疗审批表程序，科室负责人审核签字，医务部负责人审核签字，住院部记账盖章，计财部报销。
5．影像科工作人员到病人床前拍片：影像科先记账，月末汇总X线执行单，影像科负责人审核签字、盖章，医务部审核执行单盖章，计财部报销。
6．医技科室专家会诊费：经办人持医务部审核盖章的会诊单(附收款处收费附单)到计财部报销。
7．移植中心报销肾脏现场摘取等费用程序：患者家属签字，肾移植科负责人签字，住院部记账，医务部负责人签字，分管院长签字，计财部负责人签字后报销。
8．临床科室提取的传染费：科室先记账，每月月初从HIS系统中打印出传染费汇总单（附记账清单），经科室负责人、医务部负责人、分管院长、计财部负责人、主管院长分别签字后报销。
9．血液净化报销一月一次的病人交通费、餐费补助：血液净化每月月初汇总上月病人做透析的次数，由计财部核对，经血液净化护士长、科主任、分管院长、计财部主任、主管院长签字后报销。
六、会计报销单据粘贴会计报销单据应按自上往下首页靠左、尾页靠右的的阶梯状顺序排列，整齐的粘贴于凭证附件粘贴纸上，并填写报销单据的张数。
七、报销登记（一）报销人员领取现金时，应首先核对现金支出凭单内容并在现金领款人处签字；收到支票后，报销人员需在支票领用登记本上登记，注明登记时间、支票号、收款人、金额、用途以及经办人签名；若以公务卡转账方式报销，报销人员应在POS机刷卡凭证上签字，并填写公务卡报销登记表，注明登记时间、收款卡号、金额、报销事由、及持卡人姓名、经办人姓名。