公司今后三年发展规划

公司2011-2013年发展规划

前言

山东寿光##海洋化工有限公司创建于2006年，是一家集科研、生产、开发、商贸为一体的高科技民营企业。

公司总部位于美丽富饶的“中国蔬菜之乡”——山东省寿光市，占地面积15万平方米，员工260多人，固定资产亿元。公司现拥有化工厂、化纤厂、船舶运输、科技经贸、合资造船厂五家分公司。

公司化工厂位于寿光渤海化工园内，地处渤海莱州湾南岸，毗邻羊口港、益羊铁路、荣乌高速，是海运、铁路、公路三联通的交通枢纽。

以环保科技为研发基础、以推动阻燃材料升级为企业使命，我公司与山东大学共同组建了——海洋化工中试基地, 依靠本地丰富的地下卤水资源和国外先进的生产工艺公司先后研制了四溴双酚A、八溴醚、溴代三嗪、三溴苯酚、四溴醚、八溴S醚等溴系列阻燃剂。目前，公司已具有四溴生产线8条，八溴生产线2条，溴代三嗪生产线4条，公司具有从5000-8000L反应釜共计160多台套，双锥共10多台，各类贮罐达2000多立方米，现已达到年生产各类溴系列阻燃剂25000吨的规模，已成为国内最大的溴系列阻燃剂生产厂家之一。四溴双份A年产达到10000吨、八溴醚产销达3000吨、溴代三嗪产销达3500吨，公司具有高效液相色谱仪2台，气相色谱仪1台、熔点仪4台等先进检测设备共计20多台套。公司凭借较强的技术开发、技术创新能力，先进的企业管理经验和对产品质量的高度重视，公司产品质量达到国内外先进水平，与国内建滔集团、宏昌电子、长春化工、广州金发、石磐石等几十家大中型客户建立了长期合作关系，同时公司产品还远销到韩国、日本、美国、东南亚、台湾等国家和地区，其中韩国LG、美国科聚亚等国外大客户建立了长期的稳定的合作伙伴关系。

公司化纤厂位于总公司西邻，为新上年产8万吨复合聚酯纤维项目，该项目总占地面积：65274平方米，总投资：亿元，其中：一期工程投资亿元，建造两条生产线，实现年产4万吨复合聚酯纤维；现在已动工建设，主体设备已经签订合同，从10月份开始安装，计划2011年初投产。二期工程投资亿元，建造两条生产线，实现年产4万吨差别化及阻燃聚酯纤维。计划2011年下半年建设，2012年投产。

未来几年，从现在到2013年是公司发展的重要战略调整期。公司现在正面临着从小到大，从弱到强的快速发展调整阶段，这个阶段的调整到位与否，将对公司今后的从大变强，从市场立足到引领市场，如何实现持续的快速发展都起着至关重要的作用。所以说，公司必须抓住机遇，加快改革和发展的步伐。

为落实科学发展观，实现公司可持续发展，公司提出研究制定公司发展战略。本战略系统立足公司现状，结合内外优劣态势及将来的发展预测，提出了公司发展的战略体系。它是指导公司未来发展的纲领性文件。

第一部分指导思想、战略目标

一、指导思想

进一步转变发展思路，强化法治化管理；以提高经济效益和企业竞争力为中心，加大人才队伍建设，提高团队凝聚力和向心力；在做稳和加大当前溴系列阻燃剂的同时，以复合聚酯纤维和莱赛尔纤维为重点；全面提高企业的核心竞争力，早日实现可持续、快速发展。

三、战略目标：

打造以溴系列阻燃剂和高中档纤维为核心的多元化现代化企业集团。

溴系列阻燃剂是指以四溴双酚A和溴代三嗪为主，八溴醚和其它溴系列阻燃剂为辅，确保做到四溴双酚A和溴代三嗪国内第一。

以复合聚酯纤维为基础，打造好莱赛尔纤维发展的基础，确保在国内技术水平领先。

核心：是指以阻燃剂与高中档纤维（指现有产品或将要新上的）为发展核心和主力，尝试涉足于其它发展领域，为企业多元化发展创造条件。

现代化就是要不断吸收先进的经营管理理念和方法，大力推进信息化，加快科技进步，提高自主创新能力，建立现代化企业管理机制。

多元化现代企业集团：是指阻燃化工为一个版块、高中档纤维为一个版块，再发展一个较为稳健的产品作为一个版块，至少形成三足鼎立的局面，以提高企业抗风险能力。（房地产行业、经贸行业、微小融资行业）

确保企业进入寿光市大型企业之列，前20强。

第二部分业务战略

通过制订明确的业务发展战略，来保证实现我们的总体发展战略，通过一定的量化对比手段，来规划我们的业务发展目标。

一、溴系列阻燃剂：溴系列阻燃剂建设成国内知名的专业生产厂家，跨进国际大公司合格供方行列。充分利用现有设备和资源，适量投资对其添平补齐，立足国内市场，积极开拓国际市场，力争挤进跨国公司合格供方；以四溴双酚A、溴代三嗪为主导产品，以八溴醚等为拓展产品，达到年产销2万吨以上规模，年实现销售收入5亿元以上。

2011年要实现四溴双酚A产量达9000吨，销售9000吨，八溴醚自用2160吨（外购），八

另外：要增加新产品，确保在2011年实现销售收入2000万元。

二、高中档复合纤维：高中档复合纤维板块建设成国内技术能力较强的专业生产厂家。在现有建设的基础上，确保尽快投产，要坚持走高中端的路子，确保在2012年实现全面达产，销售收入突破4亿元。

三、莱赛尔纤维：莱赛尔纤维版块要走高科技的路子，要做到国内技术第一，做好项目的前期考察工作，争取在2011年项目进行建设，在2012年项目进行投产，在2013年实现达产，销售收入突破4亿元。

第三部分：职能战略

公司将通过职能战略的制定和实施，落实公司发展战略，并借此提升公司经营管理水平。

一、规划发展

1、目标

根据公司发展战略，制定明晰的发展规划和经营计划。建立起科学、有效的战略管理体系和计划管理体系。

2、重点

建立公司战略管理体系。包括：公司高层决策支持系统；战略和规划及年度计划的衔接机制；战略实施和评估系统；战略的滚动修订、更新与调整机制；信息支持和管理系统。

加强公司年度、季度和月度计划管理。制定有明确的目标、措施和重要项目的年度经营计划。规范计划程序，提高综合计划管理水平。

加强投资管理和工程建设管理。

加强评估与考核体系。

二、技术改造定位及规划

1、目标：视生产情况进行适时技术改造，以确保生产制造的顺利进行，为产品制造搞好服务。

2、重点：

、八溴醚的扩产改造：

八溴醚计划产量要达到400吨/月，现在生产能力仅能达到240吨左右，所以，要通过改造小四溴生产线，使之改造成八溴醚生产线，扩大产量到450吨以上/月。此项工作应于2011年初实施，尽快完成投产。

、溴代三嗪的扩产改造：

溴代三嗪的计划产量要达到350吨/月，现在生产能力仅能达到300吨左右，所以，要通过改造生产线，新增几台反应釜，扩大产量到330吨以上。此项工作应于2011年初实施，尽快完成投产。

、新上两个化工项目：

2011年新项目的建设。根据公司规划，新上两个新项目，要组织考察新项目的情况，在2011年上半年完成一个新项目的建设投产工作，在下半年完成第二个新项目的建设投产工作。具体新项目现在考察过程中。（意向为十溴二苯乙烷和其它系列阻燃剂）

、复合聚酯纤维的安装完成与投产

要抓好复合聚酯纤维第一条生产线的安装调试和投产工作，要在2011年4月份完成试产工作。同时，自四月份起要抓好第二条生产线的安装调试和投产工作，争取利用三个月的时间，在7月份完成投产工作。

、莱赛尔纤维的考察与投产工作

要抓紧做好莱赛尔纤维项目的考察，力争在2011年上半年开工建设，于2012年下半年实现投产。