国家建筑标准设计图集钢筋排布规则与构造详图
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
无锡云天汽车配件有限公司ISO/TS16949:2002 质量管理体系
内部审核记录汇编
目录
1年度内审计划（JL-P27-01）
2审核日程表（JL-P27-02）
3内部质量管理体系审核采用的
过程分析模式图(JL-P27-00)
4内审检查表（JL-P27-03）
5不符合項报告（JL-P27-04）
6内审报告（JL-P27-05）
7不符合項分布表（JL-P27-06）
8会议签到表（JL-P04-05）
编辑:
审核:
批准:王秋雅
日期:2007-07-25
2007 年度内审计划 JL-P27-01 N.0601
1审核目的
全面检查本公司所建立的ISO/TS16949：2002质量管理体系是否保持正常运行，评价质量管理体系的符合性和有效性。
2审核范围
ISO/TS16949：2002质量管理体系覆盖的所有部门、过程和班次。
3审核依据
⑴ ISO/TS16949:2002 标准要求；
⑵相关法律法规、国家/行业标准及其他要求；
⑶ISO/TS16949:2002《质量手册》、《程序文件》及相关文件；
⑷顾客的特殊要求及与顾客签订的合同等。
4审核日程安排
表示纠正措施已验证合格编制：审核：批准：
日期：2007-03-15 日期：2007-03-15 日期：2007-03-15
编制：审核批准日期：
内部质量管理体系审核采用的过程分析模式图JL-P27-00
质量管理体系运行是由若干相关的过程构成的。一个过程可能要由若干按一定顺序运行并相互关联的子过程构成。所以，一个过程可能由若干部门共同完成；一个部门也可能涉及若干过程的运行。审核中应以过程方法为纲，根据上面过程乌龟图的模式，编制《内审检查表》，将每一具体过程加以展开。
审核时应根据《内审检查表》检查：1每一过程的输入是否充分？2国成输出是否适宜和有效？3过程的责任是否清楚和明确，岗位人员人员是否胜任？4过程地资源是否充分和良好？5过程的运行程序/方法是否正确并得到实施？6过程是否达到了策划的预期目标？7过程的各项活动是否充分予以展开？（具体格式见内审检查表JL-P27-03 No.00）
在《内身检查表》中应记录各部门在过程运行时的实施结果，据此判断过程是否达到策划的预期结果，并提出不合格项。
各部门亦应按过程分析模式图的要求，在体系的日常运行中监视和控制本部门的运行情况。
本内部审核检查表由内审小组编制，管理者代表审批。
编制：审批：日期： 2007-07-10
内审检查表JL-P27-03No.00
内审检查表JL-P27-03 No.COP1
编制：王增日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.COP2/1
编制：王增日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03No.COP2/2
编制：王增日期：2006-10-10
内审检查表JL-P27-03No.COP3
编制：王增日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No. C OP4
编制：梅春锋日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.C OP5
编制：王增日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.COP6
编制：王增日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.COP7
编制：王增日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP1
编制：王增日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP1
编制：秦良日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP3
编制：秦良日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP4
编制：梅春锋日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP5
编制：梅春锋日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP6
编制：梅春锋日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP7
编制：秦良日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP8
编制：秦良日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP9
编制：梅春锋日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP10
编制：秦良日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP11
编制：秦良日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP12/1
编制：王增日期：2006-10-16
审检查表JL-P27-03 No.SP12/2
编制：王增日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP13
编制：秦良日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP14
编制：梅春锋日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.MP1
编制：王增日期：2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.MP2