IATF16949程序文件 7 业务计划控制程序
IATF16949文件清单
1质量手册***/QM-2017A/0 2业务计划控制程序***/QP-01A/0 3质量损失成本控制程序***/QP-02A/0 4顾客满意度评价程序***/QP-03A/0 5内审控制程序***/QP-04A/0 6过程审核程序***/QP-05A/0 7产品审核程序***/QP-06A/0 8数据分析、内部沟通程序***/QP-07A/0 9管理评审程序***/QP-08A/0 10持续改进程序***/QP-09A/0 11纠正预防控制程序***/QP-10A/0 12设计开发与更改控制程序***/QP-11A/0 13产品安全性控制程序***/QP-12A/0 14订单评审与跟踪程序***/QP-13A/0 15生产计划与指令控制程序***/QP-14A/0 16生产和服务提供过程控制程序***/QP-15A/0 17标识和可追溯控制程序***/QP-16A/0 18检验试验控制程序***/QP-17A/0 19不合格输出控制程序***/QP-18A/0 20贮存管理程序***/QP-19A/0 21交付控制程序***/QP-20A/0 22信息沟通控制程序***/QP-21A/0 23能力意识和培训控制程序***/QP-22A/0 24员工激励程序***/QP-23A/0 25文件控制程序***/QP-24A/0 26记录控制程序***/QP-25A/0 27全面生产维护控制程序***/QP-26A/028外部供方的选择评价与开发程序***/QP-27A/0 29采购控制程序***/QP-28A/0 30外部供方业绩评价程序***/QP-29A/0 31监视测量设备管理程序***/QP-30A/0 32测量系统分析程序***/QP-31A/0 33变更控制程序***/QP-32A/0 34组织的知识控制程序***/QP-33A/0 35风险与机遇控制程序***/QP-34A/0 36不符合和纠正措施控制程序***/QP-35A/0 37质量损失成本核算项目细则***/QT-01A/0 38特殊特性分类管理办法***/QT-02A/0 39员工行为准则***/QT-03A/0 40原材料外协件贮备定额***/QT-04A/0 41成品贮备定额***/QT-05A/0 42应急计划***/QT-06A/0 43先进先出管理办法***/QT-07A/0 44仓库管理制度***/QT-08A/0 456S管理规定***/QT-09A/0 46内审员能力规定***/QT-10A/0 47内部审核实施方案***/QT-11A/0 48返工作业指导书***/QT-12A/0 49产品审核检查项目及缺陷分级***/QT-13A/0 50产品审核作业指导书***/QT-14A/0 51过程审核作业指导书***/QT-15A/0 52测量系统分析(MSA)作业指导书***/QT-16A/0 53SPC过程控制方法***/QT-17A/0 54(FMEA)作业指导书***/QT-18A/055控制计划作业指导书***/QT-19A/0 56设备操作规程***-GC A/0 57原材料检验标准JH-YCL-JY-01A/0 58过程检验指标准JH-GC-JY A/0 59成品检验指标准JH-CP-JY A/0 60作业指导书JH-ZDS A/0。
IATF16949生产与服务过程控制程序
IATF16949生产与服务过程控制程序
1.生产计划与控制：企业应确保制定合理的生产计划，并进行有效的
生产控制。
生产计划的制定应考虑到客户需求、生产能力和资源管理等因素，以确保交付时间的准确性和产品的质量。
生产控制应包括对关键过程
参数和特性的监控，并进行合理的调整和纠正措施。
2.设备和测量工具控制：企业应制定严格的设备和测量工具控制程序，包括设备和工具的标定、维护和保养。
这些程序应确保设备和工具的准确
性和可靠性，以及测量结果的一致性和准确性。
3.过程改进和持续改进：企业应建立过程改进和持续改进的机制，以
提高生产过程的效率和产品的质量。
这包括对生产过程中的缺陷和问题进
行分析和纠正，并通过采取预防措施，防止类似问题的再次发生。
持续改
进还包括员工培训和意识提升，以建立质量意识和培养团队合作精神。
5.客户投诉和产品召回管理：企业应建立客户投诉和产品召回管理程序，及时响应客户的投诉，并采取适当的纠正和预防措施。
这包括对客户
投诉的分类和分析，以及对相关产品和过程的调查和改进。
6.文件控制和记录管理：企业应建立完善的文件控制和记录管理程序，确保文件的准确性、完整性和及时性。
这包括文件的版本控制、变更管理
和文档的流程、流量和存档管理。
7.供应商评审和管理：企业应定期对供应商进行评审和管理，确保供
应商能够满足产品和服务的质量要求。
这包括对供应商质量管理体系的审核，以及对供应商的绩效监控和评估。
IATF16949经营计划控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。
3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。
3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。
4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。
4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。
5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。
8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。
IATF16949控制计划管理程序
控制计划管理程序1 主题内容与适用范围通过对控制计划管理程序制定，使技术文件得到统一、有效地管理，保证技术文件、技术图纸的完整性、可追溯性，使技术文件管理规范化、条理化、系统化。
适用于控制计划的签审、保管、分类、标识、借阅、发放、更改、作废与管控等管理工作，确保符合规定要求。
2 职责2.1 工艺设备部负责控制计划的编写、审核、批准，以及审阅、更改、传达和归口管理。
2.2生产计划部负责根据控制计划内容进行生产计划的调整。
2.3质量控制部负责控制计划工艺执行过程中的质量控制、数据收集、跟踪验证。
2.4生产部负责控制计划相关工艺的传递及执行。
3 内容3.1 控制计划的编写工艺设备部工艺技术人员根据材料变更、产品设计升级等实际情况，以工序为单位，进行控制计划的编写，相关负责人进行修订，最终确定最终版；3.2 控制计划的签字、审核、批准3.2.1工艺设备部工艺技术人员经相关工序负责人修订后签字的文件交主管工艺部长进行工艺性审核。
3.2.2经工艺审核通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，交各相关专业技术人员或其它相关部门领导进行会签。
3.2.3经会签通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，交工艺技术主管副总或总经理进行批准签字。
3.2.4经批准签字后的技术文件，交文控中心，由文控中心文控人员统一下发至各相关部门。
3.3 控制计划的发放3.3.1发放前必须签字完整，并加盖相对应的图章，统一发放。
3.3.2文控中心文控人员在发放同时，必须对发放部门进行记录并要求接收文件人签字。
3.3.3控制计划的发放由文件发放人经相关技术人员核准后按《附件 2：受控技术文件发放定额表》发至所需的部门。
3.3.4当文件使用部门的控制计划文件丢失后，应详细说明原因，经部门领导审批后向原发放部门申请补发该技术文件。
3.3.5发放到企业外部时，以纸质文件的形式发放并加盖受控章。
3.4 控制计划的执行3.4.1各部门应正确并及时地执行控制计划相关技术要求，由于未能正确执行控制计划的后果按相关规章制度处理。
文件管理控制程序(IATF16949)
修改记录1目的建立符合本公司质量管理体系、环境管理体系的文件，确保所有现行使用文件在各个场所具有效性、充分性和适宜性，使公司管理体系文件得到有效控制和管理。
2适用范围本程序适用于长沙悦翼模塑科技有限公司体系文件的有效控制和管理。
3定义3.1文件和资料：管理体系文件和外来文件的合称；管理体系文件包括第一层次：质量手册；第二层次：程序文件；第三层次管理制度、检验标准、工艺文件等作业指导文件;第四层次：形成文件的记录。
外来文件包括外来技术文件和外来管理文件两类。
主要包括：国际标准、国标、行标、相关方（客户或供应商）提供的文件与资料、相关法律法规、地方政策法规等。
3.2文件要素：指文件必须具备的基本信息,如：文件编号、文件名称、生效日期、版本号、编制、审核、批准人、内容组成、版面格式等。
3.3受控文件：与管理体系有关的管理、技术性文件和资料。
3.4非受控文件：指受控范围之外的文件。
1.6适用性审核：审核文件是否具有可执行的特性。
如:确实性、可理解、可操作、可指导、可检查、可协调、可保证性。
1.7标准化审核：对文件的版本、格式、内容组成标准化的审核。
如:版面的符合性、标题的正确性、文件编码的规则性、正文内容组成部分的规范性，以及版本标识、生效日期、编制、会签、审批人员的正确性。
3.7其它定义见管理体系标准与国家/地方环境法律法规等。
4职责4.1质量部文控中心：负责公司受控文件的登记、分发、归档、保管、回收、作废和销毁处理及控制工作；监督检查各场所受控文件的有效使用情况。
4.2公司各职能部门：根据顾客要求、质量体系方面标准、环境体系方面标准的要求以及管理的需求，负责本部门相关文件的编制和修订，确保文件的适宜性、有效性和充分性；必要时参与相关部门的文件评审工作。
负责组织本部门人员对相关文件进行内部培训和宣贯。
负责按本程序过程要求执行，负责本部门文件与资料的管理。
4.3项目工程部：负责试制过程中技术文件的编号、登记、更改控制和监督管理。
持续改善控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的：为规范持续改进流程，营造持续改进气氛，启发全体员工的想象力，集结个人的智慧与经验，以达到不断提高产品品质，提升生产效率，降低劳动强度，节约生产成本，改善工作环境，促进公司业务发展。
2.范围：适用于产品、过程和服务等，已符合要求，为进一步提高满意度而设立的改进项目。
3.术语：3.1持续改进：在现有过程合格并稳定或产品特性可预测并符合顾客要求情况下实施的改进活动。
3.2渐进改进：对现有日常过程中的改进活动。
3.3突破性改进：通过数据分析和利用为达成改进目标对现有过程进行改进或实施新过程。
3.4 项目改进：渐进改进和突破性改进的统称。
4职责4.1 管理者代表负责监督、指导各部门的持续改进活动及协调工作。
4.2各部门负责根据本部门的质量目标制定持续改进计划经总经理审批后实施。
4.3质量部负责公司持续改进工作的运行、监督以及改进效果的跟踪和评审工作。
5 流程图6 内容6.1提案：6.1.1 提案人或部门，应填写正规的《合理化改善提案表》，必要时另加书面或图表说明。
6.1.2 提案的范围为针对公司安全、生产、效率、质量、现场等所有经营范围内、具有建设性及具体可行性改善方法：6.1.2.1管理方法方面的改进事项。
6.1.2.2制造技术、操作方法、作业程序及机器设备的改进等方面的事项。
6.1.2.3产品质量提高方面的事项。
6.1.2.4设备的重新设计或修改方面的事项。
6.1.2.5新产品开发以及制成品及包装的外观方面的改进事项。
6.1.2.6原材料、能源的节省，废料的利用及其他降低成本方面的事项。
6.1.2.7工厂安全的治理整顿以及机器工具的保养方面的改进事项。
6.1.2.8其他有利于本公司的各种改革事项。
6.1.3 改善问题点在通过评估后即成为提案，改善小组编写唯一的改善提案编号。
6.2评估：6.2.1 改善小组负责主导提案的评估，其它相关部门协助改善小组的评估工作，对于改善小组接收的评估项目，协助部门需在规定时间内完成评估工作并由部门领导签字确认后，在限定时间内反馈给改善小组。
IATF16949文件控制程序
批准
总经理/管理者代表
1.编制单位将质量手册、程序文件及其【文件编辑申请/评审表】送总经理批准。
2.各部门内作业标准/办法﹑表单，由编制单位将文件原稿及审批表一起报管理者代表批准。
3.【文件编辑申请/评审表】的批准与相应的文件批准程序相同。
5.5
外来文件接收/归档
行政部/编制单位/使用单位
1.对于一般的外来文件，如国家、国际标准等统一由职能部门接收、登记、编号、转发，发放时加盖“外来文件”印章。
文件控制程序
1.目的：
通过职责划分、明确工作程序及要求，确保公司管理体系有关的文件编写、修改、发行、废除和管制等得到有效控制。
2.范围：
本程序适用于与管理体系有关的所有文件的控制。
3.职责：
3.1文件编制（修订）、审核、批准权限
文件类型
编制（修订）
审 核
批 准
质量手册
授Байду номын сангаас人员
管理者代表
总经理
程序文件
3.3总经理负责制订颁布公司质量方针和质量目标，批准质量手册和第二层次程序文件的发布。
3.4管理者代表负责公司内使用的第三层次文件的批准发布。
3.5管理者代表负责组织有关人员对现有文件进行评审。
3.6管理者代表负责组织编制、修改、并审核质量手册和第二层次程序文件。
3.7各部门负责人负责本部门内部文件、作业标准的审核。
3.8 技术部负责技术性文件的归口管理，负责检查监督各单位技术性文件的管理实施情况，适时安排文件修改的评审。
3.9各部门负责建立本部门使用的与管理性有关的体系文件清单，并进行管制。
4.有关术语和定义：
4.1技术性文件：特指顾客工程标准/规范及其更改、产品图样及设计文件、工艺文件、检验作业指导书、技术标准、图样更改、工艺更改、工装模具图样等。
IATF16949内部审核控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：验证质量/环境管理体系中的各要项是否被正确的实施，以适时发掘问题，并采取矫正措施，以维持各项作业之有效性。
2.0范围：包含质量/环境管理体系审核,产品审核,过程审核有关之规定事项与实施部门，皆为审核之对象。
3.0权责：3.1 管理代表: 负责审核人员指派,审核结果审核。
3.2审核组长:负责审核计划之拟定和审核效果结案。
3.3审核员:负责审核之执行和审核改善效果确认。
4.0定义：4.1 内部体系审核:指一项内部系统化及独立性之查验,查对各项质量活动和相关之结果是否与程序相符,以及规划是否有付诸实施,且适宜地达到质量环境目标.4.2 过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动.4.3 产品审核:是在产品检验之后,交付之前进行的检验和试验,产品审核的对象是合格品,主要针对产品的外观、尺寸、功能、包装、标签等进行的产品质量审核。
5.0作业内容：5.1 审核小组组成：由管理代表或总经理指派次年度审核组长及审核人员5.2审核员资格：5.2.1内部审核员：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；5.2.2 产品审核员：A. 受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者。
B. 受过相关制程训练课程或具该产品产业之相关经验至少一年以上者。
5.2.3 过程审核员：A. IPQC审核人员：受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核合格者。
B. 品管工程师：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核鉴定或具该制程之相关经验至少一年以上者。
5.2.4 相关审核员不得参与对自己部门的内部审核。
5.2.5 合格内审人员应记入《内审内符合名册》。
5.3 内部审核5.3.1系统审查：A. 审核小组组成：由审核组长排定次年度审核小组人员，再呈签至管理代表或总经理。
B. 审核频率每年至少一次，次年度内部审核计划于当年度管理评审中讨论，并考虑如发生内部 / 外部异常或客户抱怨时，得视情况增加审核频率。
IATF16949全套程序文件(完整版)
文件编号：XX/QMSP01-17XXX汽车零部件有限公司程序文件2018年A版编制：审核：批准：发布日期：2017年4月18日实施日期：2017年8月20日地址：电话：传真：邮编：颁布令程序文件（A版）是质量手册的支持性文件，规定了有关人员的职责、权力和关系，规定了影响工程质量各过程的控制内容及应采用的控制文件和控制方法，是开展各项具体质量活动的依据。
程序文件（A版）采用ISO 9001:2015《质量管理体系基础和术语》中的定义以及本公司质量手册中的定义。
程序文件（A版）经有关部门负责人会签，由管理者代表审核，总经理批准后实施。
全体员工应认真学习文件，领会文件精神，充分掌握程序文件的有关规定，并贯彻执行，在日常工作中为提高本公司的工程质量和管理水平而努力奋斗。
程序文件A版，于2017年7月10日被批准，于2017年7月18日实施。
总经理：日期：程序文件清单1 目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，以确保各相关场所使用文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 范围适用于对质量管理体系所要求的文件的控制。
3. 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。
3.4 技术部负责工艺文件和图纸的管理、控制。
3.5 综合部负责公司文件管理、控制。
4 程序4.1 文件分类及保管：4.1.1 质量手册（包含了公司质量方针、质量目标及所有程序文件），由综合部备案，各使用部门保存；4.1.2 公司第二级质量管理体系文件：a. 部门工作手册：这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（作业指导书、检验规范等）；b. 其他文件：可以是针对特定模具、项目或合同编制的质量计划、设计图纸等，由各相应部门保存、使用。
c.工艺文件和图纸等，技术部负责管理和发放。
4.2 文件的编号4.2.1 文件编号按下述规则要求执行：a. 质量手册：XX/QMS2018A，表示公司质量手册2018年第A版。
IATF16949经营计划管理程序
IATF16949经营计划管理程序经营计划管理程序基本包括以下几个步骤：1.制定战略计划：企业应根据市场需求和竞争环境，制定长期战略计划。
该计划应包括企业的长期目标和发展方向，以及如何实现这些目标的具体措施和时间表。
2.制定年度计划：基于战略计划，企业应对每年的经营目标和计划进行详细规划。
该计划应包括销售目标、生产计划、人力资源需求、财务预算等方面的内容，以确保企业的运作和发展与战略目标保持一致。
3.制定月度和周计划：根据年度计划，企业应将其拆分为更具体的月度和周计划。
这些计划应包括具体的销售目标、生产计划、员工排班、原材料采购等内容，以确保各项工作按时进行并完成。
4.监控和调整计划：企业应定期监控和评估计划执行情况，并对不符合要求的地方及时采取纠正措施。
这可以包括对销售目标的调整、生产排程的调整、员工培训的加强等，以确保计划的顺利执行。
通过以上步骤，经营计划管理程序可以帮助企业在整个供应链管理过程中建立有效的计划和控制机制，确保提供稳定和一致的产品和服务。
这有助于提高客户满意度和产品质量，增强企业的竞争力和可持续发展能力。
在制定和执行经营计划管理程序时，企业应注意以下几个关键方面:1.确保计划的合理性和可行性：制定计划时，企业应基于客户需求和市场环境进行准确的分析，确保计划的制定合理且可行。
同时，企业应确保资源的充足性，以支持计划的顺利执行。
2.加强组织沟通和协调：制定和执行计划需要各个部门的密切配合和协调，因此企业应加强内部的沟通机制，确保信息的流通和协调。
此外，企业还应与供应商和客户建立良好的沟通和合作关系，以便根据实际需求进行计划的调整和改进。
3.引入先进的技术和管理方法：随着技术的不断进步和管理方法的不断发展，企业应不断引入先进的技术和管理方法，以提高计划制定和执行的效率和质量。
例如，可以使用物联网技术和大数据分析，对供应链进行监控和预测，以及使用精益生产和六西格玛等管理工具，提升生产效率和质量。
IATF 16949体系之过程流程图
供货质量监控记录
交 货 期
质 量
服 务
额 外 运 费
供货质量趋势 （SPC运用）
监控责任人按规定节拍 的监控和调整
年度合格供应商评价
采购计划
合 格供应商 名单
潜在供应商调 查调查表
现场评审评价 表
总 经理对合 格供应商的批
准
供货质量监控 记录
供货质量趋势
纠正预防持续 改进措施记录
职责
精品文档
时间计划或 顾客要求
会议通知
职能部门小结
（ 每 个 部 门 A4 纸 两张、小4字）
会 议纪要
总 经理对体 系的亲自评价
纠正预防持续 改进措施
包括：体系/过 程顾客要求、
资源
总经理或监 控责任人的
监控记录
1.管理者代表提议召开管理评 审会议 2.总经理批准管理评审会议 3. 管理者代表向各职能部门管 理评审会议通知、明确各职能 部门小结范畴 4.各职能部门按要求书面小结 和回顾 5. 总经理在会议前、后，对质 量（环境）管理体系进行整体 评价和比对分析 6.总经理必须主持管理评审会 议 7.职能部门汇报，本部门体系 工作的实施情况，并提出相关 改进意见和计划 8. 管理者代表汇总各职能部门 的书面、口头意见，以及总经 理的评价意见，形成“管理评 审纪要” 8. 职能部门完成管理评审会议 纠正预防、持续改进要求 9. 总 经 理 、 管 理 者 代 表 按 规 定 节拍，监控和调整管理评审会 议各项决议和要求。
顾 客要求
重大质量事故
总 经理决定
管理评审会议通 知
总 经理对体系的评 价
职能部门探讨小结
会议实施
会议纪要文件
纠正预防持续改进措施
IATF16949文件控制程序
IATF16949文件控制程序一、目的本文件控制程序旨在确保与 IATF16949 质量管理体系相关的文件得到有效的控制和管理，以保证在组织内使用的文件均为有效、适用的版本，且文件的产生、分发、使用、更改、回收和销毁等活动均符合标准要求，从而为质量管理体系的有效运行提供可靠的依据。
二、适用范围本程序适用于与 IATF16949 质量管理体系有关的所有文件，包括但不限于质量手册、程序文件、作业指导书、规范、标准、图纸、外来文件等。
三、职责1、质量管理部门负责制定、修订和维护本文件控制程序，并监督其执行情况。
2、各部门负责本部门文件的编制、审核、批准、使用、保管和归档等工作。
3、文控中心负责文件的登记、编号、发放、回收、销毁等管理工作，并建立文件总清单和文件发放/回收记录。
四、文件的分类1、质量手册：是质量管理体系的纲领性文件，描述了质量管理体系的范围、过程、程序和相互关系。
2、程序文件：是对质量管理体系过程的具体描述，规定了各项活动的目的、范围、职责、流程和相关文件。
3、作业指导书：是对具体操作过程的详细说明，包括操作规程、检验标准、工艺文件等。
4、规范、标准：是指国家、行业或企业制定的技术规范、标准和要求。
5、图纸：包括产品图纸、工装图纸等。
6、外来文件：包括顾客提供的文件、法律法规、标准等。
五、文件的编号1、质量手册的编号为：QMXXXX，其中“QM”表示质量手册，“XXXX”为年号。
2、程序文件的编号为：QPXXXXXX，其中“QP”表示程序文件，“XX”为部门代码，“XXXX”为年号。
3、作业指导书的编号为：WIXXXXX，其中“WI”表示作业指导书，“XX”为部门代码，“XXX”为流水号。
4、规范、标准的编号按照原文件的编号执行。
5、图纸的编号按照企业的图纸编号规则执行。
6、外来文件的编号为：WLXXXX，其中“WL”表示外来文件，“XXXX”为流水号。
六、文件的编写、审核和批准1、质量手册由质量管理部门组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准。
IATF 16949体系资料之过程流程图
顾客满意控制程序
持续改进过程流程图
输入
操作
输出
职责
顾客意见和建议 体系、经营目标/计划 组织结构/职责权限 培训计划实施 供方控制/评审 售后服务，顾客调查 经营计划实施 管理评审活动中 资源投入和应用 产品制造过程 监视和测量过程 APQP过程 质量成本分析中 产品设计和开发过程 合理化建议活动 内部审核活动 SPC的普及和运用
总经理或监控责任人按规定节 拍的监控和调整
接口的程序文件
管理评审过程控制程序
顾客满意过程控制程序 改 进过程控 制 程 序
监视与测量制程序 内 审过 程控 制程序
时间计划或 顾客要求
会议通知
召开情况，建议和纠正措施 的评价； ∙公司质量成本、财务 分析报告和相应的
评价； ∙总经理认为有 大质量事故
总 经理决定
管理评审会议通 知
总 经理对体系的评 价
职能部门探讨小结
会议实施
会议纪要文件
纠正预防持续改进措 施
总 经理对体系的评价
职能部门依据要求进行整 改
人力资源管理过程
设施和环境控制过程
顾 客 要 求
与 顾 客 有 关 的 过
产 品 质 划量 先 期 策
产品设计开发过程 过程设计开发过程 试生产和开发评审过程
程 生产件批准过程
生产计划控制过程
生产和服务控制过程
测量、分析和改进过程
视过 和程 测、 量产
品
监
过不 程合
格 品 控 制
产内 品部 审、 核过
客户的信息后是否得到及时 处理； ∙.质量体系文件是否适宜； ∙内审出的不合格项是否得 到处理； ∙过程审核、产品审核等出
ISOIATF16949产品控制计划管理程序
1、目的Purpose在提供产品的过程和提供产品中，使用过程监视和控制方法来最大限度地减少过程变差和产品变差，并随着测量系统和控制方法的评价与改进不断进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保提供符合顾客要求的产品2、适用范围Scope适用于所有汽车产品的质量策划控制（可适用于每个产品应有一个控制计划；在适用情况下，可以在通用过程生产的多个相似产品采取系列控制计划作控制）3、职责Responsibility3.1研发部：负责依据本程序，主导编制产品控制计划，并协调相关职能部门作好产品控制计划管理3.2权责部门：协助研发部门依据本程序内容作好产品控制计划的建立与完善、执行与维护改善3.3顾客代表：产品控制计划的评签与监督4、定义Definition4.1控制计划：即Control Plan(CP)，是控制零件和过程的系统且书面的描述，包括样件、试生产、生产三个不同阶段，是质量策划的一项输出过程；4.2样件：对发生在样件制造过程的尺寸测量、材料和性能试验的描述；若顾客要求，应有样件控制计划4.3试生产：对发生在样件之后，全面生产前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；试生产可以是在产品实现过程中样件制造后可能要求的一个生产阶段4.4生产：对发生在批量生产过程中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述4.5特殊特性：可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程的参数5、程序内容Procedure Process5.1 当顾客和公司有需求和要求时，新品开发小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），研发部根据相关程序、技术资料将相应的控制发至相关权责部门5.1.1控制计划应包括原辅材料及产品在生产过程中所有的生产、检/试验、运输过程，包括保证所有的过程输出处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求5.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性过程监视、测量和所采取的控制方法及控制措施，并根据测量系统和控制方法的评价和改进进行重新评审和更新控制计划5.1.3针对新产品，研发部门需建立和制订其样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；在适用情况下，权责部门可以在通用过程生产的多个相似产品采取系列控制计划作控制，并根据其系列分类和相应工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划5.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的产品相关信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括5.2.1 过程流程图5.2.2 过程设计/过程失效模式及后果分析5.2.3 特殊特性(包括：性能、有害物质管控等)5.2.4 从相似材料、产品等得到的经验5.2.5 项目组对过程工艺的了解5.2.6 设计评审5.2.7 优化方法（如：QFD（质量功能展开）、DOE（试验设计）等）5.3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由新品开发小组制定样件、试生产和生产的控制计划5.3.1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。
IATF16949技术文件控制程序(含表格)
技术文件控制程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了确保体系运行的场所都能得到相应文件的有效版本，使技术文件和资料处于受控状态，特制定本程序。
1.2 本程序规定了技术文件和资料的控制范围：编制、审批、管理和更改、作废的职责、内容和方法。
1.3 本程序适用于本企业制定的技术文件和资料以及外来文件（含顾客提供）的控制。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 技术科为本程序的归口管理部门，负责对技术文件和资料的发放和管理。
3.2 技术科负责过程设计文件的编制、审核，最高领导批准。
3.4 其它部门和班组使用现行有效版本技术文件并要妥善保管。
3.6 工作流程4、程序内容4.1 控制范围4.1.1 技术文件包括工艺规程、检验文件、产品图纸、工装图纸、控制计划、FMEA文件、过程流程图等以及外来图纸、样件及外来产品标准。
4.1.2 自编技术文件要填写“技术文件一览表”，外来图纸、样件及外来产品标准要编制“外来文件一览表”。
4.1.3 对于涉及产品安全责任的技术文件，在“受控文件一览表上”要特别注明。
4.1.4 对外来技术文件要予以识别，并控制发放,填写“技术文件发放登记表”。
4.2 技术文件的审批及验证4.2.1 设计文件4.2.1.1 本企业自己设计的图纸应由有资格的设计人员设计绘图，由厂长批准后才能正式使用。
4.2.1.2 产品开发过程中的工装设计由技术科负责，主管厂长批准。
4.2.1.3 包装设计由新产品开发组制定包装设计标准，若顾客要求时，须由顾客批准；若顾客无要求由主管厂长批准。
4.2.2 工艺文件4.2.2.1 工艺文件由技术科工艺员编制,技术科长审定，主管厂长批准。
4.2.2.2 临时性技术文件以”临时技术通知单”形式发放，由主管厂长审批。
4.2.3 检验文件：原材料、外协外购件以及顾客提供产品的检验卡、产品质量检验卡由技术科编制，技术科长审定，主管厂长批准。
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业务计划控制流程图
1．目的
正确有效的制订组织的经营战略目标，不断提高市场竞争力，使各项工作有序进行，保证公司经营方针目标的实现，让顾客满意。
2．适用范围
适用于胜捷产品业务计划的制订和管理。
3. 职责
3.1 综合部负责长期和短期业务计划的制定、实施、跟踪、考核和管理。
3.2总经理负责组织管理层评审，批准并组织实施年度和中长期业务计划。
3.3各部门经理负责向综合管理部提供业务计划需要的相关资料和信息，并负责本部门年度计划的展开和实施。
4．工作程序
4.1总经理根据国家法律法规与政策、行业竞争对手状况、公司发展目标等情况制定胜捷经营战略。
4.2相关资料的提供及业务计划的制定：业务计划的制定必须基于对竞争对手的分析、企业历史基础数据分析和市场分析的基础上确定基准，在基准分析的基础上制定业务计划。
4.2.1 销售部提供市场方面的信息和分析及市场占有率规划目标。
4.2.2技术部提供产品工艺技术设备、设施、安全、环保的发展动态和分析及规划目标。
4.2.3 采购部提供材料市场的价格分析和趋势及规划目标。
4.2.4生产部提供生产管理、健康、安全、环境的规划目标和改进建议。
4.2.5财务部提供有关财务信息及质量成本及规划目标。
4.2.6 质量部门年度计划可以根据经营管理的需要进行适当修改，修改须遵
循《文件控制程序》，并报综合部备案。
4.5 年度计划的评审与持续改进
4.5.1 综合部对各部门年度计划执行情况进行考核，内容如下：
4.5.1.1 对目标及其实现情况的评价；
4.5.1.2 对措施、计划及其实施情况的评价；
4.5.1.3 对各职能部门和人员协调工作的评价；
4.5.1.4 对整个业务计划管理工作的评价。
4.5.2 各部门编制所负责的年度计划的评审改进报告。
4.5.3各部门年度计划每季度评审一次，评审改进报告由厂长批准，综合管理部备案。
4.5.4综合部汇总各部门计划评审改进报告，作为管理评审的输入。
4.5.5提出的改进建议按《持续改进工作程序》进行。
4.5.6企业的《业务计划》，不向外提供，不接受外部审核。
5. 相关文件目录
5.1《持续改进工作程序》
5.2《长期业务计划》
5.3《短期业务计划》
6. 相关记录及保存期
6.1 《业务计划考核记录》保存期五年。