生产计划管控 表单
生产计划管理程序(含表格)
生产计划管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1、目的
为有效管理公司销售计划到生产计划的顺利执行，使订单能够正确及时安排生产，满足客户交期，特制定本程序。
2、适用范围
适用于本公司产品订单之生产排程和采购计划的管理。
3、定义
无
4、生产计划管理过程乌龟图
5、作业内容
6、附加说明
6.1计划科每日关注客户订单的交货变化情况，每周五前制定下周的生产计划，根据客户交货时间协同生产、采购、仓储召开计划会进行沟通、协商，及时调整《周/月生产排程表》，以便生产和计划需求协调统一，最大限度的满足客户的交货要求。
6.2遇下列情形计划科应调整生产计划排程:
6.2.1客户临时增加或减少订单；
6.2.2原物料供应无法配合时；
6.2.3机器设备发生异常无法生产时；
6.2.4其它不可预计状况导致生产变动时。
7、参考文件
《样件制作管理程序》
8、使用表单
8.1《采购订单》
采购订单.xls
8.2《销售订单》
销售订单.xls
8.3《周/月预装配计划》
8.4《装配计划》
装配计划表.xls
8.5《调整生产计划》
生产计划调整通知
单.doc
8.6《追加生产计划》
追加生产计划单.xl
s
8.7《制造部生产完成率报表》
生产计划达成率统
计.xls
8.8《冲压、点焊计划》。
车间主管质量管控表
《员工日常抽检记录表》
即时
5、质量问题处理：由质检部、下游车间提出的质量问题及时处 理或返工
《品质异常处理单》
6、质量投述处理：追溯相关车间主管责任，罚款+扣分模式（扣 分与年终奖挂钩）
/
7、质量问题反馈汇报：生产过程中出现批次质量问题及时汇报 及处理
/
1、生产部例会：汇报本周质是情况，各产品工序及员工的质量 能力情况，提出改善意见；
/
每月10日前
签认/时间：
审核/时间：
批准/时间：
备注
车间主管日常质量管控标准表
周期
管控内容与标准
应用工具与表单
1、物料检查：次日生产物料的检查，确保物料符合质量要求
《生产计划单》
时限 17：30前
2、首样生产确认：对首批生产产品进行确认
《确认样》
即时
3、早会宣导：通过早会宣导质量意识，讲解当日生产质量的控 《生产计划单》《生产任务
制重点
单》
即时
日 4、车间抽检：生产过程抽检员工的合格率并做好记录每周参加一次质量改善小组探讨会 《质量改善指标及方案》
即时 即时 1天内 每周一 每周一
1、员工合格率报表：提交车间月度员工抽检合格率，提附员工 合格率提升计划
《员工月度合格率报表》
5号下午下班前前提交部 门经理。
月
2、质控点分析：每月分析对需要重点控制的质量特性、关键工 序、薄弱环节以及主要因素等采取的特殊管理措施和办法
生产部物控管理表单
成品） 送 货 单
NO.___________
送货部门：深圳朗思照明有限公司 物料料号 物料名称 规格型号
32022040009 NXL7000 铝型 材 毛坯/铝 挤压成型 6063 NXL-7000-LX-L1024A1
2011 年 5 月 20 日 单 位 订单数量 送货数量 pcs 1 1 结余数 0
日 单 位 订单数量 入库数量 结余数
白联:存根; 黄联:仓库 ; 红联:财务
仓
库：
品
管：
计划：
深圳市朗思照明有限公司
（ 成品 半成品） 送 验 单 NO.___________
送验 部门： 物料名称 规格型号
年 功 率
月
日 单 位 订单数量 送验数量 时 间
仓库 ; 红联:品质;
白联:存根; 黄联:仓库 ; 红联:财务;
退料人：
品质确认：
审核：
收料人：
深圳市朗思照明有限公司
（
生产订单号：A0661063
原材料
半成品） 申 购 单
NO.___2011 06 25____
申请部门：生产计划部
2011
时间：2011-6-25
白联:存根; 黄联:仓库 ;绿联:计划
生产订单号 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063
[生产管理制度表格]APQP全套表单-(质量先期策划和控制计划)产质量策划进度计划
![[生产管理制度表格]APQP全套表单-(质量先期策划和控制计划)产质量策划进度计划](https://img.taocdn.com/s3/m/b559b5e729ea81c758f5f61fb7360b4c2f3f2a5e.png)
自检报告
47
测量系统分析评价
质保部
MSA
48
初始过程能力研究
工艺部
X—R控制图
49
生产件批准
质保部
PPAP
50
生产确认试验
质保部
试验报告
51
设计确认
开发部，客户
设计确认记录表
52
包装评价
APQP小组
产品包装评价表
53
制定生产控制计划
开发、工艺
（生产）控制计划
TR-0701-19
控制计划检查表
34
第
三阶段
过程设计和开发
编制产品包装标准
销售、开发
产品包装标准
TR-0701-30
35
评审产品/过程质量体系
质保、开发
产品/过程质量体系检查表
TR-0701-31
36
制定过程流程图
工艺部
产品过程（初始）流程图
TR-0701-11
过程流程图检查表
TR-0701-32
37
制定车间平面布置图
工艺部
车间平面布置图
□第一阶段 □二阶段
评审类别
□设计输入 □设计输出
评审内容与意见和建议:
评审结论:
评审参加人(签字):
□ 开发部 □ 生产部 □采购部
□ 质保部 □ 销售部 □ 物流部
备注：
拟制
审批
新 产 品 开 发 设 计 目 标
标识：TR-0701-09 编号：
产品名称
图 号
顾客名称
新产品项目开发要求 /顾客要求
产品过程（初始）流程图
TR-0701-11
11
生产管理制度表格个doc
生产管理制度表格个doc以下是一个生产管理制度表格，包括生产计划、生产过程管理、质量管理、安全管理等几个方面的重要内容。
生产管理制度表格生产计划1.生产计划编制1.1 生产计划由生产部门负责编制，具体分配生产任务根据销售订单、库存情况及需求预测等1.2 生产部门应将生产计划提交至总经理办公室审核1.3 生产计划每月更新一次，可根据实际情况灵活调整2.生产进度监控2.1 生产部门应及时掌握各项目生产进度，跟踪巡检生产过程，及时反馈生产进度2.2 生产进度超过计划时间30%以上，应及时上报总经理办公室，协商解决措施3.库存管理3.1 生产部门应及时更新库存信息，确保库存充足但不过多，避免成品储存过久3.2 成品库管人员应定期盘点库存生产过程管理1. 设备维修保养1.1 设备维修保养由生产部门负责，应按照设备使用、保养及维修流程操作1.2 生产人员应对设备进行日常巡检，并及时上报设备异常情况2. 员工培训2.1 生产部门应定期对生产人员进行岗位培训，提升员工技能及工作安全意识2.2 生产部门应记录员工培训情况，并监督培训成果质量管理1. 生产前检查1.1 生产部门应在生产前进行零部件及设备的检查，确保设备安全可靠1.2 应落实检查记录，记录检查结果及处理情况2. 中控检查2.1 生产部门应定期对生产过程进行中控检查，确保生产过程正常有序2.2 应落实检查记录，记录检查结果及处理情况3. 成品检查3.1 生产部门应对成品进行检查，确保成品质量符合标准3.2 应落实检查记录，记录检查结果及处理情况安全管理1. 安全培训1.1 生产部门应定期对员工进行安全培训，提高员工安全意识1.2 应记录员工安全培训情况，并监督培训成果2. 应急预案2.1 生产部门应制定应急预案，包括火灾、爆炸、漏电、物品落地等应急情况的处理流程2.2 生产部门应定期培训员工应急预案，确保员工知晓应急处理流程及方法总评以上是一个生产管理制度表格，包括生产计划、生产过程管理、质量管理、安全管理等几个方面的重要内容。
2024年生产的三级计划管理与过程控制范本（3篇）
2024年生产的三级计划管理与过程控制范本一、引言三级计划管理与过程控制是制定和监控生产计划的重要手段，能够有效地提高生产过程的效率和质量。
本文将以2024年为背景，介绍一个三级计划管理与过程控制的范本，包括需求计划、生产计划和执行计划的编制和控制过程。
二、需求计划需求计划是根据市场需求和产品规划确定的产品生产数量和时间安排的计划。
以下是一个需求计划的范本：1. 根据市场调研和销售预测，确定每个月的产品需求量。
2. 将产品需求量转化为生产计划，包括对应的生产数量、生产时间和交付时间。
3. 与采购部门和供应商进行沟通，确保原材料和零部件的供应能够满足生产需求。
4. 对需求计划进行评审和审批，并将其作为下一阶段生产计划的依据。
三、生产计划生产计划是根据需求计划和资源情况确定的具体生产任务的计划。
以下是一个生产计划的范本：1. 根据需求计划和资源情况，确定每个月的实际生产任务和生产周期。
2. 根据生产任务和人力资源情况，安排每天的生产计划，包括生产数量、生产时间和人员配置。
3. 确保生产计划与需求计划的一致性，及时调整计划以应对市场变化。
4. 对生产计划进行评审和审批，并将其作为下一阶段执行计划的依据。
四、执行计划执行计划是生产计划的具体操作指导，用于指导生产过程中的各项活动和任务。
以下是一个执行计划的范本：1. 根据生产计划，制定每天的生产任务单和作业指导书，明确生产数量、生产计划和质量要求。
2. 指导生产人员和操作工人按照执行计划进行生产操作，确保生产过程的顺利进行和质量的控制。
3. 对生产过程进行监控和控制，及时发现和解决生产中的问题，确保生产计划的顺利实施。
4. 对执行计划进行评估和总结，提出改进意见，并反馈给需求计划和生产计划的编制者。
五、过程控制过程控制是对生产过程中各项活动和任务进行监控和控制，以确保生产计划的顺利实施。
以下是一个过程控制的范本：1. 设立关键控制点和关键参数，对生产过程进行实时监控和数据采集。
生产计划管理程序(含流程图)
文件制修订记录
依据生产计划，对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，保证生产作
业按规定的方法和程序在受控状态下进行，以满足客户和法规的要求。
2.0适用范围
本程序适用于产品的生产计划与过程控制。
3.0定义：
新产品：公司第一次生产的产品，以及因工艺变更、材料变更后的产品都属于新产品。
4.0职责
4.1生产部：负责生产现场使用文件和作业活动的正确性控制、材料控制、产品标识、工序检验、生产设备的日常维护。
4.2工程部：负责生产工艺文件与参数标准的制定与完善。
4.3 品质部：负责生产过程的首检、巡检、半/成品检验及异常报告与跟进处理。
4.4 生管：负责订单生产排程给生产部作成《生产命令单》对照生产作业。
4.5 采购：负责依据生产计划与排程提前采购备料入库及异常品质的及时处理。
5.0作业流程及内容
见附件。
6.0 注意事项：流程里所有不合格及异常产品按《不合格品管理控制程序》要求作业与处理。
7.0相关文件：
《文件管理控制程序》《记录管理控制程序》
《不合格品管理控制程序》《设备管理控制程序》
生产计划管理作业流程：。
生产计划控制（16949）
生产计划控制1目的1.1对生产计划的制订与实施进行控制，确保生产计划的合理安排，最大限度利用现有的生产能力；1.2合理的利用产能以提高公司设备、设施的利用率，确保客户订单产品的及时交付。
2范围适用于公司计划部所制定的所有生产计划含对生产计划的更改。
3定义3.1日生产计划：根据客户订单制定的用于指导生产部门各生产课室生产的指令性书面文件；3.2月计划：根据客户订单制定的用于指导物料采购的指令性书面文件。
4涉及部门4.1计划部4.2物流部4.3研发部4.4销售部4.5生产部4.6采购部4.7质量部4.8生产保证部5一般原则5.1生产计划分为生产日计划和生产月计划单；5.2计划部只接受已开发的产品订单，对未开发的产品须由研发部先对产品开发后再交计划部安排生产；未开发的产品指的是需要研发部门按照全新的样品进行设计的产品，不包含那些可以由现成产品稍作改制(如阻尼力不同、油气产品互改、左右对称的产品等)的产品。
5.3生产计划的制定5.3.1月(周)计划的制定用于物流部制作物料采购需求，在下达月度采购需求时，若还没有图纸，物流部需要书面通知销售部有关订单处理人员，以方便销售部及时与客户沟通。
原则上月(周)计划在接到销售部订单附表后一周内制定完毕，并将具体的交货日期(最后一个产品型号进入仓库的日期，该日期需早于销售部与客户签订的日期)签署于订单附表上，并返回销售部；5.3.2日生产计划的制定原则依据公司工艺部门给定的各种系列产品的生产产能，适当考虑型号的多少和换线，物料、工装准备等可能带来的产能损失。
5.4日生产计划的评审5.4.1在接到销售部订单附表的同时，计划部计划员对相应数据进行汇总，统计本月所接订单产品的数量及型号，再召集相关部门根据产品的型号、数量、交付期考虑生产部门的实际产能、工装、物料到位情况等制订月计划；5.4.2日生产计划的制订原则上依据月计划单评审后的结果对此进行安排，再对相应的物料、产品系列及数量、工装等进行考虑，计划员首先对此进行预期安排，再交计划物流部总监审核，待批准后下发各相关部门。
生产计划及排程管制规定表格.doc
生产计划及排程管制规定表格1 第二篇第五章:生产及品质管理控制实战精解
应用表单:6.1
《协众企管实战书系》
2 企业内控与稽核实战精解
应用表单:6.2
制造命令单
日期： No：
制造单位责任主管
序号产品名称规格/型号单位数量投料日完成日备注《协众企管实战书系》
3 第二篇第五章:生产及品质管理控制实战精解
说
明
批准/日期审核/日期制表
应用表单:6.3
《协众企管实战书系》
4 企业内控与稽核实战精解
应用表单:6.4
《协众企管实战书系》
5 第二篇第五章:生产及品质管理控制实战精解应用表单:6.5
《协众企管实战书系》
6 企业内控与稽核实战精解
《协众企管实战书系》
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生产管理计划和表单
生产管理计划和表单引言生产管理计划和表单是在生产过程中非常重要的文件，它们通常用于跟踪和管理生产工作的进展。
本文将介绍生产管理计划和表单的基本概念，以及它们在生产管理中的作用和使用方法。
生产管理计划生产管理计划是制定生产过程的重要文件，它用于规划、组织和控制生产活动。
生产管理计划通常包括以下内容：1.生产目标和目标：明确生产的目标和预期结果。
2.生产资源：列出所需的人力、设备和原材料等生产资源。
3.生产过程：描述生产活动的各个步骤和流程。
4.生产时间表：制定生产工作的时间表和计划。
5.质量控制：确定质量标准和质量控制措施。
6.风险管理：评估和处理可能出现的风险和问题。
7.成本估算：估算生产过程中的成本和预算。
生产管理计划的编制应该经过充分的沟通和协商，确保各个部门和人员都了解并遵守计划的要求。
另外，在实际生产过程中，生产管理计划可能需要根据实际情况进行调整和修改。
生产管理表单生产管理表单是记录生产活动和相关信息的文件，它们通常用于收集和跟踪生产数据。
生产管理表单可以根据不同的需求和目的而有所不同，下面是几种常见的生产管理表单：1. 生产进度表单生产进度表单用于记录生产活动的进度和完成情况。
它包括以下信息：•生产任务：列出各个生产任务的名称和描述。
•计划开始日期和时间：记录生产任务的计划开始日期和时间。
•实际开始日期和时间：记录实际开始生产任务的日期和时间。
•计划完成日期和时间：记录生产任务的计划完成日期和时间。
•实际完成日期和时间：记录实际完成生产任务的日期和时间。
•进度状态：标记生产任务的进度状态，如未开始、进行中、已完成等。
2. 物料清单表单物料清单表单用于记录所需的原材料和物料清单。
它包括以下信息：•物料名称：列出所使用的物料的名称和描述。
•规格和型号：记录物料的具体规格和型号信息。
•单位和数量：记录物料的单位和所需数量。
3. 质量检验表单质量检验表单用于记录生产过程中的质量检验结果。
它包括以下信息：•检验项目：列出需要进行质量检验的项目。
PMC部门需掌控各部门表单汇总
环节 计划链
物料链 品质链 技术链 生产链
预期效果
1、缩短产品周 期
2、客户满意度
1、降低物料周 转天数
2、减少库存 3、降低损耗
1、品质异常快 速响应
2、品质不良数 据按PO统计
1、资料的及时 与准时
2、异常的快速 处理
3、产前准备
1、生产信息准 确、及时
2、按时、按量 、保质完成生
业务部
每天8：00前更新完 每天一次
每周四15：30
每周一次
业务部 每日17：00
每天一次
PMC部 每日15：00
每天一次
PMC部 PMC部
每日10：00 每日10：00
每天一次 每天一次
PMC部 新产品
不定时
仓库
每日10：00
每天一次
PMC部 每天下班前
每天一次
PMC/生产 每天10：00
每天一次
1 来料不良统计表
2 制程异常统计表
3 成品检验不良统计表
4 客诉统计
5 退货统计 1 BOM表 2 作业指导书 3 标准产能表 4 设备异常统计表 5 工装夹具统计表 6 ECN变更 1 生产日报表
2 每小时效率统计表
3 异常统计表
4 工序交接表
5 每日入库统计表
统计单位
完成时间
提交频率
指标
业务部 业务部
品质/生产 发料不良时
不定时
生产
不定时
不定时
采购
新物料
不定时
仓库
每天9点/12点/19点 每天三次
仓库
每天9点/12点/18点 每天三次
品质
发现不良
生产异常处理作业流程(附表单)——企业生产计划管理
1.0目的规范车间生产异常处理，及时有效解决生产过程中出现的异常状况，保证生产顺利运行。
2.0适用范围适用于公司生产过程中所发生的异常处理。
3.0异常定义、分类和责任承担3.1生产异常是指公司运营各环节中对生产正常运作造成影响，导致生产不能正常进行的例外状况。
3.2本流程所指的生产异常主要指以下几个方面：3.2.1物料供应异常：因采购、外协或前工序物料供应不及时或仓库管理不善而造成的停产、减产等生产异常。
3.2.2工程技术异常：因技术问题或相关工程技术资料不配套、不完善、不正确而造成的停产、减产、品质不良等生产异常。
3.2.3品质异常：因来料、制程品质不良而造成的停产、减产等生产异常。
3.2.4工装夹模具和设备异常：因工装夹模具和设备异常造成的停产、减产、品质不良等生产异常。
3.2.5计划异常：因生产计划或物料计划不周密、不科学、不严谨、不及时或因计划监控失调而造成的停产、减产等生产异常。
3.2.6工作安排异常：因部门工作安排不合理或工作监督不到位而造成的停产、减产等生产异常。
3.2.7部门相互协助异常：因部门之间工作协助不足或相互推诿而造成各项工作不能顺利进行，造成生产停产、减产等生产异常。
3.2.8其他对生产正常运作造成影响的异常事项等。
3.3责任承担3.3.1因物料采购或外协不及时而造成的生产异常由采购部门承担相应的责任。
3.3.2因前道工序生产不及时而造成的生产异常由前工序承担相应的责任。
3.3.3因仓库管理不善造成物料不能正常供应所造成的生产异常由仓库承担相应的责任。
3.3.4因技术问题或工程技术资料不配套、不完善、不正确而造成的生产异常由品质工程部门承担相应的责任。
3.3.5因来料品质不良或来料检验失误而造成的生产异常，经责任划分后，由相关责任部门承担相应的责任。
3.3.6因工装夹模具和设备异常而造成的生产异常，由设计监管部门和维护使用部门承担相应责任。
3.3.7因生产计划和物料计划不周密、不科学、不严谨、不及时或因计划监控失调而造成的生产异常由PMC部承担相应的责任。
产品生产管理规范(含表格)
产品生产管理规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：为了保证产品生产顺利进行及保证产品品质，特整理其生产过程中的注意事项及特殊管控要求。
2.0适用范围：适应于DXC客户所有金卡、大银卡、小银卡、IC卡类产品。
3.0名词定义：无4.0职责:4.1品管课: 按各相关程序和规范要求，设置IQC、IPQC、QA等各工段的检查和巡查，对生产异常确认和跟进，并追踪确认改善效果。
4.2工程课:负责对进料、制程、仪器、设备异常进行分析与提出改善措施和要求。
4.3制造课:负责对车间各工序做好自检,负责制程中人为、环境造成之不良进行改善与预防。
5.0作业内容:5.1 原材料进料及贮存的管理5.1.1 DXC产品所有原材料的进料，依《进料检验管理程序》进行检验。
5.1.2根据DXC产品的特性及对环境条件的敏感程度，在检验DXC产品及一些重要元件时需重点注意以下几点：5.1.2.1 DXC产品重要材料有：电容（100NF）、LCD、PCBA、斑马纸，电池，晶振。
5.1.2.2 针对电容，IQC在进料检验时要注意，电容的出厂时间与电容到我司的时间间隔不得大于1年；5.1.2.3 LCD未使用前，禁止开封，以防环境温湿度和静电对其造成损害，针对尾数物料，检验OK后需对尾数用PE袋或热缩膜封存好；5.1.2.4 针对重要元件， IQC在检验开封后， 4H内需用PE袋或热缩膜封存好放入贵材仓。
产线如需生产，针对贴片电容（100NF），资材每四小时给生产发一次物料；5.1.2.5重要元件需放入贵材仓库或恒温恒湿柜存放，温湿度需在《环境温湿度管控规范》要求的标准之内。
5.1.3IQC对贮存于仓库暂未上线的物料及半成品、成品每天要进行稽核确认，并将结果记录于【HB产品重要材料稽核明细】，异常时需将异常记录在【IPQA 检查异常报告】上要求相关部门对策改善；5.1.4DXC产品所使用锡膏，IQC在进料检验时需确保资料齐全（承认书，SGS 等），便于问题的追溯；5.1.5针对晶振，IQC在进料检验时，需确认其出厂日到进料日期不可超过6个月；5.1.5SMT完成品COB邦定后，其包装需进行防潮处理，可使用真空、保鲜膜等包装（四周都要包装到，不可留有缝隙），邦定在24H内需返回我司，并放入贵材仓进行储存，IQC进行监控确认。
生产计划管理程序(PMC)
5.1.2机种标准工时评估：
工程单位依各机种之标准产能，将资料提供予制造单位及计划单位做生产产能规划的依据。
5.2 计划作业
5.2.1生产订单排序表：
PMC依据内部订单等相关资讯，配合工程部的标准工时做成[生产计划排序表]并以E-mail或其它方式知会相关部门。
3.3 采购员：负责所有原材料的采购，交期的跟进与维护工作。
3.4仓管部：负责所有生产原料，辅料及其它耗材在仓存期间的保管，收发及储运工作;
3.5制造部：负责各料件的领/退料作业及按计划进行生产。
3.6品质部：负责从材料至成品的整个过程品质检验和控制。
3.7工程部: 负责提供各机种之标准产能、产品工艺文件，为计划单位提供生产产能规划的依据。
5.9.2在国内交付的订单,由PMC根据交期每天发出第二天的《出货通知单》,交各相关部门准备产品送检﹑检验﹑包装入库﹑发货前验货等工作。PMC和仓库根据《出货计划》和5.9.1条规定处理每天发货。
6.0应急响应及准备：
6.1当客户要求的货期比我公司正常的生产交付周期短，或产品尚未定型但客户急需货,或我公司内部发生意外状况将可能影响到按期交付等，均可按以下方式作业：
程 序文 件
文件名称：生产计划管理程序部 门：PMC
文件编号: PEP/B-PC-001 版本/次：A1
编 写：审 核：
批 准： 生效日期：2009-07-15
修订日期
修 订 内 容
修订者
原版本
会签部门
□工程部□品质部□仓管部□制造部
□客服部□采购课□设计部□业务部
□行政部□PMC
生产计划管控 表单
序 号 标准 制约 责任
下单 日期
客 类 单 户 别 号
型 号
订单数量 （套）
订单 余数
交 期
部件名 称
封边 单位 开工 时间 完成 时间 生产 余数
合 计
（2） 各车间领班根据当天生产情况填写实际完成数量 （如所生产的产品不在车间生产工序日计划表内， 车间领班必须详细填写计划外生产的产品明细） （3）此表由车间领班在每天 8:30 分前上交车间主任，车间主任审核签名后在 9:00 前交计划物控部 （4）此表填写必须工整、规范，字迹清晰，所要填写的内容不得有空白 （1）车间主任对车间领班是否按规定上交、填写车间生产工序日计划表进行检查 （2）计划物控部对车间主任是否按时上交车间生产工序日计划表进行检查 （3）车间主任对计划物控部是否按时上交车间生产工序日计划表进行检查 （1）各责任人未按时填写及上交生产计划报表，乐捐 5 元/次 （2）各责任人如存在漏填，乐捐 2 元/每空
生产部
计划物控 部
业务/跟单 审核判定
□
接受； □ 不接受； □ 待定（请说明原因）：
1
主生产计划表
下单 日期 客户 P/O 生产 批号 型 号 订单 数量 订单 余数 交 期 重排周出 货计划 面车间（5 天） 开工 时间 完成 时间 生产 余数
客户
类别
车间进度表 周出货计划 下单日期 客户 类别 单号 型号 订单数量 订单余数 计划出货日期
5
表 1-15 车间生产工序滚动日计划报表 车间： 序 号 下单 日期 客户 类别 单号 型号 班组： 颜色 订单数 量（套） 部件 名称 16 日 计划日期：3 月 15 日 计划数量 17 日 18 日 实际完6:30 按时下发至各车间，由车间主任下发给各班组 （2）各车间领班根据当天生产情况填写实际完成数量，如所生产的产品不在车间生产工序日计划报表内，车间领班必须详细填写计划外生产的产品 明细 （3）此表由车间领班在每天 8:30 前上交至车间主任，车间主任审核签名后在 9:00 前交计划物控部 （4）此表填写必须工整、规范，字迹清晰，所要填写的内容不得有空白 （1）车间主任对车间领班是否按规定上交、填写车间生产工序日计划报表进行检查 制约 责任 （2）计划物控部对车间主任是否按时上交车间生产工序日计划报表进行检查 （3）车间主任对计划物控部是否按时上交车间生产工序日计划报表进行检查 （1）各责任人未按时填写及上交生产计划报表，乐捐 5 元/次 （2）各责任人如存在漏填，乐捐 2 元/每空 标准
从订单到交付 生产作业管理业务流程与表单
按照客户订单合 同要求和工程设 计图纸，
公司内部； 表单11：AE客户 现场安装调试技 术指导说明书； 表单12：项目设 计技术总结报告；
公司外部： 表单13：设备产 品使用和维护技 术说明书；
工程设计部产品交付作业技术文件分类体系
标准化设备产品
标准产品 定制产品
标准化产品技术资料包 工程设计变更技术包 定制标准化产品BOM表
对非标产品按照 客户销售合同要 求； 1、准时完成工程 设计进度计划； 2、严格按程序组 织项目技术评审， 保证项目设计质 量； 3、按计划及时高 质量交付工程设 计和装配图纸； 4、按计划交付项 目设计BOM表，保 证采购计划需求；
对标准产品按照 客户销售合同要 求； 1、准时完成客户 特殊要求工程设 计变更通知书； 2、按照设计变更 通知书的内容修 订产品BOM表； 3、按按照变更通 知书的内容修订 装配作业指导书；
依据与供应商的 物料采购合同： 1、组织供应商交 付和点货； 2、配合品质部进 行IQC到货查验； 3、及时办理到货 合格品入库和不 合格品退运手续、 特采使用审批程 序； 4、及时通知生产 部按定额领料；
依据客户销售 合同； 1、及时滚动更 新PMC生产计划 日报表； 2、及时通报和 处理PMC计划执 行过程中出现 的阻断性问题； 3、跟进阻断性 问题的改善处 理进程并及时 报告总经理；
依据客户需求评审 表和销售合同信息： 1、按照需求数量 的110%进行采购询 价； 2、对标准产品物 料滚动更新安全库 存计划； 3、组织供应商 采购合同评审； 4、审核确认产品 BOM表和技术标准 要求；
依据客户需求评 审表和销售合同 信息： 1、与供应商签 订物料采购合同； 2、滚动更新采 购合同管理表； 3、采购跟单保 持与供应商的沟 通催货； 4、及时通报和 处理供应商反馈 的各类问题；
生产计划流程及控制程序(含表格)
生产计划流程及控制程序（ISO9001：2015）一、目的对生产计划的制定与实施进行控制，确保能按质、按量、按时完成订单交付，增强客户满意。
二、适用范围适用于本公司所有客户订单的生产计划控制。
三、职责3.1市场3.1.1负责传递客户预测订单、组织订单评审、订单创建3.1.2 负责提出、传递客户订单更改需求3.1.3 负责与客户进行产品交期的达成、变更和出货计划各方面进行沟通3.2项目: 负责工艺评审和产品BOM表的制定以及物料HSF要求确认，并组织处理有关客户规格的异常或问题。
3.3 PMC:3.3.1PC:(1)负责订单交期评审(2)负责主生产计划制定、更改（月计划、周计划、日计划）、补投、生产进度追踪(3)负责出货计划制定及出货安排、进度追踪(4)负责生产计划、出货计划达成情况数据统计、分析和报告3.3.2MC:(1)负责制定物料需求计划并跟进物料进度(2)负责原辅材料仓的管理(3)负责成品配货、出货装车、跟车(4)负责（HSF）物料计划达成数据统计、分析和报告3.4采购：3.4.1根据物料计划和请购单，以及各供应商的产能，合理下单到供应商进行物料采购。
3.4.2负责来料的特采申请、供应商索赔处理等对外事务。
3.5 生产:3.5.1生产PC：负责根据主生产计划编排本分厂的各工序的日生产计划并追踪生产进度3.5.2生产MC：负责根据主物料计划编排本分厂的各工序的领料计划、物料和半成品转移3.5.3生产班组：负责按生产计划生产，并反馈、跟进各种异常处理进度3.6 品质3.6.1负责来料、生产制程，成品品质进行控制．3.6.2负责组织处理品质异常。
3.7 PE:负责组织处理工艺异常3.8 设备：负责组织处理设备异常四、作业内容4.1生产计划控制主流程4.2交期评审流程4.3生产计划控制流程4.3.1 生产计划编制流程4.3.2 计划变更流程4.4 物料计划流程4.4.1 备料管理流程4.5计划执行主流程4.5.1计划异常处理流程4.5.2 补投流程4.6出货控制流程五、相关文件5.1合同评审控制程序六、相关记录见附件流程中“相关表单”。
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交期
订单总数量
累计完成数量
UV线
磨
面
备注
开工时间
完成时间
余数
开工时间
完成时间
余数
开工时间
完成时间
余数
1
标准：由车间统计员根据各工序看板进度每天上午9：0０前更新
制约:生产经理、计划员和稽核员对进度看板填写状况进行检查
责任:每天未及时更新，统计员乐捐２元/次,车间主任连带责任2元/次
表1－１４____工序生产看板
标准(如何做)
制约(谁检查)
责任(担何责)
任务下达
面漆组组长每天17:3０前根据面漆组日计划填写派工单,并将派工单粘贴在面漆房看板上
稽核专员、车间主任对每天生产任务落实情况进行检查
(1)未按要求完成，面漆组组长、副组长乐捐２元/次
（２）每周超过2次,车间主任连带乐捐3元/
次
油漆备料
(1）调漆员根据派工单调配油漆并填写调漆记录表
（1）图纸完成时间：
（2)包材尺寸和包装方式提供时间: ＢOM表提供时间：
（３）新产品资料准备时间：（ＢOM表.图纸、模板、刀具、夹装、首样）
签名确认:
采购部
板材回厂时间：
配件回厂时间：
包材回厂时间：
外购件回厂时间:
其他
签名确认：
品管部
品质要求:
是否有检验标准： 工艺图纸包装方式是否已确定：
员工作业操作动作注意事项:
(３)此单一式三联,由交接双方在交接时当即签名确认,交接部门收回第一联白联,接收部门留存第二联红联,第三联黄联交财务，交接部门主管审核后交部门文员处存档ﻫ制约:由部门/班组/交接双方相互监督检查，稽核部门不定时作抽查
责任：每漏填错填一项者,乐捐２元／次,如有不执行者,主管及以上级发现一次,将对责任人予以双倍处罚
标准：
此表由文员根据生产订单进行制作，并下发至涂装车间与总装车间，由接收部门负责保存,在与车间交接半成品时使用
制约：
由部门／班组/交接双方相互监督检查，稽核部门不定时作抽查
责任:
每漏填错填一项者,乐捐1元／项，如有不执行者，主管及以上级领导发现一次,将对责任人予以双倍处罚
针对问题
序号
订单号
产品
型号
类别
未按要求执行,面漆房成员乐捐2元/次
面漆房的5S管理通过图片对比的方式，让车间所有的员工知道什么样的行为是合格的，什么是不合格的(如表1-2０所示）。
制约:（1)车间主任监督车间组长有无按要求及时填写
(2)车间组长监督异常责任人对异常的处理情况（异常责任人也包括车间主任自己）
(3）稽核部对看板的填写情况、车间组长的监督情况作不定时抽查
责任:（1)车间组长未按要求及时填写乐捐2元/次。异常责任人无解决措施描述乐捐３元/次
(２)一个星期内车间组长被乐捐2次或以上车间主任负连带责任,乐捐5元/次
订单编号
产品型号
颜色
计划生产数量
实际生产数量
不良品数量
报废数量
产值
合计
生产计划达成率
车间产值
人均产值
人均绩效工资
标准:（1)此表由车间统计员负责编制,车间主任负责审核
（2)此表在每天9:00前必须上交计划物控部文员处
(3）此表填写必须工整、规范，字迹清晰,所要填写的内容不得有空白
制约:(1）计划物控部对各车间是按规定要求填写进行检查
（１）配送员未按要求配送完成，乐捐２元/次
(2）每周超过2次面漆组组长连带乐捐2元／次
油房作业
(1）各油房成员８:00前将表干房的产品送至慢干区
(2)主枪手加工完一批产品后必须使用标识票标示
(3)面漆组各油房造成的不良品自己加班时间处理且不可在正常上班时间进行
车间统计员、稽核专员、质检部、车间主任每天不定时检查
(3）此表由车间领班在每天8:3０分前上交车间主任，车间主任审核签名后在９:0０前交计划物控部
(4）此表填写必须工整、规范,字迹清晰，所要填写的内容不得有空白
制约
(1）车间主任对车间领班是否按规定上交、填写车间生产工序日计划表进行检查
(2）计划物控部对车间主任是否按时上交车间生产工序日计划表进行检查
(2）各车间领班根据当天生产情况填写实际完成数量,如所生产的产品不在车间生产工序日计划表内,车间领班必须详细填写计划外生产的产品明细
（3)此表由车间领班在每天8:３０分前上交车间主任,车间主任审核签字后在９:00前交计划物控部
（4）此表填写必须工整、规范,字迹清晰，所要填写的内容不得有空白
制约
（1）车间主任对车间领班是否按规定上交、填写车间生产工序日计划表进行检查
（2）计划物控部对各车间是否在规定时间内上交日报表进行检查
责任:（1)各车间未按规定要求填写,乐捐5元／次
(2）各车间未在规定时间内上交日报表，乐捐5元/次
表1－１9面漆房管理动作控制卡
文件名称
面漆房管理动作控制卡
编制部门
生产部
使用部门
涂装车间
文件编码
OB-0０７
版本/次
A/0
页数
第63页／共１页
控制要点
签名确认
主生产计划表
下单日期
客户
类别
客户P/Ｏ
生产批号
型号
订单数量
订单ﻫ余数
交期
重排周出货计划
面车间(5天）
开工
时间
完成
时间
生产
余数
车间进度表
序号
下单日期
客户
类别
单号
型号
订单数量(套）
订单余数
交期
部件名称
单位
封边
合
计
开工时间
完成时间
生产余数
周出货计划
下单日期
客户
类别
单号
型号
订单数量
订单余数
计划出货日期
表1-15车间生产工序滚动日计划报表
车间:班组：计划日期:3月1５日
序号
下单
日期
客户
类别
单号
型号
颜色
订单数量(套）
部件
名称
计划数量
实际完成数量
计划达成率
备注
16日
１7日
18日
标准
（1)此表由计划物控部在每天16：３0按时下发至各车间,由车间主任下发给各班组
(2）各车间领班根据当天生产情况填写实际完成数量，如所生产的产品不在车间生产工序日计划报表内，车间领班必须详细填写计划外生产的产品明细
(２）调漆员每天8:００前将调配好的油漆配送到面漆房
稽核专员、车间主任每天8:0０检查油漆配送状况
（1）调漆员未按要求配送完成，乐捐2元/次
(2)每周超过2次面漆组组长连带乐捐2元／次
半成品、架子备料
半成品备料员每天下班前根据派工单将各面漆房所需物料送至指定备料区，并确保有产品标识票
稽核专员、车间主任每天下班前检查油漆准备情况
日期:
序号
生产批号
产品
型号
部件
名称
颜色
订单总数量
累计完成数量
今日计划数量
今日完成情况
８:００-10:00
1０:00-１2：00
13:３０-15:30
1５:30-１7:３0
晚上加班
不良品合计
１
2
3
４
5
６
７
异常情况描述
发生
时间
责任人
解决措施
完成情况
备注
１.
２.
3．
4.
5.
标准:车间组长按表格要求及时填写(填写的数量以交下工序车间半成品数据为准),解决措施一栏由责任人描述
1
客户单号：
公司评审日期：年月日
客户名称
客户下单日期: 年 月 日
订单数量
客户要货日期: 年 月 日
□首次量产 (样品承认: □是 □否 ) □再次量产 （工程变更: □是 □否）
参评部门
评审意见
业务部 跟单部
(1）订单信息是否完善:
(2)客户特殊要求是否明确:
(３）客供物料回厂时间：
签名确认:
研发部
(2）计划物控部对车间主任是否按时上交车间生产工序日计划表进行检查
（3)车间主任对计划物控部是否按时上交车间生产工序日计划表进行检查
责任
（１)各责任人未按时填写及上交生产计划报表,乐捐５元/次
(2）各责任人如存在漏填，乐捐2元/每空
制表：
审核:
车间确认:
针对问题
产品标识票
生产批号：
下工序名称：(流入工序名称）
根据以往经验将会有什么品质异常:
生产流程：
生产部
板式车间生产时间
涂装车间生产时间
饰面车间生产时间
总装车间生产时间
木工车间生产时间
实木车间生产时间
瓶颈工序：
计划物控ﻫ部
物料需求计划完成时间: 确认生产上线时间：
确认交期: 型号 数量 入库/装柜
型号 数量 入库/装柜 签名确认:
业务/跟单审核判定
□接受;□不接受；□待定（请说明原因）：
产品型号:
数量(PＣS):
本工序名称：
生产日期:
部件名称:
本工序责任人
品管确认：
针对问题
流水编号(NO):交接日期:
序号
生产
批号
产品
型号
部件
名称
交接
数量
交接人
接收人
接收
时间
品管员
备注
标准：
(1)此表由各交接车间的物料员与接收部门文员、组长、主管填写,交接日期、数量及签名确认
（2)此单不允许随意修改,有修改的地方需双方签字