监督检查工作流程图
经济责任审计(监督检查)流程图
组织部门委托
组成审计组（至少2人），开展审前调查、编制审计实施
方案，并于实施审计3日前向被审计单位送达审计通知书
测试评价内部控制，选用适当审计方
法提取审计证据，并编制审计工作底稿
审计组提出审计报告，经审计组长复核后，征求被审计单位意见
（被审计单位应自收到审计报告之日起10日内提出审计书面意见）
审计报告经科长复核后，由审计组报告、审计决定书及复核意见报送主管局长
召开审计业务会议审定审计报告并形成审计业务会议决定（一般审计项目的审计报告，由主管局长主持召开审计业务会议讨论审定，重要审计项目的审计报告，由主管局长提议，经局长同意后，由局长主持召开审计业务会议讨论审定）
向委托的组织部门提交经济责任审计结果报告
向被审计单位出具审计报告
监督检查工作流程图
监 督 检 查 工 作 流 程 图
反馈与整改
各中心须在五个工作日内对检查通报问题进行整
改，并将整改情况书面反馈到规划建设督查科备案
情况通报
根据检查具体情况，形成检查情况通报
报送相关领导和中心
工程检查： 结合各中心的施工项目，根据施工合同，
组织人员现场检查主要针对工程进度、工
程质量、施工安全等方面进行检查
常规检查：
根据甲乙双方协议内容进行监督、检查 组成检查小组
检查小组以规划建设督查科为主、各中心配合
现场检查。
质量监督检查工作流程图
7.签字并确认 责任岗位：项目负责人
8.签字确认 责任岗位：被检查岗位 表格：CNF/LB JZ FJ MP CW008-JL03 CNF/LB JZ FJ MP CW-008-JL04 CNF/LB JZ FJ MP CW-008-JL05
9.复检 责任岗位：质量负责人
合格
10.资料归档、备案 责任岗位：质量负责人
质量监督检查工作流程图
被检查岗位 项目部质量部
1.编制质量监督检查计划 责任岗位：质量负责人 表格：CNF/LB-JZ-FJ-MPCW-011
否
项目部领导
2.审核 责任岗位：项目领导
3.做好监督检查的准备 责任岗位：质量负责人 表格：CNF/MS IA 2015-03
通过
4.专项检查、日常监督 检查、临时突发性检查 责任岗位：质量负责人
5.如实记录检查结果 责任岗位：质量负责人
6.与被检查岗位交换意见 责任岗位：质量负责人 表格：CNF/LB JZ FJ MP CW008-JL03 CNF/LB JZ FJ MP CW-008-JL04 CNF/LB JZ FJ MP CW-008-JL05
质量问题
无
有
7.做出整改和处理决定 责任岗位：被检查岗位 表格：CNF/LB JZ FJ MP CW008-JL03 CNF/LB JZ FJ MP CW-008-JL04 CNF/LB JZ FJ MP CW-008-JL05
工作流程图
水利工程质量监督主要工作节点 及流程图
质量监督主要工作节点及流程图政府验收阶段验收（枢纽工程导（截）流验收、水库下闸蓄水验收、水电站（泵站）首（末）机组启动验收等）部分工程投入使用验收技术预验收竣工验收以上验收出具质量监督报告法人验收重要隐蔽(关键部位）单元工程验收（验收前通知质量监督机构）分部工程验收（大型枢纽主要建筑物宜列席）单位工程验收（应列席）否临时工程施工前主体工程开工初期主体工程开工前申报材料是否符合要求项目划分确认外观质量评定标准确认和核备新增单元（工序）工程质量评定标准确认和备案对主体工程质量与安全有重要影响的临时工程质量检验及评定标准核备主体工程开工前14个工作日内确认或备案书面形式告知项目法人，重新申报是质量行为监督工程实体质量监督参建单位质量管理体系建立情况监督每年度根据参建单位质量管理体系变化调整情况进行复核查阅质量评定资料和检查施工作业面的施工质量，必要时应进行监督检测参建单位质量管理体系运行情况监督采用巡查方式开展，根据工程建设进展情况原则上一年不少于2次点面结合，涉及主体安全的关键部位施工质量为抽查重点质量监督检测根据工程建设进展情况骨干水源工程主体工程施工期间原则上不少于1次1.土石方工程2.混凝土工程3.地基处理与基础工程4.堤防工程5.金属结构工程6.机械设备安装工程7.电气设备8.……质量缺陷备案工程验收监督检查发现问题整改完成质量监督机构行文成立质量监督项目站或巡回监督组原则上办理监督手续后30个工作日内完成首次进行开展质量监督工作交底，发放《工程质量监督交底告知书》编制质量监督工作计划，报省水利厅监督处备案，并抄送项目法人，工程建设跨年度编制年度监督计划质量监督开始办理质量监督书书面形式告知项目法人，重新申报申报材料是否符合要求7个工作日内办理是否参建单位项目负责人签署工程质量终身责任承诺书单元（工序）工程施工质量达不到合格标准时，应及时处理，经加固补强造成永久性缺陷的，经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，但应进行质量缺陷备案。