储值卡管理制度流程

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储值卡管理办法

为加强储值卡规范发放，确保储值卡在定制、保管、注册、销售、使用过程中的安全有效，特制定本办法：

一、职能分工

储值卡的进销存业务通过“CRM会员管理系统”进行管理。系统由财务部、运管

1、运管部客服组由专人注册及制作相应的储值卡信息，按卡销售人员需求时间按时完成（如遇重要节日应提前申请制卡及时完成制卡任务）

2、卡制作人员要在刷卡写磁充值后进行复核，检验卡面值与卡信息是否一致。对无法刷卡写磁的废卡，应登记后注销。

3、运管部客服组由专人验收制作后的储值卡，以核实卡号的准确性。

（三）销售流程

1、运管部客服组人员销售储值卡时，必须用本人用户编码进入系统,接待客户时,若无此客户编码，应先维护客户编码后再作卡销售，并填制《储值卡销售日结单》（一式两联，白联由客服组记账，粉联由财务部记账），并根据客户的支付方式选择“开通类型”。

2、《储值卡库存台账》

3、《储值卡申请、出库、制作表》

4、《储值卡领用表》

5、《问题储值卡登记表》

6、《储值卡销售日结单》

储值卡申领、销售流程

储值卡库存总帐

储值卡申请、出库、制作表

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储值卡领用表

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问题储值卡登记表

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制单人：