体系内审过程流程图
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体系内审过程流程图
过程负责人：管理者代表 过程类型：管理过程(MP)
过程绩效：内审计划完成率
输入 过程 责任人 输出
年度审核计划；
质管部部长 检查记录； 过程图(
审核报告； 顾客退货和投诉；
不符合项报告； 管理者代表
质管部部长
质管部部长
质管部部长
管理者代表
内审员
内审员
管理者代表
质管部部长
内审员
办公室文管员
文件编号：YD-19
版次号：A/0