辅料流程
辅料出入库流程
辅料出、入库流程
1.建立辅料库电子账（张爱玲负责）和手工台账（张福运负责）。
2. 张爱玲主管辅料库，张福运负责辅料库物品数量核对和收发物品保管。
3. 建立手工废品台账（张福运负责），便于盘点和其他部门、车间的废品的统计，存档和追溯。
4. 在原有的辅料库房设置专门存放废品的区域,整体上安排合理、美观。
5. 车间统计张爱玲负责管理辅料库库存电子帐，张福运负责辅料库物品保管和物品整理（包括出入库数量核对）。
6. 领料由部门负责人或指定专人开具单据到张爱玲处审核签字（张爱玲留存领料单第二联做电子帐，定期上交财务部徐慧），张福运收到单据后（领料单第三联）发放物料。
7. 辅料入库由购买人出具购买清单、票据到张爱玲处审核并开具收料单（购买人留存第二联，到财务部报销费用），张福运收到入库单（收料单第三联）对物品进行数量核对分类保存，如单据实际数量和实物不对通知张爱玲进行重新审核单据。
8.公司所有部门领料单据本、收料单据本使用完毕，必须上交公司财务部。
济宁阳光农业科技有限公司
2014年7月10日。
辅料开发流程
辅料开发流程
哎呀，今儿咱就来摆摆龙门阵，说说这辅料开发流程的事儿。
首先咱们得说说这辅料开发，就像四川人炖个火锅底料一样，得选对材料，火候也得掌握得当。
咱们得有个明确的计划，就好比贵州的酸汤鱼，得先有那酸汤的底子，才能炖出好味道。
陕西的汉子们做事儿讲究个实在，就像做那羊肉泡馍，得把馍掰得细细的，羊肉炖得烂烂的。
咱们辅料开发也得这么实在，先研究清楚需求，再一步步地来。
然后咱们就得进入开发阶段了，这就好比北京的烤鸭，得掌握好火候，翻烤得恰到好处。
开发过程中，咱们得不断地试验，不断地调整，直到找到那个最合适的配方。
再往后就是测试阶段了，这就像咱们四川人试菜一样，得尝尝咸淡，看看口感。
测试阶段就是看看这辅料效果咋样，能不能达到预期。
最后就是应用阶段了，这就好比咱们贵州人把酸汤鱼端上桌，客人们吃得赞不绝口。
辅料开发成功应用，那就是最大的成功了。
所以说啊，这辅料开发流程，就像咱们各地的美食一样，得用心去做，才能做出好东西来。
不管是四川的麻辣，贵州的酸爽，陕西的实在，还是北京的精致，都得融合在一起，才能做出一道好菜，也就是一个好的辅料开发流程。
辅料管理流程范文
辅料管理流程范文辅料管理是生产和制造过程中的一个重要环节，它涉及到辅料的采购、供应、入库、使用和库存管理等方面。
一个高效的辅料管理流程能够帮助企业更好地控制成本、提高生产效率和产品质量。
以下是一个辅料管理的流程，共分为六个环节：1.辅料需求确认：首先，生产计划部门或生产线负责人根据生产计划和产品要求确认辅料的种类和数量。
他们需要与物料管理部门或采购部门进行沟通，了解辅料的供应情况和价格。
2.辅料采购：3.辅料入库：4.辅料领用和使用：生产线负责人根据生产计划和产品需求，向仓储部门申请辅料领用。
仓储部门会核对库存情况以及该辅料是否可用，并进行相应的出库操作。
然后，领取的辅料会被送往生产线进行使用。
5.辅料库存管理：仓储部门需要定期对辅料库存进行盘点，以确保库存的准确性和充足性。
他们还需要关注库存周转率和过期辅料的处理。
如果有库存不足或超过需求的情况，他们需要及时向采购部门发出辅料采购申请。
6.辅料报废和退货：为了更好地管理辅料，企业可以借助信息技术来提高流程的效率和准确性。
例如，可以使用ERP系统来统一管理辅料的采购、仓储和使用等信息。
这样，相关部门可以通过系统实时获取辅料的需求、库存和采购等情况，并进行及时的决策和协调。
辅料管理流程的优化可以带来多种好处。
首先，它可以减少辅料的浪费和过剩，从而降低成本。
其次，它可以提高辅料的及时供应和使用率，减少生产线的停机时间。
最后，它可以提高产品质量和客户满意度，因为尽可能减少因辅料问题而引起的生产故障或质量问题。
综上所述，辅料管理流程是企业生产和制造过程中非常重要的一环。
合理规范的流程可以帮助企业控制成本、提高效率和产品质量。
通过借助信息技术的支持，企业可以更加高效地管理辅料，并实现更好的供应链管理。
简述原辅料取样操作流程及要求
简述原辅料取样操作流程及要求下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、准备工作1.1 确定取样品种和数量：根据生产计划或者质量控制需求，确定需要取样的原辅料品种和数量。
服装物辅料采购的流程
服装物辅料采购的流程服装物辅料采购的流程采购管理是服装供应链管理的重点内容，它在供应链企业之间的原材料和半成品生产的合作交流方面架起桥梁，沟通生产需求与物资供应的联系。
在供应链管理模式下，采购工作要做到五个恰当：恰当的数量、恰当的时间、恰当的地点、恰当的价格、恰当的来源。
一、采购流程1、确定采购需求服装企业的采购需求是由生产计划部门提出的，生产计划部门根据订单情况和市场预测制定出所需原材料的需求品类和数量，报送给采购部门审核采购。
在需求单上应该对采购物品的特性表述准确。
如服装的面料应该将面料的质地、幅宽、数量表述清楚，方便采购部门与供应商之间进行沟通。
企业应该采用文件式管理的方法，编写适合企业使用的采购申请单(请购单)。
采购部门在发出采购订单前要将采购物品的质量要求描述清楚如产品和服务应达到的质量标准、收货时间、包装要求等内容。
2、分析市场资源分析市场资源就是根据服装企业所需物资品种，对市场资源的分布、供应、品质、价格、交通情况进行综合对比，为制定采购计划做准备。
3、制定采购计划制定采购计划主要需要确定供应商、制定进货策略、确定订购数量和采购时间。
4、实施采购计划将制定好的采购计划实施。
具体包括谈判签订合同、组织进货、接受入库、付款、收发票，以及中间可能会出现的退换货。
5、评价采购采购实施后对本次采购要及时做出评价，主要是评价采购效果、总结经验教训、评判供应商合作状态，为后续的.采购提供参考，不断提高采购管理水平。
采购评价不仅要在每次采购后进行，还要在季末或年末对一段时期的采购活动进行对比评价，不断筛选合适供应商和供应链。
二、准时化采购策略准时化采购也叫JIT(Just In Time)采购，是一种先进的采购模式，比较适应目前快时尚的服装生产模式。
它是和准时生产相匹配的采购模式，准时化采购的核心内容主要包括以下几点：1、采购批量采购批量小，直接面向需求进行采购，与传统的面向库存的采购模式不同。
采购送货直接送到需求点上。
食品辅料品管验收流程
食品辅料品管验收流程
食品辅料品管验收流程：
①供应商送货：供应商将辅料送至工厂仓库，随货附带送货单及出厂检验报告。
②到货通知：采购部门接收送货单和检验报告，填写到货通知单，并将相关信息传递给品管部门。
③抽样准备：品管部门收到通知后，根据辅料检验方法及验收标准，准备抽样工作。
④样品抽取：按照规定的抽样计划和方法，从到货辅料中抽取代表性样品。
⑤样品登记：记录抽样信息，包括批号、抽样日期、抽样人等，确保样品可追溯。
⑥初步检查：对样品进行初步的感官检查，如外观、气味、质地等，判断是否符合初步标准。
⑦理化检验：将样品送至化验室，进行理化指标检测，如水分含量、pH值、微生物限度等。
⑧微生物检测：如果辅料需要，样品还需进行微生物学检测，确保无菌或在可接受范围内。
⑨结果分析：化验室完成检测后，分析数据，判断辅料是否符合既定的验收标准。
⑩报告编制：品管部门根据检测结果编制检验报告，记录所有检验细节和结论。
⑪结果审核：检验报告需由品管部门负责人或指定人员审核，确认无误。
⑫合格处理：若辅料符合所有验收标准，品管部门批准入库，仓库管理员接收辅料并存入库房。
⑬不合格处理：若辅料不符合标准，品管部门需记录不合格原因，采购部门与供应商沟通处理，可能包括退货、换货或特批使用。
⑭文件归档：所有检验记录和报告需妥善保存，以便追溯和质量控制审计。
辅料使用的操作流程
辅料使用的操作流程1. 确定辅料种类和数量•首先，需要明确所需的辅料种类和数量。
根据实际需要，可包括胶水、纽扣、拉链、缝纫线等。
•根据产品的规格和要求，确定每种辅料的使用数量。
可以通过工艺流程、物料清单或样品来确定。
2. 辅料入库和检验•辅料入库时，需要对每个批次的辅料进行登记。
记录辅料的名称、规格、批次号等信息，并将其存放在指定的位置。
•对于特殊要求的辅料，需要进行检验。
检验包括外观、尺寸、性能等方面的检查，以确保辅料的质量符合要求。
3. 辅料领用和发放•在辅料使用前，需要提前向仓库进行领用申请。
申请单中需包括辅料名称、规格、数量等信息，并附上使用部门的盖章和负责人签字。
•仓库收到申请单后，按照申请数量进行辅料的发放。
发放时需要填写领料单，记录辅料名称、规格、批次号等信息，并由领料人签字确认。
4. 辅料使用和操作•辅料使用前，需要将所需辅料准备到位，并按照工艺要求进行操作。
操作时，要注意以下几点：–检查辅料的质量和数量，确保无损坏和短缺。
–根据需要进行辅料的切割、拆解或组装。
–使用适当的工具和设备进行操作，保证工作的效率和质量。
–在操作过程中，遵循安全操作规范，确保人员和设备的安全。
5. 辅料使用记录和追溯•在辅料使用过程中，需要进行记录和追溯。
记录包括辅料使用的日期、数量、使用部门等信息，并由操作人签字确认。
•追溯是为了追查辅料使用过程中可能出现的问题。
当发现问题时，可以通过追溯记录找到使用的辅料批次，并进行溯源调查。
6. 辅料的保存和维护•使用完毕的辅料需要及时进行保存和维护，以确保下次使用时的质量和效果。
•辅料保存时，要注意以下几点：–按照规定的方法和条件进行保存，如温度、湿度等。
–防止辅料受潮、污染、变形等损害。
–对于易损坏的辅料，需采取特殊的保存措施，如分装、覆盖等。
7. 辅料的库存管理和补充•辅料的库存管理是为了及时了解辅料的情况，并根据需要进行补充。
•库存管理包括以下几方面的内容：–定期进行辅料库存盘点，保持库存数据的准确性。
辅料领用的操作流程及要点
辅料领用单操作流程1、料领用要货具体时间规定为：每天上午7：00以前、下午2：00以前按当天的正常要货的场次以excel表格的形式发邮件发至微机室。
2、辅料领用要货的规范表格例如：3、辅料领用分为两种，一种是开出辅料领用出库单，一种是在柜组领用正常商品开出的商品内部领用单。
4、辅料领用出库单，打开drp程序中“仓库管理”，然后打开“仓库辅料管理”，再双击打开“辅料领用出库”模块，首先，增加单据，领用类型为“无申请领用单”，发出仓库处填写“9001”或“9002”或“9011”，是从哪个仓库开就写上那个仓库的编号，然后在仓库保管员处写上入仓保管员的编号，如：威海仓就写上“2701”（从英丽），经手人处写上开单人的编号，在备注处写上开单的原因，如：补单或发展部邮件通知等，用途处有两种2销售使用，3办公用途。
一般情况下超市要货都选择用途为“2销售使用”，就在使用仓库栏上填写“超市的名称（即编号），如果是公司或配送中心领用或家家悦食品厂领用，就要选择用途为：“3办公用途”，然后在使用单位处填上领用单位的名称（即编号），最后保存表头，增加记录，接着保存后，一审通过后，由发展部最后确认单据。
5、辅料领用的打印分为2种，一种是给超市和配送中心开出的辅料领用单必须打印两联，给仓库保管员，再由仓库保管员提货后，留一联给超市随货同行。
另一种是给家家悦食品厂和荣成荣光食品厂、荣成油厂开出的办公用途的辅料领用单，打印3联，给仓库保管员一联，其它两联留给使用单位就可以了。
6、商品内部领用单，打开drp程序中“仓库管理”，然后打开“仓库标准业务”，再双击打开“商品内部领用申请”模块，首先，增加单据，填写仓库编号“9001”“9002”，一般内部配送超市就开“9001”，外部配送超市就开“9002”，填写发出部门，是从哪个部门领用，如：从百货领用就写上“1801”等，依次在“使用单位”填写上超市或单位的编码（名称），“经手人”处填上制单人的公号，保存表头，增加记录，接着保存单据后，并且一审通过，再由发展部确认单据。
五金辅料采购流程及注意事项
五金辅料采购流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!五金辅料采购流程及注意事项如下：一、需求分析1. 确定采购目的：根据生产计划、工程项目的需要，明确五金辅料的用途和数量。
辅料操作流程及技巧
辅料操作流程及技巧主讲内容：订单确认后如何进行辅料操作？1.在下尺码样手写合同的同时，抓紧时间做“辅料明细表”注意：做表格时注意所有要用任何辅料的都要列上，工厂备的要标注上工厂备，如：印绣花、橡根、弹力丝等特殊辅料，方便以后在使用过程中进行跟单控制（通过注明厂家、订货、到货日期等）eg. 范例：321款DOC 4在样品上没有确认“充棉效果”，充棉要在充棉效果确认后在订，客人的订单上也可能出现不合适的地方，设计有时候也会不合理）万一效果没有得到客人确认，客人以后又对大货不满，可能造成损失。
2.看有没有收到画稿，如果没有收到画稿要立即催要画稿，催要画稿时要检查辅料表中哪些辅料需要画稿，咨询要系统，一次性询问完毕，在辅料明细表上可以增加一栏注明收到画稿的时间3.收到画稿后要立即复印一份留底，这是为了方便收到样品后比较品质样的大小，与画稿不符立即打回然后务必在两天内开始安排打样品，给辅料商的写信要做到清晰明确，品质、颜色、大小、设计均要标注明确。
eg.TO： X师傅（辅料商名称）+321款（款号）树脂扣（名称）+具体描述：大小、品质、设计、颜色注：颜色描述金属扣：就几种颜色，比较简单。
撞色的：要对应贴上色卡就行了树脂扣：顺色的：面料确认后要把顺的面料色样寄给辅料商（如果面料颜色不是一次确认的，给辅料商安排打品质样是，应该和他沟通可否用色卡替代没确认的面料色样）时间控制：eg：①金属扣预加开模时间最多十天内收到品质样②树脂扣可以现提供品质、大小、设计，五天内收到。
（期间要及时催要）给辅料商发出信件后，在“发一次邮件+电话确认”是否收到，防止没有收到，耽误时间4.接受品质样收到品质样后先自己检查辅料商提供的品质样是否符合客人要求，防止盲目寄出浪费时间耽误交期，eg。
323款织标颜色反了，及时检查出来，催促辅料商重新提供。
若果出现错误，立即返回，要求三天内返回，yes，打APPROVAL Eg.REF:ROGER-W10-S&G-005法国业务员+季度+公司名称+序号（每次都改）JAN 28th, 2010日期（只能是周一、周二、周五往法国寄件）DEAR: MS. MARIE / BABY DEPT（法国客人）RE:XXXXXXXXX--------XX（款号+供应商）ENCLOSED PLS FIND REVISED QUALITY SWATCH OF CORDUROY 21 WALES （需要确认的东西） UNDER CAPTIONED STYLE FOR YOUR REFERENCE, UPON RECEIPT, THANKS TO GIVE YOUR COMMENTS ASAP.WITH BEST REGARDSATTACHED PLS FIND:需要客人确认的具体事项，根据确认意见+合同+RS +画稿- QUALITY SWATCH OF CORDUROY 21 WALES-100% COTTON,156G.-FOR QUALITY REFERENCE.不同色组要分别标注APPROVAL 要求一周内回意见，一周内没回意见要及时催促。
食品生产原辅料采购流程及验收标准
食品生产原辅料采购流程及验收标准一、引言本文档旨在介绍食品生产原辅料采购的流程以及验收标准。
准确的采购流程和严格的验收标准对确保食品生产质量至关重要。
二、采购流程食品生产原辅料的采购流程应包括以下几个环节：1. 需求评估：生产部门根据产品生产计划评估所需的原辅料种类、数量和质量要求，并制定采购计划。
2. 供应商选择：采购部门根据需要评估并选择合适的供应商。
选择供应商时应考虑其产品质量、价格、交货能力和售后服务等因素。
3. 询价与比较：与供应商联系，向其询价并比较不同供应商的报价和条件。
为了获得最优的采购结果，建议采购部门与多个供应商进行沟通和比较。
4. 采购合同：与供应商达成一致后，签订正式的采购合同。
合同应明确规定原辅料的品种、数量、质量标准、交货日期和付款方式等重要条款。
5. 采购执行：根据合同要求，按时采购所需的原辅料，并确保交货的准时、准确。
6. 收货验收：采购部门在收到原辅料后，应进行验收。
验收内容应包括外观、质量、包装完好性等方面的检查。
7. 入库管理：验收合格的原辅料，采购部门应将其及时入库，并进行标识、分类和储存，确保存储环境符合要求。
三、验收标准食品生产原辅料的验收标准应根据具体产品的特点和质量要求来确定，但一般应包括以下几个方面：1. 外观检查：检查原辅料的外观是否符合相关规定，如颜色、形状、纯度等。
2. 化学成分检验：对原辅料进行化学成分分析，确保其符合国家和行业标准。
3. 微生物检测：检测原辅料中的微生物污染情况，如细菌、霉菌等。
4. 重金属检测：检测原辅料中的重金属含量，确保不超过限定的安全标准。
5. 包装完好性检查：检查原辅料的包装是否完好无损，避免污染和变质。
6. 标识检查：检查原辅料的标识是否准确、清晰，包括产品名称、生产日期、产地等信息。
结论本文档介绍了食品生产原辅料采购流程及验收标准。
在实际操作中，相应部门应按照规定的流程进行采购，并根据验收标准进行严格的验收，以确保所采购的原辅料符合质量要求，从而保证食品生产的质量和安全。
辅料上料安全技术操作规程（三篇）
辅料上料安全技术操作规程辅料上料是指对生产过程中所需要的辅料进行搬运、供应和添加的过程。
辅料上料涉及到的辅料种类繁多，包括但不限于化学药品、润滑剂、防腐剂等，因此对辅料的上料操作需要特别注意安全。
为了确保辅料上料过程中的安全性，制定了辅料上料安全技术操作规程。
下面将具体介绍这些规程的内容。
一、辅料上料前的准备工作1. 了解辅料的性质和用途，必要时查阅辅料的安全数据表和相关证书；2. 检查辅料存储容器是否完好，容器上是否有标签和警示语；3. 确定辅料的上料方式和用量，准备好上料所需的设备和器具；4. 检查辅料存放区域的通风和照明条件是否良好，有无杂物和易燃物；5. 检查辅料上料区域是否有安全设施，如防滑垫、安全栅栏等；6. 检查辅料上料工具的状态和使用情况，保证其完好并且安全可靠；二、辅料上料操作步骤1. 穿戴好个人防护装备，包括防护眼镜、口罩、防酸碱手套等；2. 将辅料存储容器打开并检查其内部是否有异物和异常气味；3. 将存储容器移到上料位置，并固定好，防止意外倾倒或脱落；4. 使用适当的工具和设备进行辅料上料，如使用加注器、灌装机等；5. 按照预定的用量将辅料缓缓加入到生产设备中，避免溅出或堆积；6. 在上料过程中，保持通风良好，避免辅料气体对操作人员的伤害；7. 上料结束后，清理现场，将辅料存储容器恢复到原来的位置，并关闭好容器盖子；8. 检查上料过程中是否有溢出、漏出等问题，及时处理和报告；三、辅料上料的注意事项1. 辅料上料操作人员必须接受相关安全培训，具备相关的岗位技能和职业素养；2. 上料操作人员要严格按照操作规程进行操作，不得随意变更上料方式和用量；3. 在上料操作过程中，严禁吸烟、使用明火和任何火源；4. 辅料上料区域禁止存放杂物和易燃物，保持通道畅通；5. 辅料存储容器定期检查和维护，及时清理容器附着物和堵塞物；6. 辅料上料后要及时清理现场，保持操作区域的整洁和干净；7. 如有辅料泄漏或意外事故，及时采取措施进行紧急处理，并上报相关部门；四、辅料上料安全检查和记录1. 按照规定对辅料上料设施和设备进行定期巡检和维护；2. 对辅料存储容器进行定期检查，包括盖子的密封性和标签的完整性；3. 对上料区域进行定期安全巡查，排除安全隐患，如有问题及时处理；4. 对上料操作人员进行定期培训和技能考核，确保其安全意识和操作技能；5. 记录辅料的上料情况，包括上料时间、辅料种类、用量等信息；6. 对辅料上料操作过程中的不良事件进行记录和分析，及时进行改进；总结：辅料上料是生产过程中必不可少的环节，但是也存在一定的安全风险。
原辅料备件仓库工作流程,收发货、盘点、保管、做账流程
原辅料备件仓库工作流程一、物料验收：1.物料收料时，仓管员首先将物料放置于仓库的物料待检区与已检验的物料单据分开存放。
2.包装辅材来货，仓管员开好检验委托单交于送货司机，让其将检验委托单交予品管部质检员，仓管员通知质检员到指定地点验收。
3.其他物料收料后，仓管员及时通知采购和使用部门进行相关验收，检验合格的给予入库作业，检验不合格的通知采购进行处理（退货或让步放行）。
4.对所来货物按标准化进行摆放（如纸箱按350个一板摆放），按照规定要求严格办理入库及签单手续。
二、物料入库：1.仓管员须确认物料的品名、规格、数量与《送货单》的内容是否一致。
不符的，及时反馈给相关部门相关人员处理。
物料必要时，仓管通知物料采购申请人员进行专业的质量验收。
不合格的，由采购联络供给商办理退货手续；合格的，仓库办理入库手续。
2.物料包装严重损坏或物料外观有明显的损坏应禁止办理入库手续，及时通知相关人员办理退货处理。
3.当赠予货物可计单价和调拨的情况做其他入库，除此情况不得做其他入库。
4.对所来各类物料进行入库前的数量清点、单据核对，检查物料的包装情况，做好记录。
5.责任仓管员应及时将进仓物料单据录入U8系统，并整理相关单据，送至财务部门审核。
三、发料流程：1.使用部门开具领料单，经部门经理签字确认后，由部门指定领料人员到仓库领料。
2.仓管员依据材料的入库时间，做好“先进先出”的发料流程，同时确认所发的材料为合格品或呆滞品且尚在保存期限内，并根据使用情况发相符合物料。
3.仓管员开具材料出库单，领料人员确认无误后签字，材料出库单一式3份，仓库、领料部门与财务部门各执一联。
4.仓管员应将当天所发物料数据登记，并核对物账是否一致，保证材料库存的正确性。
5.因非凡原因需紧急领料，使用部门经理应事先通知物料仓储部经理，经交代后方可领料，并且使用部门必须于24H内补齐相关领料单据。
四、物料配货：1.仓管员核对品管部（或生管部）所开领料单是否正确无误，检查品管部（或生管部）所开货物部门（车间）是否填写正确。
辅料采购流程
辅料采购流程辅料采购流程辅料采购流程为了更好的提高采购效率节约采购成本根据服装企业生产情况,现对采购环节制定以下具体实施流程:开发辅料采购：一、公司设计部设计师每季设计方案及对每个款设计需求，向采购部辅料采购主管提供口头上或书面上的采购需求。
二、辅料采购主管根据设计师的采购需求，100%的按需求提供市场上现有的辅料料样。
三、同时根据市场辅料流行趋势向设计师提供市场信息或开发介绍新的辅料供货商。
四、设计师确定使用的辅料料需要采购时，要有设计师提供相关的《开发采购单》采购单注明辅料名称、供货商、参考价、材质、采购数量及要求到货时间等。
五、辅料采购主管根据《开发采购单》及时按规定时间采购，出现异常情况不能按期交货的提前通知设计师。
大货生产辅料采购流程：一、根据工艺部提供的各款《辅料采购清单》与该款设计师确定辅料基本信息，并与供货商联系由供货商提供辅料确认样，由设计师进行封样确认。
二、辅料封样后，由辅料采购主管与供货商根据封样起草《辅料采购合同》，交采购经理审核后与供货商签订各款的《辅料采购合同》。
三、《辅料采购合同》签订后，由辅料主管根据设计师签字确认的大货封样制作《辅料大货确认样卡》一式两份。
（一份留档、一份交库房）。
四、辅料主管根据《辅料采购合同》中确定的到料时间制定《辅料采购到货计划表》；《辅料采购到货计划表》；一式三份一份自留、一份转生产部经理、一份转辅料库房主管处。
五、《辅料采购合同》签订后，由辅料采购主管定期跟踪到料时间，如发生异常或变化必须在同一时间通知采购经理，由采购经理与生产和设计师和公司当天拿出变更方案。
并当天与供货商确认因此带来的实际损失和确定新的到货期限。
六、供货商送货前，由辅料采购主管通知辅料库确切的到库时间，辅料库主管提前安排人员和货位准备接货。
七、辅料到库后，由辅料库接货人员根据所到辅料的《生产发料单》确认数量和辅料样卡和料样检验辅料是否符合采购要求，符合要求的按《生产发料单》注明数量进行收货验收；八、发生辅料实际到货与料卡料样或生产发料单》不符的，通知辅料采购主管当场解决，不得私自进行收货入库。
服装面辅料采购流程
服装面辅料采购流程服装面辅料采购流程是指企业在生产和销售服装产品时，采购所需的面辅料所需要遵循的一系列流程和步骤。
正确的采购流程可以确保企业能够获得质量好、价格合理的面辅料，从而保证产品的质量和竞争力。
下面将介绍服装面辅料采购的一般流程。
一、了解市场需求首先，企业需要深入了解市场需求，包括时尚趋势、消费者偏好、颜色、款式等。
这样，企业就能更好地选择适合自家产品的面料和辅料，提供满足市场需求的服装产品。
二、确定采购计划企业需要根据销售预测和产品规划，确定所需的面料和辅料种类、数量以及采购时间。
此次采购计划要根据企业需求制定，并确保计划的合理性和可行性。
三、寻找供应商企业需要通过多种渠道寻找潜在的供应商，如参加国内外的展会、参观面辅料市场，使用互联网等。
在寻找供应商的过程中，企业需要考虑供应商的信誉度、产品质量、价格和交货能力等因素，并与多个供应商进行沟通和比较，最终选择与企业需求相匹配的供应商。
四、供应商评估与选择企业需要对供应商进行评估，包括供应商的资质、经验、生产能力、质量管理体系等方面的考察。
同时，企业可以向供应商索取样品进行质量和性能测试，以评估供应商的产品质量是否符合要求。
综合考虑各方面的因素，企业选择最合适的供应商进行面辅料采购。
五、进行谈判和签订合同企业与供应商进行具体的谈判，商讨价格、交货期、质量标准、售后服务等问题。
双方在谈判的基础上达成一致，并签订正式的采购合同。
合同应明确规定双方的权利和义务，以规避风险，确保采购的顺利进行。
六、采购订单及发货通知在敲定合同后，企业将向供应商下达采购订单，明确面辅料的品种、数量、规格、价格以及交货时间等细节。
同时，企业还需向供应商发出发货通知，提前告知供应商准备好货物，确保按时交货。
七、质量控制企业采购的面辅料需要满足一定的质量要求，因此，在面辅料交付前，企业需要对采购的产品进行质量检测。
可以委托第三方机构进行检验，以确保面辅料的质量符合要求。
服装面辅料采购流程
服装面辅料采购流程服装面辅料采购是指购买服装制造过程中所需的各类面料、辅料、配饰等材料的过程。
这些面辅料对于服装的品质和外观起着至关重要的作用。
面辅料采购的效率和质量将直接影响到服装制造商的成本、交货时间和产品质量。
下面将介绍服装面辅料采购的一般流程。
1.需求分析：服装制造商首先需要明确自己的产品需求，包括服装的款式、数量、颜色等。
通过与设计师和市场部门的沟通，制定出明确的采购需求。
2.面辅料市场调研：在需求分析的基础上，采购部门需要进行面辅料市场的调研。
包括了解市场上的面辅料供应商，了解各类面辅料的价格、质量、交货时间等因素，以便选择合适的供应商。
3.供应商选择：根据调研结果，采购部门需要与潜在的供应商进行洽谈，了解其产品质量、生产能力、交货时间、售后服务等方面的情况。
综合考虑各个因素，选择合适的供应商。
4.样品确认：经过供应商选择后，采购部门需要与供应商进行样品确认。
这需要提供样品的规格要求，如面料的成分，重量，颜色等，以便供应商生产样品。
采购部门收到样品后，进行验证，确保样品的质量符合要求。
5.价格谈判和签订合同：在样品确认后，采购部门与供应商进行价格谈判，以争取到最有利的合同条款。
一旦价格和条款达成一致，就会签署正式的采购合同。
6.下单和生产跟踪：签订合同后，采购部门下达正式订单给供应商，并跟踪供应商的生产进度。
通过与供应商的有效沟通，采购部门可以及时了解生产进展情况，并确保货物按时交付。
7.货物验收和入库：当供应商完成生产后，采购部门会安排货物的验收工作。
采购部门需要检查货物的数量、质量和规格是否符合合同要求。
如果是批量的采购，则可能需要进行抽样检验。
在验收合格后，货物被送入仓库，并进行标记和分类储存。
8.质量管理和售后服务：面辅料采购完成后，采购部门还需要进行质量管理和售后服务。
在生产过程中，随时可能出现问题，例如发现面料有质量问题等。
采购部门需要与供应商进行沟通，解决这些问题，并确保供应商提供满意的售后服务。
产线辅料管理流程与规范
产线辅料管理流程与规范一、产线辅料管理流程1.需求申请：生产线上各个岗位根据实际生产需要，对辅料的种类和数量进行需求申请，并填写详细的申请表。
2.申请审批：生产线辅料管理部门对辅料需求进行审批，审核申请表的真实性、合理性和紧急程度，并与生产计划进行核对，确保申请的辅料与实际生产需求相符。
3.辅料采购：辅料管理部门根据审批通过的辅料需求，进行采购活动。
采购人员应与供应商进行有效的谈判和协商，以获取最佳采购价格和质量保障。
4.入库验收：辅料采购到达后，进行入库验收。
验收人员根据入库单和采购合同，对辅料进行外观、数量和质量的检查，确保与采购合同相符并无损坏。
5.辅料分发：验收合格的辅料按照生产计划和需求，由辅料管理部门统一分发到各个生产岗位。
分发时要记录辅料的种类、数量和分发时间，以便后续进行跟踪和管理。
6.使用登记：生产岗位在使用辅料前，需按照规定的登记表记录使用的辅料种类、数量、用途和使用时间等信息。
这有助于对辅料的使用情况进行监控和统计，及时补充辅料并优化库存。
7.库存管理：辅料管理部门应定期对库存进行盘点和统计，确保库存数量的准确性和及时补充不足的辅料。
同时，对库存中的易损耗、贵重物品进行分类存储，并定期进行保养和检查。
8.辅料报废和退库：辅料管理部门应及时处理过期、损坏或不再需要的辅料，按照规定的程序报废或退库。
报废时应填写报废单，并严格控制辅料报废的数量和原因。
二、产线辅料管理规范1.编制辅料管理制度：制定明确的辅料管理制度，包括辅料采购、入库验收、分发、使用登记、库存管理、报废和退库等方面的规定，确保辅料管理流程的规范化和标准化。
2.建立辅料管理团队：组建专业的辅料管理团队，负责辅料的采购、分发、库存管理和报废等工作，并进行专业培训，提高团队成员的辅料管理能力。
3.加强供应商管理：与供应商建立长期合作关系，建立供应商资质评估和监控体系。
定期评估供应商的产品质量、交货准时性和售后服务，并与供应商积极合作，共同提高辅料管理水平。
辅料采购流程
辅料采购流程1、合同评审条件：（1）公司内部采购单笔金额超过2000辅料科应与供应商签订购销协议。
（2）公司内部采购单笔金额在2000元以上，10000元以下应与供应商签订购销合同，并需要公司内部评审。
（3）公司内部采购单笔金额在10000元以上应与供应商签订购销合同，并需要集团总部评审。
2、合同的实效性：（1）合同版面工整、字迹清楚，不允许手工修改，如有上述情况必须从新签订。
（2）签订年度合同，期满时仍需要继续合作应在合同期满前一个月续签合同，如合同到期未签订新合同但仍有后续合作，报销时财务不予审核。
由此造成的损失或后果由经办人承担。
3、请购（1）辅料科对总经理批示后的各部门请购单进行采购，任何材料不允许不请购就采购。
（2）请购单日期应在采购缴库单日期之前或同一天，采购数量不允许超出请购数量。
（3）辅料科对请购单的完整性负责，每月结束后对本月请购单装订成册，并留存备查。
4、采购入库、报销（1）当天采购的物资当天办理缴库手续（煤、包材除外），所有采购的物资必须经库管验收入库。
如发现不缴库或不缴库就出库。
（2）缴库单填写要规范，不允许漏项、涂改。
材料名称，数量，单价要与发票一致，如果因为填具不规范造成延期报账出现损失由经办人负责。
（3）现金形式下购买的物资当月缴库当月报销，现金收据必须有财务专用章或者现金收讫章。
（4）每月25日辅料科不要再到财务报销，以免造成时间紧张影响材料会计月结，月结期间所购买的商品下月初开账时可以报销。
（5）挂账形式下购买的物资报销，自发票开出之日起周期不得超过一个月。
（6）辅料科对缴库单的完整性负责，每月结束后对本月请购单装订成册，并留存备查。
5、出库（1）出库单由总经理签字后生效。
不经总经理签字就出库，应追究经办人责任。
（2）出库单填写要规范，不允许漏填、涂改。
漏填、涂改的出库单无效。
（3）不得已打白条的形式出库，辅料科有责任、义务杜绝此想象。
（4）辅料科对库存负责，不得让其他部门在没有辅料科人员陪同下自己领用物资。
辅料管控流程
7
使用监控
生产部/质量控制部
监控辅料使用效率，防止浪费。
8
不合格品处理
质量控制部/采购部
对不合格辅料进行退货或更换处理。
9
数据分析与改进
管理层
定期分析辅料管理数据，持续优化流程。
辅料管控流程
步骤
流程环节
负责部门/人员
备注
1
需求分析
生产计划部
评估生产需求，确定辅料种类及数量。
2
供应商选择与评估
采购部
考察供应商资质，评估质量、价格、交期。
3
辅料采购
采购部
发起采购订单，签订合同。
4
入库检验
质量控制部
检验辅料质量，确保符合标准。
5
库存管理
仓库管理部
记录入库，监控库存水平，防损防霉。
模切辅料的生产工艺流程
模切辅料的生产工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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第 I 条目的：公司现有ETAM 、ES 、WEEKEND 、ETAMHOMME 、ETAM LINGERIES 、E&JOY 六个品牌，为了使各品牌的辅料采购及管理流程能够统一规范，改变原来各自按照自己内定或一贯的方式操作的状况，特制定本规范。
第 II 条范围：本规范适用于所有品牌、质检、版房及公司相关各部门。
第 III 条 操作流程Doc ID:文件代码： IA 012 上海艾格服饰有限公司 上海英模特服饰有限公司 泰州艾格服饰有限公司Page: 1 of 10页码： 第 1页/共10页 Date Written/Revised 撰写/修订日期： 2011-10-25Revised By:修订人：Summer Wu Date Effective:生效日期： 2011-12-1Approved By Internal Audit:审计部批准:Approved By BrandDirector: 品牌总监批准:Version: 版本：V02Approved By Management: 管理层批准：Title: Accessory Purchasing and Management Process 标题： 辅料采购及管理流程1.辅料编码制定成衣订单确认后，品牌辅料采购根据成衣样卡开发及购买相应辅料。
如为新辅料，辅料采购需在系统中创建新的辅料编码。
辅料编码由品牌指定的辅料采购专员编制（每个品牌只能指定一名辅料采购专员负责编制辅料编码），在PS系统中“辅料管理”—〉“数据维护”—〉“辅料编码录入”依据进行操作。
辅料编码需依据《辅料编码手册》进行编制。
2.辅料采购2.1.价格牌，洗唛2.1.1价格牌和洗唛为常规辅料，需向指定供应商购买。
2.1.2价格牌和洗唛由供应链管理部辅料专员进行采购。
原则上一个月采购一次。
2.1.3供应链管理部辅料采购专员每月5日根据通用辅料订单产品预测和库存量准备辅料需求分析报告并根据辅料需求分析报告准备辅料采购合同。
辅料采购合同由供应链管理总监进行审批。
在审批通过后，供应链管理部辅料控制专员将采购合同打印并传真给供应商，安排送货。
这类辅料均须送货至公司辅料仓库。
2.2.粘衬，里布辅料采购2.2.1粘衬，里布等品牌常规使用的辅料，由品牌在供应链管理部的指导下自行购买。
原则上一个月采购一次。
2.2.2供应链管理部负责定义并定期更新通用粘衬，里布的安全库存。
2.2.3品牌辅料采购专员根据未来一个月成衣生产预测需求量，库存量和安全库存要求，预测通用辅料的采购量，并在PS系统中录入采购合同。
2.2.4品牌辅料采购主管在PS系统中审批辅料采购合同。
2.2.5辅料采购专员将审批的合同打印，由辅料采购主管与品牌总监签字审批后，传真给辅料供应商，安排送货。
这类辅料也均须送货至公司辅料仓库。
2.3其他辅料采购2.3.1为特定成衣采购的辅料，根据成衣生产计划，在需要时进行采购。
2.3.2辅料采购根据辅料样卡，辅料明细单（单耗）和预计成衣生产数量，与合适供应商（至少两家供应商）询价议价，确定辅料供应商。
供应商的正式书面报价单须保留存档。
2.3.3辅料供应商选定后，辅料采购根据辅料明细单在PS系统中录入辅料订货合同。
2.3.4品牌辅料采购主管在PS系统中审批辅料采购合同。
2.3.5辅料采购专员将审批的合同打印，由辅料采购主管与品牌总监签字审批后，传真给辅料供应商，安排送货。
这类辅料大多由辅料供应上直接送货至辅料加工厂处，因此辅料采购专员需要提前将辅料送货计划告知加工厂，以便加工厂安排收货验货。
辅料订货合同3.辅料质检3.1皮带、内搭成衣、项链、赠品、貉子毛、罗纹等需要在辅料供应商送货到工厂前由公司质检人员出具末期质量检验报告（一式三联），报告样例见下图。
末期质量检验报告3.2其他辅料在成衣加工完后，和成衣一同质检，质检结果反映在成衣末期质量检验报告中。
4.辅料收货4.1.辅料直接进成衣加工厂4.1.1.辅料供应商根据辅料合同，将辅料送往成衣加工厂。
4.1.2.成衣加工厂根据供应商提供的辅料进仓单验收辅料，如实收数量与数量不一致，加工厂将按实收货并在码单上注明实收数量并加盖工厂的“收讫”章。
辅料进仓单一式五联，一联交辅料供应商，四联交给品牌生产跟单（加工厂需要在收货后三天内将确认的辅料进仓单交给品牌生产跟单）。
品牌生产跟单收到工厂提交的辅料进仓单后，将进仓单交给辅料采购专员，辅料采购专员将进仓单交给辅料仓库主管。
进仓样式如下：4.1.3仓库主管在收到“辅料进仓单”，品牌总监签字确认的“辅料订货合同”，如果是需要质检的辅料还需要“辅料末期质量检验报告”，如果是新辅料，还需要辅料样本，在两个工作日内在产品系统中录入辅料进仓单(“辅料管理”→“数据维护”→“辅料进仓”）。
进仓录入完成后，仓库主管留存进仓单的仓库联，其他三联返还给品牌辅料采购专员。
4.2辅料进公司仓库4.2.1公司仓库在接收辅料时依据供应商提供的“辅料进仓单”验收辅料数量。
如实收数量与进仓单数量不一致，仓库将按实收货并在进仓单上注明实收数量并在进仓单上签字确认，进仓单的数量不得大于订货数量，进仓单一式五联，其中一联给辅料供应商，一联仓库保留备查，另外三联交给品牌辅料采购专员。
4.2.2辅料仓库输单员按实际验收数量在产品系统中录入辅料进仓单(“辅料管理”→“数据维护”→“辅料进仓”）。
5辅料结账5.1.品牌辅料采购在根据有辅料仓库主管签字的辅料进仓单在PS系统—“质检”—“辅料质检”—辅料质量确认书，确认并保存。
5.2.品牌辅料采购专员在辅料进仓一个月后，通知辅料商开发票。
发票的原件由供应商直接寄财务部AP专员收，发票复印件交品牌辅料采购专员保管。
5.3.在辅料采购结账前，辅料采购专员需要在PS系统中确认辅料进仓差异单。
1)首先输入定单号，点击“生成”按钮（必须已经做了质检确认）后，会列出三中差异以及可以输入处理方式和扣款金额。
数量差异中会列出进仓数与定单数有差异的部分，如果差异量向下<5%，电脑会自动计算出一个应扣金额，应扣金额按“差异量每超过1%扣差异量品种订货总金额的0.5%”计算，最后会有合计应扣款金额。
日期差异中会列出晚进仓的部分，即进仓日期晚于定货单中约定的交货日期，如果晚交天数超过3天，则电脑按“从第4天开始每天扣晚交部分金额的2%”的原则计算出应扣金额，最后会有合计扣款金额。
2)在处理方式中对以上问题输入实际处理方式，备注中输入文字说明处理方式，在金额中输入扣款金额，可以输入多行，最后回有合计实际扣款金额。
实际扣款金额小于应扣金额，须提供充分理由，并由品牌总监签字确认。
3)全部输入后点击“确认”按钮，此时可以点击“打印”按钮打印出确认书。
同时在以后对该订单结帐时会自动读取该合计实际扣款金额。
5.4.根据“辅料进仓差异单”，需要辅料供应商赔款的，生产跟单需要手工制作“扣款确认书”，注明扣款原因，扣款金额。
所扣金额应同录入PS“辅料进仓差异单”的实际扣款金额一致。
“扣款确认书”须由辅料料供应商敲章确认，由生产经理及品牌总监签字确认，同辅料采购付款申请单一起提交申请付款5.5.品牌辅料采购专员根据发票复印件，辅料订货合同，辅料进仓单，辅料进仓差异单，在PS系统中做辅料结账单及辅料付款申请单。
辅料结账单辅料付款申请单5.6.品牌辅料采购专员将辅料发票复印件，辅料进仓单财务联，辅料合同，辅料进仓差异单，扣款确认书（如有），辅料结帐单，辅料付款申请单（由品牌经理和品牌总监签字）后交财务部付款。
6.辅料盘点6.1每月5号，审计部将从PS系统中导出上月末各个品牌所有辅料库存余额清单。
对于存放在工厂的辅料，审计部将按品牌将清单发给品牌相关负责人，在收到品牌回复后，审计部将于每月25号之前汇总并汇报辅料对帐结果。
6.2品牌生产跟单负责每月就辅料余额与加工厂进行核对（需要获取加工厂盖章的确认书）。
如该辅料本月无变动，上月的辅料余额确认书也可作为对帐依据。
对于对帐过程中发现的差异，品牌需要调查并注明差异原因并在每月20号之前将对帐结果交给审计部。
品牌生产跟单的辅料库存余额核对差异，在产品部系统中及时调账。
6.3对于存放在加工厂和公司仓库的辅料，每年的6月30日和12月31日，必须安排年中和年底定期盘点，成衣加工厂的盘点结果必须加盖工厂的公章，原件交公司保存。
7.辅料盘点差异处理方式6.4辅料月度盘点差异原因●实物已经发出，但系统中尚未做出仓处理。
●工厂库位辅料短缺，即实物已不存在。
●实物进仓时，库位选择错误。
●尾差。
●实物存在，但已损坏或变质，无法使用，需报废。
●正负数差异。
●不合作工厂的烂账6.5辅料差异处理方式7.2.1.针对实物已发出，但系统中尚未做出仓处理的辅料：●跟单负责补发料，此类差异不可在次月盘点差异当中重复出现。
●针对进仓延误的问题，要求工厂在确认收到辅料之后，三天之内提供“进仓单”给各品牌跟单，跟单及时根据生产情况在系统当中确认出仓。
7.2.2.针对工厂库位辅料短缺，即实物已不存在的辅料：●跟单根据盘点结果确认工厂库位短缺的辅料。
●确认已不存在的辅料，跟单取得工厂签章确认的“辅料短缺确认书”。
●跟单根据已取得的“辅料短缺确认书”，在系统当中录入报废出仓。
●PS 系统当中，“生产策划”—“数据维护”—“内领/报废单维护”（选择“报废”项）-- 在备注当中选择相应的短缺赔款项目，切勿在其他款号当中扣款。
●打印报废单，“辅料短缺确认书”，报废的辅料明细单，一起交财务部总账会计。
●财务部AP主管每月根据IT部提供的清单，确认公司应当取得的辅料短缺赔款与实际取得的赔款。
●工厂赔款之后，公司可根据工厂需求出具发票。
6.5.3针对实物进仓时，库位选择错误：●工厂转出相应辅料，并取得接收工厂的进仓确认书。
●辅料采购或者跟单将接收工厂的“进仓确认书”交仓库，并通知仓库根据“进仓确认书”进行移仓。
6.5.4针对辅料的尾差：●2年之前的单项金额小于100元，汇总金额小于1万元的填写资产减损单，IT部门根据经审核通过的“其他资产减损单”汇同辅料明细，做辅料报废出仓。
●上年与当年的辅料尾差，实物存在应当退回仓库，实物不存在的应当参考工厂库位辅料短缺赔款。
6.5.5针对实物存在但已损坏变质无法使用的辅料：●存放在加工厂，公司仓库或品牌部的辅料，无论是当年的还是历年的，如有报损，品牌辅料盘点人员首先将需报废辅料退仓，公司仓库确认实物存在并已入库。
●辅料盘点负责人根据盘点结果，填写面/辅料退仓申请单（四联单）和其他资产减损单。
●四联单+报废辅料清单+资产减损单，按流程审批同意后才能处置。
●只有完成其他资产减损单审批后，才能通知IT部统一处理PS系统中做辅料报废出仓的清帐工作。
6.5.6针对辅料的正负数差异：●正负数差异产生的辅料库存，大部分为确认呆滞库存时，操用失误产生。