餐厅营业收入日统计表
酒店系统重要报表关系说明
酒店系统重要报表关系说明收付制收银员交班1，315《离店客人帐务分析表》此表交班用，本班应上交给财务的钱。
2，156《在住客人押金汇总表》此表交班用，交班时前台的在住客人的押金额3，295《离店交班明细表(结帐)》当交班表不对时，用来核对明细，少用。
交班时315表的钱+ 156表的钱+ 找零的钱= 前台总的钱。
财务对帐1，315《离店客人帐务分析表》和收银员对钱。
2，156《在住客人押金汇总表》实时监控前台的押金数，如太多时，可以打白条先收部份上来3，318《客房营业日报表(结帐)》做帐。
4，319《离店客人月汇总表》对帐做帐。
5，385《客房营业收入日报表(收付制)》营业分析注：这些表都是能互相对应的。
总经理1，385《客房营业收入日报表(收付制)》按客类做营业分析2，229《客房营业分析表(按房类)》按房类做营业分析3，318《客房营业日报表(结帐)》实时发生制（权责）收银员交班三个版式的交班表，任选一个：1，312《收银员交班汇总表(简洁版)》交班用，由客户喜好选择2，110《收银交班汇总表》交班用，由客户喜好选择3，412《客人每日帐务分析表(按发生)》交班用，由客户喜好选择4，149《收银员交班明细表》当交班汇总表有对时，用于核对。
财务对帐1，312《收银员交班汇总表(简洁版)》交班用，由客户喜好选择2，110《收银交班汇总表》交班用，由客户喜好选择3，412《客人每日帐务分析表(按发生)》交班用，由客户喜好选择4，149《收银员交班明细表》当交班汇总表有对时，用于核对。
5，316《营业营业日报表(按发生)》对帐做帐6，114《酒店阶段营业收入统计表》7，363《客房营业收入日报表(实时发生制)》总经理1，363《客房营业收入日报表(实时发生制)》按客类做营业分析2，229《客房营业分析表(按房类)》按房类做营业分析3，316《营业营业日报表(按发生)》对帐做帐4，114《酒店阶段营业收入统计表》公用报表1，107《在住客人明细表(1)》2，339《空房预测表》订房时查是否有房用3，119《午后退房客人信息表》监督收银员是否私吞超时退房的房费用。
酒店表格表单大全
目录订房表 /1日入住宾客名单统计表/ 2宾客住宿登记表/ 3宾客换房要求登记表/ 4 宾客离店登记表/ 5宾客退房登记表/ 6委托代办服务表/ 7收银服务管理表单/ 8 房间钥匙跟踪表/ 9餐饮部卫生检查表/ 10 厨房交接班管理表/ 11餐饮现场点单表/ 12餐厅每日经营台账表/ 13 宴会接待通知表单/ 14 宴会日经营登记表/ 15 宾客酒水领取表单/ 16送餐预订登记表/ 17公关效果评估表/ 18市场营销预算表/ 19商务客户意见登记表/ 20客房用品配备表/ 21客人遗留物品登记表/ 23 客人借用物品记录表/ 24来访人员登记表/ 25设备维修记录表/ 26人员需求登记表/ 27人员面试登记表/ 28月度考核评比表/ 29 /日用品采购登记表/ 32 日用品采购审批表/ 33食品采购登记表/ 34食品采购审批表/ 35食品供应商调查表/ 36采购人员绩效考核表/ 37物品盘点表/ 38内部缴款单/ 39- 1 -前台收银登记表/ 40财务部营业日报表/ 41财务支付管理表/ 42采购用款申请表/ 43工资发放记录表/ 44卫生清洁日报表/ 45保洁员值班表/ 46公共卫生区域地毯洗涤统计表/ 47 公共区域卫生检查记录表/ 48公共区域清洁班工作交接表/ 49 客衣登记表 / 50设备维修登记表/ 51设备保养登记表/ 52设备设施报废审批表/ 53设备设施报废登记表/ 54工程维修预算表/ 55工程维修验收表/ 56娱乐中心营业计划表/ 57娱乐中心服务价格表/ 58娱乐中心利润统计表/ 59健身中心营业计划表/ 60健身中心设备申购表/ 61娱乐中心服务监督表/ 62健身中心服务监督表/ 63- 2 -订房表预订团体名称电话联系人其他联系方式住客姓名房型入住日期退房日期现结挂账入住房间经理签字日入住宾客名单统计表入住时间入住宾客宾客住宿登记表姓名性别出生日期民族证件种类证件号码抵达日期离店日期接待单位付款方式宾客换房要求登记表宾客姓名换房时间被换房房号换房房号经手人行李员换房原因宾客离店登记表房号入住时间离店时间宾客退房登记表房号总机客房备注委托代办服务表姓名房号日期联系方式委托事宜：备注：经办人签字：收银服务管理表单单据编号房号押金金额实际金额退还金额开房退房餐厅会议棋牌其他房间钥匙跟踪表日期房号宾客姓名取钥匙时间经办人离店日期交钥匙时间经办人备注餐饮部卫生检查表检查项目卫生标准完成效果区域负责人质检人厨房交接班管理表交班内容交接班记录值班记录交班人：值班人：厨师长签字：餐饮现场点单表服务员人数台号日期时间凉菜热菜面点和汤餐厅每日经营台账表日期收入支出盈利宴会接待通知表单主办单位举办时间举办地点形式人数出席领导项目内容负责部门宴会日经营登记表中午晚上餐厅名称时间人数标准备注时间人数标准备注宾客酒水领取表单序号品名领取数领取时间领取人备注送餐预订登记表时间房间号人数所有菜品送餐员收餐员备注公关效果评估表公关计划审批表编号公关经济效果分析：决策分析部主管签字：公关社会效果分析：商务审核部主管签字：整体效果评估：营销总监签字：总经理意见总经理签字：备注：市场营销预算表产品名称合作单位日期市场推广执行人市场推广负责人项目负责人领导签字商务客户意见登记表序号日期反馈问题原因解决措施解决结果备注客房用品配备表项目库存总计合计空调机空调遥控器电视机电视遥控器饮水机电话机床头灯书写台灯服务指南网线便笺夹白托盘发/浴液盒浴室防滑垫房间地垫圆杯方杯床头柜写字台饮水机架行李架书写椅画框双人沙发单人沙发方茶几长茶几单人床屉双人床屉单人床垫双人床垫单人床头板双人床头板单人薄被双人薄被单人厚被双人厚被薄枕芯厚枕芯纱帘遮光帘浴帘双人被罩单人被罩双人床单单人床单浴巾中巾地巾枕袋板车工作车客人遗留物品登记表处理 遗失处理 序号 日期 时间 房号 房客姓名 房客地址 物品 数量 经办人 备注 经过 结果-23-客人借用物品记录表日期借用物品借用人归还日期归还人备注来访人员登记表日期来访人姓名联系电话接待部门接待原因备注设备维修记录表设备名称硬件序列号设备型号用途申报故障现象：故障方法和结果：是否属于正常维修范围维修时间维修人签字客户签字人员需求登记表酒店名称职工数量酒店地址人事主管酒店简介：联系电话联系人岗位专业要求人数年龄学历其他要求人才需求工资待遇食宿安排待遇安排其他待遇备注：人员面试登记表应聘部门应聘岗位应聘时间岗位的招录条件岗位职责姓名性别年龄出生日期身高血型民族户口性质政治面貌婚姻状况档案所在地联系方式户口地址现居住地起止时间学校名称专业学历教育经历起止时间公司名称职务证明人工作经历自我评价获得证书以及专长期望月薪到岗日期月度考核评比表部门拟定晋升职务员工基本情况表姓名性别年龄进酒店时间学历专业专业技术职称外语语种级别现职务任职时间个人意愿评估情况项目分值项目分值工作任务完成情况工作策划能力任务完成质量组织能力工作自觉性环境适应能力日常工作态度创新能力岗位专业知识独立工作能力工作经验责任感突发事件处理能力自信心人员管理能力人际关系指挥下属能力沟通技巧决策能力人品分值小计分值小计总评分部门考核意见：人力资源培训部意见：总经理意见：现任职务名称任职时间任职期限备注员工培训考核表序号姓名培训内容考核方式考核项目考核时间考核结果评定人采取措施备注晋升管理审批表姓名性别入职时间部门原从事工作晋升职务见习期晋升理由陈述：部门经理审核：分管副总批准：绩效专员考核评估：人力资源部意见：日用品采购登记表时间采购物品数量金额采购地点经办人日用品采购审批表物品名数量单价合计食品采购登记表时间采购食物数量金额采购地点经办人食品采购审批表粮油品菜品品名数量单价合计品名数量单价食品供应商调查表公司名称法人代表经济性质成立时间总经理技术负责人职称职务营业执照号注册资金详细地址联系电话邮编公司网址电子邮箱公司简介：产品情况：采购人员绩效考核表序号考核内容考核项比重考核要点1工作态度工作责任感工作主动性考勤状况2专业知识水平工作能力语言表达能力综合分析能力谈判能力采购计划完成率采购物资合格率合同技术性规定采购成本控制3工作业绩考核期内完成的采购工作量错误采购次数供应商寻源与管理质量异议的处理被评估者姓名所在岗位考核日期填表日期物品盘点表编号规格移交移交盘点备注资产名称单位数量单价型号日期数量内部缴款单项目摘要应缴实缴现金支票合计长款金额短款前台收银登记表名称单据编号房号押金实收金额开房退房餐厅棋牌会议其他财务部营业日报表日期散客团队客房收入长住小酒吧早餐中餐餐饮收入晚餐酒水商品收入物品赔偿商务中心前厅收入午餐晚餐酒水财务支付管理表项目本期金额上期金额营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入采购用款申请表项目单位数量单价币种金额合计用途说明主管部门经理签名采购部或工程部会签财务会计部经理意见财务部经理意见总经理意见经办人时间工资发放记录表工资数目发放人签字领取人签字日期备注卫生清洁日报表房间号房态选房时间洗发露沐浴露香皂浴帽梳子牙刷纸巾封条红茶绿茶洗衣袋拖鞋床单被套枕套面巾浴巾方巾地毯。
酒店日审及夜审工作流程[1]
![酒店日审及夜审工作流程[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/290854c95f0e7cd1842536f2.png)
酒店日审及夜审工作流程酒店日审及夜审工作流程日审工作流程日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。
1）审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4）检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。
5）检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。
1）复核前厅收银员的帐单、报表。
审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。
餐饮业成本核算方法
餐饮业成本核算方法记得第一次做餐饮时正好碰到一个很有名的总经理，还请来了著名酒店管理专家刘光启老先生．总经理是位女性，但做事风格都是很有大将风范，真是巾帼不让须眉．她的政策：逢单月为服务月，双月为厨房质量月．当然,成本控制也在是双月时进行．关于成本的表格与软件使用应用案例一某酒店库房采用最为粗放型管理方式，全部库存商品参与转存,通过定期转存的方式生成耗用。
实际成本真实准确，财务核算简单，节省人工成本。
1 直拨类库存商品，例如鲜活鱼、肉、禽、蛋、时令果蔬等,直接验收入库到厨房。
2 调拨类库存商品，例如烟酒、粮油、冷冻食品、调味品等, 验收入库到仓库；厨房和吧台领用填写移库单。
3 五天（或七天）转存一次所有存货，填写转存单。
系统根据转存单自动计算各部门耗用数量，生成耗用单。
4 财务人员可以用转存周期内的实际耗用形成对比，计算五天（或七天）的销售毛利，帮助管理者发现问题。
5 会计期结束时，进行期末结转操作，将本会计期的期末数据（库存帐和财务帐）结转到下一会计期的期初数据上，同时系统业务日期跳转到下一会计期时间上.应用案例二某酒店库房和前台销售数据衔接，库存商品根据不同类别选择不同的管理方式。
对于重点监控的冰干鲜类库存商品，设定为“实地盘存以存计耗"方式，定期参与转存。
加工部门划分为中厨、冷荤、面点、海鲜池等.1 直拨类库存商品，例如鲜活鱼、海鲜、肉、禽、蛋、时令果蔬等，直接验收入库到加工部门：①鲜活鱼每日进货一次，验收入库到海鲜池部门,验收入库后直接转换为当天耗用。
②海鲜、肉、禽、蛋、时令果蔬等入库到中厨或冷荤部门，如果部门间领用要填写移库单。
2 调拨类库存商品,例如烟酒、饮料、粮油、冰干鲜、调味品、餐具等，验收入库到仓库:①加工部门领用填写移库单，计入部门成本.②销售部门（银台或吧台）领用填写移库单。
3 每日营业结束进行日结操作后,可以直接销售的库存商品，例如烟酒、饮料类，通过销售数据转换出耗用数量。
2021酒店日审每日工作计划
2021酒店日审每日工作计划2021酒店日审每日工作计划2021酒店日审每日工作计划每日按时保质的完成日审的各项工作。
审核餐单、房单、迷你吧单、洗衣单及发票，编制日审报告、现金日报及发票汇总报告。
汇总收入编制营业日报，面对这些复杂的工作任务，具体该如何制定计划呢?以下是整理的《酒店日审每日工作计划》，供您阅读,参考。
希望对您有所帮助!酒店日审每日工作计划酒店日审工作流程1、每日根据各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总，并修改入账，保证每日收入的真实性、准确性。
2、根据饭店个区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检查各项收入的划分是否正确，检查是否存在没有入账的收入。
3、审核杂项调整单及贷方调整单，杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误及时调整，贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，所记入的帐户是否准确。
4、通过客房日报表检查出租率，平均房价是否正确，发现问题及时调整。
5、在电脑账上编制饭店营业收入报表，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数和平均消费部分，表内还提供各营业部门的预算比，同期比及月累计、年累计完成情况的数据，报送总经理审阅后发至各营业部门及公司有关领导。
6、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对，凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。
7、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表，按会计制度和科目的规定编制记账凭证，对营业收入做到日清月结。
8、审核外币兑换的所有单据，发现问题及时解决。
9、对在餐厅就餐的内部职工用餐单进行审核，对不合理规定或超限签单腿后部门或宝总经理批准，审核无误的职员用餐单及时传递至成本部。
10、协助其他营业部门完成相关的查账工作。
11审核餐饮宴会部预定单的执行情况，月末做出宴会销售统计表。
12对康乐部的各种培训班、陪打费、计次卡等进行记录及审核，每月与康乐部核对售卡人提成情况。
餐饮后台管理操作说明 饮食通餐饮管理系统
饮食通后台管理操作手册一、启动《饮食通》后台管理软件点击“开始－程序－饮食通2.5网络版－后台管理”启动后台管理。
二、登录《饮食通》后台管理系统2.1 什么叫登录登录机制是为了保护操作员的安全，通过输入用户编号和密码验证其用户是否有操作此功能的权限以防其他人员冒用自己操作的情况，从而达到保护数据不被泄漏和数据的完整性以，同时系统会记录操作员的每项操作，确保人员的合法利益。
2.2 如何登录到饮食通后台管理系统在用户编号中输入正确的用户编号，在登录密码中输入正确的密码，点击“登录”，就会登录到饮食通后台管理系统。
三、当班营业实时监控当班营业时时监控是监控当前餐桌的使用情况，以及占用餐桌所点菜品的处理情况。
并可以根据餐桌上的图识查看餐桌已经做过的一些操作。
3.1餐台当前状态信息3.1.1表示餐桌占用，10人就餐，14:59开台。
只用当前一张未结算帐单。
3.1.2表示餐桌占用，3人就餐，11:01开台。
已经翻台，此张餐桌有两张帐单。
3.1.3表示餐桌空闲，此餐桌目前没有帐单。
3.1.4表示餐桌空闲，并且有下午的预订。
如果是上午的预订，小黄色块在左侧。
用列表方式显示，可以查看所有餐桌的状态、开台餐桌的消费金额、已经结算账单的消费明细和金额。
双击可以查看账单的明细。
3.2未结算帐单信息当班未结算帐单按照消费金额由多到少自上而下排序，这样可以随时关注消费金额比较高的餐台，结合当班时时查看餐桌消费明细可以特别关注消费金额比较高的餐桌。
3.3已结算收银员汇总已结算收银员汇总表将按照不同收银员的结算情况进行分组统计。
3.4 前台退菜物品明细列表显示前台退菜物品明细列表，需要在基本参数设置中，把“实时监控前台退菜后马上加菜的情况”选项打上勾。
3.5 后台基本参数设置打开后台管理－操作－设置基本参数，弹出如下图：打印字体和行高设置：设置打印报表字体与行高。
餐位图显示为：调整行、列的数量，根据餐桌数量调整餐桌显示页面。
餐位图显示：翻台数――餐桌上直接显示该餐桌的翻台次数。
餐饮常用表格模板
餐饮部订餐簿
餐别年月日星
餐饮部酒水日盘点表
班组：年月日
报表人：
餐饮部值班记录
餐饮部员工周考核表
餐饮部日损耗餐具统计表
日期：要料人：
点菜单
黄联：服务员
酒水单
落单时间白联：厨房红联：传菜间绿联：收银员黄联：服务员
餐饮宾客意见评论表
厨房菜点处理记录表
食品材料领用单
领用部门：年月日
部门领导：制单：领货人：发货人：
餐饮部干料库物品盘存报表原料类别：食品干料
负责人制表人
餐饮部换休证明表
服务员：年月日
厨房安全周检查表
检查人：
餐饮部主管领班月考核表
年月被考核主管：考核人：
餐饮部员工登记表。
餐饮财务做帐流程
餐饮财务做帐流程2016-09-05??为民k9e3q...??转自?黛米布修改微信分享：餐饮财务做帐流程?1、每日营业收入传票的编制??? 编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
??? 收入凭证的编制方法是：借：应收帐款——客帐??? 应收帐款——街帐——明细??? 应收帐款——团队??? 银行存款???????? 贷：营业收入???????????? 应付帐—电话费?????????? 2、街帐、客帐分配表统计??? 街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。
及时准备将费用记录到每一帐户中。
作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。
???? 3、客人清算应收款后帐务处理??? 客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。
当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。
收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。
???? 4、超60天应收款挂帐催款??? 根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。
对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，并将情况向财务经理汇报。
由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。
???? 5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
四、成本及应付款组工作程序??? 成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。
加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。
其工作的主要内容有：（一）支票领用及结帐??? 采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。
餐饮每日店铺营业额统计表
2020年7月份XXX店每日营业收入报
现金
银行卡
储值卡消 费
微信
支付宝 招商银行
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店每日营业收入报表
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ交通银行 广发银行
商场购物 卡
签单
订金 收入合计
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付款方式 日期 7月1日 星期三 7月2日 星期四 7月3日 星期五 7月4日 星期六 7月5日 星期日 7月6日 星期一 7月7日 星期二 7月8日 星期三 7月9日 星期四 7月10日 星期五 7月11日 星期六 7月12日 星期日 7月13日 星期一 7月14日 星期二 7月15日 星期三 7月16日 星期四 7月17日 星期五 7月18日 星期六 7月19日 星期日 7月20日 星期一 7月21日 星期二 7月22日 星期三 7月23日 星期四 7月24日 星期五 7月25日 星期六 7月26日 星期日 7月27日 星期一 7月28日 星期二 7月29日 星期三 7月30日 星期四 7月31日 星期五
酒店日审及夜审核工作流程
盛年不重来，一日难再晨。
及时宜自勉，岁月不待人。
酒店日审及夜审核工作流程日审工作流程日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。
1）审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4）检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。
5）检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。
1）复核前厅收银员的帐单、报表。
酒店日审每日工作计划
酒店日审每日工作计划1酒店日审工作流程1、每日根据各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总，并修改入账，保证每日收入的真实性、准确性。
2、根据饭店个区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检查各项收入的划分是否正确，检查是否存在没有入账的收入。
3、审核杂项调整单及贷方调整单，杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误及时调整，贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，所记入的帐户是否准确。
4、通过客房日报表检查出租率，平均房价是否正确，发现问题及时调整。
5、在电脑账上编制饭店营业收入报表，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数和平均消费部分，表内还提供各营业部门的预算比，同期比及月累计、年累计完成情况的数据，报送总经理审阅后发至各营业部门及公司有关领导。
6、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对，凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。
7、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表，按会计制度和科目的规定编制记账凭证，对营业收入做到日清月结。
8、审核外币兑换的所有单据，发现问题及时解决。
9、对在餐厅就餐的内部职工用餐单进行审核，对不合理规定或超限签单腿后部门或宝总经理批准，审核无误的职员用餐单及时传递至成本部。
10、协助其他营业部门完成相关的查账工作。
11审核餐饮宴会部预定单的执行情况，月末做出宴会销售统计表。
12对康乐部的各种培训班、陪打费、计次卡等进行记录及审核，每月与康乐部核对售卡人提成情况。
13、每月月末做出个营业部门的收入分析。
14、每月月末核对应收、应付有关科目的发生额，并将相关转帐资料报总帐。
15、保管、保存经办的各种历史资料。
日审岗位职责1、审核各种帐单及报表，保证酒店收入的准确性、完整性。
检查结帐单是否按照规定使用。
核对酒店每日营业收入日报表。
2、审核帐单中的单位挂帐并转应收账款。
3、审核前台所做各项减帐单、杂项调整单;对于减帐收入调整，首先检查折扣有无相关审批人的签字批准，审查减帐原因是否清楚、合理，每笔减帐是否准确，如有不符，立即调整。
日审一般和夜审工作的区别
日审工作流程日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。
1）审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4）检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。
5）检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
1、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。
1）复核前厅收银员的帐单、报表。
审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。
2）审核现金帐单是否正确，现金支出单据是否符合规定。
餐饮常用表格
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餐饮部主管领班月考核表
考核项目考核期考核时间项目分值得分扣分
有详细的月培训计划月8分
每周培训计划落实到位周2分
培
每月培训考核落实到位月1分训
部员工培训考核成绩达标率95/以上月2分
分
员工受训后能在工作中表现出效果日2分
能够亲自培训周5分
餐厅员工能够严格按服务程序服务日3分
服
餐厅员工微笑礼貌敬语服务到位日5分
务
餐厅员工站立托盘服务到位日2分质
员工协作配合好整体服务效果好日5分量
部服务质量受到客人及宾馆表扬投诉月2分
分
餐厅员工整体精神面貌好周3分
餐厅厅容厅貌整洁规范日5分
摆台规范餐台整齐厅内无待修桌椅日3分
卫
餐具台面地面备餐台无污物日2分
生
部餐中能够保持备餐台及地面整洁日2分
分
餐后收尾彻底无遗留卫生问题日3分
原料类别：食品干料
品规单单月盘本入本月出库月末盘
名格位价初存月库存
数量金额数量金额数量金额数量金额
负责人制表人
餐饮部案例登记表
事主姓名
或单位
电话：
年月日地址：
事由经过：
处理人意见：
处理人：
部门意见：
饭店记账范本
饭店记账范本1.求餐饮类会计账格式及流程餐饮业会计做账流程（33.0K）餐饮业会计做账流程首先，你要根据企业的规模以及核算要求，确定相关成本的核算方法：比如直接记入成本，月末盘点再冲成本；先入库记入原材料，领用记入成本，月末盘点再冲成本；等等。
一般情况，如果你企业规模较小，核算要求不高，可先择第一种做法。
1.如果对方能提供正规发票，菜肉等可直接记入“主营业务成本”。
如果有库房，米油、调料，可先记入“原材料”，领用时记入“主营业务成本”，没有库房，对方也能提供正规发票，也可直接记入“主营业务成本”。
煤气，可记入“营业费用--燃气费”。
2.购入的酒水、饮料，如果有库房，可先记入“库存商品”，等卖出后，结转成本；如果你有香烟的销售资格，核算方法同前。
如果没有，你部分的收入、成本的处理要符合营业执照的经营范围。
3.厨师的工资记入“营业费用--工资”，不能记入成本。
服务人员的工资也可记入“营业费用--工资”，其他管理人员，记入“管理费用--工资”。
一般情况，工资要先计提。
4.装修费记入“长期待摊费用”，摊销年限，参考租凭合同年限。
5.窗帘、地毯，处理方法，与我的想法想同。
6.入库时，分录：借：主营业务成本/原材料/库存商品贷：应付帐款--**公司付款时：贷：应付帐款--**公司贷：银行存款/现金不管对方是什么样的单位，都应该要求对方提供正规发票，如果没有，相应的材料不能记入成本费用。
2）餐饮业会计分录：1、平时记收入（分类：菜品、酒水、香烟等等），费用分部门记就行了，月底汇总销售成本，提折旧、提税、出报表，买发票，基本就这些。
2、购买蔬菜、调料等制作间的用品，根据票据及验收单入账借：原材料贷：现金（或银行存款）3、根据制作间领料出库单入账借：营业成本贷：原材料4、月底将制作间剩余材料盘点，根据盘点表入账借：营业成本（红字）贷：原材料（红字）5、结转成本（营业成本本月实际发生数- 月末盘点数）借：本年利润贷：营业成本6、下月初，将上月盘点表剩余材料记入下月帐中（上月盘点红字金额数）。
酒店GOP统计表
“GOP” 是“Gross OperatingProfit”的简称，即营业毛利，它在利润表中反映为收入减去成本、人工费、营运部门的直接费用、后台部门的间接费用后的余额
它还有客房营业总利润简称客房GOP；餐饮营业总利润简称餐饮GOP都是类似的
酒店营业总收入：是核算每一会计年度酒店在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所产生的收入。
包括客房、餐饮、康乐、商场、商务中心、其他收入等。
酒店营业总支出：是核算酒店经营性销售商品、提供劳务过程中发生的费用，以及非经营性部门发生的日常费用支出
GOP=酒店营业总收入—酒店营业总支出
酒店总毛利润 GOP，GOP=酒店营业总收入—酒店营业总支出。
GOP率就是利润率，GOP率=GOP/酒店营业总收入×100%。