阳江环境安全内审检查表

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环境职业健康安全体系内审检查表

注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;。

环境安全内审检查表

环境/职业健康安全内部审核检查表受审核部门：审核日期：审核人员：陪同人员：第1页，共2页环境/职业健康安全内部审核检查表受审核部门：最高管理层（总经理/管理者代表）审核日期：审核人员：陪同人员：第2页，共2页环境/职业健康安全内部审核检查表受审核部门：财务部审核日期：审核人员：陪同人员：第1页，共2页环境/职业健康安全内部审核检查表受审核部门：财务部审核日期：审核人员：陪同人员：第2页，共2页环境/职业健康安全内部审核检查表审核人员：陪同人员：第1页，共1页环境/职业健康安全内部审核检查表受审核部门：资材部审核日期：审核人员：陪同人员：第1页，共1页环境/职业健康安全内部审核检查表受审核部门：综合管理部审核日期：审核人员：陪同人员：第1页，共3页环境/职业健康安全内部审核检查表受审核部门：综合管理部审核日期：审核人员：陪同人员：第2页，共3页环境/职业健康安全内部审核检查表受审核部门：综合管理部审核日期：审核人员：陪同人员：第3页，共3页环境/职业健康安全内部审核检查表受审核部门：工程部审核日期：审核人员：陪同人员：第1页，共2页环境/职业健康安全内部审核检查表受审核部门：工程部审核日期：审核人员：陪同人员：第2页，共2页环境/职业健康安全内部审核检查表审核人员：陪同人员：第1页，共1页环境/职业健康安全内部审核检查表受审核部门：品质部审核日期：审核人员：陪同人员：第1页，共3页环境/职业健康安全内部审核检查表受审核部门：品质部审核日期：审核人员：陪同人员：第2页，共3页环境/职业健康安全内部审核检查表受审核部门：品质部审核日期：审核人员：陪同人员：第3页，共3页环境/职业健康安全内部审核检查表受审核部门：生产部审核日期：审核人员：陪同人员：第1页，共２页环境/职业健康安全内部审核检查表受审核部门：生产部审核日期：审核人员：陪同人员：第2页，共２页。

阳江环境、安全内审检查表

阳江环境、安全内审检查表阳江市众利实业有限公司环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:注塑部编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员检查方法检查结果标准要素检查内容提问文件查阅现场检查记录是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针,制定 , 是否经最高管理者批准,是否与组织的风险性质和规模相适应,内容是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承, ,诺,是否阐明了OHS的总目标如何向全体员工传达的, 4.2环境、职采取了哪种方式, 传达与管理业健康安全询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针, , , 方针为公众获取提供了何种方便,公众如何获取环境、职业健康安全方针,检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施, 是否得到实施 ,是否有定期评审方针的规定,最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针, 评审与修订 , 如何对方针进行修订,评审修订的依据是什么,14.3.1危险源、有无程序, 环境因素辨程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控是否建立了程序识、风险评价制策划的要求, , 和风险控制的策划环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:注塑部编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员检查方法检查结果标准要素检查内容提问文件查阅现场检查记录是否按程序要求进行辨识,是否对组织的活动及活动是否规定了辩识的范围和对象, , 场所的危险源、环境因素是否有清单,及其风险进行辩识受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些,是否规定了辩识的方法, 4.3.1危险用什么方法和怎样进行辩方法是否适宜, 源、环境因, 识辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资素辨识、风料, 险评价和风是否考虑三种时态、三种状态、各种类型, 险控制的策辩识危险源、环境因素及是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风, 划其应把握的要点险,有无规定风险评价的方法、准则和步骤,有无重大危险源、环境因素清单, 如何进行风险评价 , , 评价结果是否合理, 对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价,2是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划, 如何对风险控制进行策划控制措施有哪些, , , 对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施有无更新信息的规定, 危险源、环境因素及其风, 是否按规定实施更新, 险的信息能否及时更新环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:注塑部编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员检查方法检查结果标准要素检查内容提问文件查阅现场检查记录 4.2环境、职在制定方针、目标时，哪些重大风险列入目标, 业健康安全是否考虑了重大危险其他风险如何控制, , , 方针源、环境因素及其风险是否建立并保持程序, ,适用于本公司的法规和 4.3.2法规和其他要求有哪些, 是否建立清单,有无遗漏, , , 其他要求受审部门适用的法规有哪些?法规信息是否及时变更由谁负责,做得如何, , ,3如何进行内、外部沟通,谁负责,如何向员工和其他相关和需要了解法律法规的员工面谈，看其是否充分了, , 方传达法规信息解,员工是否意识到不遵守法规的后果,过去、现在有无违法,各项职业健康标准是否清楚,有无违背情况, 本组织的受法情况及受有无受法证明文件。

环境职业健康安全内部审核检查表

审核检查表RMD/QR1803 B0 No：审核部门：管理层审核员：程玉平部门经理：黄道元第 1 页共2 页接待人：黄道元日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.1总要求4.2管理方针4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系？最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令？环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖了ISO14001、OHSAS18001的所有条款？管理方针是否适合于公司，是否包括满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺？是否为目标指标提供了框架？是否在公司内得到了沟通？是否在适宜性方面得到评审？是否对环境和职业健康安全管理体系进行策划？是否建立环境和职业健康安全管理体系目标指标和管理方案？是否确定各部门的职责和权限？是否命名管理者代表和员工代表，并规定其职责？组织建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系。

查环境和职业健康安全管理手册第01章手册发布令由总经理签署。

环境和职业健康安全一体化管理体系文件覆盖了ISO14001\OHSAS18001的所有条款，对标准无删减。

公司的管理方针是根据公司的行业特征、规模和自身的实际情况制定的，适合公司。

方针包括了满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺，并为目标的制定提供了框架。

管理方针形成了文件并在全公司内进行沟通。

在管理评审会议上，会评审方针的适宜性。

环境和职业健康安全管理体系是在公司现有的管理体系上建立的，是经过精心的策划的。

公司目前建立了9个环境和职业健康安全目标指标和管理方案。

在策划体系时，就确定了各部门的职责和权限，比如说行政部要做什么工作，在各程序文件有详细的说明，另外在体系要素分配表上也有详细的说明。

公司的环境安全管理体系管理者代表由陈维宾担任，职业健康安全管理体系员工代表由陈义勇担任，其职责在管理手册和任命书中都有说明。

环境、安全内审检查表

环境、安全内审检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？是否经最高管理者批准？●内容是否与组织的风险性质和规模相适应？是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标●●传达与管理如何向全体员工传达的？采取了哪种方式？询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？为公众获取提供了何种方便？公众如何获取环境、职业健康安全方针？●●是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？●评审与修订是否有定期评审方针的规定？最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？如何对方针进行修订？评审修订的依据是什么？●4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序有无程序？程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求？●2受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识是否按程序要求进行辨识？是否规定了辩识的范围和对象？是否有清单？受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？●用什么方法和怎样进行辩识是否规定了辩识的方法？方法是否适宜？辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资料？●辩识危险源、环境因素及其应把握的要点是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风险？●如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤？有无重大危险源、环境因素清单？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？●●如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？控制措施有哪些？对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施●●危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？●3受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针在制定方针、目标时，是否考虑了重大危险源、环境因素及其风险哪些重大风险列入目标？其他风险如何控制？●●4.3.2法规和其他要求是否建立并保持程序？●适用于本公司的法规和其他要求有哪些？受审部门适用的法规有哪些?是否建立清单？有无遗漏？●●法规信息是否及时变更由谁负责？做得如何？●●如何向员工和其他相关方传达法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？和需要了解法律法规的员工面谈，看其是否充分了解？员工是否意识到不遵守法规的后果？●●本组织的受法情况及受法证明文件过去、现在有无违法？各项职业健康标准是否清楚？有无违背情况？有无受法证明文件。

环安卫内审检查表

环安卫内审检查表摘要：一、引言二、环安卫内审检查表的重要性1.提升企业管理水平2.保障员工生命财产安全3.符合国家法规要求三、环安卫内审检查表的具体内容1.环保方面1) 废气排放2) 废水处理3) 固体废物处理2.安全方面1) 安全生产设施2) 安全培训3) 应急预案3.卫生方面1) 食堂卫生2) 员工卫生3) 环境卫生四、环安卫内审检查表的填写与审核1.填写要求1) 真实反映企业环安卫状况2) 数据准确、完整2.审核流程1) 企业内部审核2) 上级部门审核3) 第三方机构审核五、环安卫内审检查表的应用实例1.某企业环保内审案例2.某企业安全内审案例3.某企业卫生内审案例六、总结1.环安卫内审检查表的作用2.提高企业环安卫管理水平的方法3.呼吁企业重视环安卫内审工作正文：一、引言随着我国经济的快速发展，企业环安卫问题日益受到关注。

环安卫内审检查表作为一种有效的管理工具，对企业环安卫工作的规范化、标准化具有重要意义。

本文将从环安卫内审检查表的重要性、具体内容、填写与审核、应用实例等方面进行详细介绍，以期提高企业环安卫管理水平。

二、环安卫内审检查表的重要性1.提升企业管理水平环安卫内审检查表有助于企业全面了解自身环安卫状况，发现潜在问题，及时进行整改。

通过对环安卫工作的不断优化，企业可以降低生产成本，提高经济效益，进而提升整体管理水平。

2.保障员工生命财产安全环安卫内审检查表关注企业安全生产、职业卫生等方面，有助于发现安全隐患，防患于未然。

通过认真执行内审要求，企业可以有效降低事故发生的风险，保障员工生命财产安全。

3.符合国家法规要求环安卫内审检查表是根据国家相关法规制定的，企业按照规定填写并执行内审要求，有利于满足国家法规要求，规避环保、安全、卫生等方面的政策风险。

三、环安卫内审检查表的具体内容1.环保方面1) 废气排放：检查企业废气处理设施是否正常运行，排放浓度是否达标。

2) 废水处理：检查企业废水处理设施是否正常运行，排放水质是否达标。

环境管理体系内部审核检查表(DOC50页)

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页1－5、公司领导6－13、人事行政部14－26、质量安全部27－31、工程技术部32－35、建设物资采购租赁中心36－38、经营处（财务处）39－49、项目部。

环安卫内审检查表

环安卫内审检查表1. 引言环境安全和卫生是企业经营过程中必须重视的方面，它直接关系到员工的健康和生产安全。

为了确保企业环境安全和卫生工作的有效开展，我们需要进行定期的内审检查。

本检查表将帮助我们全面了解企业环境安全和卫生管理情况，发现潜在问题并及时采取措施加以改进。

2. 检查内容2.1 环境保护•☐是否有环境保护责任人，并明确其职责和权限？•☐是否建立了环境保护管理制度，并对员工进行了培训？•☐是否建立了废物分类、储存、处置制度，并进行了相应的设施投资？•☐废物是否按照规定程序进行分类、储存和处置？•☐是否建立了应急预案，并对员工进行了培训？2.2 安全生产•☐是否建立了安全生产管理制度，并对员工进行了培训？•☐是否有专门负责安全生产工作的人员，并明确其职责和权限？•☐生产设备是否定期维护和检修，是否存在安全隐患？•☐是否建立了事故应急预案，并对员工进行了培训？•☐是否建立了安全生产档案，记录事故和事故处理情况？2.3 卫生管理•☐是否建立了卫生管理制度，并对员工进行了培训？•☐是否有专门负责卫生管理的人员，并明确其职责和权限？•☐是否定期进行卫生检查，并记录检查结果？•☐环境是否保持清洁整洁，是否存在卫生死角？•☐是否做好了食品安全管理工作，如食品储存、加工、销售等方面？2.4 员工健康管理•☐是否建立了员工健康管理制度，并对员工进行了培训？•☐是否有专门负责员工健康管理的人员，并明确其职责和权限？•☐是否定期进行职业病体检，记录体检结果并采取相应措施？•☐是否提供良好的劳动保护条件，如防护用具、劳动保险等？3. 检查方法本次内审检查将采用以下方法： 1. 文件资料审核：审核企业环境保护、安全生产、卫生管理和员工健康管理相关文件和记录，包括制度文件、培训记录、检查记录等。

2. 现场检查：实地走访企业各部门，检查环境保护设施、生产设备、卫生状况以及员工健康管理情况。

3. 面谈员工：与企业负责人及相关部门负责人进行面谈，了解他们对环境安全和卫生管理的认识和措施情况。

环境安全检查记录表格

15
过道、楼梯是否畅通
☑合格□不合格
16
临时堆放物品是否堆放整齐有无安全隐患
☑合格□不合格
17
灭火器是否放置在便于拿取的区域
☑合格□不合格
18
灭火器清洁度较好，无集尘
□合格☑不合格
19
灭火器按期点检且合格
☑合格□不合格
员工健康管理
20
员工劳动强度/工作环境是否适宜
☑合格□不合格
21
员工是否按要求购买了五险
18
灭火器清洁度较好，无集尘
☑合格□不合格
19
灭火器按期点检且合格
☑合格□不合格
员工健康管理
20
员工劳动强度/工作环境是否适宜
☑合格□不合格
21
员工是否按要求购买了五险
☑合格□不合格
22
员工是否进行了定期体检
☑合格□不合格
卫生间管理
23
卫生间是否有异味
☑合格□不合格
24
是否存在细水长流等不良现象
☑合格□不合格
25
地面是否湿滑等
☑合格、无杂物
☑合格□不合格
27
各工位/工序无与生产相关的其他物件；
☑合格□不合格
28
设施设备清洁度好，无滴漏等现象
☑合格□不合格
人员防护
29
作业人员是否按要求佩戴了相应的安全防护器具
□合格☑不合格
作业人员为佩戴口罩工作，立即整改。
30
安全防护器具是否适宜
☑合格□不合格
人员防护
29
作业人员是否按要求佩戴了相应的安全防护器具
☑合格□不合格
30
安全防护器具是否适宜
☑合格□不合格
结论

内部环境审核检查表

内部环境审核检查表第1页共7 页续表第2页共7 页续表第4页共7 页4.5.3 记录记录控制程序DSS-COP4.023/.记录是否字迹清楚,标识明确,具备可追溯性?4/.对环境记录的保存和管理是否做到便于查阅,避免损坏、变质或遗失?是否规定了保存期限并做了记录?5/.记录是否得到保存,以在对其体系及自身适宜时,用来证明符合EMS体系的要求?4.5.3 环境管理体系审核内部审核程序DSS-COP8.041/.为了判定EMS是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001的要求,是否得到了有效实施和保持,公司是否制定并保持了定期开展EMS审核计划和程序?2/.是否制定、保持为将审核结果提交管理层进行评审的要求？审核方案的制定是否立足于所涉及活动的范围及环境重要性?3/.审核计划的制定是否包括审核范围、频次、方法，以及实施审核和报告结果的职责与要求？4/.内部审核中发现的不符合是否按期限得到纠正?其实施效果是否得到验证?4.5.3 管理评审管理评审程序DSS-COP5.011/.最高管理者是否为了保证EMS的持续适用性、充分性和有效性，而按其规定的时间间隔对EMS进行了评审？是否由最高管理者负责主持评审?2/.为使管理者进行评价,管理评审过程是否确保收集必要的信息,且评审结果是否文件化?3/.管理是评审是否涉及由于内部审核结果、周边环境及持续改进的承诺可能变更方针、目标及相关要素？说明：不适用打/，符合记入OK，重大不符合打，轻微不符合打（有不符合时要记录证据）。

最新——环境安全(24001-2016、45001：2018)内审检查表

内部审核检查表
受审核部门：
审核员：
审核时间：
对应标准条款
审核内容和方法
了解部门人员数量、分布、人员职责和权限，分
5.3组织的角色、析判定其充分性；了解其日常、异常和紧急情况职责和权限下的工作内容，从而评价其职责和权限的实现情况
结果判定 (Y/N)
与部门人员交谈，了解部门存在的风险和机遇； 6.1.1风险和机遇了解部门识别了哪些紧急情况，识别是否全面？
7.3意识
部门员工是否了解公司环境和职业健康安全方针、目标？是否了解岗位环境因素和危险源？是否了解岗位相关法律法规和规章制度？
审核记录
7.4 信息交流
内、外部是如何进行信息交流的?是否针对承包商（外来施工单位）等相关方进行公司双体系的宣贯、安全环保相关内容告知？
7.5文件化信息
部门或班组开展培训、检查等其他安全环保活动时是否以文件化的形式进行记录和保存？
6.2.2实现环境和为实现目标，是否建立相关管理方案，管理方案职业健康安全目是否全面、有效？查阅有关资料，了解方案的执
标的措施行情况。
7.2能力
新员工是否按要求进行三级安全培训？在岗员工是否每年按要求参加公司、部门、班组组织的安全培训？培训内容是否包含岗位环境和危险源、法律法规和其他要求、事故案例、应急知识等？特种（设备）作业人员是否持证上岗？
现场员工劳保佩戴是否规范、正确，是否进行相关培训？部门劳保用品发放领用记录？
是否制定设备检（维）修计划，是否按时实施，并保存记录。计量器具分类、送检情况、送检报告等
特种设备管理规范、证照齐全，如：锅炉、压力容器、压力管道使用登记证，年度检测报告；压力表、安全阀附件的检验报告；叉车、起重设备年度检验报告等。

质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表

1注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

2注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

3注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

4注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

5注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表6注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

7注1：文件查阅含记录的查阅。

8注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

9注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

10注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

11注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

12注1：文件查阅含记录的查阅。

环安卫内审检查表

环安卫内审检查表1. 检查对象本次环安卫内审检查的对象为公司内部的环境安全和卫生措施，旨在确保员工的工作环境符合相关法律法规和公司要求。

2. 检查内容2.1 环境安全1.检查公司办公区域的消防设施是否齐全，并是否正常运行。

2.检查应急疏散通道是否畅通，并标示清晰。

3.检查电源线路和电器设备是否存在安全隐患，如漏电、过载等。

4.检查储存区域的物品摆放是否整齐有序，有无易燃易爆物品混存现象。

5.检查办公区域的通风设施是否正常运行，空气质量是否达标。

2.2 卫生措施1.检查办公室、洗手间等公共区域的清洁情况，包括地面、桌面、门窗等。

2.检查垃圾分类制度的执行情况，垃圾桶是否摆放合理，并定期清理。

3.检查员工个人卫生习惯，是否存在随地吐痰、乱扔垃圾等现象。

4.检查洗手间的卫生设施是否齐全、干净，并有无维护保养记录。

5.检查办公区域的害虫防治措施，如灭蚊、杀虫等。

3. 检查方法3.1 文件资料检查1.检查相关环境安全和卫生的制度文件，包括消防制度、清洁卫生制度等。

2.检查员工培训记录，确认员工对环境安全和卫生措施的了解程度。

3.2 现场检查1.实地检查公司办公区域、洗手间等公共区域，记录存在的问题和不足之处。

2.与员工进行面对面交流，了解他们对环安卫工作的认知和意见。

3.3 数据统计分析1.统计近期发生的事故或意外事件，并对其原因进行分析。

2.分析员工投诉和建议反馈情况，找出环安卫方面存在的问题。

4. 检查结果及整改措施4.1 环境安全检查结果1.根据检查结果，对存在的问题和不足之处进行整理和总结。

2.制定整改措施，并确定整改责任人和时间节点。

4.2 卫生措施检查结果1.根据检查结果，对存在的问题和不足之处进行整理和总结。

2.制定整改措施，并确定整改责任人和时间节点。

5. 检查报告及跟踪5.1 检查报告1.根据检查结果，编写详细的检查报告，包括问题描述、整改意见等内容。

2.将检查报告提交给相关部门负责人，并要求其按时完成整改工作。

环境职业健康安全内审检查表

3.员工参与和协商的内容有哪些？安排是否形成了文件？是否通报给相关方？
4.员工是否参与了以下内容：1）风险管理的方针和程序的制定和评审？2）商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化？3）职业健康安全事物？4）知道员工代表和管代？
1.抽查“方针”、“监视与测量”、“相关方提出的要求”沟通的情况证实。
2.抽查员工参与和协商安排的文件。通报相关方的证实。
3.岗位和场所应建立适当的标识（性质、警示）
1.查阅相关文件。
2.查阅“控制”记录，了解有效性。
3.抽查标识情况。
4.4.7
1.询问识别出哪些存在事故、紧急情况的工作场所？范围是否全面？是否制定了相应的预案、演练的时机？
2.是否对预案进行演练，演练后是否进行了评审、演练结果是否有效？
3.紧急情况发生后，是否进行了调查和处理，达到“四不放过”的要求是否对相关程序、预案进行了评审？
7.是否定期对法律法规的符合性进行检查，作好相关的记录。
1.抽查“对象”的监测情况。
2.法律法规符合性检查记录（目标指标报表）。
4.5.2
1.询问不符合信息的来源，通过询问和4.5.1的审核，了解现存在的事故、事件和不符合情况。是否有相关方的投诉和抱怨？
2.询问对事故、事件和不符合是否进行了调查和处理？
4.是否建立了与政府部门、救援单位的通讯联络？联络是否通畅？
1.查阅识别出的事故、紧急情况的工作场所的记录，抽查预案。
2.查预案演练、评审的记录。
3.查“调查和处理”记录和“评审记录”。
4.查建立“通讯联络”的证实。
4.5.1
1.询问监视和测量的对象有哪些？（三废、大气、尾气、尘、毒、噪声、高温、体检）
2.目标的监视和测量结果见4.3.3的审核。

2020年环境和安全管理体系内审检查表

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环安卫内审检查表

环安卫内审检查表【原创版】目录1.环安卫内审检查表的概述2.环安卫内审检查表的内容3.环安卫内审检查表的作用4.如何填写环安卫内审检查表5.环安卫内审检查表的注意事项正文一、环安卫内审检查表的概述环安卫内审检查表是一种用于企业内部安全、环境和卫生管理的表格，主要用于企业进行自我检查、自我纠正和自我完善，以确保企业生产过程中的安全、环保和卫生。

环安卫内审检查表的内容涵盖了企业生产过程中的各个环节，包括生产设备、生产环境、生产过程、人员管理等。

二、环安卫内审检查表的内容环安卫内审检查表主要包括以下几个方面的内容：1.安全管理：包括设备安全、电气安全、消防安全、作业安全等。

2.环保管理：包括废水处理、废气处理、固体废物处理、噪音控制等。

3.卫生管理：包括个人卫生、环境卫生、食品卫生等。

4.人员管理：包括员工培训、岗位操作规程、应急预案等。

三、环安卫内审检查表的作用环安卫内审检查表可以帮助企业及时发现生产过程中的安全隐患、环保问题和卫生漏洞，从而及时采取措施进行整改，防止事故的发生，保证企业的正常运营。

同时，环安卫内审检查表也是企业进行管理体系认证、政府监管的重要依据。

四、如何填写环安卫内审检查表填写环安卫内审检查表应按照表格的要求进行，主要包括以下几个步骤：1.确定检查范围：根据检查的目的和需要，确定本次检查的范围。

2.制定检查计划：根据检查范围，制定详细的检查计划，明确检查的时间、人员、方法等。

3.实施检查：按照检查计划，进行实际的检查工作。

4.填写检查表：根据检查的结果，填写环安卫内审检查表。

5.制定整改计划：根据检查表的结果，制定整改计划，对存在的问题进行整改。

6.复查整改效果：在整改完成后，进行复查，确认整改效果。

五、环安卫内审检查表的注意事项在进行环安卫内审检查表的过程中，应注意以下几点：1.检查应全面、细致，不能遗漏任何可能存在问题的地方。

2.检查人员应具备相关的专业知识和技能，以确保检查的准确性。