2016 管理评审报告

报告过程目录

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目录――――――――――――――――――――――――――――――――― 1

前言、管代主持讲话――――――――――――――――――――――― 2

评审输入部分：(需要增加工程送样，仓库化学品管理)

A、质量、环境和HSF管理体系内审结果及不符合项的纠正措施，外审的结果――2-4

B、客户、相关方、公司HSF管理绩效评估反馈的信息―――――――――――――4-5

C、质量、环境和HSF事故的处理情况―――――――――――――――――――― 5

D、过程运行情况和产品的符合性――――――――――――――――――――――5-7

E、预防和纠正措施执行的情况―――――――――――――――――――――――8

F、上一次管理评审的跟进情况―――――――――――――――――――――――8

G、经策划可能影响质量、环境管理体系的变化――――――――――――――――8

H、质量、环境、HSF方针的总体有效性（目标指针实现程度）―――――――――9-10

I、质量、环境、HSF记录的统计分析结果――――――――――――――――――10-13 J、可能影响质量、HSF管理改变的法规及客户要求――――――――――――――13 K、管理者代表、其它部门的提案（需求、改进的建议）――――――――――――13 L、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析―――――――13 M、不良质量成本分析.――――――――――――――――――――――――――14

评审输出部分：

A、质量、环境和有害物质管理和有害物质管理体系及其过程有效性的改进――――14

B、与顾客、相关方要求有关的产品、过程的改进―――――――――――――――14

C、资源需求―――――――――――――――――――――――――――――――14

D、质量、环境、HSF改善计划―――――――――――――――――――――14-15 审核结果总结：―――――――――――――――――――――――――――15

前言

为确保公司质量、环境管理体系持续的适宜性、充分性、有效性、现对适用于公司质量管理体系和环境管理体系的运行现状及适宜性，同时为配合7月份的年审，公司于2016年07月22日以会议的形式进行了管理评审，会议由管理者代表组织招集, 徐志华副理主持。

参加此次管理评审会议的人员有：

谌** 马** 严** 覃**

黄** 吴** 李** 吴**

一评审输入部分：

A,质量、环境和HSF管理体系内审结果及不符合项的纠正措施，外审的结果

1）、“四体系”内审：

按内审计划，我司于2016年03月对“四体系”进行了内部审核，分别按照相关标准条款及、法律、法规以及其它相关要求进行，覆盖了所有部门和要素。审核方式；经过交谈、提问、审阅检查质量记录窗体和现场观察方式进行。（四体系说明如下表）

2）、内审不符合项的纠正措施：

本次“四体系”的审核，共列出 15 个不符合项，其中有问题点重叠项，共计开出 14 份

“不符合报告”有对应回复，并确认改善措施有得到实施。

3）外审的结果

①、ISO9001:2008,ISO14001:2004,QC080000:2012外审在2015年8月12~15日进行审核，有1项不符合项；

②、ISO/TS16949：2009做为新认证体系在2015年12月21~23日进行审核，有3项不符合项；

③、不符合项列表：

⑤、执行总结分类：

B,客户、相关方、公司HSF管理绩效评估反馈的信息1）. 客户满意度调查：

2）.相关方环境报告调查：

据各部门的统计，相关方数量有 45 家，通过各种方式对其进行了环境状况及环境因素做了调查，已经调查完毕45家。其中建立ISO14001环境管理体系的有 10 家，有计划的 15 家, 另 20 家无计划。

3）公司HSF管理绩效评估反馈

从运行HSF管理体系以来，管理部工作按照公司《手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如：

为确保HSF体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，包含了“产品有害物质控制程序学习”培训，并列入年度教育训练的计划中。

C、质量、环境和HSF事故的处理情况

本年度没有发生过质量、环境和HSF事故。为了预防事故的发生，将“有关品质的教育，包含客户反馈及制程发现”列入年度教育的计划中。有定期每周二全厂性或部门性的周期列会，对于品质或生产安全进行宣导，包括供应商的品质会议也不定期召开。在3月分还分别做了“消防安全疏散演习”，“防止泄露及处理方法演习”，相关人员积极参与，达到了演习目的。

D、过程运行情况和产品的符合性（包含法律、法规和其它摘要）

1）法规：到目前为止我们共收集了适用于公司相关活动的环境法律法规，经过修整优化共收集了91条.并及时更新“国家危险废物名录(2016版）”、“正崴科技《GQS-ZZ09-13》”、“新化学物质环境管理办法 ( REACH) 169项”等；

2）环境监测：

A: 废水监测达到GB8978-1996，一级标准

B: 废气监测达到GB12697-1996,二级标准

C: 噪声监测达到GB12348-2008，3类标准

D: 厨房油烟监测达到GB18483-2001标准

3）产品有害物质（HSF）监测：制定高风险物料管制，在入料前进行XRF测试，并对材料ICP报告进行年度更新确认，对产品材料的有害物质起到监控作用；