汽车空调压缩机项目实施方案(1)

汽车空调压缩机项目
实施方案
xxx实业发展公司
摘要
项目建设要符合国家“综合利用”的原则。

项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

该汽车空调压缩机项目计划总投资5926.98万元，其中：固定资产投资4684.69万元，占项目总投资的79.04%；流动资金1242.29万元，占项目总投资的20.96%。

达产年营业收入8489.00万元，总成本费用6735.71万元，税金及附加106.12万元，利润总额1753.29万元，利税总额2101.24万元，税后净利润1314.97万元，达产年纳税总额786.27万元；达产年投资利润率29.58%，投资利税率35.45%，投资回报率22.19%，全部投资回收期6.01年，提供就业职位176个。

虽然2018年汽车整体产量和销量下滑，但是新能源汽车却逆势增长，且增长幅度较大。

新能源汽车必定采用电驱动自动调节空调系统，电动涡旋式压缩机被国内外行业公认为最理想的电驱动空调压缩机。

随着新能源汽车产业的快速发展，涡旋式压缩机前景广阔。

汽车空调系统主要由压缩机、冷凝器、节流器（膨胀装置）、蒸发器四个部分组成。

其中压缩机是汽车空调系统的心脏，是制冷剂能够在系统内循环的动力源。

压缩机将低
温低压制冷剂压缩成高温高压气态制冷剂，经过冷凝器将制冷剂变成中温高压液态制冷剂，然后通过节流膨胀装置变成低温低压液态制冷剂，最后通过蒸发器变成低温低压气体制冷剂。

蒸发吸收周围大量热量，之后低温低压制冷剂被吸入空调压缩机进行下一个制冷循环，周而复始，达到降温效果。

项目总论、项目建设及必要性、市场调研分析、投资建设方案、项目建设地分析、土建工程研究、工艺技术分析、环境影响概况、项目安全卫生、风险评估、节能方案分析、项目实施进度、投资方案分析、经济效益分析、项目总结、建议等。

汽车空调压缩机项目实施方案目录
第一章项目总论
第二章项目承办单位基本情况第三章项目建设及必要性
第四章项目建设地分析
第五章土建工程研究
第六章工艺技术分析
第七章环境影响概况
第八章风险评估
第九章节能方案分析
第十章实施进度及招标方案
第十一章人力资源
第十二章投资方案分析
第十三章经济效益分析
第十四章项目总结、建议
第一章项目总论
一、项目名称及承办单位
（一）项目名称
汽车空调压缩机项目
虽然2018年汽车整体产量和销量下滑，但是新能源汽车却逆势增长，且增长幅度较大。

新能源汽车必定采用电驱动自动调节空调系统，电动涡旋式压缩机被国内外行业公认为最理想的电驱动空调压缩机。

随着新能源汽车产业的快速发展，涡旋式压缩机前景广阔。

汽车空调系统主要由压缩机、冷凝器、节流器（膨胀装置）、蒸发器四个部分组成。

其中压缩机是汽车空调系统的心脏，是制冷剂能够在系统内循环的动力源。

压缩机将低温低压制冷剂压缩成高温高压气态制冷剂，经过冷凝器将制冷剂变成中温高压液态制冷剂，然后通过节流膨胀装置变成低温低压液态制冷剂，最后通过蒸发器变成低温低压气体制冷剂。

蒸发吸收周围大量热量，之后低温低压制冷剂被吸入空调压缩机进行下一个制冷循环，周而复始，达到降温效果。

（二）项目承办单位
xxx实业发展公司
二、项目建设地址及负责人
（一）项目选址
xx工业园区
（二）项目负责人
姚xx
三、报告研究目的
《项目可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由
1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生
产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人
员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单
位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾
斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工
艺开发的奖励。

2、大力发展战略性新兴产业、促进先进制造业健康发展，构建产业竞
争新优势、培育经济增长新亮点。

制造业要按照走新型工业化道路的要求，必须把培育战略性新兴产业与促进制造业加快升级紧密结合起来，积极推
动重大技术突破，加快把新兴产业壮大为国民经济的先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效益；实施国家科技重大专项，集中力量
突破高端装备、系统软件、关键材料等重点领域的关键核心技术；面向未
来发展和全球竞争，制定产业发展要素指南和技术路线图，建立一批具有
全球影响力的制造基地。

六、产品方案及建设规模
（一）产品方案
项目主要产品为汽车空调压缩机，根据市场情况，预计年产值8489.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设
提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的
一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发
展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民
经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面
对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新
的分配格局。

（二）建规模
1、该项目总征地面积19276.30平方米（折合约28.90亩），其中：
净用地面积19276.30平方米（红线范围折合约28.90亩）。

项目规划总建
筑面积22167.74平方米，其中：规划建设主体工程15119.01平方米，计
容建筑面积22167.74平方米；预计建筑工程投资1614.48万元。

2、项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费1537.01万元。

七、投资估算
项目预计总投资5926.98万元，其中：固定资产投资4684.69万元，
占项目总投资的79.04%；流动资金1242.29万元，占项目总投资的20.96%。

八、经济效益测算
预期达产年营业收入8489.00万元，总成本费用6735.71万元，税金
及附加106.12万元，利润总额1753.29万元，利税总额2101.24万元，税
后净利润1314.97万元，达产年纳税总额786.27万元；达产年投资利润率
29.58%，投资利税率35.45%，投资回报率22.19%，全部投资回收期6.01年，提供就业职位176个。

九、经济效益测算
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

十、项目符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx实业发展公司承办的“汽车空调压缩机项目”主要从事汽车空调压缩机项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
汽车空调压缩机项目选址于xx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业园区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：汽车空调压缩机项目用地性质为建设用地，不在主
导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等
生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取
环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合
理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价
1、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车空调压
缩机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展，为
社会提供就业职位176个，达产年纳税总额786.27万元，可以促进xx工
业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率29.58%，投资利税率35.45%，全部投资回
报率22.19%，全部投资回收期6.01年，固定资产投资回收期6.01年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、面向民营企业全面推广先进质量管理方法，参与质量标杆评选和品
牌培育，加强中小企业质量管理培训辅导，推动出口食品企业内外销“同
线同标同质”工作。

推动民营企业参与行业自律活动，在重点领域实施质量管理、质量自我声明和质量追溯制度。

十二、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位基本情况
一、公司简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使
产品在全球市场拥有一流的竞争力。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业
务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织
公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

二、公司经营情况分析
2018年，xxx（集团）有限公司实现营业收入7533.30万元，同比增长20.62%（1287.87万元）。

其中，主营业业务汽车空调压缩机生产及销售收入为6557.94万元，占营业总收入的87.05%。

2018年营业收入一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1646.59万元，较去年同期相比增长307.65万元，增长率22.98%；实现净利润1234.94万元，较去年同期相比增长270.01万元，增长率27.98%。

2018年主要经济指标
第三章项目建设及必要性
一、项目建设背景
1、党的十八大以来，在大力支持新兴产业发展壮大的同时，注重加强
对传统产业优化升级。

2013―2015年，全国共计淘汰落后炼铁产能4800万吨、炼钢产能5700万吨等。

在此基础上，2016年、2017年两年又化解钢
铁产能1.2亿吨、煤炭产能5亿吨，全面取缔1.4亿吨“地条钢”，淘汰
停建缓建煤电产能6500万千瓦以上。

通过应用新技术、新工艺、新设备、
新材料，大力提升传统动能。

开展质量提升行动，推进消费品工业增品种、提品质、创品牌；通过深入实施创新驱动发展战略和制造强国战略，加快
传统产业改造提升步伐，工业向中高端水平持续迈进。

2、企业转型升级、实施中国制造2025反映在微笑曲线上，就是企业
由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移，或通过创新使低
附加值的制造环节成为高附加值的环节，并进而引起生产经营模式的变革。

提高效率的路径很多，但并不是要消灭传统的制造业，实现中国制造2025
的过程其实就是提高效率的过程。

3、促进战略性新兴产业发展，还要注意遵循技术和产业发展规律，抓
住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。

要围绕产业链
配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进
不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。

发挥企
业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和
实现路径
4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各
项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资
源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相
关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相
关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

深化改革开放，持续优化工业通信业发展环境。

推动进一步降低增值
税税率和企业所得税。

大力清理规范涉企收费，持续推进政府部门和国有
大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。

深化“放管服”改革，推进
重点领域改革和立法。

开展“十四五”规划前期研究。

研究制定工业通信
业产业政策转型意见。

加强人才队伍建设。

全面实施准入前国民待遇加负
面清单管理制度，落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策，积极稳妥推进
电信行业开放。

建立健全外商投资安全审查机制。

以“一带一路”为重点，加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。

务实推进重
点领域双边多边交流合作。

虽然2018年汽车整体产量和销量下滑，但是新能源汽车却逆势增长，
且增长幅度较大。

新能源汽车必定采用电驱动自动调节空调系统，电动涡
旋式压缩机被国内外行业公认为最理想的电驱动空调压缩机。

随着新能源
汽车产业的快速发展，涡旋式压缩机前景广阔。

汽车空调系统主要由压缩机、冷凝器、节流器（膨胀装置）、蒸发器四个部分组成。

其中压缩机是汽车空调系统的心脏，是制冷剂能够在系统内循环的动力源。

压缩机将低温低压制冷剂压缩成高温高压气态制冷剂，经过冷凝器将制冷剂变成中温高压液态制冷剂，然后通过节流膨胀装置变成低温低压液态制冷剂，最后通过蒸发器变成低温低压气体制冷剂。

蒸发吸收周围大量热量，之后低温低压制冷剂被吸入空调压缩机进行下一个制冷循环，周而复始，达到降温效果。

二、必要性分析
1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。

在经济风险方面上，新常态指的就是绿色低碳环保，经济发展也是这样，经济的总体发咋还能是要被控制的，但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。

在消费需求方面上，新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求，让更多的消费模式成为主流的消费模式，使消费逐渐变得??性化，这样就是在新常态下的消费需求。

在投资需求方面上，投资的多样化已经成为的投资需去的主流，但是对于那些投资者来说，新产品的出现对他们是有利的，所以他们能够接受新产品，在新商业模式下也能够有大量的投资机会，以供自己考虑被投资。

在资源环境约束方面上，市场经济随着传统
方向想着质量还有差异方向前进，由于我国的经济市场不断发展，这就对
我国的经济发展有很大好处，同时也有利于一些新的经济发展模式。

2、“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期，优势传统工业进一步转型升级，将是我市经济发展模式实现由要素驱
动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。

根据相关政策文
件和我市实际，编制《进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见》，
对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系，促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路，加快做大做强做优，促进我市产
业结构转型升级，具有十分重要的意义。

3、大力发展战略性新兴产业、促进先进制造业健康发展，构建产业竞
争新优势、培育经济增长新亮点。

制造业要按照走新型工业化道路的要求，必须把培育战略性新兴产业与促进制造业加快升级紧密结合起来，积极推
动重大技术突破，加快把新兴产业壮大为国民经济的先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效益；实施国家科技重大专项，集中力量
突破高端装备、系统软件、关键材料等重点领域的关键核心技术；面向未
来发展和全球竞争，制定产业发展要素指南和技术路线图，建立一批具有
全球影响力的制造基地。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办
单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技
术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种
并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、市场分析
虽然2018年汽车整体产量和销量下滑，但是新能源汽车却逆势增长，且增长幅度较大。

新能源汽车必定采用电驱动自动调节空调系统，电动涡旋式压缩机被国内外行业公认为最理想的电驱动空调压缩机。

随着新能源汽车产业的快速发展，涡旋式压缩机前景广阔。

汽车空调系统主要由压缩机、冷凝器、节流器（膨胀装置）、蒸发器四个部分组成。

其中压缩机是汽车空调系统的心脏，是制冷剂能够在系统内循环的动力源。

压缩机将低温低压制冷剂压缩成高温高压气态制冷剂，经过冷凝器将制冷剂变成中温高压液态制冷剂，然后通过节流膨胀装置变成低温低压液态制冷剂，最后通过蒸发器变成低温低压气体制冷剂。

蒸发吸收周围大量热量，之后低温低压制冷剂被吸入空调压缩机进行下一个制冷循环，周而复始，达到降温效果。

根据工作方式的不同，压缩机一般可以分为往复式和旋转式，常见的往复式压缩机有曲轴连杆式和轴向活塞式，常见的旋转式压缩机有旋转叶片式和涡旋式。

斜盘式汽车空调压缩机目前占比49%，涡旋式汽车空调压缩机占比为9%左右。

与其他类型压缩机相比，涡旋式压缩机由于连续回转、连续吸排气、涡旋回转半径小等特性，在效率、功耗、降噪等方面具有优势；同时，在
加工难度、成品率、输出冷量上有着劣势。

凭借着高效率、低噪音、高可
靠性，涡旋式压缩机在制冷行业得到了迅猛的发展。

目前已经广泛的应用
于家用空调，中央空调、汽车空调，空气压缩等各个领域。

综合来说，各类汽车空调压缩机中，涡旋式压缩机效率最高，较旋叶
式压缩机效率提高了10%，旋叶式比斜盘式效率高8%。

在汽车空调领域中，涡旋式压缩机被称为第三代压缩机，正在以其独
特的性能优势逐渐代替传统的斜盘式压缩机和旋转式压缩机，尤其是在新
能源汽车领域。

新能源汽车是汽车行业发展的大势所趋，经过几年的市场培育和发展，我国新能源汽车行业已取得长足进步，产量和销量在2018年增长较快。

据
中汽协数据显示，2018年，我国新能源汽车产销量分别完成了127万辆和125.6万辆，同比分别增长了59.9%和61.7%；其中纯电动汽车产销分别完
成98.6万辆和98.4万辆，同比分别增长47.9%和50.8%；插电式混合动力
汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，同比分别增长122%和118%。

虽然2018年汽车整体产量和销量下滑，但是新能源汽车却逆势增长，
且增长幅度较大。

分产品结构来看，商务车等高端汽车销量仍保持正增长，只有小排量乘用车产销量出现下滑，反映了我国汽车行业产品结构正逐渐
调整，未来将更好更快的发展。

新能源汽车必定采用电驱动自动调节空调系统，电动涡旋式压缩机被国内外行业公认为最理想的电驱动空调压缩机。

随着新能源汽车产业的快速发展，涡旋式压缩机前景广阔。

第四章项目建设地分析
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址
该项目选址位于xx工业园区。

园区不断优化产业园区功能分区。

根据区域主体功能定位，科学划定
产业园区功能边界和拓展空间，按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则，合理确定产业园区产业发展、公共服务、
居住和生态用地比例，科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、
生态保护区等功能分区。

鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合
利用，按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发，合理调整用地结构
和布局，努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。

三、项目建设地汽车空调压缩机行业发展概况
目前，区域内拥有各类汽车空调压缩机企业888家，规模以上企业15家，从业人员44400人。

截至2017年底，区域内汽车空调压缩机产值101487.82万元，较2016年84891.53万元增长19.55%。

产值前十位企业
合计收入43543.80万元，较去年36839.09万元同比增长18.20%。