审计项目实施管理主要环节清单【模板】

附件：1．审计项目管理主要环节清单

2．审计项目管理职责分工清单

3．审计项目时限清单

4．审计任务清单

5．审计任务完成清单

6．审计发现问题清单

7．审计取证单（情况类）

8.审计取证单（问题类）

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附件1

审计项目实施管理主要环节清单

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附件2

审计项目实施管理职责分工清单

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附件7

审计取证单（问题类）题

第页（共页）

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附件：页

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编制说明：

1.审计取证单分问题类和情况类两种，审计人员发现问题的编制问题类审计取证单；反映被审计单位及相关单位有关情况的编制情况类审计取证单。

2.审计取证单按照一个问题（情况）一张取证单的原则编制，审计人员对审计发现的问题必须编制审计取证单。

3.审计取证单必须附相应原始审计证据，不能以审计取证单代替审计证据。

4.审计取证单经审计组组长（审计现场负责人）审核后交被审计单位及相关单位（个人）签注意见盖章确认。

5.审计取证单应当加盖被审计单位及相关单位公章，单位负责人栏可以由部门负责人签名。

6.审计组与被审计单位不能达成一致意见的，应当在审计组说明栏说明理由，证据提供单位拒绝在原始审计证据上签章的，也在此栏注明。

XX市XX区审计局

2017年1月22日

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