用友软件操作手册
用友软件操作手册
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用友财务软件操作流程财务管理第一章建账流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员(Admin)注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码(可自行设置位数)――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。
二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间(一经确定不可更改)――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型(一经确定不可更改)――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。
三、设置权限1、设置明细权限:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类(例如双击总账变成蓝色即已授予权限)――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。
2、设置账套主管:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。
第二章账套日常维护一、账套备份(话面中输出即为备份)仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。
二、账套引入(即把备份数据引入账套)仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。
三、账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
用友财务软件操作指南。
![用友财务软件操作指南。](https://img.taocdn.com/s3/m/0ae5a07e366baf1ffc4ffe4733687e21af45ff21.png)
用友财务软件操作指南一、简介用友财务软件是一款全面的财务管理工具,适用于各种规模和行业的企业。
该软件提供了一系列功能强大的财务管理模块,包括会计、成本管理、报表分析等,帮助企业实现财务数据的准确记录、高效处理和精准分析。
本文将介绍用友财务软件的基本操作流程,以帮助用户快速上手并正确使用该软件。
二、登录和基本设置1. 打开用友财务软件,输入用户名和密码进行登录。
2. 在登录成功后,进入系统主界面。
3. 根据需要,可以在系统主界面进行一些基本设置,如修改密码、个人信息等。
三、会计科目设定1. 在用友财务软件中,会计科目是财务核算的基础,需要先进行科目的设定。
2. 在系统主界面,点击“会计核算”菜单,选择“科目管理”。
3. 在科目管理界面,可以新增、修改或删除科目。
4. 在新增或修改科目时,需要填写科目编码、科目名称、科目类别、科目性质等信息。
5. 设置科目之间的上下级关系,以构建科目体系。
四、凭证录入1. 在用友财务软件中,凭证是财务交易的记录单据。
2. 在系统主界面,点击“会计核算”菜单,选择“凭证录入”。
3. 在凭证录入界面,选择要录入的会计期间和所属科目。
4. 输入凭证号码、日期、摘要等凭证信息。
5. 填写借方金额和贷方金额,确保借贷平衡。
6. 点击保存并提交,完成凭证录入。
五、查询与报表分析1. 用友财务软件提供了丰富的查询功能,可以根据不同的需求进行查询。
2. 在系统主界面,点击“会计核算”菜单,选择“科目余额表”。
3. 输入要查询的科目范围和查询期间,点击查询。
4. 系统将显示选择科目范围内的余额表。
5. 用户还可以根据需要进行更详细的报表分析,如利润表、现金流量表等。
六、其他功能1. 用友财务软件还提供了其他一些实用的功能,如财务预算、固定资产管理等。
2. 在系统主界面,点击相应的菜单,即可进入相关功能模块。
3. 根据需要,进行相应的操作和设置。
七、系统管理1. 用友财务软件的系统管理模块用于管理用户、权限和系统设置等。
用友U8_系统管理使用手册
![用友U8_系统管理使用手册](https://img.taocdn.com/s3/m/ee912e54ef06eff9aef8941ea76e58fafab045eb.png)
用友U8_系统管理使用手册一、系统概述用友U8是一款功能强大的企业级管理软件,涵盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面。
系统管理是U8的核心模块之一,它负责整个系统的配置、维护和安全管理工作。
通过系统管理,用户可以方便地设置系统参数、管理用户权限、监控系统运行状态等。
二、系统参数设置1. 进入系统管理模块后,选择“系统参数”选项。
2. 在系统参数界面,用户可以设置公司的基本信息,如公司名称、地址、电话等。
3. 用户还可以设置系统的日期和时间格式,以及货币单位等。
4. 对于财务模块,用户需要设置会计科目、账套等信息。
5. 对于人力资源模块,用户需要设置员工信息、部门信息等。
6. 对于供应链模块,用户需要设置供应商信息、客户信息等。
三、用户权限管理1. 进入系统管理模块后,选择“用户管理”选项。
2. 在用户管理界面,用户可以添加新用户、编辑现有用户信息、删除用户等。
3. 用户还可以为每个用户分配不同的角色和权限,确保系统的安全性。
4. 用户角色包括系统管理员、财务人员、人力资源人员等,每个角色拥有不同的权限。
5. 用户权限包括查看、编辑、删除等操作权限,以及访问不同模块的权限。
四、系统监控1. 进入系统管理模块后,选择“系统监控”选项。
2. 在系统监控界面,用户可以查看系统的运行状态,如CPU使用率、内存使用率等。
3. 用户还可以查看系统的日志信息,了解系统的运行情况。
4. 如果系统出现异常,用户可以通过系统监控及时发现并解决问题。
5. 系统监控还可以帮助用户优化系统性能,提高系统运行效率。
用友U8_系统管理使用手册五、数据备份与恢复1. 数据备份是保障系统安全的重要措施。
在系统管理模块中,选择“数据备份”选项。
2. 用户可以设置自动备份计划,确保数据定期备份。
3. 手动备份也是可行的选择,用户可以随时触发备份过程。
4. 在“数据恢复”选项中,用户可以恢复之前备份的数据,以应对系统故障或数据丢失的情况。
用友T6管理软件操作手册全流程
![用友T6管理软件操作手册全流程](https://img.taocdn.com/s3/m/28c0e331178884868762caaedd3383c4ba4cb473.png)
清理策略
对于确实无法收回的应收账款或无需支付的应付 账款,按照会计制度规定进行核销处理。
报表生成、打印及导出功能
01 报表生成
02
系统提供多种财务报表模板,如资产负债表、利润表
、现金流量表等。
03 用户可根据需要自定义报表格式和内容。
报表生成、打印及导出功能
报表生成、打印及导出功能
01
打印及导出功能
设置用户权限及角色分配
定义角色及权限
根据公司业务需求,定义不同的角色,如管理员、财务员、销售员 等,并为每个角色分配相应的操作权限。
用户账号管理
为每个员工创建独立的账号,并根据其职位和角色分配相应的权限 。
权限调整与记录
随着公司业务变化或员工职位变动,可灵活调整用户权限,并记录 调整历史。
基础资料录入与维护
4. 确认无误后,点击“保存 ”按钮,完成数据库配置。
常见问题解决方案
安装程序无法启动
请检查安装包是否完整,或尝试以管理员身份运行安装程序。
安装过程中报错
请查看错误提示信息,根据具体情况进行排查和解决。例如,可能是缺少某些系统组件 或权限不足等问题。
数据库连接失败
请检查数据库服务器地址、数据库名称、用户名和密码等信息是否正确,以及网络连接 是否正常。同时,确保数据库服务已启动并具有相应权限。
盘点数据录入与核对
将盘点数据录入系统,并进行核对,确保数 据的准确性和完整性。
库存调拨和报废处理规范
调拨申请与审批
调拨执行与确认
当需要调拨库存时,由申请人提出调拨申 请,并经过审批流程,确保调拨的合理性 。
在调拨申请通过后,执行调拨操作,并在 系统中进行确认,更新库存信息。
报废申请与审批
用友T6软件软件操作手册
![用友T6软件软件操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/f38f5113856a561253d36fa6.png)
用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。
3.修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。
(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。
4.作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除. 在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”,先作废,然后再到“制单”下面“整理凭证",这样这张凭证才被彻底删除.5.审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证) 选择月份,确定.再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6.取消审核如上所述,在“成批审核"下面有一个“成批取消审核”,只有没有记帐的凭证才可以取消审核.7.凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账,在“总帐——凭证—-记账”然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成.8.取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐"菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活".然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态"。
最后选“月初状态",按确定,有密码则输入密码,再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完,并且记账后,我们就要进行当月的期间损益结转。
用友NC操作手册轻松学财务软件
![用友NC操作手册轻松学财务软件](https://img.taocdn.com/s3/m/72103c34571252d380eb6294dd88d0d232d43c09.png)
固定资产操作手册1.录入原始卡片1.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【录入原始卡片】点击【选择类别】, 列出资产类别表列, 选择类别后【拟定】显示原始卡片录入界面:1.2.录入卡片内容, 点击【保存】生成一张原始卡片。
点击【修改】进行录入过程中旳改动。
1.3.卡片复制在原始卡片录入界面, 点击【卡片定位】, 选择要进行复制旳卡片, 点击【复制】, 录入需复制旳张数【拟定】。
复制完旳卡片是浏览状态若要进行修改, 点击【修改】进入编辑界面1.4.卡片删除2.在原始卡片录入界面点击【卡片定位】选择要删除旳卡片, 点击【删除】。
卡片删除后原卡片编码、资产编码浮现空号, 录入下一张时不会补号。
3.资产增长3.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【新增资产】--【资产增长】3.2.选择类别拟定后浮现一张空白卡片, 录入卡片内容保存。
3.3.在会计平台生成凭证4.与原始卡片旳操作相似, 可以对新增旳卡片进行【修改】、【删除】旳操作。
5.在卡片【复制】时应注意, 只能将新增旳卡片进行复制, 不能用原始卡片复制。
6.资产减少6.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产减少】进入资产减少界面点击【新增】浮现卡片查询界面, 通过录入资产类别、资产编号范畴或其他自定义查询条件来选择添加卡片6.2.如果查询出旳成果中有不需做减少旳卡片, 可以选中或用shift多选【移出】。
6.3.录入减少日期、减少方式等内容后【保存】退出6.4.在会计平台生成凭证7.资产变动7.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产维护】--【资产变动】7.2.点击【选择摸板】, 单击【新增】, 查询要进行变动旳资产卡片, 录入变动值, 【保存】退出7.3.批量变动7.4.在资产变动界面, 列出需做变动旳资产, 修改第一条记录后点击【批量变动】则背面各条记录统一与第一条记录做相似变动8.在批量变动时, 变动因素只能是管理部门变动、使用部门变动、折旧承当部门变动、使用状况调节、使用年限调节、资产类别调节、合计折旧调节、其他不能做批量变动。
用友软件U8系统用户操作手册
![用友软件U8系统用户操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/415b48fdfab069dc50220139.png)
5.1修改凭证必须在“填制凭证“窗口下才能进行修改。
5.2填制后未进行过签字、审核等后续处理,直接找到需要修改的凭证修改即可。
5.3审核后发现错误需要修改时,直接取消审核返回5.1进行修改。
5.4记帐后发现错误需要修改时,需要取消记帐、取消审核等操作返回5.1进行修改。
如果想把某个用户设为帐套主管,直接在”账套主管”上打√即可
(四)如何备份账套数据
系统提供两种备份方式:自动备份和手工备份
一、自动备份:首先在本地硬盘上建立一个新文件夹,文件夹名称设为“用友自动备份”。然后以Admin身份注册登录系统管理(同上) “系统”菜单
“设置自动备份计划” “增加” 输入自动计划编号、自动计划名称,将“发生频率”设为每周,“发生天数”和“开始时间”根据本单位实际情况设置,“保留天数”设为7天 选择刚才已经建立好的“用友自动备份”文件夹
二、企业门户
(一)基础设置
1、操作方法
以操作员身份注册登录用友U8企业门户 设置 (企业门户左下方) 基础档案
2、特别提醒
? 基础档案的内容需根据实际情况进行设置,并非每一项都要设置。
? 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类,其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。如果在建立账套时,未选择客户,供应商分类则不用输入。
? 凭证记账后期初余额为只读状态,不能再修改。
? 期初录入完毕后进行试算平衡,平衡后就可以进行日常工作。
(二)日常操作
2.1填制凭证
1.凭证编号:系统默认按时间顺序自动编号。如不需要系统自动编号,请手工编号。
需要手工编写凭证号时(主要针对在整理凭证时,出现提示“是否整理凭证断号时”选择“否”的情况下),单击【总帐】--【设置】--【选项】,点击“编辑”,修改“系统编号”为“手工编号”,最后确定即可。此选项可随时修改。
用友软件操作手册
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总帐系统结构化一会计科目:点击“会计科目”进入会计科目设置。
在会计科目中增加明细即二级科目,但是:应收帐款,其他应收款,预收帐款应设为客户往来,不在此科目下增加二级科目。
将其二级科目录到客户档案里。
同样:应付帐款,其他应付款,预付帐款设置为供应商往来,其二级科目录到供应商档案里。
(注意:设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目)方法:①直接增加明细科目的。
(例:增加“银行存款”明细。
点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码,如果再增加第二个明细则为100202。
如此类推。
科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称)—→点击“确定”即可。
若继续增加下一个,则再点击“增加”,操作同上。
②如何将应收帐款,其他应收款,预收帐款设为“客户往来”。
方法:双击“应收帐款” —→弹出一个界面,点击“修改”,之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”,返回即可。
其他两个操作一样。
③如何将应付帐款,其他应付款,预付帐款设置为“供应商往来”。
方法:双击“应付帐款” —→弹出一个界面,点击“修改”,之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”,返回即可。
其他两个操作一样。
③指定科目:系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目(银行总帐科目)→双击1001现金(双击1002银行存款)→确认。
二凭证类别:凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认三客户分类根据贵公司的实际情况进行分类。
例:01 工业,02 商业,03 其他。
如果不进行分类,就设为00 无分类即可。
方法:进入客户分类—→点击增加—→输入编码(01或者00)—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。
四客户档案(录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款,其他应收款,预收帐款)方法:进入客户档案—→点击客户分类的下一级(如果你对客户进行了分类,则你选择此客户的分类)。
例;点击00 无分类,再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入,在这里只需要填写前三项即可。
用友财务软件操作流程手册
![用友财务软件操作流程手册](https://img.taocdn.com/s3/m/dea2874e26284b73f242336c1eb91a37f11132ee.png)
用友财务软件操作流程手册系统管理一增加操作员1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加二、建新账套1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→输入单位名称→下一步→选择企业类型工业类型比商业类型多产成品入库单,和材料出库单→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目否则不予预置→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成三、分配权限1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定2、赋权限的操作顺序:A 受限,明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩四、修改账套1、以“账套主管不是admin”身份进入“系统管理”模块进入系统服务→系统管理→注册2、单击帐套→修改五.备份打开系统管理→系统→注册 admin →帐套→备份→选择存放路径六.恢复系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复选择本分文件的路径 ,lst为后缀名的文件总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容其中:最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项从上向下依次设置1 会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑菜单栏中的→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目科目复制会计科目→增加→输入科目编码按照编码原则如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款客户往来应付帐款供应商往来预收帐款客户往来 3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别如没有设置客户分类则不需要次操作客户档案供应商类别如没有设置客户分类则不需要次操作供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目白色区域的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目黄色区域不用录入,由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目蓝色区域双击进入,按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值,再录入外币值3、检查:试算平衡、对账日常业务处理正向财务操作流程填制凭证填制凭证要用末级科目,有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的如部门、职员、客户、供应商等,可在参照选择的界面处点“编辑”按钮,即可进入档案录入画面进行补充↓审核不能用制单人来审核点击系统→重新注册换操作员进入系统审核凭证选择需审核凭证 -- 确定--审核凭证中的审核下拉菜单中成批审核凭证进行审核如无需审核过程; 总帐------设置-------选项--------凭证------√未审核凭证允许记帐记账↓记账→全选→下一步→下一步→记账→确定月末结转↓期间损益定义点放大镜——输入本年利润代码------确定点击自动结转→⊙期间损益结转→全选→确定生成结转凭证→保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账报表生成进入ufo报表系统点击文件→打开→选择相应的报表打开→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→打开→选择相应的报表打开上一个月报表→编辑→追加→表页→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是↓月末结帐月末结帐打印凭证总账→凭证→打印凭证→设置中→纸张大小24201150→预览成凭证大小即可打印反向财务操作流程取消结帐进入期末→月末结帐→按 ctrl + shift + F6 →输入登录密码→点击确定取消记账1.进入期末→对帐→按 ctrl + H →出现恢复记账前状态激活→点击退出2.总账→凭证→恢复记帐前状态→恢复到月初状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消审核凭证选择需审核凭证→确定→审核凭证中的审核下拉菜单中成批审核凭证修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是。
用友软件使用手册
![用友软件使用手册](https://img.taocdn.com/s3/m/7c93297369dc5022abea0029.png)
用友软件使用手册 This manuscript was revised on November 28, 2020目录一、模糊过滤查找资料功能;1.例如,在录入发货单-如下图,需要查找一台伺服驱动,规格型号是EDB-05MH-B04,可以使用以下方法:1)双击‘存货编码’栏位,出现右图有‘三个点’标志(以下简称为查询标志),输入‘EDB’,如右图,再按‘F2’,出现下图界面,系统把数据库内所有名称,规格型号内包含‘EDB’字符的存货编码显示出来,此时可以对需要选中的资料‘打勾’后点‘确定’即可。
2)通过以上方法,过滤后显示的资料比较多,可以再进一步更加精确的查找,方法是:单击右上角,选择‘规格型号’,录入‘EDB-05MH-B04’,点过滤,效果下以上操作完成后,显示出需要查找的资料,选择‘打勾’后点确定,以上查找资料的方式,在一般录入资料或查询资料时都可以参考使用二、销售额查询方法:例,需要查询6月1日至6月30日,发给客户‘江苏扬力’的发货金额,可使用以下方法:路径:业务工作----供应链-----销售管理-----销售发货------发货单列表双击‘发货单列表’,在过滤条件选择,‘发货日期’录入2007-06-01和2007-06-30,在客户编码内录入‘江苏扬力’,点过滤,就会出现‘发货单列表’,显示需要查询的资料查询结果三、应收款的查询方法:例,需要查询6月1日至6月30日,客户‘江苏扬力’的应收款金额,可使用以下方法:路径:业务工作----财务会计------应收款管理-----账表管理------业务账表------业务明细账查询结果如下:四、仓库现存量查询功能:例如,需要查找伺服驱动,规格型号是EDB-05MH-B04,在各个仓库的库存数量,可以使用以下方法:方法一:路径:业务-供应链-销售管理-销售现存量查询,双击‘销售现存量查询’,在存货编码栏位录入‘EDB-05MH-B04’,显示为下图后,点过滤查询结果如下方法二:路径:业务-供应链-采购管理-现存量查询,双击‘现存量查询’,在存货编码栏位录入‘EDB-05MH-B04’,显示为下图后,点过滤查询结果如下:。
用友U8基本操作手册
![用友U8基本操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/f1a1248f77a20029bd64783e0912a21614797f2c.png)
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件,在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好,密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后,点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”,进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮,输入部门编码和部门名称等信息,然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”,点击“增加”录入客户的相关信息,如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中,找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账(1)凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”,选择凭证类别,然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
(2)凭证审核审核人员登录系统,在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
(3)记账审核通过的凭证可以进行记账操作,点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理(1)应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
(2)收款单据处理登记收到的款项。
(3)核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似,对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理(1)采购订单在“采购管理”中录入采购订单,包括供应商、采购物品、数量、价格等。
(2)采购到货货物到达后进行到货登记。
(3)采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理(1)销售订单录入客户的销售订单信息。
(2)发货单根据销售订单生成发货单。
(3)销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理(1)入库业务除了采购入库,还包括其他入库,如盘盈入库等。
(2)出库业务如销售出库、材料领用出库等。
(3)库存盘点定期对库存进行盘点,调整库存数量。
用友T3基本操作手册
![用友T3基本操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/2633006b27284b73f2425035.png)
用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认二、系统初始化进入总帐,点击系统初始化。
1、会计科目设置a.增加科目:会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增加,确认。
b.设辅助核算:点击相关科目,如1122应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认,另2202应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c.指定科目:系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认,现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如: 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码 01 上海,02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a.若年初启用,则直接录入年初余额。
b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出,自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友T+功能操作手册
![用友T+功能操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/903eddbe760bf78a6529647d27284b73f242360e.png)
用友T+功能操作手册1. 概述本操作手册将介绍用友T+软件的各项功能和操作方法,帮助用户更好地使用该软件。
2. 界面导览- 登录:打开用友T+软件后,输入用户名和密码登录系统。
- 主界面:登录成功后,进入用友T+软件的主界面。
- 菜单栏:位于主界面的顶部,包含各个功能模块的菜单。
- 工具栏:位于主界面的中部,提供常用的操作按钮。
- 快捷方式:位于主界面的左侧,包含常用功能的快捷方式。
3. 功能介绍3.1. 基础功能3.1.1. 销售管理- 创建销售订单:在菜单栏中选择"销售管理"模块,点击"创建销售订单"按钮,填写相关信息,保存订单。
- 销售出库:在菜单栏中选择"销售管理"模块,点击"销售出库"按钮,选择需要出库的订单,确认出库。
3.1.2. 采购管理- 创建采购订单:在菜单栏中选择"采购管理"模块,点击"创建采购订单"按钮,填写相关信息,保存订单。
- 采购入库:在菜单栏中选择"采购管理"模块,点击"采购入库"按钮,选择需要入库的订单,确认入库。
3.2. 高级功能3.2.1. 财务管理- 设置会计科目:在菜单栏中选择"财务管理"模块,点击"设置会计科目"按钮,新增、编辑或删除会计科目。
- 生成财务报表:在菜单栏中选择"财务管理"模块,点击"生成财务报表"按钮,选择需要生成的报表类型,确认生成。
3.2.2. 人力资源管理- 员工信息管理:在菜单栏中选择"人力资源管理"模块,点击"员工信息管理"按钮,新增、编辑或删除员工信息。
- 薪酬管理:在菜单栏中选择"人力资源管理"模块,点击"薪酬管理"按钮,设置员工薪酬相关信息。
用友ERP操作手册手指南
![用友ERP操作手册手指南](https://img.taocdn.com/s3/m/a9e8e516ac02de80d4d8d15abe23482fb4da02b9.png)
用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源计划(Enterprise Resource Planning,简称ERP)软件。
本手册将提供详细的操作指南,帮助用户熟悉和使用用友ERP软件。
2. 安装和设置在开始使用用友ERP之前,需要先完成软件的安装和设置。
以下是安装和设置用友ERP的步骤:2. 运行安装文件,并按照安装向导的指示完成安装过程。
3. 在安装完成后,根据自己的需求进行软件设置,包括语言设置、公司信息设置等。
3. 登录和导航一旦完成安装和设置,您就可以登录用友ERP并开始使用。
以下是登录和导航用友ERP的步骤:1. 打开用友ERP软件。
2. 在登录界面输入您的用户名和密码,然后点击登录按钮。
3. 成功登录后,您将看到用友ERP的主界面。
4. 在主界面上,您可以通过导航栏或快捷方式访问各个功能模块。
4. 功能模块用友ERP提供了多个功能模块,以满足不同业务需求。
以下是一些常用的功能模块:4.1. 采购管理用友ERP的采购管理模块帮助您管理采购流程,包括供应商管理、采购订单、采购入库等。
4.2. 销售管理用友ERP的销售管理模块帮助您管理销售流程,包括客户管理、销售订单、销售出库等。
4.3. 库存管理用友ERP的库存管理模块帮助您管理库存情况,包括库存盘点、库存调整等。
4.4. 财务管理用友ERP的财务管理模块帮助您管理财务相关事务,包括账务管理、财务报表等。
5. 常见操作在用友ERP中,有一些常见的操作可以帮助您更高效地使用软件。
以下是一些常见操作的示例:- 添加客户:在销售管理模块中,点击“客户管理”,然后点击“添加客户”按钮,并填写相关信息。
- 创建销售订单:在销售管理模块中,点击“销售订单”,然后点击“创建销售订单”按钮,并填写订单详情。
- 查询库存:在库存管理模块中,点击“库存查询”,然后输入产品名称或编号,并点击查询按钮。
6. 帮助和支持如果您在使用用友ERP的过程中遇到问题或需要进一步的帮助,可以参考以下资源:- 用户手册:用友ERP软件附带了详细的用户手册,您可以在其中找到更多操作指南和解决方案。
用友操作手册
![用友操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/91feac68f78a6529647d536c.png)
目录第一章总账结账及反结账第二章固定资产结账第三章供应链结账第四章总账反结账第五章供应链反结账第六章常用查询功能讲解第一章总账结账一、进入用友软件,双击桌面“企业门户”,输入用户名:001 用户名:XX,输入密码,进入软件。
二、录入记账凭证(1)在手工记账凭证以经会计审核完毕,金额、科目、往来等正确无误的情况下,录入记账凭证。
单击‘业务’→‘总账’→凭证→填制凭证→增加→选择凭证制单日期→录入摘要→输入科目名称(科目可以按右侧参照按钮选择)注:如果科目是‘客户往来”或“供货商往来”、“个人往来”,可以参照按钮进行选择。
如果所参照的客户或个人没有,则需要进行编辑,即新增一个客户或个人)F5为凭证增加快捷键,F6为凭证保存快捷键。
(2)录入出纳所填制的凭证,会计进行银行存款、现金、收入的核对、以及各往来个人、单位余额核对。
(例如其他应付款、应付账款、预付账款、其他应收款等)(3)审核记账凭证:1、先更换系统操作员,录入凭证与审核凭证不能同为一人。
单击系统工具栏,点击“注册”输入用户名:001 录入密码:123,登录系统。
2、审核凭证:单击“业务”→“财务软件”→总账→凭证→审核凭证,单击菜单上的“审核”按钮即可。
下面会自动显示“审核人001”在这里录入记账凭证。
注:必须确认审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致。
(在确保手工凭证与电脑录入的凭证一致时,可以选择记账凭证工具栏的“成批审核凭证”。
(4)记账单击业务→财务会计→总账→凭证→记账,根据系统提示操作即可。
在一分钟内记账完毕。
注:必须审核完的凭证才能记账,不审核无法记账。
(5)结账总账结账要保证财务会计的另外两个模块已经结账(固定资产以及供应链)以及月末所有的凭证记账完成后,才能结账。
1、单击业务→财务会计→总账→期末→转账生成→选择自定义结转→期间损益结转→全选→确定。
2、单击业务→财务会计→总账→期末→结账,根据系统提示进行操作。
用友软件操作手册
![用友软件操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/cf02e6ba0342a8956bec0975f46527d3240ca622.png)
用友软件操作手册1. 简介用友软件是一款功能强大、操作简便的企业管理软件。
它为企业提供了一系列的解决方案,包括财务管理、人力资源管理、供应链管理、客户关系管理等。
本操作手册将向您介绍用友软件的基本功能和操作步骤,帮助您更好地使用该软件。
2. 下载和安装首先,您需要从用友软件官方网站下载安装包。
确保您下载的版本适用于您的操作系统。
下载完成后,双击安装包,按照提示完成安装过程。
安装完成后,在您的计算机桌面上会出现软件的快捷方式,双击打开即可进入软件界面。
3. 登录和账户设置在打开软件界面后,首先需要进行登录。
根据您的账户类型,选择不同的登录方式。
如果您是企业管理员,可以选择管理员登录,输入您的用户名和密码。
如果您是普通用户,选择普通用户登录,并输入您的用户名和密码。
如果您还没有账户,需要先创建一个新账户。
在登录成功后,您可以根据需要进行个人资料的设置和修改密码等操作。
4. 软件界面介绍用友软件的界面设计简洁明了,主要包括菜单栏、工具栏、主工作区和状态栏。
菜单栏包含了软件的各个功能模块,通过点击菜单可以进行相应的操作。
工具栏提供了常用的操作功能按钮,方便快速操作。
主工作区是您进行具体操作的区域,显示各个模块的具体内容。
状态栏显示当前操作的状态和提示信息。
5. 进行基本设置在开始使用用友软件之前,建议您先进行一些基本的设置。
点击菜单栏中的“设置”选项,打开设置界面。
在设置界面中,您可以根据需要进行系统设置、打印设置、数据备份和还原设置等。
根据您的具体需求,进行相应的设置操作。
6. 财务管理用友软件的财务管理功能涵盖了会计、资产管理、成本管理等模块。
在财务管理模块中,您可以进行账簿管理、凭证录入、报表查询等操作。
通过准确记录企业的财务数据,帮助您及时掌握企业的财务状况,提供决策支持。
7. 人力资源管理用友软件的人力资源管理模块包括了员工档案管理、薪酬管理、绩效管理等功能。
在人力资源管理模块中,您可以录入员工的基本信息、绩效考核结果、薪酬发放情况等。
用友软件安装(迁移)操作手册
![用友软件安装(迁移)操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/3170198084868762caaed514.png)
用友软件安装(迁移)操作手册一、系统环境1、企业版Windows server 2003(SP2)操作系统,并更新所有关键补丁。
注:用友软件系统不支持windows 2008 server。
2、安装公司指定的杀毒软件,升级到最新病毒库。
3、服务器名称沿用原服务器名称,不能更改。
4、服务器网卡指定固定IP地址。
5、服务器无需加入到域,使用本机管理员登录系统。
6、安装IIS组件中的“Internet 信息服务管理器”,其余组件无需安装。
7、安装.NET Framework 2.0二、安装前的准备1、备份原服务器有效数据1.1 停止原服务器数据库服务,将文件夹“U8SOFT”和“ufbak-history”中的所有文件拷贝到新服务器中非系统盘下。
1.2 拷贝完成后,核对源、目的文件夹大小是否一致,确保拷贝完整。
1.3 重命名新服务器上的“U8SOFT”文件夹名称,名称任意。
2、确定用友软件安装版本,准备好安装程序。
3、将加密狗插在欲安装的服务器上。
三、用友软件服务端安装1、以“8.71版本为例”,点击安装软件目录中setup.exe程序,按照系统提示“下一步”进行安装。
2、阅读许可协议后,点击“我接受”。
3、选择软件安装路径,将安装路径变更到非系统盘符下。
4、安装类型选择“自定义”,选择安装语种资源,仅安装简体中文即可。
5、选择安装功能,“服务器”功能中去掉“WEB服务器”,客户端功能选择如下图:6、后面根据系统提示,默认安装即可。
安装过程较慢,耐心等待。
7、安装完成后重启启动服务器,重启后登录服务器,进行配置。
8、上图中“数据库”输入服务器名即可,“SA口令”输入SA密码。
点击“测试连接”,测试成功后点击“完成”。
9、在系统登录界面,填写相关信息后点击“确定”,操作员admin默认密码为空。
如下图:四、附加数据库1、用友数据库文件默认存放在U8SOFT\Admin\LCTZGS中,首先将备份过的数据库文件拷贝到新建服务器的相同路径下。
用友T3基本操作手册
![用友T3基本操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/d9827eefd05abe23482fb4daa58da0116c171f68.png)
用友T3基本操作手册用友T3是一款财务管理软件,被广泛应用于各行各业中的财务管理。
它具有多种功能,包括财务账簿、报表分析、成本核算、往来账户、费用报销等等。
这篇文章将介绍一些用友T3的基本操作,以帮助读者更好地掌握和应用这款软件。
一、账套设置1.1 新建账套在用友T3中,打开新建账套的方法如下:在桌面上找到“用友T3”图标,然后双击打开软件。
在软件左上角的“文件”菜单中,选择“新建”命令。
接下来,按照提示设置账套参数并保存即可。
1.2 修改账套信息如果需要修改账套信息,可以在软件的主界面上找到“设置”按钮,点击进入账套设置菜单。
在这里,可以修改账套名称、账套期间、业务日期、结账方式、账簿编码等信息。
修改完毕后,记得点击“保存”按钮以保存修改结果。
二、基础设置2.1 基础资料录入用友T3的基础资料包括客户、供应商、银行、科目等。
录入方法比较简单,以录入客户为例,具体操作步骤如下:打开主界面,在左边的功能列表中找到“基础资料”下拉菜单,选择“客户”选项进入客户管理界面。
点击“新增”按钮,进入录入信息界面。
在该界面中,可以填写客户的基本信息,包括客户名称、简称、所属分类、联系人、电话、地址等等。
录入完毕后,点击“保存”按钮以保存客户信息。
2.2 费用汇总表查询在用友T3中,可以通过费用汇总表查询功能来查看公司的费用情况。
该功能可以帮助公司更好地掌握自己的财务状况,帮助企业进行有针对性的财务决策。
费用汇总表查询的具体操作方法如下:在软件的主界面上,找到“财务报表”功能菜单,点击进入费用汇总表查询界面。
在该界面中,可以设置查询条件,比如时间段、费用类别、费用项目等。
设置完毕后,点击查询按钮,即可查询到符合条件的费用汇总表。
查询结果分为几个表格,包括费用类别分布表、费用项目明细表、总费用表等等,可以通过这些表格了解到公司的各项费用情况。
三、会议预定在用友T3中,可以通过会议预定功能来进行会议室的预订和使用。
用友ERP操作手册手指南
![用友ERP操作手册手指南](https://img.taocdn.com/s3/m/0e7b39fffc0a79563c1ec5da50e2524de518d0ac.png)
用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源管理软件,能够帮助企业实现业务流程的自动化和集中管理。
本操作手册将指导用户如何使用用友ERP,以提升工作效率和管理能力。
2. 登录与界面2.1 登录用户首先需要打开用友ERP登录界面,输入正确的用户名和密码进行登录。
登录成功后,用户将进入系统主界面。
2.2 界面布局用友ERP主界面分为菜单栏、工具栏和工作区。
菜单栏提供了各种功能模块的选项,用户可以通过点击相应模块来进行操作。
工具栏提供了常用功能的快捷按钮,方便用户快速执行操作。
工作区则显示当前选中模块的相关信息。
3. 功能模块3.1 财务管理用友ERP的财务管理模块包含了核算、记账、报表等各种功能,能够帮助企业完成财务数据的处理和分析。
3.2 采购管理采购管理模块涵盖了采购需求、询价、采购订单等多个环节,帮助企业实现采购流程的标准化和自动化管理。
3.3 销售管理销售管理模块提供了销售订单、客户管理、销售报表等功能,帮助企业管理销售流程和客户信息,提高销售业绩。
3.4 人力资源管理人力资源管理模块包括员工档案、薪资福利、绩效考核等功能,帮助企业对人力资源进行全面管理和优化。
3.5 生产管理生产管理模块涵盖了生产计划、物料管理、生产执行等功能,帮助企业掌握生产进度和资源分配,提高生产效率。
4. 操作指南4.1 操作流程每个功能模块都有相应的操作流程,用户可以按照流程逐步进行操作。
操作流程一般包括功能选择、数据输入、处理确认等环节。
4.2 常用功能用户可以通过工具栏或菜单栏快速访问常用功能,如新增、编辑、删除、查询等。
在使用这些功能时,用户需要根据具体的业务需求进行相应的操作。
5. 注意事项5.1 数据准确性在使用用友ERP进行操作时,用户需要确保输入和处理的数据准确无误,以免影响后续的系统运行和业务分析。
5.2 系统权限不同用户可能具有不同的系统权限,用户应按照自身权限范围内进行操作,避免未授权的操作和信息泄露。
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用友软件操作手册用友财务软件操作流程, 财务管理第一章建账流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员(Admin)注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码(可自行设置位数)――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。
二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间(一经确定不可更改)――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型(一经确定不可更改)――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。
三、设置权限1、设置明细权限:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类(例如双击总账变成蓝色即已授予权限)――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。
2、设置账套主管:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“?”后确定即可。
第二章账套日常维护一、账套备份(话面中输出即为备份)仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。
二、账套引入(即把备份数据引入账套)仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。
三、账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“?”后确定即可。
注意:以上这一工作要谨慎操作~~~第三章总账的使用流程一、系统初始化1、设置凭证类别及结算方式2、部门档案及职员档案的设置3、客户分类及客户档案设置4、供应商分类及供应商档案设置5、会计科目设置(包括辅助核算设置)6、录入期初余额(需试算平衡)二、填制凭证1、增加凭证打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。
2、修改凭证((以制单人)打开填制凭证画面――点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。
3、删除凭证打开填制凭证画面――点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样――凭证作废后,该凭证还占用一个凭证号,如果要将这张凭证彻底删除,点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮,选择要整理的凭证期间,选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。
三、审核凭证(制单人与审核人需不同)打开审核凭证画面――点击审核――选择要审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按审核按钮即可一张张对凭证进行审核,也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。
四、记账注意:只有审核过的凭证才可进行记账工作。
打开记账画而――输入记账范围后――按下一步按钮根据提示进行记账工作。
五、结账月末处理――月末结账――选择要结账的月份――结账即可。
注意:上月末结账则本月不能结账。
六、取消结账月末处理――月末结账――选择要取消结账的月份――同时按“CTRL+SHIFT+F6”(用账套主管身份)即可取消结账。
七、取消记账月末处――试算并对账――同时按“CTRL+H”(用账套主管身份)将恢复记账前状态按钮击活退出这一画面――到“凭证”菜单下点击恢复记账前状态按钮――选择要恢复的记账方式(根据需要)――确定。
八、取消审核打开审核凭证画面(以审核人身份)――点击审核――选择要取消审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按取消审核按钮即可一张张对凭证进行取消审核,也可按“审核”菜单中“成批取消审核”按钮成批迅速取消审核凭证。
第四章 UFO报表应用流程一、新建报表1、打开UFO报表――文件――按“新建”即可新建一张空表;2、“数据”菜单――账套初始――选择账套号及年份(此账套号指你所要取账套数据的账套号和年度)――确定;3、“格式”菜单――报表模板――选择所在行业――选择所需报表――确定即可生成一张空的财务报表。
二、取数打开所有需报表并将左下角“格式”状态转换为“数据”状态――“数据”菜单――关键字录入――年、月、日确定即可取数并生成数据报表。
韩非子名言名句大全,韩非子寓言故事,不需要的朋友可以下载后编辑删除~~1、千里之堤,毁于蚁穴。
——《韩非子?喻老》2、华而不实,虚而无用。
——《韩非子?难言》3、欲速则不达。
——《韩非子? 外储说左上》4、不吹毛而求小疵。
——《韩非子?大体》5、胜而不骄,败而不怨。
——《商君书?战法》6、民之性,饥而求食,劳而求快,苦则求乐,辱则求荣,生则计利,死则虑名。
7、以子之矛,攻子之盾。
——《韩非子?难一》8、欲成其事,先败其事。
9、道私者乱,道法者治。
10、巧诈不如拙诚,惟诚可得人心。
——《韩非子?说林上》11、塞翁失马,焉知非福。
——《韩非子?说难》12、长袖善舞,多钱善贾。
——《韩非子?五蠹》13、明主之所导制其臣者,二柄而已矣。
二柄者,刑德也。
何谓刑德,曰:杀戮之谓刑,庆赏之谓德。
14、凡奸臣皆欲顺人主之心,以取亲幸之势也。
是以主有所善,臣从而誉之;主有所憎,臣因而毁之。
凡人之大体,取舍同者则相是也,取舍异者则相非也。
15、人主之患在于信人。
信人,则制于人。
16、故为人臣者,窥觇其君心也无须臾之休,而人主怠傲处其上,此世所以有劫君弑主也。
17、夫妻者,非有骨肉之恩也,爱则亲,不爱则疏。
18、智术之士,必远见而明察,不明察不能烛私;能法之士,必强毅而劲直,不劲直不能矫奸。
19、与死人同病者,不可生也,与亡国同事者,不可存也。
20、主失其神,虎随其后;主上不知,虎将为狗。
21、偏借其权势,则上下易位矣。
此言人臣之不可借权势也。
22、故人行事施予,以利之为心,则越人易和;以害之为心,则父子离且怨。
23、故明主之治国也,明赏,则民劝功;严刑,则民亲法。
24、夫民之性,恶劳而乐佚。
佚则荒,荒则不治,不治则乱,而赏刑不行于天下者必塞。
25、故治民无常,唯法为治。
法与时转则治,治与世宜则有功。
26、明君无为于上,群臣竦惧乎下。
27、探其怀,夺之威。
主上用之,若电若雷。
28、小信成则大信立,故明主积于信。
赏罚不信,则禁令不行。
29、以肉去蚁蚁愈多,以鱼驱蝇蝇愈至。
30、爱臣太亲,必危主身;人臣太贵,必易主位。
31、群臣为学,门子好辩,商贾外积,小民右丈者,可亡也。
32、天下之难事,必作于易;天下之大事,必作于细。
33、圣人之治民,先治者强,先战者胜。
34、道在不可见,用在不可知。
35、涵掩其迹,匿其端,下不能原;去其智,绝其能,下不能意。
36、千乘之君无备,必有百乘之臣在其侧,以徙其民而倾其国;万乘之君无备,必有千乘之家在其侧,以徙其民而倾其国。
37、黄帝有言曰:上下一日百战。
38、臣主之利相与异者也。
何以明之哉,曰:主利在有能而任官,臣利在无能而得事;主利在有劳而爵禄,臣利在无功而富贵;主利在豪杰使能,臣利在朋党用私。
39、人主之道,静退以为宝。
40、故群臣陈其言,君以其言授其事,事以责其功。
功当其事,事当其言,则赏;功不当其事,事不当其言,则诛。
41、自胜谓之强。
(能够战胜自己的人才是强者)42、自见之谓明。
(能够认清自己的人才是明智的)43、是以志之难也,不在胜人,在自胜也。
故曰:自胜之谓强。
(订下心愿,志向是难的,不在胜别人,而在战胜自己的懒怯疑。
)44、一手独拍,虽疾无声。
(一只手击掌,即使再用力也不会有声音) 45、立志难也,不在胜人,在自胜。
46、举世有道,计入有计出。
(做事情要有一定的原则,既要算计得道的,也要算计失去的)47、故去喜去恶,虚心以为道舍。
(所以应该将亲近好厌恶等情绪一并抛弃,才能成功地使用权谋之术)48、君无见其所欲。
(君主不应该表露自己的喜好)49、去好去恶,臣乃见素;去旧去智,臣乃自备。
(君主隐藏自己的好恶,才会得见臣下的本来面目;抛去旧有的成见,不显露自己的智慧,才会让臣下各守其职) 50、人主好贤,则群臣饰行以邀君欲,则是群臣之情不效。
(君主喜欢任用贤能之士,那么臣下就会自我粉饰迎合来君主)(说明?还是让大家各司其职,别把希望寄托在个别的贤能之士身上,防止权利的偏移) 51、时有满虚,事有利害,物有生死。
(时机的盈虚是并存的,世事的利弊是兼有的,事务的生死是一体的)(说明?君主不可因为这些不可避免的得失而怨怒) 52、见而不见,闻而不闻,知而不知。
(看见就好像没看见,听到好像没听到,知道好像不知道)53、世有不可得,事有不可成。
(世间总有得不到的东西,也总有办不到的事)54、法莫如显,而术不欲见。
(法一定要让人明了,而术一定不能被人觉察) 55、虚则知实之情,静则知动者正。
(置身事外,才会看清真相;保持冷静,才能制定出行动原则)56、群臣见素,则大君不蔽矣。
(群臣本来的面目显现出来,那么君主就不会收到蒙蔽了) 57、是故去智而有明,去贤而有功,去勇而有强。
(不用智慧可以明察,不显贤能可以成就大业,不逞勇武依然强大)58、虚静无事,以暗见疵。
(保持虚静无为的状态,往往会从隐蔽的角度得知他人的行为漏洞)59、制在己曰重,不离位曰静。
重则能使轻,静则能使躁。
(权柄在手就是所说的重,不离本位就是所说的静。
持重者能够控御轻浮者,宁静者能够克制急躁莽撞) 60、事在四方,要在中央。
圣人执要,四方来效。
(具体事务交由各级负责人去执行,而君主应保证中央权力的巩固。
只要君主能在准确把握全局,那么四方的臣民就会效劳)--国家的大权,要集中在君主(“圣人”)一人手里,君主必须有权有势,才能治理天下。
61、烹小鲜而数挠之,则贼其泽;治大国而数变法,则民苦之。
(烹调小鱼却屡次翻动,那就会令其破碎不全;治理大国却屡次更改法令,那就会使百姓不看其苦) 62、众人助之以力,近者结之以成,远者欲之以名,尊者载之以势。
(众人会全力帮助他,身边的人乐于结交他,远方的人真心赞誉他,权高位重的人也会推崇他) 63、君人者释其刑徳而使臣用之,则君反制于臣矣。
(君主听凭臣下私自施予刑罚与恩德,这样一来就会反为臣下所控制)64、君见恶,则群臣匿端;君见好,则群臣诬能。
(如果是君主所厌恶的,那么群臣就会将其隐匿起来;如果是君主所喜好,那么群臣就会弄虚作假来迎合)65、倒言反事以尝所疑。
(故意正话反说或正事反做,来试探臣下66、不为小害善,故有大名;不蚤见示,故有大功。