(标准要求)工程十大管理动作检查表

材料进场验收单 及台账
进场台帐、影像资料
3
材料管理
1、现场钢筋、装修材料、防水卷材等进场验收手续（包 含进场日期、数量、规格、品牌、出厂合格证等四方签 字）； 2、进场验收材料验收的照片资料
材料巡查记录
1、材料正常巡检记录；
现场检查材料问题；有无合格证及复 检报告
2、材料进场后复试报告跟进检查（与出厂合格证对
应）；
样板管理规划
项目编制的工程样板管理规划（含整个项目从开始至结
项目开工2个月内编制工程样板管理规 划
束的样板管理规划、样板设置的部位、具体质量要求
等）
工艺样板墙检查 记录
工艺样板墙，主要内容（如：砌体、 抹灰、防水、门窗、保温、安装水、 电管线等）
现场样板墙对照管理规划中的质量要求，行成的检查记 录资料
4
样板先行
施工样板
分部工程大面施工前
现场施工样板留置的具体部位、样板分项名称
施工样板交底、 验收记录
交底内容会签及图片
1、样板设置部位、质量要求对施工单位进行交底的内容 （包含交底的照片留存）； 2、样板施工完成后，由品质部、项目部、设计部、施工 方或其它有需要确认的单位等共同签字认可的验收记录
5
界面移交
界面移交手续检 查记录
工作面移交单（附件）
有需要界面移交的必须有移交方与接收方、监理、甲方 等多方共同签字认可的移交单
6
技术交底
技术交底检查记 蓝图下发一周内或新单位进场后一周 主要是检查甲方项目部对相应参建单位的图纸、质量技
录
内。交底签字记录
术、合同条款、工期要求等进行交底，形成签字文件。
7
隐蔽验收
隐蔽验收抽查记 录
项目资料及片区抽查记录
项目部对现场隐蔽验收的管理行为记录；品质管理部门 对隐蔽验收记录的抽查管理动作
8
成品保护
成品保护检查记 录
成品保护方案检查/现场检查记录
1、现场是否有经审批完成的成品保护专项方案； 2、现场对成品保护的检查记录(含图片、资料等)
1、检查品质管理部对项目停止点检查台帐、形成的资料 9 停止点检查 停止点检查记录 停止点台账、资料及现场停止点情况 、整改落实情况等；
2、现场目前存在的停止点情况汇总
10
四个评估 四个评估记录 展示区、交付、实体样板、履约
1、检查展示区的评估是否通过、资料是否齐全等； 2、交付区是否已通政府相关的验收、公司内部各部位评 估验收是否完成等； 3、实体样板评估验收是否手续齐全； 4、履约评估是否有效，是否与现场实际相符？
集团品质中心：
城市/片区品质部：
十大管理动作检查 2017年 月 日
序号 检查项目 检查项
管理细则
检查结果
1
图纸会审 图纸会审记录
蓝图下发一周内进行图纸会审，记录 有无签章。
1、是否签字； 2、盖章齐全
2Fra Baidu bibliotek
材料封样 设置样板库
项目材料清单和品牌库梳理
1、检查项目样板库是否设立； 2、核对样板库内材料品牌等是否符合合同或集团要求； 3、检查材料库封样、借用、归还台帐手续等；