商品报损流程
餐饮厨房报损商品管理制度
餐饮厨房报损商品管理制度一、目的为确保餐饮厨房的物资管理规范，减少不必要的损耗，提高物资使用效率，特制定本报损商品管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有餐饮厨房的原材料、半成品、成品等商品的报损管理。
三、报损商品的定义报损商品是指因过期、变质、损坏等原因无法继续使用的商品。
四、报损流程1. 发现报损商品：厨房工作人员在日常工作中发现报损商品应立即停止使用。
2. 报损登记：使用报损登记表记录报损商品的名称、数量、原因、发现时间等信息。
3. 报损审核：由厨房主管或指定管理人员对报损商品进行审核确认。
4. 报损处理：根据报损商品的性质，进行销毁、回收或其他适当处理。
5. 报损报告：每月汇总报损商品情况，形成报告提交给管理层。
五、报损责任1. 厨房工作人员负责及时上报报损商品，并对报损商品进行初步分类。
2. 厨房主管或指定管理人员负责审核报损商品，并决定处理方式。
3. 管理层负责监督报损商品管理制度的执行，并定期检查报损情况。
六、报损预防措施1. 定期对库存商品进行检查，确保商品在保质期内使用。
2. 采用先进先出的库存管理原则，减少过期商品的产生。
3. 加强员工培训，提高对商品保存条件和保质期的认识。
4. 优化采购计划，避免过量采购导致商品积压。
七、报损记录与档案管理1. 报损商品的记录应详细、准确，并保存至少一年。
2. 报损记录应包括商品的名称、规格、数量、报损原因、处理方式等。
3. 报损档案应由专人管理，确保信息的安全性和可追溯性。
八、违规处理对于故意隐瞒报损商品、报损处理不当等违规行为，将根据情节轻重给予相应的处罚。
九、制度修订本制度自发布之日起执行，如有需要，管理层可根据实际情况进行修订。
十、附则本制度的最终解释权归餐饮企业所有。
仓库商品报损管理制度
一、目的为规范仓库商品报损管理，确保商品质量，降低库存损耗，提高库存管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库内商品的报损管理。
三、报损范围1. 商品因质量问题无法销售或退货的；2. 商品因包装破损、损坏、过期等无法继续使用的；3. 商品因盗窃、丢失等原因造成的损失；4. 其他经公司领导批准的报损情况。
四、报损流程1. 报损申请（1）商品出现报损情况时，相关责任部门应立即填写《商品报损申请单》，详细记录报损商品的名称、规格、数量、报损原因等信息。
（2）报损申请单需经部门主管审核签字，并报仓库主管审批。
2. 报损审核（1）仓库主管接到报损申请后，应对申请内容进行审核，确认报损商品是否符合报损范围。
（2）审核通过后，仓库主管将《商品报损申请单》连同相关凭证报送财务部门。
3. 报损处理（1）财务部门接到《商品报损申请单》及相关凭证后，按照公司财务管理制度进行核销处理。
（2）仓库主管根据财务部门的核销结果，对报损商品进行实物清点，确保实物与凭证相符。
4. 报损归档（1）仓库主管将《商品报损申请单》及相关凭证归档保存，以备查验。
（2）财务部门将核销后的凭证归档保存。
五、职责分工1. 部门主管：负责对本部门报损商品进行初步审核，确保报损申请符合规定。
2. 仓库主管：负责对报损申请进行审核、处理，并确保报损商品与凭证相符。
3. 财务部门：负责对报损申请进行核销处理，并归档保存相关凭证。
4. 仓库保管员：负责对报损商品进行实物清点，确保实物与凭证相符。
六、监督管理1. 公司领导对报损管理制度执行情况进行监督检查，确保制度落实到位。
2. 仓库管理部门对报损情况进行定期分析，查找问题，提出改进措施。
3. 对违反报损管理制度的行为，公司将按照相关规定进行处罚。
七、附则1. 本制度由公司仓库管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
商品报损流程课件
预案应包括商品报损的分类、处 理流程、赔偿方案等内容，以便 在发生问题时能够迅速启动预案 ，减少损失。
优化处理流程
对商品报损的处理流程进行优化，简 化处理环节，提高处理效率。
建立快速响应机制，确保在发生商品 报损时能够迅速启动处理流程，缩短 处理时间，降低损失。
加强与供应商的沟通
加强与供应商的沟通，及时了解供应商的商品质量情况，预 防商品报损的发生。
某服装店的库存管理不当，导致部分商策略不当
详细描述
该服装店的销售策略不当，导致部分商品的销量不 佳，长期积压在库房中。
缺乏市场调研
总结词
详细描述
服装店在进货和销售过程中缺乏市场调研，无法及时掌 握市场需求和流行趋势。
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感谢各位观看
加强库存管理
合理规划库存
根据销售数据和市场趋势，合理规划 各商品的安全库存水平，避免因库存 不足或过剩导致的报损。
引入现代化库存管理技术
利用现代化信息技术和软件，实时监 控库存情况，提高库存管理的准确性 和效率。
定期检查库存
定期对库存进行全面检查，及时发现 并处理库存积压、损坏等问题，防止 商品过期、变质等报损情况。
03
商品报损的预防措施
提高员工素质
01
02
03
定期培训
组织员工参加商品管理、 库存控制等方面的培训， 提高员工的专业技能和知 识水平。
明确岗位职责
确保员工清楚了解自己的 岗位职责，以及在商品报 损预防中的角色和责任。
建立奖惩机制
通过设立奖励和惩罚措施 ，激励员工积极参与商品 报损预防工作，提高工作 责任心。
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商品报损流程
一、流程图
二、流程说明
1、门店部门须把报损商品集中至各部门报废区，报损商品须符合报废标准，商品破坏、变质、
过期、不可再次出售，且不能退货之商品。
2、门店部门依实际报损商品填写商品报废单，必须注明商品编码，品名规格，单位，数量/重量，
报废日期，报损原因；并填写单价，金额合计等。
3、商品报损单须有部门主管级以上批准，单品店长50元以下核准收货组予以验收。
单品50元
—100元由营运总监批准，单品100元以上由总经理核准。
4、门店负责收货人员核实报损商品与报废单上内容是否相符，核对品名规格，商品编码，单位，
并填写实际报废商品数量/ 量，签名确认。
5、信息部录入员依手填商品报损单录入正确资料，并列印一式三联商品报损单。
6、防损核对数量，确认予以放行。
7、对报损商品须再次破坏，使其不可再次使用，并放置指定垃圾区。
8、报损单一式三联，红联：由课区课管，白联：财务联和手工报损单合并交至财务,由财务与电
脑数据复核，做票据记账，黄联：营运部留存
三、报损单
报损人：店长：收货员：营运总监：
总经理：录入员：防损员：财务经理：。
正常损耗商品报损流程
正常损耗商品报损规定
一、报损范围：
1、在经营过程产生的破损且不可退换的商品，如顾客拆包、有易物的商
品。
人为破损的由员工自行承担。
2、不可退换商品在临近保质期时需要报损的商品。
3、因鼠患造成的损耗且未达到索赔范围的商品报损。
4、经提前申报后无法退换货，导致商品到期、过期需报损的商品。
（原
则上商品保质期不得低于6个月，6至9个月商品提前两个月申报，9个月以上提前三个月申报）。
由于未及时上报的造成商品过期、无法退换的则按短货赔偿比例由现场人员负责赔偿。
二、报损流程：
1、门店将符合报损范围的待报损商品统一存放，一月申报一次，由店内
管理人员填写报损单（注明报损原因，条码、品名、数量）—部门主管审核——财务审核（货物和报损单一并交）---总经理审批处理。
单价和金额由财务填写。
报损单填写一式两份，一份店内负责人留存，一份交财务。
2、可以退换货的商品无需填写报损单，由门店做好登记，交采购部退换
货。
3、门店主管按已审核完的报损单在系统中录报损单并审核。
本规定自下发之日起执行。
财务部
2016年5月23日。
生鲜报损流程
生鲜报损流程
生鲜报损流程
一、生鲜报损管理流程
由部门员工每天检查商品的质量与保质期，确认变质后，进行分单品清理登记报主管
每天晚上22：00点，由部门员工、值班主管、防损员检查所需报损的单品，确定变质后，由开单人填写一份一式叁联半单，写好单品名称、规格及成本金额、报损原因
如报损金额在100元以下，由开单人，值班主管与防损员签名可以报损，100元以上，必须经生鲜经理审查签字方可报损填写的一式三联单，一联单交财务部（由电脑入单后传后财务），部门留一联输入电脑后做存根，防损部存档
说明：
1、报损是控制成本的一方面，必须做到准确性。
2、报损单在次日交店长复核后方可财务入单。
3、经理、店长对报损有异议时，应调查报损原因，并追究当事人的责任。
4、财务人员定期或不定期对报损情况进行抽查核实。
部门：（签名）核对：（签名）。
超市商品报损流程
超市商品报损流程
1、报损商品范围为：因损坏、超出保质期或销售期、包装破损无法退货等原因造成的不能正常销售的商品;
2、报损程序为：营业员将所有报损商品集中统一放在一个区域,注明损坏原因并交给商品主管处理签字；
3、由营业员、部门主管、及值班经理按照超市报损单检查核对报损商品; 检查内容为：物品是否达到报损过期、变质、无法销售等,达到报损的,检查实物与单据是否相符;核对无误后签上自己的名字、日期;
4、核对时一定要认真,该报损的商品才报损,不该报损的商品要立即清理出来向部门主管汇报;如果单个商品报损量特大的,值班经理应追查相关原因上报至店长,并追究相关人员的责任,给予相应的处罚;
5、核对无误审验报损单手续齐全后,对报损商品进行销毁;
6、处理报损商品后,部门主管将报损单交给电脑部、财务部各一份进行账务处理并留底;
7、权限设定：凡是报损金额在100元以内的,由部门主管审批签字；100元以上的,由店长审批签字；500元以上的,由总经理签字;
8、在报损流程中不按实际填写报损单或签字都要受到相应处罚：部门营业员在清理并填写报损清单时,不得将正常商品归入报损商品一列,亦不能乱写报损数量,违反者将视情节给予20至100元处罚乃至开除；如果部门负责
人和值班经理不经检查即在含有正常商品的报损单上签字,将受到50至200元的处罚;
青峰购物中心营运部。
仓库商品报损与报废流程
仓库商品报损与报废流程1. 前言在仓库管理中，商品报损和报废是一项非常重要的环节。
仓库商品报损是指仓库中的商品由于各种原因而不能正常使用或销售，需要进行报损处理；仓库商品报废指的是商品在保质期过期、质量问题等原因下，需要进行报废处理。
在仓库商品报损与报废流程中，包括报损与报废的流程、流程执行须知、流程的问题处理及优化建议等多个方面。
下面我们将详细介绍这些方面的情况。
2. 报损与报废流程2.1 商品报损流程商品报损流程主要包括下列步骤：1.发现报损商品：发现商品有报损情况时，需要尽快将商品通知相关人员，并进行记录。
2.审核报损商品：相关人员需要审核报损商品，确认报损原因、报损数量等信息是否正确。
3.确认报损商品：确认报损商品后，进行报损商品的移除处理，并进行记录。
4.报损商品的处理：处理报损商品的方法有多种，例如彻底报废、部分报废修复等。
2.2 商品报废流程商品报废流程主要包括下列步骤：1.发现报废商品：发现商品有报废情况时，需要尽快将商品通知相关人员，并进行记录。
2.审核报废商品：相关人员需要审核报废商品，确认报废原因、报废数量等信息是否正确。
3.确认报废商品：确认报废商品后，进行报废商品的移除处理，并进行记录。
4.报废商品的处理：处理报废商品的方法有多种，例如彻底报废、回收后再利用等。
2.3 报损和报废的区别仓库商品报损和报废是两个不同的概念，其中报废意味着商品没有经过正常的使用，就需要报废处理；而报损则是在商品正常使用过程中的损坏和 loss，需要进行相应的损失和维修等处理。
3. 流程执行须知3.1 审核流程在进行商品报损和报废流程中，审核流程非常重要，需要严格遵守规定。
审核人员需要仔细核对商品报损或报废的原因、数量、形态等信息，确保信息的完整和准确性。
3.2 记录流程在流程中需要进行记录的地方一定不能省略。
每个环节的记录都需要仔细填写，确保记录的详尽性和准确性。
记录可以帮助企业及时发现问题，在保证效率的前提下准确处置。
商品报损报废管理规范
商品报损报废管理规范商品报损报废工作是零售业运作的重要组成部分，同时也是防损部门监控工作的重要环节，不容轻视。
为了严密监控和规范报损报废工作流程，特拟定以下流程与规范。
1．0 商品报损报废流程：1.1 生鲜商品报损报废流程核对商品允许报废报废单填写商品报损明细单财务入账打印退单流程说明：1）由生鲜部员工当天开好报损报废商品的明细单，交由店长、生鲜主管及统计员核对商品是否该报废，确认应该报废后签字；2）生鲜员工在统计员、防损主管凭商品报废明细单检查核对实物并签名交给收货部，由收货部到电脑文员处制好报废单；3）分店防损部按报废单核查并放行报废商品；4）报废单制好后，由财务、店长、生鲜主管、仓管、统计员及防损主管签名后，一联交给财务入帐，一联交仓管，一联交统计员建档备查。
1.2 百货、食品商品报损报废流程核实厂家是否可退货供应商不可退货申请报废报废单打印退单财务入账退货供应商可退货流程说明：1）食品、百货部报损报废由主管核实厂家是否可退货，确认不可退货后点清报损商品，并列出清单书面向店长、业务及防损部申请报废；2）报废商品出商场时由统计员、防损主管检查后并签名交给收货部，由收货部拿报废明细到电脑文员处制好报废单；4）报废单制好后，由财务、部门主管、仓管、统计员及防损主管签名后，一联交财务入帐，一联交给仓管，一联交统计员建档备查；分店防损部按报废单核查并放行报废商品。
2．0 商品报损报废规范：2.1 每天由各部门主管（食品、百货、生鲜）确认各部门汇集的报损商品，并填写报损商品明细表；2.2 店长、统计员审核报损商品明细表，并在报损部门主管、统计员、防损主管的陪同下查看实物，保证实物报损商品明细表一致；2.3 同意报损的商品，在财务、防损部的监控下，由店长安排人员进行销毁，注意要去掉本公司标签、价格卡等；2.4 电脑文员打印报废单，需要店长(或部门主管)、财务人员、防损主管及统计员的签字，方可生效；2.5 分店统计员每周统计本分店报损商品总数量、总金额，上报防损部汇总，并分析损耗原因，防损部及分店作出相应的预防措施，以便控制损耗；2.6 商品因破损、变质过期或包装损坏等原因而要变价销售，应由店长、部门主管、防损主管及统计员共同核对才可折价销售，决不允许未经授权私自折价或折价而未作记录；2.7 折价销售不可使用“通用条码”(电子秤打印的条码)，可使用小票销售，晚上再补单。
超市生鲜商品报损流程
超市生鲜商品报损流程第一部分流程说明1目的本流程用于规范门店生鲜商品报损工作，控制商品损耗。
2适用范围本流程适用于使用超市生鲜自营部门商品的报损工作。
3流程规则3.1门店生鲜除退货供应商逾期未取以外，所有商品的报损必须通过“生鲜商品报损登记表”，执行报损流程。
3.2门店生鲜商品出现坏损，近保质期等情况，应先进行退换、降价、调拨处理，对于不能退换且已不能进行销售的商品进行报损。
3.3对于因品质问题或清货等原因，需对生鲜熟食进行处理，而其处理方式将不再以原销售码进行销售的，应先办理报损登记及审批手续后，方可进行，具体如下：3.3.1买赠：需将商品免费赠送给顾客的，例如营业前对商品进行买一送一或买A送B的情况，需先进行报损再买赠。
3.3.2处理销售：需将品质较差的商品以其他编码的方式进行特价销售的，门店从20：00开始处理，例如将卖相差的水果统一按某一特价基本码进行销售的情况（如一批较差，请做门店变价清货），当天营业结束前未清完的需进行报损。
3.3.3再加工销售：需将商品进行再加工，以其他编码进行销售的，例如将水果榨成果汁的情况，需进行报损（说明：对于肉部分割产生的碎肉加工成肉糜的，不需报损）。
3.4门店生鲜商品的报损集中在每天营业结束前30分钟开始进行。
对于销售过程中发现的需立即报损的商品，可以在营业过程中立即进行报损登记。
3.5门店在开业前整理商品发现需报损商品时，按照报损流程，填写“生鲜商品报损登记表”，在开业前报损完毕，结果算入当天报损金额。
3.6“生鲜商品报损登记表”必须记录到单品。
3.7生鲜商品都在收货区报损，同时必须有在场防损岗监督的情况下进行，防损岗必须在“生鲜商品报损登记表”上签字。
3.8生鲜主管、门店店长，每周必须通过系统查看生鲜商品报损报表，控制报损率。
数据在门店保留三个月的书面单据，电子版保留一年。
4职责4.1生鲜主管：审核“生鲜商品报损登记表”，并签字确认同意报损并审批；每周审核、查看生鲜商品报损报表，了解报损情况。
生鲜商品报损规定及流程
生鲜商品报损规定及流程一、目的：为了加强与规范门店报损操作流程，控制采购环节的商品损耗，如实反映在销售过程中出现的亏空，确保财务核算的准确性，同时进一步提高门店生鲜管理人员的经营意识和损耗控制力度，特制定本作规范及流程。
二、本规范流程适用于门店生鲜自营商品的报损工作。
三、报损原则1．报损，是指对于不可销售的商品（如：变质、残次、腐烂等商品），经过相关手续申请及审批后，进行报损处理。
2．门店报损申请的审批，由门店店长负责审批，直接在门店内执行，无需经总部批复。
3．门店经营过程中产生的报损金额记入门店生鲜经营损耗，相关损失由门店自行承担。
4．配送到各店的商品，出现质量不好的当场拒收，并通知生鲜买手。
5．店面接收的商品经过称验收，数量有差异时，及时与采购进行联系解决。
6．月未盘点后进行成本分析时，当月报损项要在成本分析表中列入其中一项进行分析。
四、报损要求1．门店生鲜商品出现坏损，应先进行降价处理；对于不能销售的商品才可进行报损作业。
2．生鲜商品报损必须通过《生鲜商品报损申请表》执行报损流程，不允许私自丢弃。
3．门店生鲜商品在经营过程中，出现轻微的残次情况，应及时特价出清或集中在固定时段集中出清。
对于不能完全出清的残次商品进行报损操作（不得隔夜待第二天处理）。
4．门店生鲜商品的报损将采取当天事当天毕的原则，不允许推迟到第二天进行报损申请作业。
对于销售过程中发现的需立即报损的商品，可以在营业过程中进行，但是单据录入时间在下午16：00后进行。
每天报损次数不能超过3批次。
5、《生鲜商品报损申请表》上的单价、金额，都以商品进货价进行核算。
具体以系统中当前进货价为准。
五、报损流程：1.蔬果员工对需报损商品逐一称重，并填制《生鲜商品报损申请表》。
2.蔬果课长对报损商品逐一检查品种与质量是否相符，检查无误后在《生鲜商品报损申请表》上签字确认。
3.店长检查报损商品是否符合报损规定，并对《生鲜商品报损申请表》的真实性进行审批。
5商品报损、报废流程图
流程名称：商品报损流程流程编号：FHCS-LC-005
商品报损、报废流程
报损流程说明：
1.各区域员工将需要报损、报废的商品进行统一整理、归类然后集中存放。
方便及时将此类商品处理。
2.依照整理后的情况区长认真填写商品报废明细表。
3.店长对商品报废明细表进行审核。
4.采购主管对商品报废明细表进行审核
5.总经理对商品报废明细表进行审核
6.总经理同意后区长将报损单交资讯部进行信息录入，并将一式三联的单据分别至财务、区长、资讯部各一份
7.由区长和防损员共同处理报损商品。
仓库商品报损与报废流程,报损申请单、报废申请表模板
仓库商品报损与报废流程一：目的规范商品日常管理，登记并销毁无法销售和无法退货的破损商品，加快对问题商品的处理速度，有效控制商品库存和毛利。
二：定义在销售过程中，因出现品质问题，影响正常销售必须折价或废弃的商品。
三：报损报废范围：1.该商品确定为无法销售的单品2.商品已损坏3.包装破损且无法重新包装的4.空包装5.被盗四：报损报废的职责仓库：负责库存产品的报损及报废盘点及申请。
五：工作流程5.1报废作业流程图（见附件一）5.2仓管应准时上报一个月未动库存，营运经理依仓管上报的数据及时反馈给公司的销售部门，采购部及市场部，由市场部进行资源整合。
5.2每月盘点后，对于须报废之产品，由仓管及时提报《报废申请单》，说明报废原因及数量，交营业部经理审核，品保部、财会部会签，最后依有关财务核决权限规定（损失之认列类）进行核准。
5.3报损报废单一式三联，第一联交填单部门，第二联交品保部，第三联交财务部记账。
5.4《报废申请单》核准后，交仓管将商品运至销毁点进行彻底销毁。
5.5销毁前应由仓管对销毁商品进行盘点记录，同时，仓管员应对报废品及时进行处理，报废时必须拍照，相关人员共同监毁。
5.6商品处理完后，由仓管部将照片连通报废申请单订在一起，并做好登记，编号，然后存档备查。
单据存档时间:2年。
5.7仓管应与当日将报损报废商品的清单交帐务员及时进行系统帐务处理，并同财务部共同销账，以确保双方库存数量一致性。
5.8商品因破损而要变价销售，应由行政主管，仓库主管，营运经理，总经理共同核价才可以折价销售，绝对不允许未经授权私自折价或者折价而未作记录。
5.9报损品如能销售，销售款由仓管填写《缴款单》，交出纳签收，作相应会计处理，同时《缴款单》及时寄回财会部，款项由出纳及时划回公司财会部。
5.10每周仓库记账员要统计报损报废商品总数量，总金额，报仓库主管汇总并分析损耗原因并协同相关部门作出相应的预防措施，以便控制损耗。
六：注意事项1.所有的报损商品都必须统一存放在固定区域内2.所有的报损都必须有防损人员，收货组人员及其他营业部人员共同执行3.商品报损必须每月按期进行七：附件1.报废申请表2.报损申请表3.报损报废流程图附件一：报损申请单报损申请单部门：年月日 NO：财务：仓管部门负责人报损人附件二：物料报废申请表。
报损作业流程范文
报损作业流程范文一、报损申请1.员工在发现产品损坏或丢失后，应立即向主管提交报损申请。
2.报损申请应包括损坏或丢失物品的详细描述，如名称、规格、数量等。
二、报损审核1.主管收到报损申请后，应仔细审核申请的合理性和准确性。
2.主管应核实报损物品的价值和影响，并与相关部门（如财务或库存管理部门）协商，确保报损申请符合公司的政策和规定。
三、报损审批1.报损申请经过审核后，主管应向上级领导提出报损审批请求。
2.上级领导应审核并批准或拒绝报损申请。
如有必要，上级领导还可以要求进一步调查或提供更多的证据。
四、报损处理1.批准报损申请后，主管应通知相关部门负责人或仓库管理员进行物品的实际报损处理。
2.仓库管理员应在报损记录中详细记录损坏或丢失物品的信息，并分类和标记报损物品。
五、报损调查1.在重要或高价值物品的损坏或丢失情况下，公司应进行报损调查，以确定责任和采取适当的纠正措施。
2.报损调查应包括对相关员工的讯问、调查员工和相关员工的证人，并检查相关记录和报损申请的准确性。
六、修复或补偿1.根据报损调查结果，公司应确定是否修复或替换损坏的物品。
2.如果确定员工负有责任，公司可以根据公司政策对其进行纪律处分，并要求其赔偿损失。
七、报损追踪1.公司应建立报损记录并进行报损追踪，以便将来对报损情况进行分析和评估。
2.报损记录应包括物品的名称、规格、报损原因、报损部门、修复或替换的费用等信息。
八、报损报告1.上级领导或负责报损管理的人员应定期向公司管理层提交报损报告。
2.报损报告应包括报损情况的总结、分析和评估，并提出改进措施和建议。
九、持续改进1.公司应根据报损情况和报损报告提出的建议，制定并实施相应的改进措施，以减少报损事件的发生。
2.公司还应定期审查和更新报损作业流程，并对相关员工进行培训和教育，以提高报损管理的效果。
通过以上报损作业流程，可以确保对产品或设备的损坏、丢失情况进行适当的控制和管理，从而尽可能地减少损失和不必要的成本。
生鲜商品报损规定及流程(修改版)
生鲜商品报损规定及流程一、目的：为了加强与规范门店报损操作流程，控制采购环节的商品损耗，如实反映在销售过程中出现的亏空，确保财务核算的准确性，同时进一步提高门店生鲜管理人员的经营意识和损耗控制力度，特制定本作规范及流程。
二、本规范流程适用于门店生鲜自营商品的报损工作。
三、报损原则1．报损，是指对于不可销售的商品（如：变质、残次、腐烂等商品），经过相关手续申请及审批后，进行报损处理。
2．门店报损申请的审批，由门店店长负责审批，直接在门店内执行，无需经总部批复。
3．门店经营过程中产生的报损金额记入门店生鲜经营损耗，相关损失由门店自行承担。
4．配送到各店的商品，出现质量不好的当场拒收，并通知生鲜买手。
5．店面接收的商品经过称验收，数量有差异时，及时与采购进行联系解决。
6．月未盘点后进行成本分析时，当月报损项要在成本分析表中列入其中一项进行分析。
四、报损要求1．门店生鲜商品出现坏损，应先进行降价处理；对于不能销售的商品才可进行报损作业。
2．生鲜商品报损必须通过《生鲜商品报损申请表》执行报损流程，不允许私自丢弃。
3．门店生鲜商品在经营过程中，出现轻微的残次情况，应及时特价出清或集中在固定时段集中出清。
对于不能完全出清的残次商品进行报损操作（不得隔夜待第二天处理）。
4．门店生鲜商品的报损将采取当天事当天毕的原则，不允许推迟到第二天进行报损申请作业。
对于销售过程中发现的需立即报损的商品，可以在营业过程中进行，但是单据录入时间在下午16：00后进行。
每天报损次数不能超过3批次。
5、《生鲜商品报损申请表》上的单价、金额，都以商品进货价进行核算。
具体以系统中当前进货价为准。
五、报损流程：1.蔬果员工对需报损商品逐一称重，并填制《生鲜商品报损申请表》。
2.蔬果课长对报损商品逐一检查品种与质量是否相符，检查无误后在《生鲜商品报损申请表》上签字确认。
3.店长检查报损商品是否符合报损规定，并对《生鲜商品报损申请表》的真实性进行审批。
商品报损报溢流程
商品报损报溢流程
一般情形报损商品，在销售过程中，因出现变质、过保质期、破碎、外包装破损（损坏、溢漏、严重变形）或部件缺损等品质问题，影响正常销售必须折价处理或废弃的商品。
其中可与公司直配供应商退货或调换的上述商品，应于退换，不计入报损范围。
特殊情形的报损商品，由公司商品主管批复“自行处理”的临近保质期、严重滞销的需处理商品，网站通过购物赠物、打折等方式进行销售，所产生的商品价格或数量损耗计入报损，其折价损失亦计入网站报损金额。
作业流程：
1.部门授权人收集筛选报损的商品
2.通知主管领班到现场监督
3.登记报损商品名称、核实报损数量
4.录入[商品报损单]交会计核算；
5.部门授权人员核算报损金额并注明报损原因
6.部门授权人员、库管人员、财务会计签名确认
7.将报损商品连包装一起破坏并销毁
8.部门主管审核如有其他原因需公司领导跟进
报损流程 报溢流程。
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分店报损流程
1．
流程名称：报损流程
第一部分流程说明
1目的
本流程用于规范门店日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。
2适用范围
不可返配、退厂的坏品（过期、坏品、鼠咬）。
3流程规则
3.1报损，是指对于不可销售的坏货，经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处理，将报损
商品的系统库存冲减，并对实物进行丢弃或内部处理。
3.2鼠咬商品退回总部防损员验单报损。
3.3门店报损申请的审批，由门店店长负责，直接在店内执行，无需经采购审批。
3.4所有门店内产生的报损记入门店损耗，相关损失由门店承担；对于因配送中心原因造成的商品
损耗，经查实后，由配送中心承担。
4流程结构
4.1该流程与门店退配流程、变价流程相衔接
第二部分流程描述
1报损申请
1.1各分店主管针对本部门的坏货商品向店长提出报损建议，并将坏货交给收货部。
1.1.1各分店主管对于已明确不可退（或不可返配）的坏货商品，填制报损申请。
1.1.2对于不能明确是否属于报损范围内的坏货商品，可将信息传递采购员询问。
1.2清点建议报损商品数量，填制《手工变价报损申请单》，写明报损原因、数量及报损后的处理建
议，交收货经理审核。
2报损审批
2.1收货主管对提交的手工报损申请进行审核，对商品质量状况、具体数量等情况进行检查，确认
商品的确无法销售，并确保商品报损后尽可能对其残值进行利用，以弥补商品损耗。
收货主管
在手工报损申请上签名确认后，传相关商品部门主管审核。
2.2商品部门主管对商品报损原因进行确认，对于属内部员工责任的商品损耗，应找出原因并落实
相关责任人。
商品部门主管在手工报损申请上签名确认后，交店长审批。
2.3店长对手工报损申请单内容进行审批，对于大金额的商品报损要追查原因，落实赔偿工作。
3执行报损
3.1收货部填写一式二联报损单，第一联报损单据传门店库存审计；第二联报损单传总部营运副总
审批。
3.1.1如果报损商品的处理建议为“转门店物料”，分店将商品与报损单到收货部防损岗（店长指
定）办理数量核对、登记后，将商品转给门店物料专员。
3.1.2如果报损商品的处理建议为“内部销售”，驻店财务主管、各商品部门主管进行手工议价，
报店长批准后，将商品转至门店防损部，由其组织员工内部购买，相关销售款项由门店出
纳收取，记入门店其它收入。
3.1.3如果报损商品的处理建议为“丢弃”，柜组员持商品与报损单到收货部防损岗办理登记后，
将商品进行销毁或丢弃。
3.2门店防损部应对报损量（金额）较大的商品查明损耗发生的原因，及时汇报给店长和相关部门，
共同制定相关措施并跟踪实施后的效果。
4监督与控制
4.1门店库存审计每日核对前日报损单据与库存更正报表，对报损商品数量及金额进行检查，如有
异常，及时向店总汇报。
4.2门店总经理、分管副总及相关部门经理定期查看系统打印出的库存更正中损耗情况，作为控制
损耗的参考。
4.3门店防损、财务应对报损商品责任的赔偿情况进行追索，保证赔款的收取。