出差与差旅费管理
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。
主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。
2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。
3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。
差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。
4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。
5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。
员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。
6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。
出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。
7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。
报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。
二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。
2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。
申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。
3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。
4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。
财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。
5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。
同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度第一章总则第一条为了加强公司出差及差旅费管理，规范出差审批流程，合理控制费用支出，保障公司业务的正常开展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条出差是指员工因工作需要离开公司所在地，前往外地执行公务的行为。
差旅费是指员工出差期间发生的交通、住宿、餐饮等费用。
第二章出差审批第四条员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息，经部门负责人审核、分管领导批准后，方可出差。
第五条因紧急情况无法提前填写《出差申请表》的，应在出差返回后及时补办审批手续。
第六条部门负责人出差由分管领导审批，分管领导出差由总经理审批。
第三章交通费用管理第七条员工出差应选择经济合理的交通工具，按照以下标准执行：1、乘坐飞机：原则上应选择经济舱。
因特殊情况需要乘坐商务舱或头等舱的，需经总经理批准。
2、乘坐火车：原则上应选择硬座、硬卧。
乘坐高铁/动车时，可选择二等座。
如因工作需要或身体原因需要乘坐软卧、一等座的，需经部门负责人批准。
3、乘坐长途汽车：应选择正规运营的车辆。
第八条员工市内交通费用按照实际发生额凭票据报销，原则上应选择公共交通工具，如出租车等特殊交通方式需注明事由。
第四章住宿费用管理第九条员工出差住宿应根据工作需要选择合适的住宿标准，按照以下标准执行：1、一线城市：＿____元/晚2、二线城市：＿____元/晚3、其他城市：＿____元/晚第十条如因特殊情况需要超标住宿的，需经部门负责人批准，并在报销时注明原因。
第十一条住宿费凭发票在规定标准内据实报销，发票应注明住宿日期、住宿人数、住宿单价等信息。
第五章餐饮费用管理第十二条员工出差期间的餐饮费用按照以下标准给予补贴：1、早餐：＿____元/人/天2、午餐：＿____元/人/天3、晚餐：＿____元/人/天第十三条餐饮补贴按出差实际天数计算，员工应提供相应的餐饮发票作为报销凭证。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度出差及差旅费管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，下面就赶紧跟着爱汇网店铺一起来看看出差及差旅费管理的相关资料!出差及差旅费管理制度篇11适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;)本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。
2本规定所涉及的城市等级分类：2.1一类城市( 4个)：北京、上海、广州、深圳;2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。
2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。
3本规定所涉及的职别分类：3.1 总经理3.2 副总经理3.3 部门经理、主管3.4 其他人员4差旅费各项报销标准：4.1住宿及市内交通费标准：职别分类住宿标准（元/天）市内交通费标准（元/天）一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市一160 140 120 45 40 35二140 120 100 40 35 30三120 100 80 30 25 20四100 80 60 20 15 10 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。
4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。
4.3 长途交通工具乘坐标准：职别分类长途交通工具乘坐标准一实报实销二飞机、600km以上列车软卧、轮船三等舱、豪华大巴、公交车、出租车三600km以上列车硬卧、轮船四等舱、豪华大巴、公交车、出租车四800km以上列车硬卧、轮船五等舱、大巴、普通客车、公交车5报销规定细则：5.1差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销：自带车辆不报销市内交通费;长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销;如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。
出差与差旅费用审批管理制度
出差与差旅费用审批管理制度1. 前言为规范企业内部出差与差旅费用的审批管理，保证差旅费用的合理使用和行为的规范性，订立本规章制度。
2. 适用范围本规章制度适用于公司全体员工及相关外部合作伙伴的出差与差旅费用审批管理。
3. 定义（1）出差：指员工因公务需要在规定的出差时间内离开工作地方前往其他地方的行为。
（2）差旅费用：指员工在出差期间因交通、食宿、通讯、交际等产生的费用。
（3）出差申请人：指计划进行出差的员工。
（4）费用审批人：指负责审批出差和差旅费用的上级领导或指定的财务人员。
4. 出差与差旅费用审批流程4.1 出差计划提出（1）出差申请人应提前至少三个工作日，向直接上级填写《出差申请表》，并说明出差的目的、时间、地方以及估计费用。
（2）直接上级收到申请后，依照工作需要和预算要求合理评估，决议是否批准出差。
（3）如直接上级无权审批该出差计划，则将申请提交至对应部门经理或财务部门进行审批。
4.2 出差费用预算（1）出差申请人在填写《出差申请表》时，需要估算出差费用，并供应明细清单，包含交通费、留宿费、餐费、通讯费、交际费等。
（2）直接上级或审批人员依据预算清单的合理性进行审核和批准，要求出差费用符合企业预算和本钱掌控要求。
4.3 出差费用结算（1）出差结束后，出差申请人应填写《出差费用报销表》，认真列明出差期间的各项费用支出，并提交相关票据和凭证。
（2）费用审批人应检查费用报销表的合规性，核对票据和凭证的真实性和完整性。
（3）费用审批人审核通过后，将费用报销表和相关票据提交至财务部门进行付款操作。
5. 差旅费用审批管理要求5.1 合理性审查费用审批人应依据出差的目的和任务的紧要性，合理推断出差费用的合理性和必需性。
5.2 预算掌控费用审批人应依据企业的财务预算和本钱掌控要求，对出差费用进行合理的掌控和审批。
5.3 真实性审查费用审批人对费用报销表上所列的费用进行审查，核对票据和凭证的真实性和合法性，如有虚假情况将依据企业内部纪律处分条例进行处理。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度一、出差费用的范围出差费用包括交通费、食宿费、通讯费、办公费、其他必要的费用等。
1、交通费包括：火车票、汽车租赁费、飞机票、轮船费等。
2、食宿费包括：住宿费、伙食费等。
3、通讯费包括：电话费、上网费、传真费等。
4、办公费包括：文具、打印、复印、文件资料费等。
5、其他必要的费用包括：签证费、保险费、场地费等。
二、申请出差1、申请出差前员工需要在出差前填写出差申请表，经直接上级审批后报人事部门备案。
出差申请表中需要详细填写出差的目的、时间、地点、具体行程安排、预计费用等信息。
2、申请出差后人事部门收到出差申请表后，会尽快安排对应的审批流程，由相关部门负责人进行审批，审批通过后通知员工出差。
三、出差费用管理1、交通费出差人员需要提前购买出差所需的交通票据，并保存好发票或票据。
交通费用可以通过公司备用金或报销方式支付，报销时需要提供完整的发票或票据以及出差报销表。
2、食宿费员工需要在出差途中自行安排住宿和餐饮，公司一般会提供出差补助来支付食宿费用，员工需要在出差结束后提供相关的餐饮发票或票据以及住宿发票或票据。
3、通讯费出差期间，员工可能会产生一定的通讯费用，如手机费、上网费等，公司会根据实际情况补贴或报销相应的费用，员工需要提供相关的发票或票据以及通讯费用报销表。
4、办公费出差期间，员工可能需要购买一些办公用品或支付一些办公费用，公司会根据实际情况支付或报销相关费用，员工需要提供相关发票或票据以及办公费用报销表。
5、其他必要费用出差期间产生的其他必要费用，如签证费、保险费、场地费等，公司一般会根据实际情况进行支付或报销，员工需要提供相应的发票或票据以及费用报销表。
四、差旅费用报销员工需要在出差结束后尽快将所有的费用发票或票据整理好，填写出差报销表并提交财务部门进行报销。
财务部门会对提交的费用发票或票据进行审核，并根据公司制度进行费用报销，报销后费用会在下一个工资周期内进行发放。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、目的为了加强公司出差管理，规范差旅费报销标准，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差及差旅费报销。
三、出差审批流程1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、地点、时间、预计费用等信息，并按照规定的审批权限进行审批。
2、部门负责人应根据工作需要，合理安排员工出差，并对《出差申请表》进行审核。
3、分管领导对部门负责人提交的《出差申请表》进行审批。
4、超过一定金额或特殊情况的出差申请，需经总经理审批。
四、差旅费报销标准1、交通费（1）员工出差原则上应选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等。
如因工作需要乘坐飞机、高铁等，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。
（2）市内交通费实行定额报销，根据出差城市的不同，每天的报销标准为_____元。
（3）乘坐飞机、火车等交通工具的，按照实际发生的费用报销，但应提供相应的票据。
2、住宿费（1）住宿费根据出差城市和职位的不同，设定不同的报销标准。
例如，一线城市的标准为_____元/晚，二线城市为_____元/晚。
（2）员工应选择符合报销标准的酒店住宿，如因特殊情况超标，应在报销时说明原因，并经审批同意。
3、餐饮费（1）餐饮费实行定额补贴，根据出差地区的不同，每天的补贴标准为_____元。
（2）如因业务需要宴请客户，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。
宴请费用单独报销，不得与餐饮补贴重复计算。
五、差旅费报销流程1、员工出差结束后，应在_____个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据和《出差申请表》，按照规定的审批流程进行报销。
2、财务部门应认真审核报销单据的真实性、合法性和完整性，对不符合规定的报销单据予以退回。
3、审批通过后，财务部门应在_____个工作日内将报销款项支付给员工。
六、其他规定1、员工出差期间应遵守公司的各项规章制度，不得借机旅游或从事与工作无关的活动。
2、如因个人原因导致出差费用超标或无法报销的，由个人承担。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度第一条出差管理1.1 出差的定义出差是指员工因工作需要，离开工作地方前往其他地方执行工作任务或参加会议、研讨等工作活动。
1.2 出差审批1.出差申请应提前至少三个工作日提交给部门负责人，并通过电子邮件和企业内部系统进行备案。
2.部门负责人审批通过后，将出差申请提交给上级部门负责人审批。
3.上级部门负责人审批通过后，将出差申请提交给行政部门备案，并布置相关出差事宜。
1.3 出差行程布置1.出差行程应合理布置，确保出差任务能够高效完成。
2.出差行程应提前确定交通工具、留宿和会议布置等相关事宜，并通过行政部门预订及确认。
1.4 出差费用报销1.出差期间的差旅费用报销应符合相关规定，并依照企业订立的报销流程进行申报。
2.员工应妥当保管出差期间的相关费用凭证，如交通票据、留宿发票等，并按要求提交给行政部门。
1.5 出差期间的安全与纪律1.出差期间，员工应严格遵守企业的各项纪律和规章制度。
2.员工应注意个人和资产安全，并妥当保管个人财物。
3.若显现紧急情况或突发事件，员工应及时报告上级领导或联系企业安保部门。
第二条差旅费管理2.1 差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费等与出差相关的合理费用支出。
2.差旅费用报销不包含娱乐、购物等个人消费支出。
2.2 差旅费用标准1.交通费用标准：–飞机：经济舱公务票价标准，加签证费用（假如需要）。
–高铁/动车：二等座票价标准。
–公交/出租车：合理使用，按实际费用报销，需供应交通票据。
2.留宿费用标准：–酒店留宿费用以标准间单人房价格为准，需供应留宿发票。
3.餐饮费用标准：–差旅期间的餐饮费用标准按本地市场合理价格为准，需供应餐饮发票。
2.3 差旅费报销流程1.差旅费报销应依照规定流程和时间节点进行申报。
2.员工应将差旅费用报销申请表和相关凭证如交通票据、留宿发票、餐饮发票等，以电子方式提交给行政部门。
3.行政部门审核差旅费用报销申请，并在三个工作日内完成审核。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度第一章总则为规范公司员工出差及差旅费管理，提高出差效率，保障差旅费的合理使用，特制定本制度。
第二章出差申请1. 出差前，员工应提前向直接上级提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预算、交通方式、住宿安排等。
2. 直接上级应及时审批出差申请，并签署批准文件。
3. 出差需求突发且不可预测的情况下，员工可与直接上级沟通后进行出差申请，但需尽快补充完整出差信息。
第三章差旅费用报销1. 出差回来后，员工应及时提交相关支出凭证，包括交通、住宿、餐饮等费用的发票或票据。
2. 财务部门按规定处理费用报销事项，并在规定时间内将差旅费用报销给员工。
3. 差旅费用报销时，应符合公司相关规定，所有费用应为合理且真实，任何虚假报销将受到追究。
4. 一切费用报销需按照公司规定流程办理，并加强审批制度，确保费用报销的合规性。
第四章费用限额管理1. 公司将根据出差地区的不同，设定相应的费用限额，员工在出差时应遵守公司规定的费用限额标准。
2. 超出费用限额的部分，员工应自行承担，公司不予报销。
3. 在特殊情况下，员工需超出费用限额报销的，需提前向直接上级请示，并经财务部门审批。
第五章出差统计及分析1. 公司将对员工的出差情况进行统计与分析，包括出差次数、费用支出、出差效率等指标，从而找出不合理的地方并加以改进。
2. 公司将根据出差统计数据，及时调整出差差旅费用管理制度，确保出差及差旅费的合理化使用。
第六章附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度最终解释权归公司所有。
3. 本制度如有变更，将另行发布通知。
以上为公司出差及差旅费管理制度的内容，希望员工遵守并执行，确保公司财务安全及效率。
感谢大家的配合。
员工出差与差旅费用报销管理规定
员工出差与差旅费用报销管理规定一、背景介绍随着现代企业的发展，员工出差已经成为日常工作中的一部分。
在员工出差过程中，差旅费用成为了一项重要的支出。
为了确保差旅费用的合理使用和管理，本文将介绍员工出差与差旅费用报销管理规定。
二、报销范围与要求1.差旅费用报销范围：员工出差期间产生的交通费、食宿费、通讯费、交通工具租赁费以及其他合理差旅费用。
2.报销要求：a.员工出差需要提前填写出差申请，并经上级领导批准后方可出差。
未经批准的出差费用将不予报销。
b.员工应尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式，遵守公司的差旅费用标准。
c.员工需要妥善保存所有相关费用凭证，包括票据、发票等，并按照规定的程序提交报销申请。
d.报销申请需要提供详细的费用明细，包括费用类别、金额、日期等信息。
如有特殊情况需报销超出标准费用的，需事先向上级申请并提供合理解释。
e.报销申请必须在出差结束后的一周内提交，逾期将不予受理。
三、费用标准与限制1.交通费用：a.公共交通工具费用：城市内公共交通费用以实际消费为准，需提供相应的交通凭证；长途差旅期间的机票、火车票、长途汽车票费用需提供相应的票据。
b.自驾车费用：出差期间使用自驾车的员工，可按照公司的标准里程补贴标准进行报销。
标准里程补贴标准请参考公司员工手册。
2.食宿费用：员工出差期间的住宿费用以合理的标准为准，需提供住宿发票作为报销凭证；伙食费用以实际消费为准，需提供相应的餐饮凭证。
3.通讯费用：出差期间产生的电话费、上网费等通讯费用需提供相应的凭证，以实际消费为准。
4.交通工具租赁费用：员工出差期间需要租赁交通工具的，需提供租车记录和相应的发票作为报销凭证。
5.其他费用：如出差期间需要购买办公用品、参加会议或培训等产生的其他合理差旅费用，需提供相应的费用明细和凭证。
四、审批流程与报销程序1.审批流程：a.员工需要在出差前向上级领导提交出差申请，包括出差地点、时间、目的等信息，并等待上级领导的批准。
出差及差旅费报销管理制度
出差及差旅费报销管理制度一、背景和目的公司为了规范和管理出差及差旅费报销流程，提高工作效率和资源利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅费报销，包括但不限于市内、国内和国际差旅。
三、报销范围1.差旅费报销范围包括交通费、食宿费、通讯费、业务招待费等相关费用。
2.报销人员必须提供真实有效的费用凭证，如发票、票据等。
四、出差申请与审批1.员工在出差前必须向上级提出出差申请，注明出差的目的、时间、地点、预计费用等，上级审批通过后方可出差。
2.出差期间如有费用超出预算或需要临时支出的情况，员工必须及时向上级报备和申请批准。
五、费用结算1.员工出差结束后需提交完整的报销申请，包括费用明细和相关凭证。
2.报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交至财务部门。
3.财务部门在收到报销申请后应尽快审核，并在7个工作日内完成报销款项的转账。
六、费用标准和限额1.公司规定差旅费用的标准和限额，员工在出差前需了解并遵守相关规定。
2.如有特殊情况，超出标准和限额的费用需事先申请和批准，否则不予报销。
七、费用凭证要求1.所有费用凭证必须是真实、有效的原始文件，能够体现费用明细和发生时间。
2.凭证上必须注明购买物品或服务的名称、数量和金额等关键信息。
3.凭证中的发票必须是正式发票，不能使用抄录、复印件等非正式发票。
4.凭证必须与报销申请一一对应，不允许出现重复使用或重复报销的情况。
八、违规处理1.如发现员工出差及差旅费报销违反相关规定，将按公司规章制度进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。
2.对于故意违规行为，公司有权向相关部门报告并保留追回相关费用的权利。
九、附则本制度自颁布之日起生效，并适用于全体员工。
任何人员不得以任何理由或方法擅自更改制度内容，如有需要修改，应由公司管理人员进行审批和签署，并及时通知全体员工。
以上为出差及差旅费报销管理制度，希望全体员工严格遵守，将会提高公司的管理效率和资源利用率，同时确保差旅费用的合理使用和报销流程的透明化。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、前言随着现代社会的发展，出差已成为许多企业常见的工作安排。
为了规范出差及差旅费的管理，并节约企业的费用，制定一套科学合理的出差及差旅费管理制度显得尤为重要。
本文将介绍出差及差旅费管理制度的相关内容，并提供相应的实施方法和注意事项。
二、出差费用标准1. 交通费出差期间，员工在交通方面产生的费用包括交通工具（如飞机、火车、汽车、轮船等）的票价、出租车费等。
根据不同的出差目的、地点和距离，制定相应的交通费用标准。
例如，长途出差的航班可以选择经济舱或公务舱，而市内的交通可以限制使用出租车。
2. 住宿费出差期间，员工在外地需要安排住宿。
根据不同的出差地点，制定相应的住宿费用标准。
可以设定一定的上限，并鼓励员工选择经济实惠的酒店，比如商务型酒店或三星级以上的酒店。
3. 餐饮费出差期间的餐饮费用是员工必然产生的费用。
可以根据不同地区的物价水平，制定相应的餐饮费用标准，同时也应鼓励员工在出差期间适度控制餐饮费用，合理安排就餐。
4. 通讯费出差期间，员工需要通过电话、网络等与公司和家人保持联系。
公司应承担一定的通讯费用，根据员工的出差频率和通讯方式，合理设定通讯费用补贴标准。
5. 其他费用在出差期间，员工可能会产生一些其他费用，如会议费、办公用品费等。
根据具体情况，公司可以为员工提供相应的报销政策和费用标准。
三、费用核销办法与流程1. 费用报销员工在出差结束后，需按照公司的规定填写差旅费用报销单，详细列明各项费用，并附上相应的票据。
费用报销单需经过员工本人填写、上级审核和财务部门核准后方可办理费用报销。
2. 费用控制公司应设立费用报销的上限，超出该金额的费用由员工自行承担。
员工在出差期间应明确费用控制的要求，如限制餐饮费用、交通工具选择等，以避免不必要的开支。
3. 审批流程公司应建立出差及差旅费管理的审批流程，明确各级领导的审批权限和审批方式。
出差计划及费用预算应提前向公司领导层报备，以确保出差安排合理、费用可控。
外出出差与差旅费管理制度
外出出差与差旅费管理制度一、制度目的为了规范企业员工外出出差及差旅费的报销管理，提高财务管控效率，确保企业资金使用的合理性和公正性，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于全体企业员工的外出出差活动及差旅费的报销申请和审批流程。
三、外出出差流程管理1. 出差申请1.员工需要提前向直接上级提交出差申请，包含出差事由、出差目的、出差时间、出差地方以及估计费用等内容。
2.直接上级在收到出差申请后，依据公司情况决议是否批准，假如批准，则需填写相关出差审批表，并将出差审批表发送至行政部门备案。
2. 出差期间管理1.员工在外出期间需依照出差申请的要求进行出差活动，不得擅自更改行程或超出报销范围。
2.员工在出差期间应当保持与公司的沟通，及时汇报工作进展和遇到的问题。
3.假如显现特殊情况，需及时向直接上级和行政部门汇报，并依照指示处理。
3. 出差报告1.员工在完成出差任务后，需及时撰写出差报告，包含出差目的、工作内容、工作成绩等，并将出差报告发送至直接上级和行政部门备查。
四、差旅费管理1. 差旅费报销申请1.员工出差回岗后，需向行政部门提交差旅费报销申请，申请表格应填写真实、准确、完整。
2.差旅费报销申请表格需附上相关票据、发票、行程单等凭证，并依照公司规定的报销期限进行申请。
2. 差旅费报销审批1.行政部门负责对差旅费报销申请进行审批，对申请表格的真实性、准确性进行核对。
2.假如报销申请存在问题或不符合公司规定，行政部门有权拒绝报销申请并予以说明。
3. 差旅费报销支出1.经行政部门审批通过的差旅费报销申请，行政部门将在规定的支出期限内将报销金额支出给员工。
2.差旅费报销支出方式以个人银行账户为准，员工需供应正确的银行账号和相关信息。
4. 差旅费标准1.差旅费标准将依据员工职务、出差地方、出差天数等因素进行合理确定，具体标准由公司进行订立。
2.员工在申请差旅费报销时需依照公司规定的标准进行费用填报。
5. 差旅费发票管理1.员工在外出期间产生的差旅费用，应要求供应相关发票作为报销凭证。
外出出差与差旅费报销管理制度
外出出差与差旅费报销管理制度一、目的和适用范围目的：本制度的目的是为了规范和统一公司员工外出出差及差旅费报销的管理，确保费用使用合规、合理、透亮，并严格掌控费用开支，提高企业管理效率和资金利用率。
适用范围：本制度适用于公司全部员工的外出出差和差旅费报销管理，涵盖全部出差形式，包含公务出差、项目出差、培训出差等。
二、出差申请和审批流程1. 出差申请（1）员工在开始计划外出出差前，必需向所在部门提出书面出差申请。
（2）出差申请内容必需包含：出差目的、时间、地方、估计费用等认真信息。
（3）员工应提前至少三个工作日提交出差申请，并获得直接上级的书面审批同意。
2. 出差预算和掌控（1）出差申请获得批准后，员工和所在部门负责人应共同订立认真的出差预算，并明确费用掌控原则。
（2）出差预算包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、日常费用等各项明细，并应依据不同出差目的和地方进行合理估量和调配。
（3）员工在出差过程中应依照预算执行，严格掌控费用开支，避开超支情况的发生。
3. 出差审批（1）所在部门负责人在收到员工出差申请后，应在三个工作日内进行审批，并书面通知员工审批结果。
（2）假如出差费用超出公司规定的审批权限，需由所在部门负责人报公司管理层进行审批。
（3）拟出差目的地属于高风险地区或存在特殊风险的出差需由安全管理部门评估并报批。
4. 出差计划和报备（1）员工在出差前应依照公司规定填写认真的出差计划，包含行程、任务、估计费用等内容，并报备所在部门负责人和行政人员。
（2）员工需供应出差行程布置、相关证件复印件、联系方式等信息，以备紧急情况发生时使用。
三、差旅费报销1. 报销申请（1）出差结束回公司后，员工需要及时填写并提交差旅费报销申请，同时供应相关票据和发票。
（2）报销申请应包含认真的费用明细、费用合计、实际发生日期等必需信息，并加盖所在部门负责人的审批章。
2. 报销范围和标准（1）差旅费报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、日常费用等与出差有关的费用支出。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
下面是为小伙伴们整编的出差及差旅费管理制度【优秀5篇】，希望能够给小伙伴们的写作带来肯定的帮忙。
差旅费管理制度篇一结合本公司时间情况，本着既勤俭、节省开支又抱着出差人员工作与生活需要的‘原则，订立本制度。
一、出差旅费分交通费，留宿费及特别费三项；1、交通费是指：汽车、火车、飞机。
2、膳宿费是指：膳食及留宿。
3、特别费是指：因公支出邮电费或接待费。
二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。
经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立刻补办手续。
员工出差报支表的外理程序如下：1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。
由财务部在报销是对冲销预支数。
三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：1、业务洽谈，宿费上限X元/月2、重要负责人在施工所在地宿费X元/月3、其他人员因工作需要宿费X元/月4、重要负责人的生活费标准X元/月5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。
差率费报销原则篇二1、差旅费必需在各部门预算总额内掌控开支，超预算不得开支。
2、员工出差必需事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时加添出差行程到新的出差地方，经出差签批人书面/邮件确认后，其加添的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、留宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度出差及差旅费管理制度篇三第一章：总则第一条：为进一步规范教职工因公出差行为，依据有关规定，结合我校实际，修订本方法。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度第一章总则第一条为了规范公司员工的出差行为，合理管理差旅费用，提高公司出差效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工的出差及差旅费用管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、食宿费、通讯费、住宿费、会议费等。
第四条出差指公司员工因工作需要，在规定的时间内，外出从事工作任务，适用于本制度的管理。
第五条出差的目的是为了完成公司规定的工作任务，不得利用出差之机从事与工作无关的活动。
第六条出差期间，员工应当服从公司的工作安排，积极配合公司领导的工作安排。
第七条出差前，员工应当提前向公司出差审批人员提出出差申请，并获得批准后才可出差。
第八条出差途中如有特殊情况需要变更行程，员工应当及时向公司报备，并取得公司的批准。
第九条出差人员在出差期间应当保护公司的财产安全，勿忘防盗防抢。
第十条出差人员在出差期间应当遵守当地的法律法规，不得从事违法违纪的活动。
第二章出差费用报销第十一条出差人员应当在出差结束后及时向所在部门提交差旅费用报销单，报销单要真实、完整、清晰。
第十二条出差费用报销单应当注明出差的目的、出差的时间、出差的地点、出差的交通方式、出差的住宿情况等相关信息。
第十三条出差费用报销单应当附有相关的票据、发票、凭证等支持材料，以便财务核查。
第十四条财务部门对出差费用报销单进行审核，在审核过程中如有疑点应及时与出差人员沟通，核实具体情况。
第十五条财务部门对审批通过的出差费用报销单及时进行报销，并把报销款项及时发放给出差人员。
第十六条出差人员对于未能提供证明材料的费用不予报销。
第十七条出差费用中不合理、不必要的费用不予报销。
第十八条一切出差费用必须按公司规定的标准及程序进行报销，不得私自决定费用标准。
第三章出差行为规范第十九条出差人员在出差期间应当严格遵守公司规定的工作时间，不得擅自离开工作地点。
第二十条出差人员在出差期间应当遵守公司的有关规定，服从公司领导的工作安排，不得擅自调动工作计划。
外出出差与差旅费用管理制度
外出出差与差旅费用管理制度1. 前言为了规范员工外出出差和差旅费用的管理，提高企业运营的效率和经济效益，本公司订立了本制度。
本制度适用于全体员工，在外出出差和报销差旅费用过程中必需遵守。
2. 外出出差申请与批准2.1 员工如需外出出差，必需提前向上级汇报，并填写外出出差申请表格。
2.2 外出出差申请表格应认真填写出差目的、时间、地方、行程布置等信息，并附上上级审批看法。
2.3 填写完整的外出出差申请表格应在出差前至少提前三个工作日提交给上级，并等待上级批准。
2.4 上级审批外出出差申请时，应综合考虑出差目的、紧急程度、人员布置等因素，做出合理决策。
批准后应及时通知员工。
3. 出差期间的注意事项3.1 出差期间，员工应严格依照出差计划进行行程布置，不能擅自转变或延长出差行程。
3.2 员工在出差期间应保持良好的工作状态，认真履行出差任务，并定时向公司汇报工作进展。
3.3 如显现特殊情况导致出差计划更改或无法如期归还，请提前与上级、行程负责人或人事部门联系，并说明原因和估计恢复时间。
3.4 在外出差期间，员工应严格遵守国家、地区和公司的法律法规，不得从事违法、违规或损害公司利益的活动。
3.5 出差期间员工应注意保护公司资产和机密信息的安全，谨慎处理与合作伙伴的商务往来。
4. 差旅费用报销标准4.1 差旅费用报销依照公司的差旅费用管理政策执行，员工必需符合以下报销标准：•交通费用：包含机票、火车票、公交车费、出租车费等，依照实际发票金额报销，需供应发票原件；•留宿费用：依照出差期间实际留宿费用报销，需供应酒店发票原件；•餐饮费用：依照公司规定的每日餐补标准报销，需供应餐厅发票或餐券；•通讯费用：包含电话费、上网费等，依照实际费用发票报销；•其他费用：如会议费、快递费等，需供应相关费用发票原件。
4.2 员工必需在出差结束后的五个工作日内，将差旅费用报销申请表格及所需发票原件提交给财务部门。
5. 差旅费用报销审批与支出5.1 财务部门收到员工的差旅费用报销申请后，将进行初步审核，并将审核结果反馈给上级审批人。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度一、目的和范围本制度的目的是为了规范公司员工的出差及差旅费用支出，保证公司的财务管理的合规性和高效性。
适用范围包括公司内所有员工的出差及差旅费用报销。
二、申请与审批程序1.出差申请：员工需要在出差前至少提前三天向所属部门经理提交出差申请，并详细填写出差时间、地点、目的以及预计费用等相关信息。
经过部门经理审批后，可以进入下一步。
2.预算审批：财务部门将根据员工的出差申请及相关部门的反馈，评估出差所需的预算，并与部门经理进行确认。
只有经过预算审批的出差申请才能继续进行。
3.出差费用报销：员工需要在出差结束后的五个工作日内，将出差费用报销单和相关的费用凭证提交给财务部门。
财务部门将对费用进行审核，如有需要会与员工进行核实，然后进行报销。
三、出差费用标准1.交通费：根据出差地的不同，员工可以选择乘坐公共交通工具或者自驾。
如选择自驾，则按照公司规定的每公里补助标准报销，如选择乘坐公共交通工具，则应提供相应的交通票据。
2.住宿费：员工在出差期间入住酒店，可以按标准房间费用进行报销。
如选择其他特殊住宿方式，需提供相应的住宿费用明细。
3.伙食费：员工在出差期间的餐费可以按照每餐一定金额进行报销，具体标准由公司根据不同出差地点制定。
4.其他费用：如必要，员工出差期间发生的其他费用，如会议费、出差交通工具费等，可以根据实际情况进行报销。
四、费用报销凭证要求1.交通费：员工需要提供相应出差期间的交通票据，如机票、火车票、汽车票等。
2.住宿费：员工需要提供宾馆或酒店开具的住宿费发票，要求明细清晰。
3.伙食费：员工需要提供餐厅或酒店开具的餐费发票，要求明细清晰。
4.其他费用：员工需要提供相应费用的详细明细，如会议费用的发票、出差交通工具费用的票据等。
五、违规处罚1.擅自超预算出差，未经预算审批情况下进行费用支出，将追责相关责任人，并扣除超出预算部分的差旅费用。
2.出差期间擅自享受高档餐饮、住宿等消费，超出公司规定的费用标准的，将对相应费用进行追责。
员工出差与差旅费用预算管理规定
员工出差与差旅费用预算管理规定一、概述为了规范公司员工出差过程中的差旅费用预算和管理，提高差旅费用的合理性和透明度，制定本管理规定。
二、差旅费用预算1. 出差目的地和时间- 员工出差前需提前填写出差申请表，并明确出差目的地和出差时间。
- 出差目的地的选择应根据任务需求和成本效益来确定。
2. 差旅费用预算- 差旅费用包括交通费、食宿费和其他费用。
- 交通费包括机票、火车票、汽车票等，应选择合理的舱位或席别。
- 食宿费应根据出差地的市场行情和员工身份来确定，不能超出合理范围。
- 其他费用包括交通工具燃油费、市内交通费、通讯费、会议费等，需根据具体情况进行合理估计。
3. 预算申请和审批- 员工需在出差前提前填写差旅费用预算申请表，并提交相关支持文件，如交通工具行程单、酒店预订单等。
- 预算申请需经上级主管审批，确保预算合理性和可行性。
三、差旅费用管理1. 费用报销要求- 员工需按照公司规定的报销流程和时间节点提交报销申请。
- 差旅费用报销需提供相关票据和支持文件，如交通工具票据、住宿发票等。
2. 差旅费用审核- 由行政部门负责对员工的差旅费用申请进行审核。
- 审核要求包括差旅费用预算是否合理、支持文件是否完整、费用是否符合规定标准等。
3. 差旅费用核算与分析- 公司财务部门负责对差旅费用进行核算和分析。
- 核算要求包括费用按照预算执行情况、费用合理化建议、费用分析报告等。
四、差旅费用处理与调整1. 预算超支的处理- 如果员工在差旅费用预算范围内超支，需及时向上级报备，并提供详细的解释说明。
- 超支情况需经过讨论和审批后，才能进行费用报销。
2. 预算调整的情况- 如果员工在差旅过程中，出现预算调整的情况，需提前向上级报备，并经过批准。
五、差旅费用违规与处罚1. 差旅费用违规行为包括虚报、冒领、私自调整预算等行为，一经查实，将依照公司相关规定进行处罚。
2. 处罚措施可包括扣减绩效考核分数、停止员工的出差资格等。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、总则1、为了加强公司出差及差旅费的管理，规范出差流程，控制费用支出，特制定本制度。
2、本制度适用于公司全体员工。
二、出差申请与审批1、员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计时间等信息。
2、部门负责人应根据工作需要，认真审核员工的出差申请，确保出差的必要性和合理性。
3、对于重要或特殊的出差任务，需经分管领导或总经理审批。
三、差旅费预支1、员工出差可根据预计费用申请预支差旅费。
预支金额应根据出差时间、地点和任务合理确定。
2、填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人和财务部门审核后，由总经理批准。
3、预支的差旅费应在出差结束后及时报销，多退少补。
四、交通费用1、员工出差应选择经济合理的交通工具。
一般情况下，优先选择火车、汽车等公共交通工具。
2、对于因工作需要乘坐飞机、高铁等较高等级交通工具的，应事先经领导批准。
3、乘坐飞机的，经济舱为标准；乘坐火车的，硬席（硬座、硬卧）为标准。
4、市内交通费用应根据实际情况报销，原则上应选择公共交通工具，如出租车等特殊交通方式需注明原因。
五、住宿费用1、出差住宿应根据公司规定的标准选择合适的酒店。
住宿标准根据出差地点的不同而有所差异。
2、员工应在标准范围内选择住宿，超出标准部分需自行承担。
3、如因特殊情况需要超标住宿的，应提前向领导申请并说明原因，经批准后方可报销。
六、餐饮费用1、出差期间的餐饮费用按照公司规定的标准给予补贴。
补贴标准根据出差地点和时间确定。
2、如因业务需要发生招待费用，应事先经领导批准，并在报销时注明招待对象和事由。
七、其他费用1、出差期间发生的其他费用，如通讯费、行李托运费等，应根据实际情况凭有效票据报销。
2、因工作需要产生的特殊费用，如购买办公用品、资料费等，需经部门负责人审核确认后报销。
八、报销流程1、出差结束后，员工应在规定的时间内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据和证明材料。
2、部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性。
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出差与差旅费管理
第一节总则
第一条为规范公司员工的出差管理，提高出差工作的有效性，明确差旅费用报销审核流程，简化报销流程，特制订本制度。
第二条本制度适用公司本部及驻外机构的所有岗位员工。
第三条专门项目长期驻外开发人员按照《员工驻外工作补助通告》执行。
第二节一般性规定
第四条员工出差应注重工作效率，确保工作有效，在满足“便利、舒适、安全、卫生”的出差工作环境前提下，尽可能的节约差旅费用。
第五条员工出差期间应注重个人形象与礼仪，遵纪守法，维护公司利益。
第六条员工出差期间支出的各项差旅费用必须符合工作事实、取得合法票据，按照本制度规定报销，严禁虚构工作内容，虚开费用发票骗取报销。
第七条公司不鼓励员工自驾车（含公车、私车）出差，如因工作需要自驾车，应提前得到公司总经理批准方可。
第八条员工出差期间应当遵守国家法律和公司的各项规章制度，确保出差期间的人身及财产安全。
⏹员工出差应乘坐正规的、具备国家许可运营资质的客运公司提供的交通工具；住宿正规的、具备
国家许可运营资质宾馆酒店，严禁乘坐“黑车”，住宿“黑店”。
⏹出差期间如遇危及自身生命及财产安全的行为，应及时向当地公安机关报案，并及时通知本部门
主管或公司人事行政部。
⏹出差期间妥善保管随身财物，如因个人原因导致公司财产损失的，直接损失（如公司配备的电脑、
手机等物品遗失），应按实际损失赔偿。
第九条员工出差期间，无义务为同事购买私人物品或捎带私人物品至某处，公司员工不应当委托出差期间的员工办理个人事务（指购买当地特产或者物品，委托携带物品至某处等等）。
第三节出差计划、总结及出差申请
第十条除公司安排员工出差的情形外，公司的员工出差分为计划性出差与临时性出差。
第十一条员工计划性出差，需要填写《出差与工作计划申请表》（样本见本制度附件1），制定详
细的出差计划，经逐级审批后，方可出差。
⏹出差计划应当包含，出差工作的目的、主要的工作目标、预计工作成果、差旅费预算等内容
⏹凡计划性出差，员工差旅费用借款凭《出差与工作计划申请表》至财务领取或者由财务转账至本
人银行卡上。
⏹借款总额估算方法：借款总额=（往返长途交通费用+目的地市内交通费用+住宿费用+目的地餐
饮费用）
第十二条员工临时性出差，如员工因紧急情形出差，可电话申请出差，经同意后至财务处领取差旅费用借款。
第十三条员工出差申请以邮件的形式逐级审批，最终审批权为公司总经理。
第十四条员工出差结束返回工作地后，必须对出差的工作进行全面总结，以出差报告（见附件2）的形式发给上级主管，并抄送给公司总经理。
报告逐一对照出差计划和目标，分析工作结果，工作中存在的问题及下一步改进措施。
第十五条潍坊本地化业务外出拜访客户，无需制定出差计划，但需报总经办备案（至出纳处填写外出备案表）。
第四节出差准备与出差期间
第十六条员工出差前应做好出差准备，如出差所需文件资料、工具、证件。
第十七条员工出差到达目的地后，应向上级主管或相关人员告知住宿房间电话，并保证出差期间移动电话处于可接通状态。
第十八条员工出差期间，每天仍然要做好工作记录，并及时发日报给上级主管，必要时需要及时与上级主管进行电话沟通。
第五节差旅期间的交通工具
第十九条交通工具，员工出差乘坐的交通工具分为长途交通工具与市内交通工具、自驾车
⏹长途交通工具包含火车、汽车、飞机、轮船
⏹市内交通工具是指公交车、出租车
⏹潍坊本地化业务自驾车
第二十条长途交通工具乘坐标准
⏹员工出差乘坐长途交通工具，通常选择火车硬座或硬卧、长途汽车、轮船3等舱。
乘坐火车连续
乘车时间超过9小时，或者夜间乘车连续超过6小时，可以购买硬卧车票。
符合规定而未购买硬卧车票的，按照实际的硬卧车票与硬座车票差价60%给予补贴。
⏹以下情形员工可以申请乘坐飞机，申请乘坐飞机，出差人须邮件提出申请，并经公司总经理批准，
方可乘坐，如情况紧急，可电话申请，事后再发起邮件申请。
总经理审批结果转发公司财务人员，财务人员以此作为凭据审核报销。
1)路途特别遥远，乘坐火车需要40小时以上
2)临时发生紧急任务，需要及时到达的情形
3)飞机优惠折扣，折扣后的机票价格（含燃油费、机场大巴费用）不超过火车硬卧的30%
4)法定节假日等旅游旺季期间公务处理，火车、汽车等车票紧张
⏹员工出差原则上不可购买软卧、软座、高铁，特殊情形下，确实需要购买软卧、软座及高铁的，
需提前申请，申请流程与申请乘坐飞机相同。
第二十一条市内交通
⏹员工出差，从潍坊出发，8:00-18:00期间，须乘坐公交车，其他时间段或者情况紧急，可乘坐出
租车。
⏹员工出差至目的地，市内交通乘坐公交车的，给予公交金额的单倍补助（单张票据超过3元的，
按照3元计算），市内交通乘坐出租车的，可据实报销，但须记录往来明细。
第二十二条潍坊本地化业务自驾车
⏹外出拜访、交流，自驾车外出，则给予一定的油费补贴，按照车辆行驶的公里数，每公里给予1
元补贴。
自驾车的严禁饮酒驾驶，各类违章驾驶后果自负。
第六节出差期间的住宿与餐饮
第二十三条员工出差期间的餐饮，员工出差期间公司提供用餐补贴（含出差途中）.根据出差城市的差别分别执行以下标准：
1）上海、北京、广州、深圳、杭州为A类城市，餐补标准为：（早10元，午及晚餐各20元）；
2）其余城市定义为B类城市，标准为（早10元，午及晚餐各15元），员工出差途中的餐补标准执行B类城市标准。
出现下列情形则不再提供用餐补贴：
⏹请客户吃饭，产生了招待费用，当餐补贴扣除
⏹乘坐飞机，飞机提供免费餐饮，则扣除当餐补贴
第二十四条员工出差期间的住宿，根据出差城市的差别分别执行以下标准：
1)上海、北京、广州、深圳、杭州等A类城市，员工单人住宿标准以160元为基准线，凡实
际住宿标准低于160元的，差额部分，公司补贴给出差人员；凡实际住宿标准超过160元
的，报销时需说明理由；员工出差期间2人住宿双人标间的，住宿标准以190元为基准线，员工实际住宿标准低于190元的，给予差额补贴。
2)其余城市定义为B类城市，员工单人住宿标准以130元为基准线，凡实际住宿标准低于130
元的，差额部分，公司补贴给出差人员；凡实际住宿标准超过130元的，报销时需说明理由；
员工出差期间2人住宿双人标间的，住宿标准以170元为基准线，员工实际住宿标准低于
170元的，给予差额补贴。
第二十五条员工出差，凡实际住宿标准低于70元的，不再执行补贴到130的政策。
第二十六条由公司租赁房屋住宿，住宿补贴按照20元/天的标准（特殊项目长期驻外除外）。
第二十七条潍坊本地化业务当天不能往返的，需要住宿的，经公司总经理批准后(可先口头请示，返回后以邮件形式补上申请手续)，按照B类住宿及餐饮标准执行。
当天往返的，则不再执行餐饮补贴政策。
第七节差旅费用的报销与审批
第二十八条员工出差差旅报销的票据需要符合以下要求
⏹票据必须是国家税务机关监制的正式发票或者行政事业单位开具的正式收据
⏹票据日期须在出差起止日期内
第二十九条员工出差返回工作地后一周内，填写《差旅费报销单》，办理报销审批手续。
第三十条员工差旅报销审批流程
⏹出差人填写《差旅费报销单》，并按要求黏贴票据，然后邮件形式发出差旅明细给财务人员（差
旅明细模板见附件3）。
⏹黏贴好的票据交财务人员审核，财务人员审核以下内容：
1)票据真伪
2)出差费用及补贴的合理性与总额的准确与否
3)票据的黏贴是否符合要求
财务人员审核无误后，报请公司总经理审批，审批通过后，财务人员通知出差人领款。
第八节附则
第三十一条本制度由公司财务部负责解释
第三十二条本制度自公司总经理批准发布之日起执行
附件1(出差与工作计划申请表)
出差与工作计划申请表
附件2（出差工作报告）
出差工作报告
附件3（出差差旅费明细见excel表）差旅费用报销说明.xlsx。