改进、纠正和预防措施实施情况记录表
纠正预防措施实施表
编号：
责任部门
措施类型
纠正措施预防措施改进措施
已发现/潜在不合格描述：
发现人/日期：
原因分析：
责任人/日期：
□ 纠正措施 □ 预防措施 □ 改进措施
责任人/日 期：
实施情况：
责任部门负责人/日期：
验证记录：□ 满足 □ 基本满足 □ 不满足
不满足原因/下一步要求：
验证人/日期：部门负责人/日期：分管领导/日期：
ISO表格大全
质量记录清单文件发放、回收记录编号：ZG－－01文件借阅、复制记录编号：部门受控文件清单部门：编号：文件更改申请编号：序号：文件销毁申请编号：序号：质量记录清单编号：质量策划实施情况检查表编号：序号：管理评审计划编号：编号：序号：编号：序号：培训记录表编号：序号：培训申请单编号：年度培训计划编号：生产设施配置申请单编号：序号：设施验收单编号：序号：生产设施一览表编号：编制：日期：设施日常保养项目表编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：执行部门：序号：编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：设施使用部门：序号：编号：使用部门：序号：领物单编号：序号：领物单编号：序号：生产要求评审表编号：（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：序号：项目建议书编号：序号：（所列各项，可另加页叙述）设计开发任务书编号：序号：总工程师签名：年月日设计开发方案编号：序号：设计开发计划书编号：序号：设计开发输入清单编号：序号：设计开发信息联络单编号：ＫＦ序号：设计开发评审报告编号：序号：设计开发验证报告编号：序号：设计开发输出清单编号：序号：试产报告编号：序号：试产总结报告编号：序号：客户试用报告编号：序号：（可另加页叙述）新产品鉴定报告编号：序号：编制：日期：批准：日期：供方评定记录表编号：序号：合格供方名录编号：编制：批准：日期：供方业绩评定表编号：序号：月采购计划编号：序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：临时采购要求单编号：序号：采购单编号：序号：月生产计划车间编号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：物料标识卡编号：物资收发卡编号：仓库保管员：领料单领料部门：编号：领料人：经手：时间：随工单编号：序号：月生产计划车间编号：。
ISO 9001 体系认证表格
文件借阅、复制记录编号：BG-4.1-01受控文件清单部门：BG-4.1-02质量清单文件更改单编号：BG—4.2.3—04 序号：文件销毁申请编号：BG—4.1—05 序号：管理评审计划管理评审通知单编号：BG-5.6-02 序号：管理评审报告编号：BG-5.6-03 序号：培训记录表编号:BG-6.2-01 序号：培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施台账设施检修单编号：SG—6.3—05合同评审表编号：XC—7.2—01供方评价记录表合格供方名录特殊过程确认表月采购计划月采购计划临时采购要求单临时采购要求单月份生产计划生产日报表不清填报：日期：检验：日期：生产日报表不清填报：日期：检验：日期：计量校准计划测量监控设备一览表顾客满意程度调查表年度内审计划编号：BG-8.2.2-01编制：时间：审核：时间：批准：时间：审核实施计划编号：BG-8.2.2-02 序号：审核组组长：组员：年月日共页第页1.审核目的：2.审核依据：GB/T 19001-2000 idt I S O 9001:2000本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3.审核覆盖产品：4.审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6.审核安排：内审检查表编号：BG－8.2.2－03 共页第页不符合报告内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)内审首(末)次会议签到表不合格项分布表紧急(例外)放行产品申请单不合格品报告会议记录纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表职工能力档案表编号：BG-6.2.2-01 序号：设施日常保养项目表编号：SC－6.3－05注：保养后，用“▽”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
纠正措施、预防措施实施记录表
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-02
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-03
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-04
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-05
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-06
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01。
纠正和预防措施实施情况一览表
不合格项目
纠正和预防措施实施情况一览表
2017 年
月
纠正措施
预防措施
责任人
发出日期 完成期限
验证人
验证结果及完 成时间
备注
1
仓库个别品种的《进口XX注册 全面收集药品质 要有收集计划，
证》不清晰
量信息
每月检查
6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
2
11月份未定期做养护汇总分析 报告
及时向供应商索 取和续签质量保
5
XX未佩戴胸卡
清洁干净并铺上 日常加强清洁卫 一层KT板以防潮 生和店堂陈列环
防霉,
境的监测
6月15日 6月20日 6月15日 6月20日 6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
合格，已于6 月20日完成
合格，已于6 月20日完成
序 号
不合格项目
纠正措施
预防措施
责任人
发出日期 完成期限
证协议
加强首营企业日 常管理，每个月
自查
6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
3
未及时上报不良反应信息
按要求将6月份 近效期月报表填
报完整
要及时检查和及 时记录
加强养护员等相
4
XX分店拆零工具未密封
制作黄底的“暂 停发货”牌
关人员的培训， 在日常加强养护 检查，发现有质
量问题及时上报
将天花板污染处 培训相关人员，
验证人
验证结及完 成时间
备注
纠正措施、预防措施实施记录表.doc
编制部门：xx县体育活动中心纠正措施-01
（潜在）不符合事实：
体育馆：
1、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批；
2、板面局部未进行二次刮腻子；
3、通风管道安装预留洞口未及时修补；
记录人：xx 2017年5月27日
（潜在）不符合原因分析：
1、瓷砖粘贴未及时批灰缝；
2、区域狭小移动式脚手架无法进入；
编制部门：纠正措施-01
（潜在）不符合事实：
年月日
（潜在）不符合原因分析：
年月日
纠正/预防措施及实施计划：
制定人：年月日
纠正/预防措施实施记录：
实施负责人：年月日
纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人：年月日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
（潜在）不符合事实：
年月日
（潜在）不符合原因分析：
制定人：年月日
纠正/预防措施实施记录：
1、松散砼已打凿；
2、足球场垃圾已清理干净；
实施负责人：年月日
纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人：年月日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-03
（潜在）不符合事实：
体育馆环型大平台防水：
1、基层有灰尘、灰浆及异物；
2、成品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀；
年月日
纠正/预防措施及实施计划：
制定人：年月日
纠正/预防措施实施记录：
实施负责人：年月日
纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人：年月日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
（潜在）不符合事实：
年月日
（潜在）不符合原因分析：
纠正预防措施单模版
纠正预防措施单模版一、背景介绍纠正预防措施单是用于记录和跟踪纠正和预防措施的工具，旨在确保组织内部的问题得到及时解决和预防。
该模版旨在提供一个标准的格式，以便所有相关人员能够清楚地了解问题的性质、纠正和预防措施的进展情况。
二、问题描述1. 问题概述：在此处描述问题的具体内容和背景，包括问题的发生时间、地点、原因等。
例如，某生产线出现了频繁的设备故障，导致生产效率下降。
2. 问题影响：在此处描述问题对组织或项目的影响。
例如，设备故障导致生产延误，影响了交货时间和客户满意度。
3. 问题分类：在此处选择适当的问题分类，如设备故障、人员失误、质量问题等。
三、纠正措施1. 纠正措施：在此处详细描述针对问题的纠正措施。
例如，对设备进行维修和保养，检查并更换故障部件。
2. 负责人：在此处指定负责执行纠正措施的责任人，并提供其联系方式。
例如，工程师张先生，联系方式为XXX-XXXXXXX。
3. 实施日期：在此处指定纠正措施的实施日期。
例如，设备维修计划于XX月XX日开始。
四、预防措施1. 预防措施：在此处详细描述针对问题的预防措施。
例如，定期对设备进行维护保养，加强员工培训和意识提升。
2. 负责人：在此处指定负责执行预防措施的责任人，并提供其联系方式。
例如，生产经理李女士，联系方式为XXX-XXXXXXX。
3. 实施日期：在此处指定预防措施的实施日期。
例如，员工培训计划于XX月XX日开始。
五、进展跟踪1. 进展情况：在此处记录纠正和预防措施的实施进展情况。
例如，设备维修已完成50%，员工培训已完成20%。
2. 负责人：在此处记录负责跟踪进展情况的责任人，并提供其联系方式。
例如，质量主管王先生，联系方式为XXX-XXXXXXX。
3. 跟踪日期：在此处记录进展跟踪的日期。
例如，设备维修进展情况将于每周一进行更新。
六、总结与反思在此处总结问题的解决过程，并进行反思。
例如，通过纠正措施和预防措施的实施，设备故障率明显下降，生产效率得到提升。
ISO9001-2015全套记录表格
质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05
注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号：SC-6.2-06
编制：日期：批准：日期：
编号：SC-6.2-07
编号：SC-6.2-08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX-7.2-01
订单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名：年月日
设计开发方案
设计开发信息联络单
试产报告
新产品鉴定报告
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
随工单
生产日报表
顾客财产问题反馈表。
纠正与预防措施实施记录
纠正和预防措施实施记录
受审核部门
水泥室力学室
审核员
受审部门负责人
审核地点/时间
水泥室力学室
不合格事实描述：
1现场查看标准砂没按要求存放和保管
2现场查看钢筋试验完毕后，随意堆放，没贴样品唯一性标识，没按要求存放在样品室
不符合要素条款号4.4.6 4.5.18
1.查看水泥试验用标准砂已按规定正确存放
2.查看检测完毕的钢筋样品已加贴样品标识并放入留样室
审核员：日期：
注：本表格自2016年3月1日起生效。
1.要求水泥室检测员在2016年8月6日前完成对标准砂的合理存放
2.要求钢筋检测员在2016年8月6日前对检毕样品加贴唯一性标识并放入样品留样室
审核员审核组长：日期：
纠正措施完成情况：
1.水泥试验用标准砂已按规定正确保管
2.检测完毕的钢筋样品加贴标识并放入留样室
受审部门负责人：日期：
纠正措施的验证：
标准要求采取纠正措施
不合格类型：1.体系性2.实施性3.效果性
审核员：日期：受审部门负责人：日期：
纠正措施计划：
1.根据《期间核查程序》，按要求正确储存和保管标准砂
2.根据《样品管理程序》，对试验完毕的钢筋加贴样品标识并放入留样室
受审部门负责人：日期：
纠正措施批准：
质量负责人：日期：
要求完成日期及验证方式：
纠正预防措施实施跟踪验证记录表矿山公司
编号：BZH-JL-05-08纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表发出部门责任部门知会部门信息来□ 作业员工□ 检查人员□安全员□ 管理评审□ 其他源类别□ 纠正措施□ 预防措施□ 改正更新不符合现状（包括培训程序评估、变化管理流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、风险评价、系统评价过程出现的问题）原因分析分析人/日期纠正（预防）（改进）措施责任人/完成时间实施情况记录实施单位负责人/时间验证意见验证人/时间未达到预期效果，采取的新的措施及实施结果制定者/时间实施单位负责人/时间验证人/时间编制/日期审批/日期生产安全事故台账单位：年月日事故事故地点事故时间事故类别伤/亡（人）数损失大小事故概述事故处理编号12345记录人：xxx编制/日期审批/日期生产安全事件台账单位：年月日发生时间发生地点事件类别损失大小事件经过事件原因预防措施结果跟踪2010.2.4xx地段机械小球磨机电机冒火星。
电机线路多短。
电工加强对电机检查维修。
已维修电机。
2010.5.8xx地段机械小钩机学员xxx在作业时未将路填实，在前行时造成钩机侧倒。
违章操作，技术不过关加强安全教育，提高操作技能学员练习必须有师傅陪同。
无证不得上岗实际操作。
2010.9.3xx地段机械小磨矿时破碎机突然不工作，导致破碎机堵满。
磨机电源线烧毁。
电工对全部电气设备、线路进行检查维修。
对全部电气设备及线路检修了一遍，老化、破损缺少的全部更新补齐。
记录人：xxx编制/日期审批/日期生产安全事故调查、处理报告事故编号：（2010）第（01）号事件基本情况事故单位名称xxxx有限公司事故发生地点xx厂车间事故发生时间2010.6.17 10:09经济损失300元事故发生经过/讲述人2010年6月17日10:09xxx在作业时不小心，后退时掉到沟内，造成腿部磕碰划伤。
讲述人：xxx死亡人数0重伤人数0轻伤人数0现场证据.收集人 xxx、xxx、xxx事故原因直接原因 xxx粗心大意。
纠正预防措施报告
原因分析：
经现场对产品进行查看,认为主要是由于镍磷镀表面光滑,漆面附着力不够,这样既增加成本又导致漆面脱落;
责任部门负责人：XXXX日期：2018-1-30
纠正／预防措施
由销售部与顾客沟通,以后表面取消镍磷镀顾客要求,直接喷漆,这样可增加漆面附着力且质量会好很多;
验证部门／人：XXXX日期：2018-4-4
XXXX有限公司
纠正／预防措施பைடு நூலகம்告
提出部门
品控部
制定
■纠正措施 □预防措施
存在潜在不合格事实描述：
经检查,近阶段生产现场部分操作人员有不遵守工艺纪律,违章操作等行为,导致频繁停机,严重影响公司生产进度和产品质量;
填表人：XXXX日期：
原因分析：
主要是操作人员工作不负责任,未按相关规定执行;
责任部门负责人： 日期：
责任部门负责人：XXXX日期：2018-1-31
审批意见：
请生产部门组织落实;
管理者代表：XXXX
日 期：
实施情况：
已将设备表面镍磷镀取消,直接喷漆,增加了漆面附着力,漆面脱落的情况得到了改善;
责任部门负责人：XXXX日期：2018-3-6
验证评审结果
经对客户回访,从售后服务反馈看,也没有发生类似问题;纠正措施实施有效;
纠正／预防措施
责任部门负责人： 日期：
审批意见：
管理者代表：
日 期：
实施情况：
责任部门负责人： 日期：
验证评审结果
验证部门／人 日期：
XXXX有限公司
纠正／预防措施报告
编号：YWN/QR
提出部门
销售部
制定
■纠正措施 □预防措施
纠正预防和改进措施及效果验证表
整改措施责任人简述： 责任人： 纠正和预防措施的验证效果简述： 日期：
验证人： 审批/日期：
日期： 审核/日期：
核实人： 制表/日期：
日期：
质量例会提报异常 备注
日期：
日期：
期：
口纠正措施口Байду номын сангаас防措施口进货异常口内审不符合口制程异常口客诉退货口客户意见征求之建议口统计结果异常口第三方评审异常口质量例会提报异常序号缺陷描述责任部门原因分析责任人验证人备注整改措施责任人简述
纠正与预防措施及效果验证表
编号： 口纠正措施 口进货异常 序号 年 月 日 口预防措施 口内审不符合 口制程异常 口客诉、退货 口客户意见征求之建议 口统计结果异常 口第三方评审异常 口质量例会提报异常 完成 效果 缺陷描述 责任部门 原因分析 整 改 措 施 责任人 验证人 时间 验证
纠正预防措施计划表
纠正和预防措施的重要性：在生产过程中及时纠正和预防问题，可以降低生产成本、减少浪费、 提高产品质量和客户满意度，从而提升生产过程的效率和效益。
纠正和预防措施的分类
纠正措施
纠正措施的定义： 对不合格品或不 合格项进行识别、 评估和处置，以 消除问题根源， 防止问题再次发 生。
验证原因：通 过实验或模拟 等方式验证原
因的准确性
制定措施：根 据原因制定相 应的纠正和预
防措施
制定纠正和预防措施
确定问题： 明确需要纠 正或预防的 问题，并对 其进行详细 描述和分析。
调查原因： 通过调查、 分析等方法， 找出问题产 生的原因， 为制定纠正 和预防措施 提供依据。
制定措施： 根据问题原 因，制定相 应的纠正和 预防措施， 包括短期和 长期的解决 方案。
实施措施： 将制定的纠 正和预防措 施付诸实践， 确保其实施 效果。
监控效果： 对实施后的 效果进行监 控和评估， 确保纠正和 预防措施的 有效性。
实施纠正和预防措施
确定问题：明确需要纠正或预防的问题，并对其进行详细 描述和定义。
原因分析：调查问题产生的原因，并进行分析，以便确定 根本原因。
制定纠正措施：根据问题原因，制定相应的纠正措施，并 确保其有效性和可行性。
跟踪监控的周期
纠正措施的跟踪与监控周期为3个月 预防措施的跟踪与监控周期为6个月 跟踪与监控过程中发现问题及时处理 跟踪与监控结果作为持续改进的依据
跟踪监控的结果处理
对纠正和预防措施的有效性进行 跟踪和监控，确保措施的有效实 施。
对跟踪和监控过程中发现的问题 进行深入分析，找出根本原因， 制定相应的纠正和预防措施。