采购合同谈判管理规定国美
采购谈判管理制度
采购谈判管理制度第一章总则第一条制度目的为规范和统一企业采购谈判活动，提高采购谈判效率和质量，保护企业利益，订立本管理制度。
第二条适用范围本制度适用于企业内部的全部采购谈判活动，包含与供应商的谈判、洽谈、合同签订等环节。
第三条定义•采购谈判：指企业与供应商就采购合同条款、价格、交付期限、质量要求等事项进行协商和商酌的活动。
•供应商：指向企业供应产品或服务的机构或个人。
•采购部门：指企业负责采购活动的部门。
•谈判团队：指由采购部门成员构成的参加采购谈判的小组。
第二章谈判准备阶段第四条确定采购需求在采购需求提出前，采购部门应充分了解企业对采购产品或服务的具体要求，并与相关部门进行沟通，明确需求。
第五条确定谈判目标采购部门应依据企业的需求，并考虑市场情况和供应商实力等因素，订立合理的谈判目标，包含价格、交付期限、品质等方面。
第六条确定谈判团队采购部门应组建合适的谈判团队，确保团队成员具备相关专业知识和丰富的谈判经验，并明确谈判团队成员的职责和权限。
第七条收集供应商信息谈判团队应通过多种渠道收集供应商的相关信息，包含供应商的信誉、产品质量、交货本领等，建立供应商数据库，并连续更新。
第八条订立谈判策略基于采购需求、谈判目标和供应商信息，谈判团队应订立认真的谈判策略，包含谈判的时间、地方、方式和策略等，确保谈判的顺利进行。
第三章谈判实施阶段第九条谈判会议准备谈判团队应提前组织会议，明确会议议程和参加人员，并准备相关的文件和资料，以确保谈判会议的高效进行。
第十条谈判会议程序1.谈判会议应依照议程进行，确保全部议题都得到充分讨论和决策。
2.谈判团队应保持专业和礼貌，遵从谈判原则，对谈判结果保密，严禁私下接触供应商。
第十一条谈判中的沟通和协商1.谈判团队应采取乐观自动的沟通和协商方式，建立良好的合作关系。
2.当显现分歧和纠纷时，应通过合理的沟通和协商解决，避开对谈判进程和结果产生负面影响。
第十二条谈判结果确实认与评估1.谈判团队应依据谈判结果，与供应商确认相关事项，并签署谈判纪要或合同。
采购合同管理细则5篇
采购合同管理细则5篇篇1一、合同目的及原则本采购合同旨在明确采购方与供应商之间的权益关系，确保双方公平、公正、诚实地履行各自的义务。
本合同的签订遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则。
二、合同双方采购方：[采购方名称]（以下简称“甲方”）供应商：[供应商名称]（以下简称“乙方”）三、合同范围本合同涉及甲方所需物资的采购，包括但不限于：[具体物资名称及规格型号]。
具体采购内容以采购订单为准。
四、合同条款1. 合同签订前，双方应充分协商并明确采购订单的各项内容，包括物资名称、规格型号、数量、价格、交货期限等。
2. 乙方应按照约定的交货期限准时交货，并提供相应的质量证明文件。
如因乙方原因未能按时交货，应承担违约责任。
3. 甲方有权对乙方提供的物资进行检验，如检验发现质量问题，有权要求乙方退货或换货。
乙方应承担由此产生的全部费用。
4. 乙方应保证所供物资符合相关国家或行业标准，并承担由此产生的质量问题导致的全部责任。
5. 甲方应按照约定支付货款。
如甲方未能按时支付货款，应承担违约责任。
6. 合同签订后，双方应严格履行各自的义务，未经对方同意，不得擅自变更或解除合同。
如因特殊原因需要变更或解除合同，应经双方协商一致并签订书面协议。
7. 本合同的争议解决方式为：首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
8. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[有效期]，到期后如需续签，双方应重新协商并签订新的合同。
9. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
五、违约责任1. 乙方未能按照约定时间交货的，应按照逾期交货部分货款的一定比例（如：XX%）向甲方支付违约金。
2. 乙方所交物资存在质量问题导致甲方损失的，乙方应承担甲方的全部损失。
3. 甲方未能按照约定时间支付货款的，应按照未支付货款的一定比例（如：XX%）向乙方支付违约金。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及履约过程中获知的对方商业秘密及机密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
采购合同管理细则3篇
采购合同管理细则3篇篇1采购合同管理细则一、引言为了更好地管理公司的采购合同，规范采购流程，提高采购效率，特制定本《采购合同管理细则》。
本细则适用于公司内所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购等。
二、采购合同的签订1. 采购部门在开始采购前应明确采购需求，并尽可能详细地制定采购计划，包括预算、物品规格、数量等。
采购计划需提前报备公司领导，并获得批准。
2. 采购部门应根据需求制定采购文件，包括招标文件、询价函等，并确保文件内容准确、清晰。
3. 采购部门应根据采购文件选择合适的供应商，进行竞争性谈判、询价等，并选择性价比最优的供应商签订采购合同。
4. 签订采购合同前，采购部门应核实供应商的资质、信誉等，并确保供应商具备履约能力。
5. 签订采购合同时，需明确合同双方的权利义务、合同期限、履约保证、违约责任等内容，并在合同中做好约束性条款。
三、采购合同履行1. 供应商应按照合同约定的交货时间和交付物品等内容进行履约，保证产品的质量符合国家标准、行业标准等要求。
2. 采购部门应对供应商的履约情况进行监督和检查，确保合同的及时履行。
3. 如若发现供应商存在履约不足或违约情况，采购部门应及时采取措施，并依据合同约定对供应商进行违约处理。
4. 采购部门应及时对履约情况进行评估，如有不足之处应及时完善，以提高采购管理水平。
四、合同变更和终止1. 在合同履行过程中，若出现变更需求，采购部门需与供应商充分沟通，并经双方协商一致后进行变更合同。
2. 如因不可抗力等原因，导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并协商解决方案，如协商不成，可依法解除合同。
3. 采购部门应建立完善的合同档案管理制度，确保合同文件的保存和管理，并按期进行合同的复审和评估。
五、其他事项1. 采购部门应定期组织采购人员进行专业培训，确保其熟悉公司的采购政策和流程。
2. 采购部门应加强与财务部门等相关部门的沟通合作，确保采购活动的财务合规性。
3. 采购部门应建立健全的供应商管理制度，加强对供应商的评估和监督。
采购合同管理制度
采购合同管理制度采购合同管理制度在当下社会，我们每个人都可能会接触到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编收集整理的采购合同管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
采购合同管理制度1一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的.归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
采购合同管理制度2一、档案资料招标过程中所有的文字资料（含电子资料）、视频资料都是档案资料的组成部分，在项目完成后都必须整理归档。
公司设立档案室和档案管理员，公司所有项目（含分公司项目）都必须统一归档，分公司项目除未中标人投标文件在分公司就地保管外，其余档案必须由总公司统一归档管理。
分公司撤销时，未到期的未中标投标文件必须统一交到总公司档案室，才能办理撤销手续。
采购供价管理规定
国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册采购供价管理规定归属体系：国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册文件编号：国美－采006撰写单位：国美电器采购中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：10页正文页数：7页附件个数：2个制度正文目录：目录页次1、目的 12、范围 13、名词解释 14、职责 15、作业内容 26、注意事项 57、附件7总裁审批管理研究室审核撰写人1目的：进行供价管理，对各地区所有经营型号的采购价格实行事前审批，同时对调价规范管理，及时进行全国通报。
加强单品管理，从采购源头规范价格，并对型号进行管理，提出营销策略，强化竞争力。
保证采购部与厂家承诺合同的严肃性。
确保标准供价的制定与执行。
国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册附件价格文件审批流程分部物价员分部市场部经理总部采购中心总部销售中心物制作价格文件审核修改再次提报分发到财务部、市场部、配送中心审核审核否否是是是否国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册附件供应商报价单品类品牌规格型号供价(含税) 单位颜色产地商品条码此表由供应商提供，盖章有效，作为报价单格式，分部的价格文件中的规格型号必须按本报价单执行。
品类：填写商品所属类别，如：空调、彩电、冰箱、洗衣机；品牌：填写商品所属品牌，如：海尔、海信、LG；规格型号：严格按商品包装箱上的规格型号填写，如：RT-21FB30V；供价（含税）：填写供应商最新含税供应价，以此价格为准制作价格文件；单位：填写商品标准计量单位，如：台、套、个；颜色：填写商品的颜色，对于有颜色区分的必须填写，无法区分颜色的可不填，如：银、灰、蓝；产地：填写商品的出产地，如：青岛、北京、南京；商品条码：填写商品包装箱上的条码，商品条码必须是13位或8位，不包括横线、字母、符号。
一般商品条码是以692、691、690开头，也有部分进口商品是以其它数字开头，只要符合上面的标准都可以。
采购合同管理办法
采购合同管理办法第一章总则第一条为了规范采购合同的管理，保护合同当事人的合法权益，提高采购效率，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位所有采购活动的合同管理。
第三条采购合同管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保合同的合法性、有效性和可执行性。
第二章合同的签订第四条采购合同的签订应由采购部门负责，必要时可邀请法律顾问参与。
第五条在签订合同前，应进行充分的市场调研和供应商评估，确保供应商的资质和信誉。
第六条合同文本应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品或服务的规格、数量、质量、价格、交付时间、支付方式、违约责任等。
第七条合同签订后，应由合同管理部门进行备案，并确保合同的保密性。
第三章合同的执行第八条采购部门负责合同的执行监督，确保合同条款得到履行。
第九条如遇合同变更或解除，应按照合同约定的程序进行，并及时通知相关方。
第十条合同执行过程中，应定期对供应商的履约情况进行评估，并记录在案。
第四章合同的变更与解除第十一条合同变更应基于双方协商一致，并以书面形式确认。
第十二条合同解除应符合合同法规定的情形，任何一方不得无故解除合同。
第十三条合同变更或解除后，应及时更新合同档案，并通知相关部门。
第五章违约责任第十四条合同双方应严格按照合同约定履行义务，任何一方违约均应承担相应的责任。
第十五条违约方应根据合同约定支付违约金或赔偿损失。
第六章合同争议的解决第十六条合同争议应首先通过协商解决，协商不成的，可提交仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第七章附则第十七条本办法由采购部门负责解释，自发布之日起生效。
第十八条对本办法的修改和补充，应经采购部门审核，并报单位负责人批准。
第十九条本办法与国家法律法规相抵触的，以国家法律法规为准。
采购供应商合作规章制度
采购供应商合作规章制度一、引言为了建立一个良好的采购供应商合作关系，确保双方的利益最大化，特制定本供应商合作规章制度。
二、合作原则1. 诚信守约：双方必须本着诚信原则进行合作，履行签订的合同和协议，互相信任，共同促进合作关系的稳定发展。
2. 公平公正：采购流程必须公平、公正，遵守相关法律法规，不得以任何形式进行贿赂行为或对供应商进行偏袒。
3. 保密合作：双方必须对合作过程中涉及的商业机密和敏感信息予以保密，不得泄露给第三方或利用于非法目的。
三、供应商选择与评估1. 供应商选择：采购部门将根据公司的采购需求，综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等因素进行供应商的选择。
2. 供应商评估：定期对已合作的供应商进行评估，包括产品质量、交货准时性、服务响应等方面，评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据。
四、合同管理1. 合同签订：双方在进行采购合作前，必须签订正式合同，明确合作内容、交付期限、价格、付款方式等重要条款，并经过双方授权人签字确认。
2. 合同变更：如需对已签订的合同内容进行变更，必须经过双方协商一致，并在变更后及时修订合同。
3. 合同履行：双方必须按照合同约定履行各自的责任，确保交货质量、准时交付，并及时结清货款。
五、质量管理1. 产品质量：供应商必须确保所供产品符合国家相关质量标准和公司要求，不得提供假冒伪劣产品。
2. 质量检验：采购部门将对供应商提供的产品进行质量抽检，确保产品质量符合要求。
3. 责任追究：对供应商出现质量问题或不合格产品，将采取相应的纠正措施，并有权暂停或终止与该供应商的合作关系。
六、交付管理1. 交货期限：供应商必须按照合同约定的交货期限准时交货，并提前与采购部门确认交货时间与方式。
2. 物流安排：供应商应确保产品运输安全、完好，并提供有效的物流跟踪信息，确保交货的准确性和及时性。
3. 接收验收：采购部门在收到供应商交付的产品后，将进行验收，验收标准和程序应符合公司内部的相关规定。
采购管理方案之精选案例分析及谈判技巧
采买管理之事例剖析及谈判技巧第一节事例剖析事例一 :挫败结盟胜在连锁——记 2010 年挫败沈阳地域厂家联合抵制国美行动时间:2010 年 3月—6 月事件经过 :某著名彩电生产厂家 A 作为国产彩电中的佼佼者，其产品获取了广大花费者的充分认同。
2003 年初， A 与我公司签署了全国合作协议，两方达成一致谢愿 :A 全力配合、支持我方的销售，作为战略合作伙伴，我公司亦在全国卖场主销售售 A 的产品。
两方在合作中完整达成了战略合作联盟关系。
3 月中旬状况发生了突变。
我沈阳分部与A 厂产业生了巨大矛盾， A 厂家居然连同主要国产彩电厂家，在沈阳地域与当地四大主力国营商场联合全面降价让利，以供价 9.3 折销售搅乱市场，严重损坏了我公司在当地花费者心目中价廉物美的形象，致使销售急剧下滑。
总部针对此种违规行为，立刻指示沈阳国美跟进四大商场的价钱，同时发函，要求活动波及的彩电生产厂家立刻停止给四大商场供货，并恢复正常价钱，赔偿我公司所以造成的销售损失。
面对我公司的强硬姿态，部分厂家在多次调停、控价不成的状况下，反而私下结成结盟，于2003 年 5 月 23 日，将沈阳国美门店内的厂家促销员以开会、培训等原由撤岗，但在四大商场内，其促销员却在正常上岗。
据此推测，这是部分厂家针对国美采纳的歹意打击行为，是在帮助竞争敌手打击国美～得悉此状况后，总部采买中心果断对波及上述状况的厂家做出申明: 作为全国最大的家电连锁零售公司，国美绝不一样意任何一个分部遇到不公正待遇。
与此同时，国美利用全国连锁优势，由北京、天津强势分部配合沈阳分部，从 A 产品着手，于 5 月 24— 25 日在三地媒体广告中一起登载 A 产品9 折销售的促销活动，并于 5 月31日—6月1 日再次在北京、天津、成都、广州、深圳等城市对 A 产品进行打折销售。
迫于压力， A 公司总部领导在 6 月 1日飞抵北京与我公司洽商沈阳事宜。
经过谈判， A 对沈阳地域问题解决方案做出承诺 : (1)严格履行全国合同，保证国美价钱优势和收益，对市场现行的打折价格国美有权跟进并享受合同商定的最高返利;(2)保证国美彩电货源并共同国美睁开大型促销活动，停止 A 在沈阳与其余国产彩电厂家正在联合进行的抵制国美的行为，不然由此给国美造成的全部直接、间接损失由 A 肩负 ; (3) 对此次由 A 在沈阳地域发生问题而引起的国美北京分部、天津分部 5 月 24 日— 25 日打折销售行为，以及北京分部、天津分部、成都分部、广州分部、深圳分部 5 月 31 日— 6 月 1 日打折销售行为所产生的损失由 A 肩负 ;建议 A 成立大客户部，成立信息交流体系，增强共同营销。
国美格力商务谈判标准模版
格力集团与国美集团公司谈判策划书小组名称：Ambiti on小组成员：（甲方）张晶霞季倩李吉祥聂茂全夏丹（乙方）陈峰单丽君张本宏武雪华段学军2017年05月10目录一、 ........................................... 谈判双方公司背景 .....................................二、 ......................................... 谈判主题及内容 .......................................三、 ........................................... 谈判团队人员组成 .....................................四、 ............................................. 双方利益及优劣势分析 .................................（一） ...................................... 我方核心禾I 」益 ....................................（二） .................................... 对方利益（三） .................................... 我方优势（四） .................................... 我方劣势（五） .................................... 对方优势（六） .................................... 对方劣势五、 ....................................... 谈判目标（一） ........................... 战略目标（二） ........................... 感情目标六、 ......................................... 程序及具体策略 .......................................（一） .................................. 开局引言 ...................................2 234 4 45 5 5 5 5 5 错误!未定义书签。
采购部合同管理制度
采购部合同管理制度1. 前言本采购部合同管理制度旨在规范采购部门与供应商之间的合同签订、执行和监督，确保采购流程合法、合规、透明，并最大化保护公司利益。
2. 适用范围本管理制度适用于所有采购部门的员工，并适用于公司与供应商签订的所有合同，包括但不限于物料采购、服务采购、流程外支出等。
3. 合同签订3.1 合同审批采购部门在与供应商进行合同谈判前，需向相关部门进行申请。
合同审批应包括以下内容：产品及服务的相关描述、购买数量、价格计算、付款方式及结算周期、交货地点，特别是采购信息化系统中要填写采购申请单，等待系统审批完成后向供应商展示，确保合同内容准确无误。
3.2 合同模板采购部门应在采购信息化系统中维护合同模板，以确保合同内容准确无误，并尽量满足公司的法律合规要求。
合同模板应包括以下内容：合同名称、双方公司名称及地址、产品及服务描述、购买数量、价格计算、付款方式及结算周期、交货地点、违约责任，以及适用于该合同的相关法律条款等。
3.3 合同执行采购部门应确保与供应商之间的合同内容准确无误，并在系统记录每个合同的签署时间和有效期限，并在合同履行前确定如何执行该合同，包括确定监督执行合同的责任人和事务处理程序。
4. 合同执行4.1 合同监控采购部门应监督和记录与供应商之间的合同执行情况，并且确保合同中的要求被满足。
如果发现合同执行有异常情况，采购部门应立即与供应商协商确定解决方案，并在采购信息化系统中进行记录。
同时必须及时上报给上级部门进行审批。
4.2 违约处罚如果供应商违反与公司签订的合同内容，采购部门应查明事情的原委，并和供应商协商解决问题。
如果协商不成，采购部门应相应地采取措施，例如暂停合同履行、采取设备冻结、提出索赔等等。
4.3 合同变更在与供应商之间进行合同变更时，采购部门应遵循公司的合规程序，与供应商协商并在采购信息化系统中记录。
任何合同变更都必须经过公司批准，并且应与原合同一起签署和存档。
合同谈判管理制度制度
合同谈判管理制度制度一、引言在商务合作过程中，合同谈判是不可或缺的环节。
为了确保谈判过程的高效性和结果的准确性，制定一套合同谈判管理制度是非常必要的。
本文将介绍一套完善的合同谈判管理制度，包括前期准备、谈判流程、谈判人员角色等方面的内容。
二、前期准备1. 项目背景分析在谈判开始之前，必须对项目的背景进行全面分析。
这包括了解项目的性质、目标、所涉及的各方以及相关的法律法规等。
通过对项目的充分了解，谈判团队能够更好地掌握局势，做出适当的谈判策略。
2. 谈判筹备工作在正式谈判之前，需要进行一系列的筹备工作。
这包括明确谈判的目标和标准，收集和整理相关资料，制定谈判团队的组成和角色分工，制定谈判议程和时间表等。
通过充分的筹备，可以提高谈判的效率和质量。
三、谈判流程1. 确定主要议题在谈判开始之前，双方应共同确定主要议题。
主要议题的确定有助于谈判的重点明确，避免在次要议题上浪费过多时间和精力。
2. 沟通交流谈判过程中，各方应保持沟通和交流的畅通。
这包括对各方立场的充分理解、探讨和交流意见、提问和回答问题等方面。
通过良好的沟通交流，可以促进谈判的顺利进行，避免误解和歧义。
3. 高效决策谈判过程中，需要及时作出决策。
决策的过程应该是高效的和明确的，同时要考虑各方的利益和意见，并达成共识。
通过高效的决策，可以避免谈判过程的拖延和僵局。
四、谈判人员角色1. 谈判团队领导者谈判团队领导者是整个谈判过程的负责人，负责指导和协调谈判团队的工作。
领导者需要具备良好的组织和沟通能力，以及深入了解项目的背景和目标。
2. 谈判专家谈判专家是谈判团队的核心成员，负责提供专业的谈判建议和技巧。
他们需要熟悉相关的法律法规和商务规则，具备良好的分析和判断能力。
3. 谈判代表谈判代表是正式参与谈判的人员，代表各自的利益和观点。
他们需要具备良好的表达和协商能力，同时要能够保护本方的利益。
五、后期管理1. 谈判结果确认在谈判结束之后，需要对谈判结果进行确认。
包销定制商品管理规定.
1、目的：为了提升公司商品的竞争力，规范公司包销定制商品的管理，特制定本规定。
2、范围：2.1适用范围：国美电器有限公司总部采购中心；分部采购部2.2发布范围：国美电器总部各中心、各部门；各分部3名词解释3.1包销机：指公司在厂家的现有产品系列型号和将要推出的产品系列型号中优先排选的，性能、外观与其它型号有明显区别的，性能、价格比有明显优势的，由公司独家销售的产品；3.2现有产品系列包销：指从厂家或供应商现有产品线及现有产品型号中（已上市销售）我司选择出的包销机型；3.3即将推出新产品系列包销：指我司在厂家或供应商还未上市销售或仍在产品定型阶段的产品中选择出的包销型号；3.4尾货包销：指我司在厂家已经或即将停产的产品型号中选择的包销型号；3.5定制机：指公司根据市场、消费者需求，为提高商品竞争力，向厂家提出产品的功能、外观设计需求，由厂家专门为公司生产，并由公司独家销售的产品；3.6整机定制：指对厂家生产出的产品提出整机上外观、功能上的定制需求，由我司独家销售的产品。
3.7组合贴牌定制：既按公司对原器件的要求进行组合贴牌。
3.8新产品首销：厂家采用新技术、新外观研制开发新功能及外观上具有革新性变化和改进的产品为新产品，公司对厂家的新产品优先选择在一定时间段或一定生产量内在一定区域限制内首家排他性地销售新产品，称为新产品首销。
3.9虚假包销：指在我公司包销该产品期间，厂家将功能、外观组合相近，仅仅是在型号上加以区分的产品，交由其它经销商经营或其后期推出的主力机型的功能价格比明显优于我公司的包销机型。
3.10专供机定义：专供机是指在某一特定时间段内，全国或地区性专供我公司的机型。
该机型点位、政策（即综合利润率）高于现行品牌政策的10%以上；同时性能、价格比与该品牌（或其它同类可比性品牌）相比具有优势；且功能、外观可与竞争对手产品相类似，为市场主流畅销机型。
4职责4.1总部采购中心负责制定包销定制的标准、洽谈全国性包销定制协议，指导分部进行包销定制商品的工作；4.2分部采购部根据总部标准进行包销定制商品的选品和洽谈工作；5作业内容5.1包销机的整体操作要求：1）总部要求各分部发挥公司的优势，进行当地包销、买断的谈判工作，对包销机进行主推并加大促销力度。
国美电器购销合同财务审核管理规定
购销合同财务审核治理规定回属体系：鹏润投资〔国美电器〕经营治理手册――财务系统分册文件编号：鹏润－财—非商品收进001撰写单位：鹏润投资〔国美电器〕财务中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：21页正文页数：9页附件个数：11个2.范围：2.1适用范围：本规定适用于国美电器总部财务中心、采销中心；各分部财务部、分部采销部门；国美电器物流公司；2.2公布范围：鹏润投资〔国美电器〕各中心、各部门；各分部、国美电器物流公司。
3.名词解释：3.1销售支持：指提供商在我方销售提供商产品过程中因我方提供效劳提供商无条件给予我方的优惠条件和资金、物质支援。
3.2商业折扣：指我方销售提供商产品后，提供商以我方在提供商的进货额〔或回款额〕为依据，依照双方约定的条款给予我方的进货折扣。
3.3特价机：指依据双方的经营需要我方从提供商以特不的供货价格进购的产品，条件双方另行约定。
3.4展底：是指提供商给予我方的不需支付实际资金即可调拨一定金额物资，作为在合同有效期内样机展示和库存周转之用的优惠条件。
3.5信用额度：是指提供商给予我方先进货再延期付款的最大金额限制。
3.6货到付款结算：指我方在提供商物资到达我方库房验收后24小时内即向提供商支付货款。
3.7回款额：指我方支付给提供商的货款包括扣抵提供商在我方处欠款的款额〔落价款、退货款除外〕。
3.8利润补偿款：指在我方销售的提供商产品的零售价格落低，使我方销售提供商产品的帐面毛利率未能到达合同约定的水平常，由提供商向我方支付的，用于补足我方利润损失局部的款项。
3.9包销机型：指性能、外看与其他型号有明显区不的，性能价格比有明显优势的，由我方独家经营的产品。
3.10合同年度：指合同有效期。
3.11帐期：指产品进进我方指定仓库到我方支付货款之间的期间。
3.12落价款：由于供价下调而产生提供商应支付给我方的落价金额。
4.职责：无5作业内容：5.1合同的种类及名称：附件1公司列表附件2提供商上〔撤〕店协议书附件3产品质量及售后效劳保证协议附件4承诺函〔知识产权〕附件5包销机协议附件6工程机协议范本附件7特价机协议附件8特供协议附件9三方协议〔供货〕附件10三方协议〔主体变更〕附件11补充协议5.2合同编号：5.2.1.1合同编号标准格式：合同地区范围番号+合同类不+年号+合同号+明细号+合同号性质5.2.1.2全国地区范围番号的规定：A全国合同简称：8600B地区合同简称：合同审批流程：总部总裁、副总裁审批的合同：A总部类合同〔总部合同治理流程表1见附件7.1〕B分部类合同〔分部合同治理流程表1见附件7.2〕5.3.2总部采购中心审批的合同：A总部类合同〔总部合同治理流程表2见附件7.3〕B分部类合同〔分部合同治理流程表2见附件7.4〕5.3.3购销合同的审批要求：5.3.3.1分部购销合同：A各地分部的合同在按规定上报总部之前，应先经收进主管对合同的各项条款进行审核签字，保证合同条款中的结算方式、支付时刻、税票开具和收取规定、各种收费标准、收取方法、收取时刻等与总部规定相符合。
国美业务操作规则及流程简述(企业管理)
国美业务操作规则及流程概述一、合同管理1、合同授权1.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：总部副部长/部长●使用表单：合同授权申请表●功能：在新年度内，根据公司经营计划,并对比各品类、各品牌上一年度的合同政策、销售情况等因素(通过OA系统从SAP中提取）,确定新年度合同关键要素,上报合同授权,为合同修订、审批和签署提供参考依据。
●类型:合同授权、全国及地方特价机标准及占比授权、工程机授权、、全国及地方包销、定制机授权●注意:此环节无需总部业务参与1.2、业务流程图2、合同/协议范本修订及审批3、合同预案3.1、全国合同审批及签署3.1.1、原则及关键点●使用系统：ＯA系统●发起人:总部业务/主管●使用表单：合同预案审批单●合同发送范围:全国●功能：在新年度内,公司根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的标准（作为审批时的附件)，在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章,落实合同并维护到SAP系统数据库。
●合同有效期最多可顺延三个月3.1.2、业务流程图国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图3.2、物流合同审批及签署3.2、1.原则及关键点●使用系统：OＡ系统●发起人:总部业务/主管●使用表单:合同预案审批单●合同发送范围：物流●功能:①未签订全国合同：在新年度内，公司根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的标准(作为审批时的附件),在ＯA系统中上报合同预案及文本,经各层级环节审批通过后确认合同政策,形成正式合同文本，发与供应商签字盖章,落实合同并维护到ＳAＰ系统数据库。
②已签订全国合同:在政策上直接引用全国合同,复制原合同文本（唯一可修改的部分为甲乙双方公司列表），在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章,落实合同并维护到SＡP系统数据库.●合同有效期最多可顺延三个月3.2、2.业务流程图国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图3.3、地方合同审批及签署３.３。
供应商谈判规章制度范本
供应商谈判规章制度范本一、总则1.1 为了规范我司与供应商之间的谈判行为，确保谈判过程的公平、公正、公开，提高供应链的整体竞争力，制定本规章制度。
1.2 本规章制度适用于我司所有与供应商进行的谈判活动，包括但不限于采购、销售、合作等环节。
1.3 我司在进行供应商谈判时，应遵循诚实信用、互利共赢的原则，维护公司利益和行业形象。
二、谈判准备2.1 谈判前，我司应对供应商进行全面调查，了解其企业背景、资质、产品质量、信誉度、市场占有率等信息，确保供应商符合我司的合作伙伴要求。
2.2 谈判团队应由具有丰富经验的专业人员组成，明确谈判目标、底线和优先顺序，准备好相关资料，制定谈判策略。
2.3 谈判前，我司应充分了解市场行情、竞争对手情况，以便在谈判中掌握主动权。
三、谈判过程3.1 谈判应在平等、自愿、公平、诚信的基础上进行，双方应充分表达各自意见和需求，寻求共同利益。
3.2 谈判代表应具备良好的职业素养，遵循商务礼仪，保持沟通渠道畅通。
3.3 谈判过程中，我司应关注供应商的供货能力、产品质量、售后服务等方面，确保供应商能满足我司的业务需求。
3.4 我司在谈判过程中，应严格遵守国家法律法规，不得从事任何违法行为。
四、谈判结果4.1 谈判结果应体现公平、公正、公开的原则，双方签署的协议应具有法律效力。
4.2 谈判结束后，我司应对谈判过程进行总结，评估谈判成果，不断完善谈判策略。
五、违约责任5.1 双方在谈判过程中，应严格遵守约定，如一方违约，应承担相应的法律责任。
5.2 我司在发现供应商存在违约行为时，有权终止合同，并要求供应商承担违约责任。
六、保密条款6.1 谈判过程中，双方应对涉及的商业秘密、敏感信息予以保密，不得泄露给第三方。
6.2 保密期限自谈判结束之日起计算，具体保密期限由双方协商确定。
七、争议解决7.1 双方在谈判过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商无果，双方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
国企采购商务谈判制度范本
第一章总则第一条为规范国有企业采购商务谈判行为，提高采购效率，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于国有企业在采购活动中进行的商务谈判。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、诚信的原则，确保谈判过程的合法性和合规性。
第二章谈判准备第四条谈判前，采购部门应充分了解采购需求，明确谈判目标、谈判策略和预期成果。
第五条采购部门应根据采购需求，制定谈判方案，包括谈判时间、地点、参与人员、谈判内容等。
第六条采购部门应收集相关供应商信息，包括资质、业绩、信誉、价格、服务等方面，为谈判提供依据。
第三章谈判程序第七条谈判前，双方应签订《商务谈判保密协议》，确保谈判过程中信息保密。
第八条谈判过程中，双方应遵循以下程序：（一）介绍谈判双方代表，明确各自职责和权限；（二）介绍谈判背景、目的和预期成果；（三）双方就采购需求、价格、质量、交货、售后服务等事项进行充分沟通；（四）对谈判过程中出现的问题进行协商，寻求解决方案；（五）双方就谈判结果达成一致意见，形成谈判纪要。
第九条谈判过程中，采购部门应保持客观、公正，维护国家利益和企业利益。
第四章谈判纪律第十条谈判人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得泄露国家秘密、企业商业秘密和谈判内容。
第十一条谈判人员应廉洁自律，不得收受供应商贿赂、回扣等不正当利益。
第十二条谈判人员应保持良好沟通，尊重对方意见，不得恶意攻击、诽谤对方。
第五章谈判结果第十三条谈判结束后，采购部门应及时整理谈判纪要，报请公司领导审批。
第十四条谈判纪要经审批后，双方应按照约定履行合同义务。
第六章附则第十五条本制度由公司采购管理部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第七章责任追究第十七条谈判人员违反本制度，给国家利益、企业利益造成损失的，依法承担相应责任。
第十八条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和公司相关规定执行。
国美电器采购管理案例分析
国美电器采购管理案例分析1、内容提要1）主要问题国美电器作为中国的最大一家连锁型家电销售企业，在全国280多个城市拥有直营门店1200多家，但随着公司的急剧扩张发展，其采购系统也来越来复杂，采购品种五花八门,采购主体分散，重复采购普遍。
供应商数量过多，分布不均匀。
再加上旗下拥有国美、永乐、大中、黑天鹅等全国性和区域性家电零售品牌,采购没有统一和采购重复严重。
国美供应链系统必须根据家电行业的发展特为性进行重新整合、优化和提高.以坚持其“薄利多销、服务争先”的经营策略，确保品牌形象和较高的顾客忠诚度.2）主要方案国美针对存在的问题，实施集中采购，统一采购，创建自己的供销模式，实现ERP管理,建立物流信息系统，并在此基础上，重新梳理采购流程，建立规范化、标准化的业务流程，以此为依据开发电子采购管理系统，进行电子采购.3) 实施改进方案的效益预期的效益主要体现在：通过集中采购和统一采购的批量优势，降低采购成本；通过规范采购业务流程、缩短采购工作环节，提高采购工作效率；通过高效的采购管理，降低人力资源成本和管理费用;通过实施ERP系统才后加强与供应商的合作,从而为企业提升长期竞争优势。
建立物流信息系统，从而降低采购中的物流成本，提升采购速度和反应速度，降低库存和保持低价优势。
创建自己的供销模式，摆脱中间商的环节，直接与生厂商贸易,把市场营销主动权控制在自己手中,把厂家的价格优惠转化为自身销售商的优势，以较低价格占领了市场。
4）本方案体现的物流学原理本案例体现了采购学中的规模效应原理、物流管理标准化原理、物流信息化原理、战略联盟与合作关系理论和供应链管理理论。
2、案例分析1）现状简介（1）国美刚成立，采购方式很简单，就是卖多少进多少货，断货现象时常发生，经常用店里摆着空包装箱充当产品.采购也全是靠着人力进行的,员工填单,领导审批，繁琐的环节、不确定的流程、员工出错率高、速度和质量无法衡量，采购议价能力低,成本高。
国美电器样机政策管理规定
样机政策管理规定归属体系：国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册文件编号：国美－采010撰写单位：国美电器采购中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：6页正文页数：5页附件个数：无制度正文目录：目录页次1、目的 12、范围 13、名词解释 14、职责 15、作业内容 16、注意事项 57、附件 5总裁审批管理研究室审核撰写人1目的：为优化成本、简约经营，对样机政策进行规范。
2范围：2.1适用范围：国美电器有限公司总部采销中心、财务中心；分部采购部、市场部和财务部2.2发布范围：国美电器总部各中心、各部门；各分部3名词解释3.1样机政策：是指公司与厂商的合同谈判中，对样机的所有权归属、更换、折扣及处理等方面内容的约定。
4职责4.1分部采购部负责样机合同的谈判与签订；4.2分部财务部负责样机合同的审核；4.3门店负责样机的维护和保养；5作业内容：5.1样机政策的操作方式5.1.1免费提供样机，样机的所有权归公司。
要求厂家为我公司免费提供样机，样机的所有权归公司，这是从厂家争取来的资源。
我公司可以对样机进行处理，作为公司的利润来源。
5.1.2免费提供样机，所有权归厂家。
要求样机由厂家提供，所有权归厂家。
我们在门店销售过程中，对样机有保管的权利，并不占压公司的资金，对于经销商品还可以减少残次商品的出现，降低公司的经营风险。
但同时要求厂家为公司定期的更换样机，以保证样机的展示效果。
5.1.3样机定期免费更换。
样机由公司来出，但是考虑样机的磨损，折旧等问题，要求厂家为我公司定期更换样机，避免出现残次商品。
样机定期更换是为了降低公司在样机上的投入，因为折旧问题，定期更换可以避免公司因样机折旧造成的损失，保证样机的更新程度和展示效果。
5.1.4提供样机折扣。
样机折扣是厂家或者供应商处理样机的通常手段，为了避免样机因为新旧程度造成滞销，向厂家争取样机折扣，通过折扣销售因摆放造成磨损的样机，减少公司的经营风险。
采购部门供应商签订与履约管理规定
采购部门供应商签订与履约管理规定第一章：引言采购部门供应商签订与履约管理规定是企业优化采购流程、提高供应链效率的关键措施之一。
此规定旨在确保采购部门与供应商之间的合作互利、与时俱进。
本文将详细介绍采购部门供应商签订与履约管理规定的主要内容。
第二章：签订规定1. 合同签订程序根据公司的采购流程，采购部门首先与供应商进行前期洽谈，并完成谈判达成初步合作意向。
随后，采购部门将提供的合作意向书发送给供应商，供应商确认后签署文件。
2. 合同内容采购部门与供应商签订的合同应包括以下内容：合同双方的基本信息、合同的有效期限、产品或服务的具体要求、价格及支付条款、交货方式和要求、质量保证措施、违约责任等。
双方签署合同后，应妥善保管合同原件并备份电子文件。
3. 合同变更如需对合同内容进行变更，采购部门与供应商应通过正式的书面变更通知进行沟通，并确保变更事项得到双方同意并签署变更协议。
变更后的合同应替代原合同，成为双方之间的正式约定。
第三章：履约管理1. 供应商履约评估采购部门应对供应商进行履约评估，确保供应商按时交付产品和服务，并遵守合同约定的质量标准。
评估内容可以包括供应商的交货准时率、产品质量合格率、售后服务质量等。
评估结果将作为评价供应商绩效的参考依据，有助于与供应商进行持续改进和合作。
2. 履约监督与跟踪采购部门应建立健全的履约监督机制，定期与供应商进行沟通，了解供应商的履约情况，并提供必要的支持和帮助，确保供应商能够按时履约。
同时，采购部门可以利用现代信息技术手段，对供应商的履约情况进行实时跟踪，以提前发现潜在问题并及时解决。
3. 履约奖惩机制为了鼓励供应商履约，采购部门可以根据供应商的履约表现进行奖励，并与供应商共享业务发展机会。
同时，对于严重违约行为，采购部门有权采取相应的惩罚措施，如暂停合作、追究法律责任等。
第四章：合同解除与终止1. 合同解除在合同履约过程中，如果出现严重违约等不可挽回的情况，采购部门有权解除合同，并依据合同约定追究供应商相应的违约责任。
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采购合同谈判管理规定归属体系：某某公司经营管理手册一一采购系统分册文件编号：国美一米002 撰写单位：国美电器采购中心版本：第一版生效日期：机密等级：口机密■一般合计页数：15页正文页数：14页附件个数：无制度正文目录：1. 目的：提高合同谈判的技巧，加强合同谈判的管理；2. 范围：2.1适用范围：国美电器有限公司总部采购中心；分部采购部2.2发布范围：国美电器总部各中心、各部门，各分部3. 名词解释3.1销售规模：销售规模是双方对合同期内整体销售量的一个预估，在合同中签定销售规模一般会与年返相联系，原则上制定一个合理的阶梯销售规模返利，在合同签定中，为保证公司最大限度获取利润，最好以月返方式体现，原则上不签定季度返利，年返利每半年收取一次。
3.2返利政策：即商业折扣，指乙方*销售甲方*产品后，甲方以乙方在甲方的进货额（或回款额）为根据，依照双方约定的条款给予乙方的进货（回款）折扣。
这也是公司的主要利润来源，是采购人员和供应商谈判的重点。
3.3铺底：是指甲方给予乙方的不需支付实际资金即可调拨一定金额货物，作为在合同有效期内样机展示和库存周转之用的优惠条件。
该额度在谈判中厂家铺底额度越大对公司越有禾U。
3.4帐期:指货物到达公司指定地点后到给供应商结算的时间，在谈判中争取的帐期越长对公司越有利。
3.5信用额度：是指甲方给予乙方先进货再延期付款的最大金额限制。
在谈判中信用额度越大对公司越有利。
3.6支付方式：指使用何种方式给供应商付款，主要包括有支票、电/信汇、3-6个月承兑（不加息），公司原则上要求尽量使用6个月承兑（不加息），公司使用承兑方式，视同现款操作。
3.7经销结算周期：从商品入库之日至合同约定的付款期。
3.8代销结算周期：实销实结商品的结算周期指按合同约定进行付款的期限；带货安装商品的结算周期指从商品实现销售之日至合同约定的付款期。
3.9现款进货结算：指乙方在甲方货物到达乙方库房验收后24小时内即向甲方支付货款。
3.10承兑使用（三至六个月不加息）：承兑是公司在付与银行一定数目保证金后，银行担保在一定期限后支付的汇票使用方式，使用承兑可有效的利用公司的资金。
4. 职责4.1采购中心负责全国性采购合同谈判及采购合同政策的制定；4.2分部采购部负责地方性采购合同谈判；5. 作业内容:5.1.1全国性品牌，应争取在全国范围内合作，较大提升利润空间；5.1.2区域性品牌，通过公司扩大产品的知名度，提升市场占有率；5.1.3地方性品牌，只在现有区域市场巩固自己的市场份额。
5.2供价约定5.2.1 AV 部彩电类东芝要求净供价（扣除所有返利后的价格）均低于其它销售商1%或30元/ 台，三洋、夏普要求比其他销售商最低供价低2%其他品牌要求不高于其他销售商最低供价；5.2.2碟机要求国产品牌比其它销售商本地市场最低供价低于1%或5元/台，进口品牌要求比其它销售商本地市场最低供价低于1%或5元/台，索尼、LG松下不高于其他销售商；5.2.3音响类影院产品中CAV爱浪、威莱、丽尊、山水、惠威、狮龙、尊宝、安桥、JBL要求净供价（扣除所有返利后的价格）均低于其它销售商2河上，其它品牌的影院要求比其它销售商本地市场最低供价低于1%或10元/台，组合音响要求比其它销售商本地市场最低供价低于 1%或5元/台，功放类国产品牌要求比其它销售商本地市场最低供价低于1%或5元/台，进口品牌要求比其它销售商本地市场最低供价低于1%或10元/台；5.2.4空调要求净供价（扣除所有返利后的价格）均低于其它销售商 2%^上;5.2.5白小类产品中微波炉要求净供价（扣除所有返利后的价格）均低于其它销售商 2%^上,其它白小产品要求比其它销售商本地市场最低供价低于1%或5元/台，烟灶热要求比其它销售商本地市场最低供价低于1%或'10元/台；5.2.6冰洗要求净供价（扣除所有返利后的价格）均低于其它销售商 2%^上;5.2.7手机要求净供价（扣除所有返利后的价格）均低于其它销售商1%或 10元/台以上，手机配件要求比其它销售商本地市场最低供价低于1%或10元/台；5.2.8IT部电脑类外设类兼容耗材行业内地区市场主流品牌、特殊规格产品要求净供价（扣除所有返利后的价格）不高于其它销售商本地市场最低供价。
5.2.9数码部黑小类要求比其它销售商本地市场最低供价低于2%或5元/台（不含以下特殊注明的品类：电话机要求比其他销售商本地市场最低供价低2%传真机国产、合资类要求低于其他销售商本地市场最低供价1%传真机进口类单独上报；打卡机、碎纸机、点、验钞机、收款机要求低于当地其他销售商当地最低供价1%复印机低于当地其他销售商最低供价 50元/台，办公用品耗材低于当地其他销售商最低供价1%）;数码部摄照类产品光学相机及摄照附件低于其它销售商本地市场最低供价1%其它类摄照产品不高于其它销售商本地市场最低供价。
5.3零售价约定在和供应商的谈判中，零售价格的约定将是公司确保市场优势的同时能够保证公司正常获取利润的重要保障，对此，按授权公司做了如下明确要求：5.3.1AV部彩电类要求除东芝低于其它销售商1%或 30元/台外，其它品牌要求不高于其它销售商本地市场最低零售价；碟机要求索尼、LG松下不高于其它销售商，其它品牌比其它销售商本地市场最低零售价低于1%或10元/台；音响类影院产品中 CAV爱浪、威莱、丽尊、山水、惠威、狮龙、尊宝、安桥、JBL要求不高于其它销售商，其它品牌的影院要求比其它销售商本地市场最低零售价低于1%或10元/台，合资组合音响不高于其它销售商，其它品牌要求比其它销售商本地市场最低零售价低于1%或10元/台，功放类国产品牌要求比其它销售商本地市场最低零售价低于1%或10元/台，进口品牌要求不高于其它销售商；5.3.2 空调中除格力、三菱电机、日立、海尔、美的、科龙、LG松下、海信、华凌（广、深、成、重）、长虹不高于其它销售商，其它品牌要求比其它销售商本地市场最低零售价低于1%或10元/台；5.3.3白小类产品中微波炉要求比其它销售商本地市场最低零售价低于1%或5元/台，其它白小产品要求比其它销售商本地市场最低零售价低于1%或5元/台，烟灶热要求比其它销售商本地市场最低零售价低于1%或'10元/台；5.3.4冰洗要求日立、三洋、三星、伊莱克斯、金羚、TCL、美菱、夏普洗衣机比其它销售商本地市场最低零售价低于1%或'10元/台，其它不高于其它销售商；5.3.5手机要求不高于其它销售商。
手机配件要求比其它销售商本地市场最低零售价低于1%或 5-10 元 / 台；5.3.6IT部的电脑类地区市场主流品牌比其它销售商本地市场零售价要低5元/台；外设类除软件外、国产兼容耗材、非主流的其他移动存储均要求比其它销售商本地市场最低零售价低1%5.3.7数码部摄照类中JVC摄像机相机比其它销售商本地市场最低零售价低5元；松下、三星摄相机、其他摄象机（包括代理、进口竹马摄象机、直供/代理、进口国产非标准数码摄象机如爱普泰克、光迅、熊猫、DEC等）要求比其它销售商本地市场最低零售价低10元；光学相机及摄照配件比其它销售商本地市场最低零售价低1%;数码部黑小类电话机要求比其它销售商本地市场最低零售价低于3-5元/台；国产、合资传真机比其他销售商本地市场最低零售价低5-10元/台，其他进口品单独上报；打卡机、碎纸机、点、验钞机、收款机比其他销售商本地市场最低零售价低10元/台，复印机比其他销售商本地市场最低零售价低50-100元/台，办公用品类耗材比其他销售商本地市场最低零售价低2%除以上特别规定的产品外，其他黑小商品均要求比其他销售商本地市场最低零售价低2滅5元/台。
5.4帐面利润约定帐面利润的确定保证了公司的帐面毛利，保障了在对手降价我方跟进时正常利润的获取。
按授权公司对此有严格要求：5.4.1 AV 部彩电类除夏普液晶保证在6%外，其他要求保证在 0河上；碟机、音响在 0姬上；5.4.2 空调要求保证在0%以上；543 微波炉要求保证在 0河上，白小和烟灶热要求保证在2-5%以上；544 手机要求保证在0%以上，手机配件要求保证在30-40%以上；5.4.5 冰洗要求保证在0%以上（海尔要求保证在 2.5%）；5.4.6 IT部要求保证在0%以上。
5.4.7 数码部要求保证在 0以上。
5.5返利支付方式：5.5.1乙方向甲方按扣除商业折扣后的差额付款，甲方在增值税票上直接列明折扣率和折扣额。
5.5.2甲方向乙方全额开具增值税票。
甲方向乙方支付商业折扣。
5.6付款方式约定内容(1) 铺底；(2) 帐期；(3) 信用额度；(4) 支付方式；(5) 结算周期：(6) 分为代销结算周期、经销结算周期两种；现款进货结算(7) 承兑使用（二至六个月不加息）；分别是.1.元旦、2.五一节、 7.现有地区公司新店开业、场地使用费；促销管理费；市场推广费（包含18个节庆费用, 3.国庆节、4.春节、5.新公司开业彩排、6.新公司正式开业、 8.现有门店重张开业、 9.店庆一门店的开业纪念庆典、10.司庆一地区公司的开业纪念庆典、11.彩电节、12.制冷节、13.冰洗节、14.手机节、15.数码家电节、16.厨卫小家电节、 17.音响节、18.家电节。
）以下为各项费用收取标准：5.7.1 AV 部图表补充说明：（1） 碟机类产品新店开业 6000元/店/年；日常费用6000元/店/年；赞助费用按标准费用或回款额的3%M 上；（2） 影院新店开业10000元/店/年；日常费用4000元/店/年；（3） 彩电标准费用不包括新公司正式开业、现有门店重张开业、新公司开业彩排、新店开业四项费用。
5.7.1.2关于各分部年度合同签定的有关规定（1） 各分部所经营产品均要签定公司统一标准合同；（2） 各分部采购部人员均要向供货厂商详细讲解标准合同内容，确保标准合同的顺利签定；(3)标准合同中附件一《销售支持协议书》中第一条的“营业场所支持费”中碟机为150元；影院为200元；(4)标准合同中附件一《销售支持协议书》中第二条的“场地使用费”中碟机为150元；影院为200元；(5)标准合同中附件一《销售支持协议书》中第三条的“市场推广费”中元旦、五一节、国庆节、春节、店庆、司庆、彩电节、数码家电节、音响节、家电节等十八项收费均为每店每次的金额。
如北京分部签定的松下碟机元旦收费标准为1000元/店，元旦时北京分部应收取松下碟机1000元X 10店，共计收取10000元；(6)标准合同中附件一《销售支持协议书》中第三条的“市场推广费”中元旦、五一节、国庆节、春节、店庆、司庆、彩电节、数码家电节、音响节、家电节中的收费标准彩电为5000元/店/次，碟机为1000元/店/次，影院为300元/店/次；(7)标准合同中附件一《销售支持协议书》中第三条的“市场推广费”中新店开业的收费标准彩电为 20000元/店/次，碟机为10000元/店/次，卫星影院为5000元/店/次，合资组合音响为2000元/店/次，国产组合音响为3000元/店/次，影院为10000元/店/次；(8)标准合同中附件一《销售支持协议书》中第三条的“市场推广费”中现有门店重张的收费标准彩电为10000元/店/次，碟机为60000元/店/次，卫星影院为5000元/店/次，合资组合音响为 2000元/店/次，国产组合音响为3000元/店/次，影院为4000元/店/次；(9)标准合同中附件一《销售支持协议书》中第三条的“市场推广费”中新公司正式开业的收费标准彩电为10000元/店/次；(10)标准合同中附件一《销售支持协议书》中第三条的“市场推广费”中新公司开业彩排的收费标准彩电为4000元/店/次；5.7.2空调部、白小部5.7.2.1 一类地区费用标准图表说明：（1）一类地区包括北京、天津，上海，成都，西安分部；（2）以上市场推广费中节庆日的收费项目为：元旦、春节、五一、国庆、店庆、司庆、彩电节、制冷节、冰洗节、手机节、数码产品节、厨卫小家电节、音响节、家电节。