部门绩效考核表

本单位会议记录、纪要、会议评价（培训、推广会 议）及会后对会议决议的落实工作。（ 3分）
会议的声像材料制作及保存。（ 3分）
资金管理 26分
付款单位信息提供是否准确无误（ 5分）
每月24日上报次月资金计划（ 5分）
每周五下午 15点前调整本周资金计划，同时汇总次 周计划。（ 5分）
各部门每月资金计划使用完成率应达到 分）
减分原因
减分
合计
考核 部门
负责人
分管领导
财 务 资 产 部
0
内 容
权重
分值
考核标准
二级、三级安全教育及时，记录完整。（每项
0.5
分按）要求进行管理人员和岗位员工安全培训考核，领
安全教育 4分
10分）
小计得分
财 务 资 产 部
0
内 容
权重
分值
考核标准
严格执行分公司及合肥公司合同管理相关制度。（ 4 分）
按要求使用昆仑燃气公司标准合同文本。（ 5分） 合同全部实行网上运行，信息录入真实、准确、完 整、及时。（ 5分）
基础管理 41分
按规定使用合同编号。（ 4分） 合同申报资料齐全。（ 4分） 合同相对人的资质真实、有效。（
90%。（ 5
是否及时准确提供往来单位信息。（ 3分）
是否每月按时提供往来款项余额台账。（ 3分）
小计得分
财 务 资 产 部
0
本部门业务流程执行人职责履行情况。（ 10分）
业务流程 30分
及时反馈本部门岗位人员信息，配合内控岗编制《 内控流程执行表》。（ 10分）
及时反馈本部门业务中流程设计与执行方面的问题 与建议。（ 10分）
发生合同纠纷按规定程序处理。（ 6分）
小计得分
事故（事 件）目标控
制 45分
目标指标管 理、生产责
任制 5分
风险管理和 HSE体系文
件 4分
安全资料 4分
发生一般 B级事故（含中毒、窒息）。（ 45分）
发生一般 C级及以下事故，有效控制 1-2 人轻伤，或 1000元以上 10万元以下直接经济损失的事故。（ 25
5个工作日。
无故意规避合同审查拆分合同的现象。（ 4分）
无事后合同。（ 5分）
合同履行 变更、解除 、纠纷处理
17分
无先签后审合同。（ 4分）
合同履约率（除不可抗力、对方当事人违约以及依 法变更、解除除外）达到 100%。（4分） 严格按规定程序履行变更或解除合同手续。相关通 知、协议采用书面形式。（ 4分） 无因我方过错产生的合同纠纷，对方违约能及时主 张权利。（ 3分）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
同 管 理
立项管理
20%
16分
范围内选商。（ 4分） 按规定应当采用招标方式选商的合同，全部采用招 标方式选商。（ 4分）
采用谈判方式选商的，有谈判记录。（ 4分）
各审查部门能够对合同提出具体意见。（ 4分）
审查管理 26分
单份合同被退回次数总计小于 5次。（ 5分）
单份合同内部流转平均审查时间小于 （4分）
第三方挖断（漏）事故。（ 10分）
发生客户端爆炸、爆燃事件。（ 10分）
事故上报及时，无瞒报、漏报。（ 10分）
全面落实安全生产责任制，层层分解安全目标，签 订安全责任书，落实个人 HSE行动计划，严格执行安 全生产组织人员保障体系。（每项 0.5 分） 按要求开展领导联系点工作，按时上交质量安全环 保部存档备查。（每项 0.2 分） 对年度目标进行细化分解，定期考核，并制定年度 （月度）工作计划，定期总结。（每项 1分） 定期对危害因素进行识别，建立 HSE风险动态管理档 案。（每项 0.2 分） 对重大风险制定管理方案，落实风险控制措施。 （每项 1分） 把动火、动土、有限空间、高处作业、临时用电、 起重作业纳入危险作业，危险作业审批合规，风险 、审批、现场监督、作业票管理到位。（每项 1分） “两书一表”、“四有一卡”等基层文件与现场符 合性及实际使用状况。（每项 0.5 分） 安全台帐、记录等基础资料齐全，记录真实完整。 （每项 0.5 分） 各种计划、总结及报表上报及时。（漏报或迟报每 次0.2 分，未报每次 0.5 分） 及时传达贯彻落实上级文件、会议精神和领导讲 话，有传达记录。（每项 0.5 分） 制定隐患治理计划，建立隐患治理档案。（每项 0.5 分）
合肥中石油昆仑燃气有限公司部门管理考核表 ( 初稿）
被考核部门：
月
内 容
权重
分值
基础工作 33分
考核标准
建立健全各项规章制度。（ 8分） 积极组织参加各项学习、竞赛、会议、文体比赛等 活动。 （3分） 每月至少上报 1篇稿件，以采纳为准。 （10分） 爱护办公设施，节约办公用品，不丢失、不浪费。 （2分） 按照通知要求报送工作周报。（ 5分）
室
基
分）
础 管
文件的传阅、借阅、督办、查办、办复、回收（过
20%
期、错发、瑕疵文件）和销毁。（ 2分）
文档管理情
理
况14分 公文、档案的保密管理。（ 4分）
档案文件的定期（根据各类文件的归档期限）登记
、分类、装订。（ 3分）
会务管理 情况 11分
档案材料的存放及标识管理。（ 2分）
按时参加上级公司及本公司举办的各项会议，不能 参加者向主要领导请假。（ 5分）
内
参加分公司和公司举办的内控培训，并加强部门内
控 管
20‰
日常业务管 理
控宣贯。（ 10分） 与总部和分公司和公司内部内控工作沟通交流情况
理
30分
。（ 10分）
上级单位和公司领导安排其它工作的落实情况。
（10分）
内控测试管 理
40分
总部和分公司组织内控测试对配合情况。（ 公司内控自测工作参与情况。（ 10分） 例外事项整改反馈情况。（ 20 分）
4分）
合同签约人资格合格有效。（ 5分）
按照合同管理要求，按月建立合同综合统计台账和
合同履行情况台账，并上报合同管理部门。（每月
28日报合同管理员处） 4分
按规定提交合同材料（合同签订完毕在 3个工作日内
及时将合同材料交给合同管理部门）。（ 6分）
合同立项要有立项（签约依据）依据，签约依据须
合
经审批。 （4分） 严格执行昆仑燃气公司市场准入管理制度，在准入
减分原因
减分
合计
考核 部门
负责人
分管领导
严格按照考勤管理要求做好考勤记录。（ 5分）
按照培训计划组织开展培训工作。（ 5分）
培训资料齐全、准确归档。（ 3分）
教育培训
16分 建立健全培训台账。（ 2分）
综
培训记录详实，有人员签到表。（ 3分）
合
办
对培训进行效果评价。（ 3分）
公
按照要求拟定及撰写文书的核稿、印发、登记。（ 3