物料管控作业程序

物料管控作业程序

一、目的

为了保障生产的正常运转、规范物料的管理，及时有效地控制物料流失、浪费，促使管理规范、标准、高效运作。使物料管理能够满足各部门需求，制定本程序。

二、适用范围

宁波宣仕电器有限公司

三、定义

3.1原材料：指生产成品所需的原材料

3.2辅料：辅助材料、包装材料等的统称。

3.3成品：指完成所有生产过程且可以进行销售的产品。

3.4库存物料：指纳入《库存物料表》的物料。

3.5收料区：到厂物资清点暂时存放区域。

3.6待检区：等待检验的物资存放区域。

3.7合格区：经品质部检验合格的物资存放区域。

3.8不合格区：经品控部检验后，不合格物资存放区域。

3.9暂存区：因特殊原因需要暂时存放的物资存放区域。

四、职责和权限：

4.1销售部：负责销售订单转内部生产指令单的下达；

4.2技术部：负责技术资料（BOM图纸、作业指导书）的编辑确认；

4.3采购部：负责物料采购及与供应商管理等各项工作；

4.4仓库：负责物料的收、发、存和账务登记记录与管理工作；

4.5PMC部B :负责物料管控流程梳理，组织设定安全库存、订单物料需求计划与生产计划的拟定，监督生产仓管人员严格按物料管控流程作业。

4.6生产部：根据生产计划，依据生产指令单、BOM安排领料，生产按

生产指令单要求、图纸要求、作业指导书等规定按计划安排生产，生产完办理退料、入库等流程作业，

4.7品质部：负责物料进料检验、首件确认、过程巡查、退料、入库等的检验判定品质过程监督等工作；

4.8财务部：负责对生产、仓库领退料、入库的监督，定期对仓库物料抽盘，月度盘点计划拟定、严格监督盘点数据的准确性，并指导、监督仓库账务记录方式等工作，保证仓库物料帐物卡一致；

五、工作程序和内容

5.1、销售、技术、PMC采购作业

1）业务接收订单，经确认后交技术部编辑BOM图纸及作业指导书，确认0K后生成内部生产指令，经品质技术部经理签名确认，总经理批准后，将内部《生产指令单》发放给到PMC部PMC部接收到经过批准的订单及BOM之后开始工作。

2）、PMC依据销售内部《生产指令单》，依据BOM表拟定《物料需求计划申请单》，经审批后交采购安排物料采购。

3）、采购接到《物料需求计划申请单》后，按采购程序安排采购作业。

5.2、收料作业

1）、仓管按照“物料送货单” 首先核对是否有《采购订单》，《采购订单》是否审核，对于无“订单”或“订单”未审核的物料，收料组有权拒收。

2）、对于易耗品及生产工具设备类，仓管按最终审批后的《采购请购单》复印件收料，无《采购请购单》复印件，仓管有权拒收。

5.3 、标签

1 ）供应商按公司进料标示要求将进料标签贴至包装箱或周转箱同侧，正确填写内容，否则收料组有权拒收。

2）仓库收料员需核对包装箱外的标签，料号、品名、规格数量是否一致，标签上是否有生产日期，如有不一致情况，供应商必须更正无误后，收料员再进行点收物料。

5.4 、收料检验要求：签收大件箱数确认后，收料组依照15%的抽点比例，贵重物料和所有物料尾数必须逐个点数，检查单位包装，如有数字异常，再加大抽点比例，最终与供应商确认，在“物料送货单”上由供应商改数并签名确认，数量无误后盖【暂收章】签字并报检。

5.5、收料时间：采购需将收料组作息时间通知供应商，节假日与晚上供应商如有急料，采购需以内部联络单形式或聊天记录形式在下午下班前告之仓管和QC来料时间以便收料。

5.6、进料检验：仓管收料后1小时内将来料报检至QC处，在QC处于报

检状态的物料超过24 小时仓管必须跟踪统计并发出联络单至采购和

PMC并在联络单中注明异常情况。

5.7 、入库处理

1）、仓管接到判定合格《QC来料检验报告》后1小时内与仓管员交接入库。

2）、来料不良采购应通知供应商在五个工作日内及时退回，如超过五个工作日时间未退，仓库将统计并上报采购部负责人和财务以核算向供应商征收每平方区域管理的费用或直接申请作报废处理。

3）、仓管员凭《供应商送货单》对进仓物料认真清点核对，及时进仓上架，并予以明确标志和做帐。

5.8.生产部领退料、入库作业程序

5.8.1领料：车间领料员依据生产计划和《生产指令单》提前1 天通知仓库备料，在生产前4 小时内将所需物料领入生产线，各物料员在领物料时，一定要遵循以下程序：

1）、生产部现场物料正常情况下不得超过3 天产能量（对铜丝、铜夹等贵重物料不能超过1 天），每日需由物料员按每日生产计划提前领料，并严格控制。

2）、领料员到仓库领料时，首先检查单据填定的是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。

3）、实物清点时，先点原包装共有多少包（箱）后，按每包（箱）数量核对后点数是否与单据相符。相符后才对能够全点的原材料进行全点，不能全点的进行抽点，按此方法逐一核对。

4）、对于无法清点的物料（如螺丝），按规定的核对程序和标准（如用天平称）进行逐一核对，如发现完好物料、杂物等物质则摆放一边，及时反映给物料组长或主管处理。

5）、对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点的按规定的方法和标准进行核对。

6）、贵重的物品（如铜料、铝料等）必须全点，发现少数，必须立即要求补回，否则不能签字，拒绝收料，以便分清责任。

7）、在投入生产过程中发现原包装少数，各生产线应立即停止使用该箱（包）物料，马上通知物料员，原包装箱（包）物料必须保持原样，待事情得到确切的答复后方可重新使用。

8）、大件物料必须堆放在指定的位置，摆放整齐、有序，符合消防安全要求。大件