门店报损流程
超市管理商品报损流程
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：商品报损流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：1.报损类型生鲜报损：生鲜类经销称重商品的报损。
非生鲜报损：非生鲜经销类商品的报损。
2.报损定义报损：（商品库存管理中库存修正的一种类型，库存修正为日常库存管理当中为保证实际库存数量与系统库存数量一致，日常情况下进行的库存维护管理。
）超市经营的经销类商品中无法解决的残损商品的灭失操作。
报损的条件：严重破损（腐烂变质、散坏、变形、危及人身健康）失去使用价值或过保质期且不可退换、不可销售的商品。
3.生鲜报损流程目的：规范门店报废程序，控制损耗的过程，降低门店损耗成本。
原则：正常状态营业损耗原因，现场销毁处理。
流程审批流转：报损申请一审核签字一报废处理一单据流转。
防损部领取《商品报损单》商品部填写《商品报损单》商品部经理审核《商品报损单》四眼原则报损资讯部录入注意事项：防损部持《商品报损单》核对商品名称、商品重量、商品是否达到报损程度。
报损过程中遵循“四眼”原则，及店值班经理、收货员、部门授权报损人员、防损员。
报损数量不得抽检，要单品逐个检验，称重数量要求大写。
商品报损完毕后，四方人员在手工《商品报损单》上签字确认并注明报损日期。
生鲜报损完毕后，由部门人员转资讯输入后，分单完成报损操作。
4.非生鲜类报损同生鲜类商品报损，商品包损时需依照国际码点数检验。
六、使用表单1.《商品报损单》2.。
生鲜报损范围、流程、注意事项
生鲜报损范围、流程、注意事项一、生鲜商品的报损范围1、出现变质、腐烂的商品。
2、超过保质期的商品。
3、残损、经加工也无法销售的商品。
4、被污染的商品。
5、加工后的余料和废料。
6、包含以上和其他不符合售卖标准的商品。
二、生鲜商品的报损流程1 生鲜部员工（库管）挑选出不符合售卖标准的商品；2生鲜部员工（库管）报损商品按商品分类集中到指定地点；3生鲜部/门店管理员对报损商品进行品质确认，决定是否报损；5生鲜部员工（库管）对确认报损商品分别计量；6生鲜部员工（库管）分别记录报损商品数量；7防损员防损员进行现场品种、数量、质量确认监督；8生鲜部员工（库管）带有价签的商品将价签撕掉进行报废；9生鲜部员工（库管）报废商品需破坏至完全报废后统一安排丢弃；10驾驶员或指定人员执行丢弃；11报损结束！三、生鲜商品报损流程说明（1）、生鲜部部员工在工作过程中及时清理卖场、库房、加工间里需要报损的商品和原料并整理、加工、归类后存放在指定地点。
（2）、生鲜部员工在规定的时间实施报损，在报损单填写报损明细并向部门/门店主管提出报损申请。
（3）、生鲜部/门店主管根据报损明细对待报损商品和原料进行审核，审核内容为是否可以再加工、是否可以转化以及报损单品是否异常。
（4）、生鲜部员工将待报损商品和废弃原料转移至报损区，报损现场须有生鲜部员工、生鲜部/门店主管、防损部三方员工在场，具体分工为生鲜部员工计量，生鲜部/门店主管计数，防损部员工现场监督商品是否分类报损，商品的数量、重量、品种、价格是否填写正确。
（5）、报损完毕，三方在报损单上签字确认后由生鲜部/门店主管传门店店长或生鲜经理审核。
（6）、门店店长或生鲜经理审核商品报损是否异常（依据为公司规定的商品报损标准）并签字确认。
（7）、报损单（红联）由录入员传财务部，由财务核算后更正库存；报损单（白联）由防损部留作存根；报损单（黄联）生鲜部/门店主管留作存根。
（8）、在防损部的监督下门店指定人员或驾驶员将报损商品或废弃原料销毁后丢弃到指定地点，防止防止商品再次进入卖场销售，出现第二次报损。
门店报损处理制度
为规范门店商品报损的操作，特制定本制度。
一、报损商品的定义：1.一般情形的报损商品：一般情形的报损商品，是指在销售过程中，因出现变质、过保质期、破碎、外包装破损（损坏、溢漏、严重变形）或部件缺损等品质问题，影响正常销售必须折价处理或废弃的商品。
但其中可与公司配货中心或直配供应商退货或调换的上述商品，应于退换，不计入报损范围。
2.特殊情形的报损商品：由公司配货中心商品主管批复“自行处理”的临近保质期、严重滞销的需处理商品，门店通过购物赠物、打折等方式进行销售，所产生的商品价格或数量损耗计入报损，其折价损失亦计入门店报损金额。
二、确认商品报损的流程：1.一般情形的报损商品确认流程：1)在销售过程中出现残损商品，理货员应将其停止销售，撤下货架，在仓库指定区域定位保管（其中，对可退换的低温冷冻商品，无冷库的门店，可集中用完整封闭的包装箱储存，暂置冷柜内，标明“非卖品”，不可退换的可每天及时做报损处理）；2)理货组长定期（每周一次）对残损商品进行整理；对于不可退换的残损商品，填写[商品报损单]报主管审核，[商品报损单]一式两联：第一联[门店自留]、第二联[分公司财务部留存]；可退换商品，则联系相关部门进行退换货；除配货中心批复“到期可退”的商品外，所有应退换货商品（含与配货中心及直配商退、换）应在盘点日前退换结束；3)商品区域主管应于当日或次日核查理货组长申报的残损品，对于可退货或可再行销售的商品应严格控制报损；确认后在[商品报损单]上签字并报店长审批；4)店长应于当日或次日审核[商品报损单]并签字确认；5)门店电脑操作员于次日将[商品报损单]的内容录入电脑[商品损溢]，录入完毕后签字确认；6)录入完毕，[商品报损单]（两联全部）统一交门店会计；7)柜组将经批准报损的商品送门店指定区域存放。
2.特殊情形的报损商品：对于公司配货中心商品主管批复“自行处理”的需处理商品，由门店店长作出具体促销方案，按本制度第三 1款所规定的权限及公司《需处理商品的处理规范（试行）》所规定的流程处理。
正常损耗商品报损流程
正常损耗商品报损规定
一、报损范围：
1、在经营过程产生的破损且不可退换的商品，如顾客拆包、有易物的商
品。
人为破损的由员工自行承担。
2、不可退换商品在临近保质期时需要报损的商品。
3、因鼠患造成的损耗且未达到索赔范围的商品报损。
4、经提前申报后无法退换货，导致商品到期、过期需报损的商品。
（原
则上商品保质期不得低于6个月，6至9个月商品提前两个月申报，9个月以上提前三个月申报）。
由于未及时上报的造成商品过期、无法退换的则按短货赔偿比例由现场人员负责赔偿。
二、报损流程：
1、门店将符合报损范围的待报损商品统一存放，一月申报一次，由店内
管理人员填写报损单（注明报损原因，条码、品名、数量）—部门主管审核——财务审核（货物和报损单一并交）---总经理审批处理。
单价和金额由财务填写。
报损单填写一式两份，一份店内负责人留存，一份交财务。
2、可以退换货的商品无需填写报损单，由门店做好登记，交采购部退换
货。
3、门店主管按已审核完的报损单在系统中录报损单并审核。
本规定自下发之日起执行。
财务部
2016年5月23日。
餐饮门店产品报损制度
餐饮门店产品报损制度在餐饮门店运营过程中，产品报损是难免的。
合理的报损制度可以确保门店的利益，同时也可避免因为管理不当而导致的财务损失和食品安全问题。
本文将详细介绍餐饮门店产品报损制度的相关规定与实施步骤。
相关规定根据相关的餐饮管理法规，每个门店都需要建立完整的产品报损制度，并有专人负责执行。
具体规定如下：1. 报损分类为保证报损的规范性，门店应根据其产品特性和目录范畴，分别划分报损类别，如：•保质期损耗类•厨房和餐厅配件损耗类•食品过期损耗类•料理损耗类2. 报损比例门店应依据实际情况和产品特性，制定合理的报损比例，以保证门店的利益。
3. 报损记录门店应每日进行产品库存盘点，并记录产品的报损情况，并且应该明确规定每个产品类别的记录内容，如日期、损耗原因、损耗范畴、损耗数量等。
4. 报损审核门店需要设立专门的报损审核人员，审核报损记录，以确保报损合乎规定，并及时处理异常情况。
实施步骤1. 建立报损制度门店应根据自身实际情况和产品情况，制定完整的报损制度，到相关部门申报并得到通过后，正式纳入门店制度体系中。
2. 建立报损记录系统门店应该在日常运营中建立详细的报损记录系统，明确规定每种类别的报损记录内容和采取措施，并确保有专人负责记录和监控。
3. 审核报损记录每天结束营业后，门店报损记录人员需要向报损审核人员递交报损记录单，并由审核人员依照报损规定进行审核，如发现异常，需要及时处理。
4. 处理报损情况审核人员对合规的报损记录，需及时处理，记录并保存，对于不合规的应及时与报损人员沟通，了解情况，并进行纠正和补救。
对于处于废品或待处理状态的食品，门店需要及时处理掉，以确保食品安全。
其他需要注意的事项1. 物品使用准则为了保障餐品的食品安全，门店需要明确准许的物品，禁止在厨房中使用有损卫生的物品。
并建立相关的识别标准，对违规情况进行制止和监督。
2. 清洗、消毒和保养门店的设备、器具和设施应该保持清洁，并定期进行消毒和保养，以确保食品安全。
便利店报损流程图
XXX便利店报损流程一、流程目的本流程用于规物流中心、店铺日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。
二、流程适用围本流程适用于使用V8系统的物流中心、店铺，对于不可退货及坏货、鲜食商品进行报损的日常操作。
（鲜食：一般指保质期在7天以的，主要为我司销售的面包、快餐便当、饭团、治、包子、热狗、茶叶蛋、水果、沙拉、豆浆饮料等。
）三、流程规则：1.报损，是指对于不可销售的坏货，经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处理，将报损商品的系统库存削减，并对实物进行丢弃或部处理。
2.定义：既不能销售又不能退给供应商的商品；一般为：商品本身损坏、过保质期、每日鲜食报废、包装破损且无法重新包装、只剩空包装。
3.所有店铺产生的报损记入店铺营运损耗，因人为造成的损失则由相关责任人承担。
4.每日鲜食报损由店铺直接进行，由区域经理对鲜食报损汇总表进行分析把控，并定时汇报(具体额度由各分公司根据日均销售情况上报总部确认）。
5.普通商品报损在50元以的，经部门经理（物流经理\营运经理）签字审核后，可执行报损。
6.报损单总额大于50元需分公司总经理签字；超过1000元，需经全国运营中心总经理签字。
四、报损流程1报损申请1.1针对店铺或物流中心的坏货商品向公司提出报损建议1.1.1对于已明确不可退（或不可返配）的坏货商品，填制报损申请。
1.1.2对于不能明确是否属于报损围的坏货商品，核实不可退或不可返配商品的实际状况及数量，并提出报损建议。
1.2清点建议报损商品数量，填制《手工报损申请单》，写明报损原因、数量及报损后的处理建议，交运营经理\物流经理审核。
2报损审批2.1运营经理\物流经理对提交的《手工报损申请单》进行审核，对商品质量状况、具体数量等情况进行检查，确认商品的确无法销售，并确保商品报损后尽可能对其残值进行利用，以弥补商品损耗。
运营经理\物流经理在手工报损申请上签名确认后，传分公司总经理审核。
2.2分公司总经理对商品报损原因进行确认，对于属部员工责任的商品损耗，应找出原因并落实相关责任人。
商品报损操作流程
商品报损操作流程图（拟订）
二、流程说明：
1、报损商品应该符合报损标准，即商品存在破损、染色、霉变等情况，不可再
次销售并且不能做退货处理之商品。
2、所有分店应该根据实际报损商品填写商品报损申请单，必须注明商品品名、
款号、颜色、码数、数量、零售价及报损日期，报损原因。
3、商品报损申请单须有所属部门经理审核确认。
4、防损部会同商品维护部核对报损商品实物与报损单内容是否一致、商品是否
符合报损标准；不符合报损标准的商品，进行维护后返还营运部门再次销售。
符合报损标准的商品连同报损单一起交予财务部审核。
5、财务部审核后，防损部会同财务部、报损部门对报损商品进行处理。
6、报损商品处理完结后，财务部做账务处理，并根据商品报损申请单进行库存
数据调整。
7、商品报损申请单原件交至财务保存，由财务做票据记账；报损部保存复印件，
建档备查。
都市丽人商品报损申请单
报损人：部门经理：商品维护：财务审核：防损部：财务存档：。
商品报损报废管理规范
商品报损报废管理规范商品报损报废工作是零售业运作的重要组成部分，同时也是防损部门监控工作的重要环节，不容轻视。
为了严密监控和规范报损报废工作流程，特拟定以下流程与规范。
1．0 商品报损报废流程：1.1 生鲜商品报损报废流程核对商品允许报废报废单填写商品报损明细单财务入账打印退单流程说明：1）由生鲜部员工当天开好报损报废商品的明细单，交由店长、生鲜主管及统计员核对商品是否该报废，确认应该报废后签字；2）生鲜员工在统计员、防损主管凭商品报废明细单检查核对实物并签名交给收货部，由收货部到电脑文员处制好报废单；3）分店防损部按报废单核查并放行报废商品；4）报废单制好后，由财务、店长、生鲜主管、仓管、统计员及防损主管签名后，一联交给财务入帐，一联交仓管，一联交统计员建档备查。
1.2 百货、食品商品报损报废流程核实厂家是否可退货供应商不可退货申请报废报废单打印退单财务入账退货供应商可退货流程说明：1）食品、百货部报损报废由主管核实厂家是否可退货，确认不可退货后点清报损商品，并列出清单书面向店长、业务及防损部申请报废；2）报废商品出商场时由统计员、防损主管检查后并签名交给收货部，由收货部拿报废明细到电脑文员处制好报废单；4）报废单制好后，由财务、部门主管、仓管、统计员及防损主管签名后，一联交财务入帐，一联交给仓管，一联交统计员建档备查；分店防损部按报废单核查并放行报废商品。
2．0 商品报损报废规范：2.1 每天由各部门主管（食品、百货、生鲜）确认各部门汇集的报损商品，并填写报损商品明细表；2.2 店长、统计员审核报损商品明细表，并在报损部门主管、统计员、防损主管的陪同下查看实物，保证实物报损商品明细表一致；2.3 同意报损的商品，在财务、防损部的监控下，由店长安排人员进行销毁，注意要去掉本公司标签、价格卡等；2.4 电脑文员打印报废单，需要店长(或部门主管)、财务人员、防损主管及统计员的签字，方可生效；2.5 分店统计员每周统计本分店报损商品总数量、总金额，上报防损部汇总，并分析损耗原因，防损部及分店作出相应的预防措施，以便控制损耗；2.6 商品因破损、变质过期或包装损坏等原因而要变价销售，应由店长、部门主管、防损主管及统计员共同核对才可折价销售，决不允许未经授权私自折价或折价而未作记录；2.7 折价销售不可使用“通用条码”(电子秤打印的条码)，可使用小票销售，晚上再补单。
生鲜商品报损规定及流程(修改版)
生鲜商品报损规定及流程版）（修改生鲜商品报损规定及流程一、目的：为了加强与规范门店报损操作流程，控制采购环节的商品损耗，如实反映在销售过程中出现的亏空，确保财务核算的准确性，同时进一步提高门店生鲜管理人员的经营意识和损耗控制力度，特制定本作规范及流程。
二、本规范流程适用于门店生鲜自营商品的报损工作。
三、报损原则1．报损，是指对于不可销售的商品（如：变质、残次、腐烂等商品），经过相关手续申请及审批后，进行报损处理。
2．门店报损申请的审批，由门店店长负责审批，直接在门店内执行，无需经总部批复。
3．门店经营过程中产生的报损金额记入门店生鲜经营损耗，相关损失由门店自行承担。
4．配送到各店的商品，出现质量不好的当场拒收，并通知生鲜买手。
5．店面接收的商品经过称验收，数量有差异时，及时与采购进行联系解决。
6．月未盘点后进行成本分析时，当月报损项要在成本分析表中列入其中一项进行分析。
四、报损要求1．门店生鲜商品出现坏损，应先进行降价处理；对于不能销售的商品才可进行报损作业。
2．生鲜商品报损必须通过《生鲜商品报损申请表》执行报损流程，不允许私自丢弃。
3．门店生鲜商品在经营过程中，出现轻微的残次情况，应及时特价出清或集中在固定时段集中出清。
对于不能完全出清的残次商品进行报损操作（不得隔夜待第二天处理）。
4．门店生鲜商品的报损将采取当天事当天毕的原则，不允许推迟到第二天进行报损申请作业。
对于销售过程中发现的需立即报损的商品，可以在营业过程中进行，但是单据录入时间在下午16：00 后进行。
每天报损次数不能超过3批次。
5、《生鲜商品报损申请表》上的单价、金额，都以商品进货价进行核算。
具体以系统中当前进货价为准。
五、报损流程：1.蔬果员工对需报损商品逐一称重，并填制《生鲜商品报损申请表》。
2.蔬果课长对报损商品逐一检查品种与质量是否相符，检查无误后在《生鲜商品报损申请表》上签字确认。
3.店长检查报损商品是否符合报损规定，并对《生鲜商品报损申请表》的真实性进行审批。
连锁便利店商品退换货报损和调拨管理
连锁便利店商品退换货/报损和调拨管理一、门店商品退换货管理(一)、消费者退换货1、退换货时间限制：顾客自购置商品后的3天内可退货、7天内可换货、15天以后不能退/换货〔属国家三包范围之内的商品除外〕。
2、退换货要求：在规定的期限内顾客可持收银小票及原包装商品来所购门店进展办理。
3、在不影响二次销售的情况下，门店应积极给予顾客进展商品的退换。
但以下情况不给予退换货：〔1〕无本店收银小票或发票。
〔2〕购置商品日期超过期限〔除特殊商品外，如商品本身有说明之外〕。
〔3〕电池等消耗性商品〔除可确认有质量问题〕。
〔4〕产权类商品〔如:书籍、游戏卡、手机卡等〕。
〔5〕食品、饮料、烟酒、药品类等含隐性平安隐患的商品。
〔6〕内衣裤、袜等有碍个人卫生无法再销售者〔未拆封之情形，假设买错可酌情处理〕。
〔7〕已告知不可退换的商品。
〔8〕有明显使用痕迹的商品。
〔9〕原包装遗失或损失，配件不全或损坏的商品。
〔10〕商品赠品有明显使用痕迹。
4、消费者退换货流程对于来店要求退换商品的顾客，接待人员本着“顾客第一〞的原那么，需热情、认真、友善的对待顾客，替顾客解决问题。
〔1〕顾客提出商品要求退换，门店人员在询问退换原因后，索取收银小票据或发票。
根据退换货标准，检查商品是否符合要求。
〔2〕对于不符合退换货要求的，应耐心的解释给顾客听，委婉的拒绝顾客的要求。
〔3〕对于符合退换货要求的，顾客要求换货的。
那么门店人员应仔细检查顾客送来的原商品是否有拆封现象等，检查无误后，给予更换同一品种、规格、数量、日期的商品。
尽量防止给予顾客更换临期商品。
〔4〕对于符合退换货要求的，顾客要求退货的。
那么需仔细询问顾客退货的原因，做好退货登记，要求顾客填写相关工程并签名，给予顾客退货。
〔5〕退货的商品假设可以进展再次销售的，那么应由店长〔或店助〕给予重新登记，扫描入POS机内，进展再次销售。
〔6〕对于因质量问题退回的，且已拆封，无法再次销售的，应填写好退货清单做退货处理，同时报备采购课门和物流部，做好同步记录。
百货公司商品报损责任流程
百货公司商品报损责任流程
1、所有报损商品需由采购部确认不可退、换货后作报损处理。
2、营运部递交退货单至采购部，采购部未能及时处理而导致商品过期的，由采购部负责。
3、商品在卖场过期的，由该部门承担全部责任。
4、商品在仓库过期的，验收不严格造成报损的，由仓库承担全部责任。
5、被顾客调包后，收银部承担全部责任。
6、商品被盗残留空盒、空罐、空包装者，由防损部、该商品部门，公司按5：3：2分担责
任。
7、商品损坏现场发现者，由当事人到收银台买单，商品损坏无当事人者，由防损部，该商
品部门，公司按5：3：2分担责任。
8、被盗商品现场发现被盗，而未抓住小偷，由防损部、该商品部门，公司按5：3：2分担
责任。
9、员工在工作中不小心损坏商品，应由当事人即时买单，并及时销毁。
10、自然损坏商品（虫蛀、鼠咬）由公司承担责任。
11、关于报损商品商品扣款额的分配：部门主管责任分担25%，课长分担15%，副课长分担10%。
12、生鲜部把每月商品报损数量折合进价金额、零售金额上报至总经办。
13、生鲜部因人为导致商品报损者，追究其责任人及部门负责人责任，如：①待售商品未上货架者；②卸货故意人为者；③没按公司规章制度和实际营业情况及时调价者。
14、所有报损商品需由部门负责人和防损部负责人及总经办、董事会确认。
超市生鲜商品报损流程
超市生鲜商品报损流程第一部分流程说明1目的本流程用于规范门店生鲜商品报损工作，控制商品损耗。
2适用范围本流程适用于使用超市生鲜自营部门商品的报损工作。
3流程规则3.1门店生鲜除退货供应商逾期未取以外，所有商品的报损必须通过“生鲜商品报损登记表”，执行报损流程。
3.2门店生鲜商品出现坏损，近保质期等情况，应先进行退换、降价、调拨处理，对于不能退换且已不能进行销售的商品进行报损。
3.3对于因品质问题或清货等原因，需对生鲜熟食进行处理，而其处理方式将不再以原销售码进行销售的，应先办理报损登记及审批手续后，方可进行，具体如下：3.3.1买赠：需将商品免费赠送给顾客的，例如营业前对商品进行买一送一或买A送B的情况，需先进行报损再买赠。
3.3.2处理销售：需将品质较差的商品以其他编码的方式进行特价销售的，门店从20：00开始处理，例如将卖相差的水果统一按某一特价基本码进行销售的情况（如一批较差，请做门店变价清货），当天营业结束前未清完的需进行报损。
3.3.3再加工销售：需将商品进行再加工，以其他编码进行销售的，例如将水果榨成果汁的情况，需进行报损（说明：对于肉部分割产生的碎肉加工成肉糜的，不需报损）。
3.4门店生鲜商品的报损集中在每天营业结束前30分钟开始进行。
对于销售过程中发现的需立即报损的商品，可以在营业过程中立即进行报损登记。
3.5门店在开业前整理商品发现需报损商品时，按照报损流程，填写“生鲜商品报损登记表”，在开业前报损完毕，结果算入当天报损金额。
3.6“生鲜商品报损登记表”必须记录到单品。
3.7生鲜商品都在收货区报损，同时必须有在场防损岗监督的情况下进行，防损岗必须在“生鲜商品报损登记表”上签字。
3.8生鲜主管、门店店长，每周必须通过系统查看生鲜商品报损报表，控制报损率。
数据在门店保留三个月的书面单据，电子版保留一年。
4职责4.1生鲜主管：审核“生鲜商品报损登记表”，并签字确认同意报损并审批；每周审核、查看生鲜商品报损报表，了解报损情况。
餐饮企业报损制度及流程
餐饮企业报损制度及流程餐饮企业在日常运营中难免会出现食材报损的情况。
为了保证餐饮企业的正常运营以及财务核算的准确性，制定一套餐饮企业报损制度及流程显得尤为重要。
报损制度的意义报损制度是餐饮企业财务管理中的重要环节之一。
制定报损制度的意义在于：•合理规范餐饮企业的日常运营；•分析原因，减少报损，提高经济效益；•为财务核算提供准确、可靠的数据；•完善企业管理，提升管理水平和质量。
报损流程餐饮企业的报损流程主要包括以下几个环节：报损单填写餐饮企业在发生报损情况后，应立即填写《报损单》，详细描述报损物品的品种、数量、原因等。
报损单应由报损者、库管员以及经营管理人员共同签字确认。
确认报损数量由库管员对报损物品进行核对，确认报损数量。
库管员应核实报损单上的报损数量是否与实际数量一致，并在报损单上注明核对结果。
交接审批经营管理人员对报损单进行审批，确认报损事由、数量、经过等情况，并将报损单上的金额转入成本差异分析账户。
确认无误后，由经营管理人员签字，并移交财务人员进行核对。
财务审核财务人员对报损单上的报损物品进行核对，确认报损数量和金额是否合理。
经核对无误后，由财务人员审批并签字。
如果报损金额大于一定数值，还需要报告企业领导。
相关记录对于每笔报损，餐饮企业应在报损台账中进行记录，包括报损日期、报损单编号、报损物品名称和数量、报损原因，以及经办人、审核人和批准人等。
结语制定并严格执行餐饮企业的报损制度及流程，有助于规范企业经营，保证财务信息的准确性和可靠性，同时，能够避免因报损导致的经济损失。
因此，餐饮企业应重视报损制度的建立和实施，加强对员工的宣传和培训，提高员工的责任意识和管理水平。
报损作业流程范文
报损作业流程范文一、报损申请1.员工在发现产品损坏或丢失后，应立即向主管提交报损申请。
2.报损申请应包括损坏或丢失物品的详细描述，如名称、规格、数量等。
二、报损审核1.主管收到报损申请后，应仔细审核申请的合理性和准确性。
2.主管应核实报损物品的价值和影响，并与相关部门（如财务或库存管理部门）协商，确保报损申请符合公司的政策和规定。
三、报损审批1.报损申请经过审核后，主管应向上级领导提出报损审批请求。
2.上级领导应审核并批准或拒绝报损申请。
如有必要，上级领导还可以要求进一步调查或提供更多的证据。
四、报损处理1.批准报损申请后，主管应通知相关部门负责人或仓库管理员进行物品的实际报损处理。
2.仓库管理员应在报损记录中详细记录损坏或丢失物品的信息，并分类和标记报损物品。
五、报损调查1.在重要或高价值物品的损坏或丢失情况下，公司应进行报损调查，以确定责任和采取适当的纠正措施。
2.报损调查应包括对相关员工的讯问、调查员工和相关员工的证人，并检查相关记录和报损申请的准确性。
六、修复或补偿1.根据报损调查结果，公司应确定是否修复或替换损坏的物品。
2.如果确定员工负有责任，公司可以根据公司政策对其进行纪律处分，并要求其赔偿损失。
七、报损追踪1.公司应建立报损记录并进行报损追踪，以便将来对报损情况进行分析和评估。
2.报损记录应包括物品的名称、规格、报损原因、报损部门、修复或替换的费用等信息。
八、报损报告1.上级领导或负责报损管理的人员应定期向公司管理层提交报损报告。
2.报损报告应包括报损情况的总结、分析和评估，并提出改进措施和建议。
九、持续改进1.公司应根据报损情况和报损报告提出的建议，制定并实施相应的改进措施，以减少报损事件的发生。
2.公司还应定期审查和更新报损作业流程，并对相关员工进行培训和教育，以提高报损管理的效果。
通过以上报损作业流程，可以确保对产品或设备的损坏、丢失情况进行适当的控制和管理，从而尽可能地减少损失和不必要的成本。
门店报损流程
门店报损流程
1、门店在系统配送管理模块中作《门店损溢申请单》，并填写纸质退货申请单；
2、质管部核对实物与纸质退货申请单数量，并根据实物数量修改《门店损溢申
请单》；
3、商品管理部审核，将《门店损溢申请单》转为《损溢单》，并核对公司与门店
承担的金额；
4、财务审核，做账，门店库存相应减少；
5、按照以上顺序如出现无实物而电脑又库存的情况，门店补做《门店损溢申请
单》，所有报损金额全部由门店承担；
6、实物大于电脑数的，先按单品盘点，再按上述程序操作；
7、质管部组织集中销毁过期商品。
生鲜损耗控制制度及报损流程
生鲜损耗控制制度及报损流程生鲜损耗控制制度及报损流程第一部分：损耗控制的定义与意义损耗控制是指生鲜所经营商品的盘点库存与电脑库存的负差异，是因人为不当或因商品报损所产生的损失。
在竞争激烈的行业中，商品损耗无处不在，它会蚕食我们微薄的利润，因此有效控制损耗就可以直接创造我们的纯利润。
第二部分：商品损耗分类商品损耗分为三类：人为损耗、自然损耗和意外损耗。
在这三类损耗中，人为损耗占据了90%以上比例。
第三部分：商品损耗产生的原因及控制措施商品损耗产生的原因主要有订货损耗、收货损耗、储存损耗、销售损耗和价值损耗。
针对这些原因，我们需要采取相应的控制措施。
订货损耗方面，操作细则如下：1.采购员订货时必须综合各项数据进行订货，做到勤进快销。
2.生鲜单品采购金额大于1万元以上，必须报生鲜经理同意并经分公司经理（副经理）同意方可执行。
3.如无特殊原因，采购单品库存量大于正常周转量50%以上，将对采购员处以10-100元/次处罚。
4.采购商品品质不合格，由采购员负责与供应商联系退换，并承担因此造成的一切费用。
收货损耗方面，操作细则如下：1.根据货单逐一认真核对数量，抽检方式根据商品特性进行抽检。
2.快速卸货入库，正确卸货、轻拿轻放、正确入仓。
3.收货时需对商品等级规格、商品编码、成本价、生产日期、件重、去皮扣称等环节仔细核对。
通过以上控制措施，我们可以有效地减少商品损耗，提高我们的利润。
同时，我们还需要建立完善的报损流程，及时记录和处理商品损耗情况，以便进一步优化我们的损耗控制制度。
1.收货员必须认真检查商品质量和重量。
散货必须100%检查，整件商品10件以内必须100%抽检，10件-50件必须抽检20%以上，50件以上必须随机抽检10%。
如果收货员没有按照要求进行抽检，导致商品批量损坏或数量不足，将会受到50-100元/次的处罚，并追究采购环节的责任。
2.收货员必须确保入库的商品合格，特别是猪肉、禽蛋和禽类等特殊商品必须有合格证明。
水果店商品管理商品报损流程
水果店商品管理商品报损流程
1、
报损方案分为
四类：
A、试吃
B、丢弃
C、切片
D、打折处理
注：1•适当报损可以提升果品品质、门店口碑，过度报损却会提升销售成本、降低利润,
甚至导致亏本，因此货物是否报损、选择何种报损方案好，请各门店主管权衡。
2•报损三原则：⑴货品表面轻度损伤、没变质、不影响食用时，应选择打折销售，
折扣度各门店拿捏。
⑵部分严重破损、其余部分并不影响食用时，可选择做切片果盘或
试吃。
⑶大范围腐烂破损、休闲食品密封包装已破、干果发霉的，要及时丢弃，杜
绝出现在货架上。
@17报损流程
作业名称：商品报损流程控制
涉及机构：门店、营运部、办公室、采购部、信息部
作业号
作业说明
有关部门
有关人员
1
店内人员在理货时发现破损商品
门店
店员
2
店长判断商品是否可退货或退库
门店
店长
3
如可退货，转入退货或返库流程
4
如不可退货，店长填写手工报损单并签字
门店
店长
5
区域经理审批报损单并对监督商品封存
营运部区域经理6负责采购主管签字确认采购部
采购主管
7
负责副总审批签字
总经办
营运副总
8
财务主管报损会计签字
财务部
主管会计
9
信息部录入电脑报损单
信息部
信息员
10
信息部打印一式两联机制单
信息部
信息员
11
原始单第一联连同机制单转门店
门店
店长
12
店长签字后第一联转财务第二留存
门店
店长
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门店报损流程
目的：为了降低门店各项费用成本，降低不必要的费用及损耗，规范门店各项工作操作流程，现对门店商品报损流程有如下操作规定。
一般情形的报损商品：
一般情形的报损商品，是指在销售过程中，因出现变质、过保质期、破碎、外包装破损（损坏、溢漏、严重变形）或部件缺损等品质问题，影响正常销售必须折价处理或废弃的商品。
其中可以与公司仓库部或供应商退货或调换的上述商品，应及时退换，不计入报损范围。
特殊情形的报损商品：
由公司采购部批复“自行处理”的临近保质期、严重滞销的需处理商品，门店通过购物赠物、打折等方式进行销售，所产生的商品价格或数量损耗计入报损，其折价损失亦计入门店报损金额。
门店月最高报损金额：
公司规定门店最低报损金额是门店本月实际销售额是1‰.（如销售额20万，报损金额200元），超出报损金额的商品查找缘由，追究责任到人，责任人承担费用，特殊情况下需经总经理审批报损；
报损流程如下：
一般情形的商品报损：
在销售中出现残损商品（变质、过期、破损等），自身失去价值的商品，应停止销售，撤下货架，按照报损程序操作：
门店店长填写报损申请表（附表一，商品过多可以附带明细表）---营运部审核----财务部复核----总经理审批----仓库退仓处理----财务部备案
报损时间：按照公司规定，报损时间统一定于次月月初3号之前
报损对象：门店店长
特殊情形的商品报损：
门店商品库存量较大，滞销、临近日期商品需要处理的商品，可以与厂家或代理商调换货的及时与相关部门沟通解决，不能退换货的按照报损流程操作：
采购员填写报损费用单（附表二）（附带活动方案）---采购主管审核---财务部复核---总经理审批---财务部备案
报损时间：根据门店商品实际情况来定
报损对象：采购员。