工程部内审检查记录--完整记录版
建筑工程施工质量检查记录
建筑工程施工质量检查记录日期：20XX年XX月XX日工程名称：xxxxxxxxxxxxxx施工单位：xxxxxxxxxxxxxx检查单位：xxxxxxxxxxxxxx检查人员：xxxxxxxxxxxxxx一、背景在建筑工程施工过程中，为了确保工程质量符合相关标准和要求，需要进行定期的检查和记录。
本次检查旨在对施工过程中的质量问题进行检查和整改，以确保工程质量的稳定提升。
二、检查内容1. 材料质量检查根据工程设计要求和材料使用规范，对各种施工材料进行检查。
主要包括水泥、砂浆、钢筋、砖块等材料的质量、规格、存放条件等方面的检查。
2. 施工过程检查对工地内的施工过程进行检查，主要包括基础工程、结构施工、装饰装修等方面。
检查的内容包括施工质量是否符合设计要求、是否存在安全隐患及整改情况等。
3. 环境保护检查针对施工现场环境保护方面的要求，对噪声、粉尘、废料处理等进行检查，确保施工不对周围环境造成污染和影响。
4. 设备设施检查对施工现场的机械设备、仪器仪表等进行检查，包括设备是否符合要求、维护保养情况是否到位等方面。
三、检查结果1. 材料质量检查结果经检查，本次施工中使用的水泥、砂浆、钢筋等材料质量符合设计要求和相关标准，规格齐全，存放条件良好，不存在质量问题。
2. 施工过程检查结果（1）基础工程：基坑开挖按设计要求进行，支护结构安全可靠，混凝土浇筑符合要求。
（2）结构施工：钢筋绑扎牢固，混凝土浇筑均匀，符合设计要求。
墙面砖砌筑质量良好，无空鼓、裂缝等问题。
（3）装饰装修：地板铺设平整，砖缝填充饱满，涂料施工均匀，无漏刷现象。
3. 环境保护检查结果（1）噪声：施工现场噪声较低，未超过规定标准，未对周边居民产生噪音污染。
（2）粉尘：施工现场粉尘控制措施到位，周边环境无明显粉尘污染。
（3）废料处理：废料妥善处理，未发现乱倒乱堆情况。
4. 设备设施检查结果（1）机械设备：施工现场的各类机械设备运行良好，符合安全操作规范。
项目内部审核检查记录表
内部审核检查记录表记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
内部审核检查记录表核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
内部审核检查表-工程部
是口否口
6.3基础设施
1.公司为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？设备是否建立了台帐？
2.这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？
3.对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够、适宜？
4.产品生产过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？是否确保关键过程的设备状态良好？
3.车间是否采用了规定的方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？
4.产品的监视和和测量状态是否标识？
是口否口
是口否口
是口否口
是口否口
7.5.4
顾客财产
生产过程中是否对顾客提供的财产进行了有效的控制？
是口否口
7.5.5产品防护
车间对原材料、辅助材料、零部件、半成品、成品在搬运中采用什么方法和手段防止产品损坏？对搬运工具是否维护？对搬运人员是否进行培训，使其遵守规定的作业程序？
10.设备是否都有惟一标识？（查现场）
11.现场使用的设备是否都有了“完好设备”、“待维修设备”、“备用设备”的明显标识？（查现场）
12.报废设备是否清除或封存？
13.设备、设施的参数和能力是否符合产品实现过程的要求？
14.是否明确生产过程中的监视和测量点并据此选择适宜的监视和测量装置？
15.对产品放行是否做出规定并形成文件？是否按文件执行？放行产品是否授权人员签字认可并注明放行日期？抽查2份记录。
3.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？
是口否口
是口否口
是口否口
7.1产品实现策划
1.产品的生产和维修是否编制有工艺文件？
(完整版)工程安全检查记录
[填写结果]
[填写备注，如有，提供相关建议]
2.设备安全检查
检查项目
检查结果
备注
设备是否符合安全标准
[填写结果]
[填写备注，如不符合，提出相关意见]
设备是否有安全警示牌
[填写结果]
[填写备注，如无，提供相关建议]
设备操作人员是否具备相关证件
[填写结果]
[填写备注，如无，提供相关建议]
[填写备注，如不完整，提供相关建议]
以上为工程安全检查记录，请根据实际情况填写检查结果并提供相关建议。如有必要，可进行进一步安全隐患排查并及时修复。
(完整版)工程安全检查记录
工程安全检查记录
日期：[填写日期]
检查人员：[填写检查人员姓名]
1.工程现场安全检查
检查项目
检查结果
备注
工地围栏是否完好
[填写结果]
[填写备注，如需修复，提供相关建议]
施工现场是否有明火
[填写结果]
[填写备注，如有，提供相关建议]
施工现场是否有危险物品
[填写结果]
[填写备注，如有，提供相关建议]
设备运行是否稳定
[填写结果]
[填写备注，如不稳定，提供相关意见]
3.特殊工种安全检查
检查项目
检查结果
备注
特殊工种作业人员是否持证
[填写结果]
[填写备注，如无证，提供相关建议]
特殊工种作业人员是否佩戴安全帽
[填写结果]
[填写备注，如未佩戴，提供相关建议]
特殊工种作业人员是否穿戴安全绳
[填写结果]
[填写备注，如未穿戴，提供相关建议]
特殊工种作业人员是否使用个人防护装备
[填写结果]
工程施工检查记录
工程施工检查记录日期：xxxx年xx月xx日施工单位：xxxx公司项目名称：xxxx工程检查部位：xxxx部位一、工程进展情况本次检查主要了解工程的进展情况，包括施工进度、质量控制等内容。
1.施工进度根据项目计划和进度安排，本次检查发现工程进度整体较为顺利。
目前已完成的工作包括xxxx、xxxx等，已经进入到xxxx阶段。
施工进度符合预期，没有出现明显的延误。
2.施工质量控制本次检查对施工过程中的质量控制进行了详细的检查，并与质量管理人员进行了沟通。
整体来看，施工质量得到了有效的控制和保证。
对于存在的一些小问题，已经及时进行整改和修复。
二、安全管理情况本次检查主要了解施工现场的安全管理情况，包括安全设施、操作规范等内容。
1.安全设施施工现场应设置明显的安全警示标识，包括安全出口、禁止施工区域等。
本次检查发现，施工单位对安全设施的设置较为完善，符合相关标准要求。
2.操作规范本次检查对施工作业人员的操作规范进行了抽查。
结果显示，大部分施工人员严格按照规范进行操作，并佩戴了相应的安全防护装备。
但也发现个别人员在操作过程中存在一些不规范的行为，需要及时予以整改和纠正。
三、材料使用情况本次检查主要了解施工中所使用的材料是否符合相关标准要求，是否存在浪费等情况。
1.材料质量本次检查抽查了一些常用材料的质量情况，包括水泥、砂浆、砖块等。
检查结果显示，所使用的材料质量符合标准要求，并无明显的质量问题。
2.材料浪费四、环境保护情况本次检查主要了解施工过程中的环境保护情况，包括施工噪声、施工废弃物处理等内容。
1.施工噪声本次检查对施工现场噪声进行了测量。
结果显示，施工单位采取了有效的措施进行噪声控制，噪声污染在允许范围内，并未对周边环境造成明显影响。
2.施工废弃物处理本次检查关注施工过程中的废弃物处理情况。
经查，施工单位已按照相关规定进行了废弃物分类、收集和处理，对环境没有造成明显污染。
五、其他问题本次检查还对施工过程中的其他问题进行了记录。
工程施工检查记录
工程施工检查记录日期：2022年10月1日施工单位：XX建筑公司项目名称：XX工程施工部位：工地现场检查人员：XXX检查内容：1. 施工现场环境卫生情况检查人员对施工现场进行了全面的环境卫生检查，发现现场整体较为干净整洁，没有杂物堆放，道路清洁，未发现垃圾漂浮现象。
但在部分角落存在少量积尘，需加强清理力度。
建议施工单位加强对环境卫生的管理，保持工地清洁整洁。
2. 施工人员工作状态检查人员对施工人员进行了现场巡查，发现施工人员工作状况良好，着装整洁规范，遵守安全操作规程，未发现违规操作。
但部分施工人员未佩戴安全帽和安全鞋，存在安全隐患。
建议施工单位对施工人员进行安全教育培训，加强安全意识。
3. 施工材料使用情况检查人员对施工现场使用的材料进行了检查，发现施工单位购买的材料质量合格，符合国家标准。
但在材料存放区存在部分混乱，有待整理。
建议施工单位对材料存放进行分类整理，确保材料安全和有序。
4. 施工设备使用情况检查人员对施工现场使用的设备进行了检查，发现设备运转正常，未发现异常。
但部分设备未经定期维护和检查，存在安全隐患。
建议施工单位对设备进行定期维护和检查，确保设备安全可靠。
5. 施工进度检查人员对施工进度进行了检查，发现施工进度与计划基本一致，未发现延误情况。
但在某些工序上存在人手短缺和工时不足，需加强管理和协调。
建议施工单位加强进度管理，合理安排工时。
结论：通过本次检查，发现了一些问题和隐患，施工单位应及时整改和改进，确保施工进程顺利进行。
建议施工单位加强对施工现场环境卫生的管理，强化施工人员的安全意识和安全培训，规范材料存放和设备维护，合理安排施工进度，确保工程质量和安全。
检查人员：XXX日期：2022年10月1日以上为本次施工检查记录，如有不足之处，欢迎指正。
工程部内审记录
JL-08-006NO.
审核员：
受审部门
工程部
时间
2003年06月15日
依据பைடு நூலகம்
审核内容、方法
记录
评价
4.4.1机构和职责
1.你部门担任什么样的职责？
4.2环境方针
1.环境方针的制定依据是什么
2.环境方针在ISO14001中依据哪一条款？
5.环境方针由谁主持制定的？环境方针的作用是什么？
法律法规、ISO14001标准、重要环境因素等
1.文件控制方面，文件收付台帐，规定查询途径。
有记录
合格
依据4.2，是环境方针的标准条款，主要内容是三个承诺：
承诺持续改善环境；承诺污染预防；承诺遵守环境保护的有关法律法规。
总经理制定的。环境方针是我们公司在环境保护方面宗旨和方向，是我们公司要实现环境保护和持续改进的声明和承诺。
符合
4.4.6信息交流
信息交流
信息交流（内、外）部无规定。
合格
4.4.5文件管理
工程部内审检查
内审检查/记录表涉及部门：项目部审核日期：2014年7月20日第 1 页/共 9页职责类别Q E OHS参考文件审核内容审核方法审核记录结论相关职责相关职责4.QMS4.2.3文件控制4.1总要求4.4.5文件管理4.1总要求4.4.5文件和资料控制1）本公司进行ISO9001、ISO14001和GB/T28001认证的意义？2）本部门运行ISO9001、ISO14001和GB/T28001的QEOHSMS的有什么效果?3)本公司的QEOHSMS文件的层次如何?1)本部是否建立受控文件清单?现场所用文件经批准否?是否为有效版本?何为有效版本？2）外来文件如何控制?3）文件的借阅和销毁如何控制?面谈.面谈.面谈从清单中抽取文件若干份.检查所用标准、法律法规等的控制有无受控标识,发放记录.面谈.提高公司质量、环境、职业健康安全管理水平，满足顾客及相关方的满意度。
规范了公司的各项管理工作。
分三个层次，包括一体化管理手册、工作手册、作业指导类文件、各种规章制度以及各种记录。
已建立，在文件管理流程中已经规定编制、审核、批准的权限，本部门遵照执行。
执行情况符合要求。
执行情况良好执行文件管理流程的相关规定，至今尚未发生需作废文件OKOK审核员：谢锡洪 2014年7月20日内审检查/记录表涉及部门：项目部审核日期：2014年7月20日第 2页/共9页职责类别Q E OHS参考文件审核内容审核方法审核记录结论主要职责4.2.4记录的控制5.3质量方针5.45.4.14.5.3记录4.2环境方针4.3策划4.5.3记录和记录管理4.2OHS方针4.3策划1)本部门如何实施记录的控制?2)记录如何标识,利于检索否?3)记录的填写要求如何?4)是否规定了记录的保存期限和保存部门,能否满足需要?1)本公司质量、环境和职业健康安全方针是什么?如何理解?如何对管理方针进行评审和修改?1)本部门的管理目标？包括质量、环境和OHS，能否实现？资源情况是否满足？2)和本部门相关的环境因素和重要环境因素有哪些？面谈.面谈.检查本部记录的检索方法.面谈.并查阅部分记录(从记录清单中抽查).查阅记录清单中的文件.从记录的具体作用来判断其规定是否恰当.面谈.面谈,并出示相关文件.面谈,并出示相关记录(环境因素登记表).本部门管理与体系运行相关的记录，规定记录编号、名称、保存期限，形成公司的记录清单。
工程 条文内部审核检查表
7.5.4
顾客财产
1顾客图纸是否都已经转换为公司图纸，且有效保管
都有已经转换为公司图纸，且有效保管。
章节号
程序条款
检查内容
审核记录
符合/不符合
5.4.1
质量目标
①公司是否制定部门的质量目标,部 门的质量目标是否达成?
工程有制度分目标：设备故障发生率≤0.5%，已经达成
5.5.1
职责和权限
1各职能单位的职能是否明确并理解?
2是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否全部明确了解?
制定了各岗位Biblioteka 责，并抽问人员均了解
011施工项目部内部审核检查及记录表( 共40页)
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。
项目工程部审核检查记录表
1、是否建立了质量问题处理制度；
2、是否发生质量事故，并按规定进行了处理。
是否制订测量设备管理制度和工程测量制度。
测量设备管理情况和工程测量情况。
审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
2、施工道路、用水、电力、通信设施是否符合合同或施组的要求；
3、施工现场的温度、湿度、照明等条件是否满足施工要求？（现场检查）
审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审 核 检 查 记 录 表
编号：
页号： 4/8
受审核方
部 门
受审核部门
负责人
审核日期
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
评价
G11.3/Q8.2.4
G11.4/Q8.3
Q8.4
G13.3/G13.2/Q8.5.2/8.5.3
G11.5/G11.1
1、工序、分项工程、分部工程是否按项目质量检查验收制度要求进行了检查验收，抽查质量验收记录。
2、查工程资料的形成是否与工程进度同步。
4、是否在项目策划中对施工用电进行了策划并编制临时用电施工方案，方案是否经过审批；
6、查项目是否对所需要的标准、管理文件、记录进行策划
审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审 核 检 查 记 录 表
编号：
页号： 5/8
受审核方
部 门
审 核 检 查 记 录 表
工程管理部检查记录
工程管理部检查记录1. 检查时间本次检查时间为2021年11月10日，共耗时4小时。
2. 检查人员本次检查由工程管理部主管王经理和资深工程师张工程师共同进行。
3. 检查内容3.1 工程进展情况3.1.1 项目1经过查看项目1的施工进展情况，目前已完成地基和主体结构部分的施工，正在进行管道和设备的安装工作。
根据施工计划，进度较为紧张，需要加强施工组织和协调管理。
3.1.2 项目2查看项目2的施工进展情况，目前已完成主体施工和外墙装饰部分的工作，正在进行室内装修和设备安装工作。
项目进度较为顺利，但需注意安全问题。
3.2 现场管理3.2.1 安全情况在检查现场时，发现项目1存在工人安全意识不足，场地秩序混乱等问题，需要加强安全教育和现场管理。
项目2安全管理情况良好，但需要加强对进场人员的安全培训。
3.2.2 现场卫生现场卫生整洁度良好，符合相关规定。
3.2.3 施工材料管理施工材料存放整齐，分类明确，安全防护措施到位。
3.3 文档管理3.3.1 合同管理合同文件保存完好、规范，符合相关规定。
3.3.2 施工图纸管理施工图纸保存完好、规范，符合相关规定。
3.3.3 工程验收资料管理工程验收资料保存完好、规范，符合相关规定。
4. 检查结论根据以上检查结果，对发现的问题进行了整改和改进，并对各项目组提出了针对性的建议，要求各单位在施工过程中加强施工组织、安全管理、文档管理等工作，确保项目的质量和进度。
同时，工程管理部将对发现的问题跟踪整改，加强对现场的督促和管理，确保项目圆满完成。
工程部检查记录表
45
图表是否按办公管理制度上墙
是
46
办公室是否整洁、卫生
是
47
是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、上网等不良行为
否
48
环境检查
节水、节电、节纸和其他能源的节约是否符合规定
是
49
化学危险品管理是否符合规定
是
50
应急准备和响应是否符合规定
是
工程部:项目总监:检查：记录：
是
24
对安全防护用品是否进行检查、不合格的是否禁用；
是
25
进度控制
是否有项目控制网络图分析
是
26
月预控计划是否有
是
27
记录与工程形象进度是否相符
是
28
工期滞后有无原因分析和采取措施
是
29
进度变化是否调整控制计划
是
30
工程停工和半停工，项目总监是否及时上报工程部
是
31
投资控制
付款情况是否掌握，是否在控制目标内
是
15
质量事故是否如实、及时上报
是
16
各项工程验收是否按规定进行
是
17
安全管理
安全施工方案是否审批、并督促实施
是
18
安全检查是否进行，检查记录
是
19
专项安全检查是否进行，检查记录
是
20
监理日志是否有安全检查记录内容或专门安全检查记录
是
21
安全事故是否及时处理
是
22
现场是位、环节是否实行旁站
是
32
是否有节约投资合理化建议。有，加分；无，扣分。
是
工程部检查记录表续表-1
序号
工程部内审检查表1
查看运行控制的程序，如消防管理规定、安全用电管理规定等，运行控制比较充分，基本能够达到控制目的。
内审检查记录表
XHZS/JL-XZ-22受审核部门：工程部审核日期：2012年12月25日
Q
E
OHS
审核内容
审核方法
审核记录
查阅有关生产和服务提供的相应的记录（可结合对其他部门的审核来检查）。
已建立本部门的管理目标，并已形成文件，基本能够实现。
能够出示相应的环境因素登记表和相应的危险源辨识表，了解本部门的重大风险和重要环境因素，基本没有遗漏。
已建立部门的岗位职责、权限，但没有环境和OHS方面的职责。
现场询问，抽查2名员工，基本能够清楚自己的职责和权限。
1)有无对环境事件、环境事故的调查处理记录？
2)是否对目标、指标、环境管理方案、OHS管理方案完成情况监视和测量？
3)是否有对职业健康安全事故、事件、违章的监视和测量？
4)各种环境、职业健康安全的监测记录？
面谈.(除内部审核外,如何检查所管理过程的工作质量,如规定控制点\检验点及评价方法,如何实施改进)
E
OHS
审核内容
审核方法
审核记录
结论
7.4采购
7.5生产和服务的提供
7.5.1生产和生产和服务提供的控制
4.4.6
4.4.6
1)在此过程的职责是什么?
2)对供方的选择评价如何进行?实施情况如何?
3)采购信息是否明确?
4)采购产品如何控制?实施情况如何?
1)是否确定了生产和服务提供的全过程？是否规定了必要的作业指导书？
4.5.3不符合纠正与预防措施
建筑工程检查记录完整版
建筑工程检查记录完整版日期：[填写日期]地点：[填写地点]检查人员：[填写检查人员]检查项目1. 工地安全- 确保工地内的道路、通道和施工区域清晰标识，并无杂物堆放；- 检查施工现场是否有足够的安全警示标志，并是否能够清晰辨识；- 观察临边防护措施是否到位，是否存在坍塌风险。
2. 施工材料- 检查施工材料的质量和数量是否符合合同要求；- 检查材料的存放是否规范，避免日晒雨淋、受潮变质等情况；- 检查材料的保管和使用是否符合安全要求，是否有备用材料。
3. 施工工艺- 检查施工过程中是否有合理的工艺和操作措施；- 检查施工人员是否按照规范进行作业，是否有必要的防护措施；- 检查施工过程中是否存在质量隐患和安全风险。
4. 环境保护- 检查施工现场的环境保护措施是否到位，如防尘、噪音控制等；- 检查施工过程中是否存在对周边环境的污染和破坏；- 检查废弃物的处理是否符合相关要求，是否有合理的储存和清理措施。
5. 施工进度- 检查施工进度是否与计划进度相符，是否出现延误情况；- 检查施工过程中是否存在施工节点的合理安排和跟进；- 检查施工过程中是否存在工序交叉、协调不当等问题。
检查结论根据本次检查，经过全面的观察和检查，以下为本次检查的结论：1. 工地安全得到了有力的控制，未发现严重的安全问题；2. 施工材料质量良好，存放有序；3. 施工工艺合理，作业人员按照要求操作；4. 环境保护工作到位，未发现明显的环境污染；5. 施工进度正常，未出现延误或协调问题。
附：本次检查照片和记录表，请查看附件。
建议和改进措施基于本次检查发现的问题，给出以下建议和改进措施：1. 安全警示标志应更加明显，以提醒施工人员注意安全；2. 进一步加强材料的贮存和保管工作，避免受潮变质；3. 继续加强工艺操作规范的培训，确保施工质量；4. 加强对环境保护要求的宣传和监督；5. 根据实际情况合理调整施工计划，避免延误和协调问题。
以上内容为本次建筑工程检查记录完整版，请核对无误。
工程管理部对项目部内审检查记录表
审核组长（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审 核 检 查 记 录 表
TL1105JL9-08
编号：
页号： /
受审核方
部 门
XXX项目征拆办公室
受审核部门负责人
XXX
审核日期
XXXX.XX.XX
序号
检查项目及方法
检查记录
评价
1
是否编制了征地协调工作管理办法？是否符合公司要求并进行评估？管理文件和资料收（发）是否登记？
6
对本项目的重点、难点工程是否有专题分析会及其记录？是否对重难点工程进行重点监控和督导控制，是否按公司要求按时上报周报、日报？是否按进度管理办法严格管理与考核？有无编制并及时更新工期计划？
7
有无重难点工程专项施工方案或重要工序作业指导书？
8
有无抗洪抢险应急预案？有无应急演练？演练频次是否符合要求？
审核员
2
法律、法规和地方有关征拆文件收集是否齐全？
3
是否明确征拆工作内容和制定征拆工作计划？
4
是否按要求签订征拆合同并报公司审批？
5
征拆工作是否有根据相关法律、法规、条例；业主、设计院出台的相关拆迁图纸、文件；市（区）政府下达的拆迁令及处理特殊问题的会议纪要相关文件资料；征拆现场资料；临时用地规定的相关部门审批手续；征迁资料管理办法等推进？
3
是否按期编制了年度大施组、半年度施组及制架梁、隧道、无砟轨道等专业施组？
4
在施工过程中是否及时掌握业主、监理、区域指挥部的意见、建议？是否每半年向业主征询了《在建项目意见征询函》？是否合理采纳并采取措施？是否将处理结果及时通报给业主、监理、区域指挥部、公司？
2014工程部内部审核现场检查记录表
2.
Q5.4.1
(C3.2.3)E/O4.3.3、4.4.2
1、查到部门质量、环境、职业健康安全管理目标。
质量目标：单位工程质量合格率100%；220kV以上工程创优率100%
环境目标：办公垃圾全部处理，处理率100%
2、通过巡检方式对施工组织设计、施工方案中环境、职业健康安全运行控制措施落实情况进行检查。
3、现场观察办公场所、车辆管理、运行过程环境、职业健康安全运行效果。
现场对车辆管理污水排放、噪声排放、废油滴漏、节约能源等进行控制。
办公场所废弃物回收利用、能源资源消耗、用电安全等方面按照公司有关要求进行控制。现场管理有序，物料码放整齐。
3.
Q4.2.3
(C3.5.2)
1、查见本部门受控文件清单，共计270条，关于印发《北京华商绘都建筑有限责任公司安全生产保证体系》的通知；关于印发《北京市电力公司危险点分析与控制工作实施细则》的通知。查到均已存入电子版文本，相应路径：我的电脑\E\工程部\各类文件清单
2、文件均为公司综合管理部下发有效版本。
审核号：140706
受审核部门
工程管理部
日期
2014年7月2日
审核员
面谈对象
及职务
徐慷
陪同
人员
序号
管理
手册
条款号
现场审核记录
注：（序号应与《内审检查清单》中审核内容的序号”对应）
不符合
标准/手册
条款
1.
Q5.5.1
(C4.3.3)E/O4.4.1
1、查到部门职责、质量管理职责和权限，工程管理部职能说明书，对职能管理和职能要求均已明确，
3工程管理部内部审核检查表格
质量、技术管理体系内部审核检查及记录表备注：“是否合格”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”或“不合格”。
1质量、技术管理体系内部审核检查及记录表质量、技术管理体系内部审核检查及记录表备注：“是否合格”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”或“不合格”。
3质量、技术管理体系内部审核检查及记录表备注：“是否合格”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”或“不合格”。
4质量、技术管理体系内部审核检查及记录表备注：“是否合格”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”或“不合格”。
5质量、技术管理体系内部审核检查及记录表质量、技术管理体系内部审核检查及记录表备注：“是否合格”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”或“不合格”。
7质量、技术管理体系内部审核检查及记录表备注：“是否合格”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”或“不合格”。
8质量、技术管理体系内部审核检查及记录表备注：“是否合格”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”或“不合格”。
9质量、技术管理体系内部审核检查及记录表备注：“是否合格”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”或“不合格”。
10质量、技术管理体系内部审核检查及记录表备注：“是否合格”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”或“不合格”。
11备注：“是否合格”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”或“不合格”。
12质量、技术管理体系内部审核检查及记录表备注：“是否合格”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”或“不合格”。
13质量、技术管理体系内部审核检查及记录表备注：“是否合格”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”或“不合格”。
14质量、技术管理体系内部审核检查及记录表影响、质量影响相适应？（查阅事故、事件、不符合事实或潜在问题，核对纠正措施或预防措施）4、纠正措施引起的文件更改，是否按规定对相应的文件进行更改？查阅纠正措施的记录，查阅文件更改的记录。
建筑工程检查记录(全)
建筑工程检查记录(全)
检查日期：2022年5月10日
检查地点：某某建筑工地
检查人员：张三
1. 混凝土结构检查
- 检查了建筑物的混凝土结构，包括梁、柱、地板等部分。
- 发现其中一根柱子存在裂缝，立即通知施工方进行修补。
- 检查了混凝土质量检测报告，无异常情况。
2. 钢结构检查
- 检查了建筑物的钢结构，包括钢梁、钢柱等部分。
- 检查了钢结构的焊接质量，确认各部位焊缝无明显缺陷。
- 检查了钢结构防腐蚀措施，发现有一处防腐涂层磨损，要求施工方及时修复。
3. 安全设施检查
- 检查了建筑物的安全设施，包括消防设备、疏散通道等。
- 确认消防设备如灭火器、消防栓等完好有效。
- 检查了疏散通道的通畅情况，发现有一处疏散通道被材料堵塞，要求清除材料。
4. 建筑质量验收
- 检查了建筑物的外墙、屋面等部分的质量验收情况。
- 确认外墙防水处理达到要求且无渗漏。
- 检查了屋面防水层的接缝处理，要求加强施工质量。
总结
以上是本次建筑工程的检查记录，发现了柱子裂缝、钢结构防腐涂层磨损和疏散通道堵塞等问题，已要求施工方及时修复。
建议在后续工程中加强施工质量管理，确保建筑质量安全。
质量环境管理体系---工程部--内审检查表完整记录版
结果判定 符合√
请说明为达到符合产品质量要求和人员职业健康安全的运行环境包括哪些。
对人的心理因素是如何管控的，如班前观察。
●查见2017年关于废水、废弃环境检
现场观察现场安全管理情况、6S管理情况、安全标识、环境安全（结合已经辨识的危 测报告。涉及危险固废的清理转移，
Q 7.1.4过程运行 险源和管理方案）。
备注：“结果判定”栏：符合√，一般/轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
受审部门 审核员
审核准则
工程部
质量、 环境管理体系内部检 查及报告表
接待人
审核日期
ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
涉及的条款/要素
审核内容和方法 （交流/文件审核/现场审核/抽样）
现场审核情况记录
●特种设备方面： 经抽查，有建立《特种设备登记表 》，并查见《起重机械检验报告》 （有效期：2016.06--2018年7月）、 压力容器检验报告。
●另外有制定与生产有关的各类应急 预案（包括触电现场处置方案、车辆 伤害现场处置方案、初始火灾现场处 置方案等）
●本年度暂时未发现重大安全生产事 故。
** ——请说明有哪些职业健康安全的监督和检查。 是否出现过职业健康和安全事故，如有，是否针对事故制定合理的方案并实施相应的 处理措施。
符合√
**提要：重要设备是否建立清单，建立维护保养计划。 设备故障后的维修情况。是否根据维修情况增减维护保养的频次。 作业指导书（操作规程）是否按时编制下发到现场。 新设备的培训记录。 部门记录清单中涉及的所有表单填写情况. 特种设备（如压力容器）的维护保养情况.
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是否有明确的职责和资源保证？
有无与相关部门联络的规定？
应急准备与响应的演练是如何规定的？是否演练过？
演练的效果如何？
是否根据演练结果对程序加以修改？
有无上述记录？
什么情况下对应急准备与响应的程序进行评审和修订？
是否明确规定当事故或紧急状态发生后要对程序进行评审并适时进行修订？
●查见现行成文程序《应急准备和响 应控制程序》、《事故报告、调查与 处理管理程序》。 ●查见2016年公司《消防和环境演练 报告》。有形成申请——批示——职 责分配——演练——总结报告 较为完 成的过程。今年计划在11月份正常启 动。
●每年有定期对新员工组织岗前培 训，记录有存档。 查见机加工车间新人岗前培训签到及 考核表、考核试题（考核内容涉及： 安全生产守则、机械操作规定等）， 颁发安全教育上岗证。
●涉及特种作业人员都有资质，查见 旧版证书，新的证书在复核。
建议：往后对车间人员上岗培训，除 了正常的设备操作规程指导之外，可 适当加入安全及生产方面的法律法规 的宣贯。
——请说明有哪些职业健康安全的监督和检查。
车间及实验室上报的《配气及关闭气
出示各种检查记录。
源记录》。
Q&E 7.2能力 Q&E 7.3意识
1、是否确认的各部门的岗位能力要求（如各部门的岗位说明书）
2、如何证明人员能力要求？（相应的教育、培训证明） 3、是否制定公司级《年度培训计划》？是否按计划有效完成（抽查培训记录） 4、是否对人员能力的胜任与否进行了评价与考核?人员的安排是否满足要求? 5、 是否按需求安排了相应的培训?是否对培训的有效性进行了评价?以何种方式进行 评价? 6、是否建立人员档案，保存其教育,培训,技能和经验的适当记录? *7、员工质量意识如何?
备注：“结果判定”栏：符合√，一般/轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
Q 7.1.3基础设施 的有效管控）。 请说明出现设备异常（含影响交期和存在重大安全隐患）情况如何处置。
现场观察在用设备的完好情况。
现场观察设备是否处于安全状态（查找设备方面的安全隐患，结合辨识的危险源和操
作规程）。
●有建立生产设备台账。并每月度对 设备运行情况进行监测。查见《设备 运行时间表》。
●设备日常点检保养方面： 查见2017年度《A类设备定期保养计划 》，经询问，计划达成率90%以上；
现场审核情况记录
●特种设备方面： 经抽查，有建立《特种设备登记表 》，并查见《起重机械检验报告》 （有效期：2016.06--2018年7月）、 压力容器检验报告。
请说明车间管控的设备设施有哪些？
出示设备台帐和基础资料。
出示设备安全操作规程。
QE 7.1资源
出示设备保养和维护的计划及记录，抽样（关注对产品质量和人员安全影响大的设备
符合√ 符合√
◆公司识别了哪些紧急情况，制订了哪些应急预案。 出示应急预案，查验是否有相关方信息。是否可行 提供演练计划、记录和总结，查验是否对应急预案进行了评审。 说明对应急物资的管理，有哪些应急物资，如何管理的。 现场观察应急物资管理。
——
组织和部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所和活动是否得到明确？
●有填写《设备报废单》，并传达相 关主管部门人员签署； 设备日常保养卡、 设备维修统计表 查见各类设备安全操作规程一览表。
结果判定 符合√
请说明为达到符合产品质量要求和人员职业健康安全的运行环境包括哪些。
对人的心理因素是如何管控的，如班前观察。
●查见2017年关于废水、废弃环境检
现场观察现场安全管理情况、6S管理情况、安全标识、环境安全（结合已经辨识的危 测报告。涉及危险固废的清理转移，
●另外有制定与生产有关的各类应急 预案（包括触电现场处置方案、车辆 伤害现场处置方案、初始火灾现场处 置方案等）
●本年度暂时未发现重大安全生产事 故。
** ——请说明有哪些职业健康安全的监督和检查。 是否出现过职业健康和安全事故，如有，是否针对事故制定合理的方案并实施相应的 处理措施。
符合√
**提要：重要设备是否建立清单，建立维护保养计划。 设备故障后的维修情况。是否根据维修情况增减维护保养的频次。 作业指导书（操作规程）是否按时编制下发到现场。 新设备的培训记录。 部门记录清单中涉及的所有表单填写情况. 特种设备（如压力容器）的维护保养情况.
受审部门 审核员
审核准则
工程部
质量、 环境管理体系内部检 查及报告表
接待人
审核日期
沈杰 2017年10月28日
ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
RS/QER06-02
涉及的条款/要素
审核内容和方法 （交流/文件审核/现场审核/抽样）
Q 7.1.4过程运行 险源和管理方案）。
计划于年底前完成。
环境
◆
E 6.1.2环境因素 1、公司是否提供适当的工作环境？包括社会因素（有无歧视、有无对抗）、心理因素 ●日常检查：
（有无过度疲劳作业、有无压力过大影响、员工是否情绪不稳定等）、物理因素（温 2017年月度《设备巡检表》；
湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）
可能发生的事故或紧急状态是什么？
以往是否发生过？
一旦发生会产生自怎样的环境影响？
是否建立了应急准备和响应的程序？
程序中否规定了确定潜在事故或紧急的内容？
Q/
是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策？
E 8.2应急准备和 针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用？
响应
对策是怎样确定的？是否经过论证？
是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导？