工资总额预算说明(集团
工资总额预算汇报
工资总额预算汇报一、引言工资总额预算是企业财务管理中的重要环节，对于企业的财务稳定和员工福利保障具有重要意义。
本次汇报旨在详细介绍我们公司的工资总额预算情况，包括预算编制的原则、具体的预算数据和分析结果。
二、预算编制原则1. 公平合理原则：根据员工的工作内容、工作成绩以及市场行情等因素，合理确定工资水平，确保员工的工资待遇公平合理。
2. 薪酬策略原则：结合公司的发展战略和业绩目标，制定相应的薪酬策略，激励员工积极工作，提高绩效。
3. 财务可承受原则：根据公司的财务状况和经营预期，合理确定工资总额预算，确保公司财务的稳定性和可持续发展。
三、预算数据根据以上原则，我们制定了2022年的工资总额预算。
具体数据如下：1. 员工总数：150人2. 员工平均工资：8000元/月3. 年度工资总额预算计算公式：员工总数 ×员工平均工资 × 12个月根据以上数据计算，2022年的工资总额预算为：150人 × 8000元/月 × 12个月 = 1440万元四、预算分析结果1. 工资总额占比分析：- 工资总额占营业收入的比例：工资总额 / 年度营业收入- 工资总额占总成本的比例：工资总额 / 年度总成本2. 工资总额与员工绩效关联分析：- 根据员工绩效评估结果，将员工分为高绩效、中绩效和低绩效三类，分别给予不同的薪酬待遇。
- 分析不同绩效员工的工资总额占比，评估薪酬激励机制的有效性。
3. 工资总额与行业平均水平对比分析：- 比较公司的工资总额与行业平均水平，评估公司的薪酬竞争力和吸引力。
- 如有必要，对工资总额进行调整，以提高员工的满意度和留存率。
五、结论与建议根据以上预算分析结果，我们得出以下结论和建议：1. 工资总额占比分析显示，工资总额占营业收入的比例和总成本的比例均在合理范围内，符合财务可承受原则。
2. 员工绩效与工资总额的关联分析显示，薪酬激励机制相对有效，但仍需进一步优化，以提高员工的工作积极性和绩效水平。
工资总额预算管理有关情况说明
工资总额预算管理有关情况说明一.工资总额预算管理政策简介目录二.下一步工作要求什么是工资总额预算管理?与过去的工资总额调控政策有什么差别?成员单位编制申报2010年工资预算需要注意什么?成员企业事业单位国资委集团公司国家人力资源与社保部核定集团领导年薪及职务消费核定下达集团工挂企业工资总额审核职工薪酬预算（企业+事业)制定调控政策，调控收入水平核定集团所属事业单位工资计划集团公司收入分配管理组织框架是国资委对中央企业工资总额决定机制和管理调控方式的一项重大改革 2008、2009两年，国资委已在近90家中央企业中进行了工资总额预算管理试点，2010年，将全面推行。
2009年12月初国资委将召开会议进行相关工作部署。
工资总额预算管理政策简介一工资总额预算管理政策简介一工资总额预算管理是企业按照国家收入分配政策规定和出资人调控要求，根据企业效益、人工成本承受能力和劳动力市场价位，对企业职工工资总额和员工工资水平及增长做出预算安排并进行规范管理（申报、执行、监控、清算、评价等）的活动。
工资总额预算管理政策简介一事前预算而不是“秋后算帐”工资总额核定根据全面预算要求执行，预算精确对工资增长的作用进一步显现；效益导向兼顾人工成本管控：效益预算与工资预算同增同减的导向（经济效益预算目标值与上年财务决算实际完成数相比下滑的，工资总额预算与上年实发工资相比原则上应下降）；同时，建立人工成本投入产出预警机制和对标机制工资总额预算管理的特点（与以往工效挂钩的差别)工资总额预算管理政策简介一“两基数一系数”的纵向增长机制转为“一线、一机制、一库”的横向宏观调控机制，预算下达后原则上不予调整行政审批（两基础一系数）总量变为调控、核准总量、增量及人均，引导企业自我约束、自我管理工资总额预算管理的特点（与以往工效挂钩的差别) 工资总额预算管理政策简介一工作体系:“两级管理” 国资委制定政策，对中央企业工资总额预算编制、报告及执行工作进行监督管理，依法调控中央企业收入分配总体水平。
工资总额预算汇报
工资总额预算汇报一、背景介绍工资总额预算是企业在新的财务年度制定的一项重要预算，用于规划和控制企业的人力资源成本。
本文将详细介绍工资总额预算的目的、制定过程、相关指标和数据，并提供具体的预算汇报。
二、目的工资总额预算的目的是合理安排和控制企业的工资支出，确保企业在财务年度内能够支付员工的工资，并提供合理的福利待遇。
通过制定工资总额预算，企业可以更好地管理人力资源成本，提高员工满意度，实现企业的长期发展目标。
三、制定过程1. 收集数据：首先，需要收集上一财务年度的工资支出数据，包括各部门的工资总额、员工人数、平均工资水平等。
同时，还需考虑到本财务年度的业务计划和组织架构调整，以确定预算期间内可能的人员变动情况。
2. 分析数据：基于收集到的数据，进行分析和比较，了解工资支出的趋势和变化情况。
同时，还需考虑到通货膨胀率、行业薪资水平、劳动力市场供求等因素，以确定合理的工资调整幅度。
3. 制定预算：根据数据分析的结果，制定工资总额预算。
预算应考虑到各部门的具体需求和业务计划，合理分配工资总额，并确保预算的合理性和可行性。
4. 审批和调整：将制定的预算提交给财务部门和相关部门进行审批。
根据审批结果，进行必要的调整和修订，以确保预算的准确性和可执行性。
四、相关指标和数据1. 工资总额：预算期间内企业的总工资支出金额，包括基本工资、津贴、奖金、福利等。
2. 员工人数：预算期间内企业的员工总人数，包括全职员工、兼职员工等。
3. 平均工资水平：预算期间内企业员工的平均工资水平，即工资总额除以员工人数。
4. 工资调整幅度：预算期间内企业对员工工资进行的调整幅度，可根据业绩、市场竞争力、劳动力市场供求等因素进行合理调整。
五、预算汇报根据工资总额预算，可以编制相应的预算汇报，以向管理层和相关部门进行汇报和沟通。
预算汇报应包括以下内容：1. 预算目标：明确工资总额预算的目标和要求，以及实现目标的关键因素和措施。
2. 预算分配：详细列出各部门的工资总额预算分配，包括各部门的预算金额、员工人数、平均工资水平等。
工资总额预算汇报
工资总额预算汇报一、背景介绍作为公司财务部门的一员，我负责编制和汇报工资总额预算。
工资总额预算是指公司在特定期间内用于支付员工工资和福利的估计金额。
该预算是公司财务决策的重要依据，对于保持公司财务稳健运营和员工满意度具有重要意义。
二、预算编制方法1. 采集相关数据：首先，我采集了过去几年的工资数据，包括员工工资、福利和奖金等。
同时，我与各部门负责人进行了沟通，了解到目前的人员情况、薪资调整计划和福利政策等。
2. 分析数据：基于采集到的数据，我进行了详细的分析和比较。
结合公司的业务发展情况和市场行情，我对员工工资和福利进行了合理的调整和预测。
3. 制定预算计划：根据数据分析的结果，我制定了工资总额预算计划。
在制定计划时，我考虑了公司的财务状况、业务发展目标和员工激励政策等因素。
三、工资总额预算汇报内容1. 总体预算情况：根据公司的财务状况和业务发展目标，我制定了工资总额预算计划。
估计本期工资总额为X万元，较去年同期增长X%。
这一预算计划是基于对市场行情和员工需求的综合分析和考虑所得出的。
2. 人员情况：目前公司共有X名员工，其中包括X名正式员工和X名暂时员工。
在预算编制过程中，我考虑到公司的业务发展和人员变动情况，对各部门的人员编制进行了合理的调整。
3. 薪资调整：根据市场行情和公司的财务状况，我对员工的薪资进行了适度调整。
估计本期薪资调整幅度为X%，旨在保持员工的薪资竞争力和激励效果。
4. 福利政策：为了提高员工的福利待遇和满意度，我在预算中考虑了福利政策的调整。
估计本期福利支出为X万元，其中包括员工医疗保险、员工旅游和员工培训等各项福利。
5. 奖金计划：为了激励员工的工作积极性和贡献，我制定了奖金计划。
根据员工的绩效和贡献度，估计本期奖金支出为X万元，旨在鼓励员工的优秀表现和工作成果。
6. 风险控制：在预算编制过程中，我充分考虑了风险因素对工资总额预算的影响。
通过合理的风险控制措施，我确保了预算的合理性和可行性。
工资总额预算汇报
工资总额预算汇报一、背景介绍工资总额预算是企业财务管理的重要组成部分，它涉及到员工的薪资福利待遇、企业经济效益以及财务稳定性等方面。
本次汇报旨在详细说明工资总额预算的编制过程、相关数据和分析结果，以及对预算执行情况的评估和调整建议。
二、工资总额预算编制过程1. 收集基础数据：通过人力资源部门提供的员工信息，包括员工人数、岗位级别、工作性质、薪资标准等，作为工资预算的基础数据。
2. 制定薪资政策：根据企业的发展战略和市场竞争情况，制定合理的薪资政策，包括薪资结构、薪资调整幅度、绩效奖金等。
3. 计算薪资总额：根据员工信息和薪资政策，计算出每个员工的薪资总额，并求和得到整体工资总额。
4. 考虑其他费用：除了基本工资外，还需要考虑员工的福利待遇、社会保险、公积金等其他费用，将其纳入总额预算中。
5. 审核和调整：对编制好的工资总额预算进行审核，确保数据的准确性和合理性，并根据实际情况进行必要的调整。
三、工资总额预算数据和分析结果1. 员工人数和薪资构成：根据人力资源部门提供的数据，公司目前共有1000名员工，其中管理人员400人，技术人员300人，普通员工300人。
根据岗位级别和薪资标准计算，管理人员的平均月薪为15000元，技术人员的平均月薪为10000元，普通员工的平均月薪为6000元。
2. 其他费用构成：除了基本工资外，公司还需要支付员工的福利待遇和社会保险费用。
福利待遇包括各类补贴、奖金、福利金等，占工资总额的10%。
社会保险费用包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，占工资总额的15%。
3. 工资总额预算计算：根据员工人数和薪资构成，计算得出管理人员的工资总额为600万元，技术人员的工资总额为300万元，普通员工的工资总额为180万元。
加上其他费用，公司的工资总额预算为1120万元。
4. 预算执行情况评估：根据实际发放的工资和福利待遇数据，与预算进行对比分析。
根据统计数据显示，公司实际发放的工资总额为1100万元，略低于预算数值。
工资总额预算管理有关情况说明
工资总额预算管理有关情况说明首先，工资总额预算管理需要根据企业的经营目标和策略来确定预算的总额。
企业的经营目标和策略会直接影响到员工的工资水平以及工资总额的设定。
例如，若企业的经营目标是增加市场份额，那么可能需要增加销售人员的工资以提高他们的积极性；若企业的经营策略是提高产品质量，那么可能需要增加质检人员的薪资以保证产品质量。
因此，预算的制定需要考虑到企业的具体情况。
其次，工资总额预算管理还需要根据企业的财务状况进行合理分配。
企业需要根据自身的财务能力来确定工资总额的分配情况，以保证企业的盈利能力和财务健康。
例如，若企业当前财务状况良好，可以适当增加员工的薪资水平，提高员工的福利待遇；若企业当前财务状况不佳，可能需要对工资总额进行适当的削减或冻结，以保证企业的正常运营和发展。
因此，在预算分配时，需要考虑到企业的财务可承受能力。
另外，工资总额预算管理还需要考虑到市场行情和竞争情况。
企业的工资水平不仅仅是内部决定，也受到市场行情和竞争情况的影响。
企业需要关注行业内同行企业的工资水平，并根据市场行情来制定合理的工资总额预算。
这样可以保证企业在招聘和留住人才方面具有竞争力，并能够吸引优秀的员工加入企业。
同时，还需要注意员工的劳动力市场情况，如劳动力供需状况、工资水平趋势等，以便调整工资总额预算。
此外，工资总额预算管理还需要注重员工的福利待遇和激励机制。
企业应该为员工提供合理的福利待遇，如补助、保险、假期等，并建立激励机制来激发员工的工作积极性和创造力。
激励机制可以包括薪酬激励、晋升机会、培训机会等，以使员工更具有工作动力和责任心，从而提高工作效率和质量。
在预算管理中，需要将这些因素纳入考虑，以提高员工的工作满意度和忠诚度。
最后，工资总额预算管理还需要注重与员工的沟通和协商。
预算管理不应是单向的，而是应该与员工进行沟通和协商，了解员工的需求和期望。
通过与员工的沟通和协商，可以建立起相互信任的关系，从而增强企业和员工的共同发展和进步的意识。
工资预算说明
XXXX有限公司XXXX年度工资预算编制说明XXXXX单位：根据《关于做好全市国有企业工资总额管理工作的通知》（XX发（XXXX年）11号）文件要求，我公司结合XXXX-XXXX年经营情况及工资费用情况编制XXXX年度工资预算方案，具体说明如下:一、XXXX-XXXX年度经营情况说明我公司于XXXX年XX月将生产一线和五线整体出租给XXXXX有限公司，每年租金收入为XX万元，由于XXXX年XXXXX有限公司生产经营不景气，XXXX市委XXX部、XXXXXX、XXXXX部门多次到企业调研，按照XXXX市委市政府招商稳商要求，将年租金收入从XXXX 年XX月后调为XX万元。
XXXX年至XXXX年累计应收取租金为XX万元，支付人工工资为XX万元，计提固定资产折旧为XX万元，人均利润XX万元，人工成本利润率XX。
二、XXXX年工资总额支出情况XXXX年职工人数XX人（包含清洁人员1人），劳务派遣人员（保安）XX人，工资构成如下：在职职工年度工资及交通、通信补助XXX 万元，劳务派遣人员工资及误餐补助合计XXX万元，XXXX年度公司职工保险为XX万元，人工成本总计XX万元。
三、XXXX年度人工成本构成XXXX年公司职工人数X人（包含清洁人员1人），劳务派遣人员（保安）X人。
XXXX年度职工工资预测XX万元，比去年同期递增XX。
原因：1、职工基本工资调增，2、绩效工资增加。
XXXX年度人工成本构成如下：(1)职工基本工资XX万元,交通费XX万元，通信费XX万元，绩效工资XX万元。
(2)保险及公积金XX万元，预测人工成本总额XX 万元。
劳务派遣人员工资及误餐补助XX万元特此说明XXXX有限公司XXXX年X月X日。
工资总额预算执行情况报告
工资总额预算执行情况报告尊敬的领导、各位同事：大家好！为了加强公司的工资总额管理，合理控制人工成本，提高劳动效率，根据公司的相关规定和要求，现将本年度工资总额预算执行情况向大家报告如下：一、工资总额预算编制情况在编制本年度工资总额预算时，我们充分考虑了公司的经营战略、业务发展计划、人力资源规划以及市场薪酬水平等因素。
通过对各部门的人员需求和岗位设置进行详细分析，结合上一年度的工资发放情况和绩效表现，制定了合理的工资总额预算方案。
本年度工资总额预算为_____万元，其中包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金等各项薪酬项目。
预算编制过程中，我们严格遵循了公司的预算编制原则和程序，确保预算的科学性、合理性和准确性。
二、工资总额预算执行情况截至报告期末，公司实际发放工资总额为_____万元，完成预算的_____%。
具体执行情况如下：1、基本工资实际发放金额为_____万元，完成预算的_____%。
基本工资的发放严格按照公司的薪酬制度和考勤记录执行，未出现超发或漏发现象。
主要影响因素包括员工的出勤情况、岗位调整以及新员工入职等。
2、绩效工资实际发放金额为_____万元，完成预算的_____%。
绩效工资的发放根据员工的绩效考核结果进行核算，体现了多劳多得、优绩优酬的原则。
部分部门和员工的绩效表现超出预期，导致绩效工资有所增加；同时，也有个别部门和员工因绩效不达标，绩效工资相应减少。
3、津贴补贴实际发放金额为_____万元，完成预算的_____%。
津贴补贴的发放按照公司的相关规定执行，主要包括交通补贴、通讯补贴、住房补贴等。
由于部分员工的工作岗位和工作性质发生变化，相应的津贴补贴标准也进行了调整。
4、奖金实际发放金额为_____万元，完成预算的_____%。
奖金的发放主要根据公司的经营业绩和员工的贡献程度进行确定。
本年度公司经营业绩良好，为了激励员工的工作积极性，发放了一定金额的奖金，超出了预算水平。
三、工资总额预算执行差异分析1、超预算情况本年度工资总额实际发放超出预算，主要原因是公司经营业绩超出预期，为了激励员工，发放了额外的奖金。
国有企业工资总额预算请示范文
国有企业工资总额预算请示范文英文回答：The state-owned enterprise (SOE) hereby submits a request for approval of its payroll budget for the upcoming fiscal year. The proposed budget is in line with the company's strategic objectives and aligns with industry benchmarks.The total payroll budget for the next fiscal year is projected to be [amount]. This represents an increase of [percentage]% over the previous year's budget. The increase is primarily driven by [factors contributing to the increase].The company has conducted a thorough review of its staffing needs and has determined that the proposed budget is necessary to maintain a competitive workforce and achieve its business goals. The company has also benchmarked its proposed budget against industry peers andhas determined that it is in line with market rates.The company believes that the proposed budget is essential to its continued success and requests that it be approved by the relevant authorities.中文回答：国有企业工资总额预算请示报告。
某央企集团关于年度工资总额预算方案请示
中国某集团公司文件某发人资字〔20XX〕58号签发人：某集团关于20XX年度工资总额预算方案的请示国务院国有资产监督管理委员会：根据《关于做好20XX年度中央企业工资总额预算编制工作的通知》（国资发分配〔20XX〕16号）要求和国资委有关规定，现将中国某集团公司（以下简称集团公司）20XX年度工资总额预算方案申报如下：一、20XX年度生产经营和经济效益完成情况、工资总额预算执行情况20XX年度集团公司上下齐心，顽强拼搏，在国内外经济形势下行压力较大的情况下，取得了良好的业绩，营业收入首次突破“百亿”大关，达到112亿元，利润总额1818万元。
20XX年度集团公司仍采用工效挂钩管理模式，根据《关于中央企业20XX年度工效挂钩清算结果和20XX年度工效挂钩基数的批复》（国资分配〔20XX〕393号），集团公司20XX年工资总额基数为9533万元，利润总额基数为1743万元。
20XX年集团公司实际提取工资总额5975万元，实际发放工资总额6597万元，没有超提、超发工资。
根据全年年中所报的工资总额计划（预算），20XX 年度计划（预算）为7376万元，实际发放数也远低于计划（预算）数，原因是集团公司在20XX年度相继转让了几家劳动密集型企业，集团公司平均职工人数也由20XX年的943人，减少至821人。
二、预算年度生产经营和经济效益预期情况20XX年集团公司营业收入预算128亿元，利润总额预算2200万元，较上年分别增长14%和21%，经营预计将继续保持较快增长态势。
三、预算年度人力资源配置计划、薪酬策略调整情况、工资总额预算安排、人工成本预算构成及增减计划20XX年集团公司还将继续优化人力资源结构，进一步从效益不佳的劳动密集型产业中退出，企业员工人数预计会进一步减少。
同时，集团公司还将根据经营状况着手开展薪酬体系改革，根据员工岗位的特点合理调整薪酬结构，建立工资正常调整机制，努力实现员工工资随企业经营情况同上同下、同增同减。
工资总额预算执行情况报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除工资总额预算执行情况报告篇一：工资总额预算汇报工资总额预算评价报告按照*****要求，公司组织人力资源、财务等部门认真开展了20XX年工资总额预算执行情况的清算评价工作，现报告如下：一、积极推行工资总额预算管理20XX年起，开始工资总额预算试点，按照上级要求，结合公司发展战略，编制预算，上报集团审批，并严格执行。
健全绩效考核和薪酬分配制度，建立工资与效益联动机制，加强成本控制和工资调控，调整内部收入分配水平，建立健全工资能增能减的激励约束机制。
二、20XX年度工资总额预算执行情况20XX年，营业收入、利润总额、人工成本利润率、人事费用率等主要经济效益指标均完成预算目标；职工人数、工资总额均控制在预算目标以内，实现了工资与效益同步增长。
三、工资总额预算清算自我评价工资总额预算编制符合国家和集团指导原则和企业发展战略和实际，工资总额发放符合集团公司预算批复，企业内部绩效和薪酬制度完善并有效运行，内部收入分配较为合理。
工资总额预算执行情况总体上符合工资增长效益导向的原则、职工工资水平与企业竞争力和人工成本相适应的原则、企业能严格执行工资总额预算方案，建立了工资和效益联动机制和工资能增能减的激励约束机制。
四、存在问题20XX年营业收入5.2亿元，比20XX年3.5亿元增长48%，利润1236万元，比20XX年1016万元增长21%，同时职工收入也实现了同幅度增长，但和当地职工人均工资水平仍有较大差距，导致人员流失严重，招工困难，严重制约了企业发展和竞争力的提升。
*******公司**年**月**日篇二：工资总额预算评价报告工资总额预算评价报告按照*****要求，公司组织人力资源、财务等部门认真开展了20XX年工资总额预算执行情况的清算评价工作，现报告如下：一、积极推行工资总额预算管理20XX年起，开始工资总额预算试点，按照上级要求，结合公司发展战略，编制预算，上报集团审批，并严格执行。
工资总额预算汇报
工资总额预算汇报一、背景介绍工资总额预算是企业财务管理中的重要环节之一，它涉及到员工工资的发放和企业财务的稳定运作。
为了更好地控制工资成本和提高财务效益，我们需要对工资总额进行预算和汇报。
本文将详细介绍工资总额预算的标准格式和相关内容。
二、工资总额预算标准格式工资总额预算报告应包含以下内容：1. 公司基本信息：包括公司名称、报告期间、编制人等基本信息。
2. 预算目标：明确工资总额预算的目标，例如降低工资总额、提高员工福利等。
3. 预算依据：列出工资总额预算的依据，如历史数据、市场行情等。
4. 预算范围：明确预算所涵盖的范围，例如全员工、某个部门或者特定岗位等。
5. 预算方法：说明工资总额预算的计算方法和具体步骤，例如按照员工人数乘以平均工资计算。
6. 预算假设：说明工资总额预算制定时所做的假设，如通货膨胀率、员工福利调整等。
7. 预算明细：将工资总额预算按照部门或者岗位进行明细列示，包括人数、平均工资、津贴、奖金等。
8. 预算总结：对工资总额预算进行汇总，包括总人数、总工资、总津贴、总奖金等。
9. 预算分析：对工资总额预算进行分析，如与历史数据对照、与行业平均水平对照等。
10. 预算控制措施：提出工资总额预算的控制措施，如加强绩效管理、控制加班等。
三、工资总额预算汇报内容详解1. 公司基本信息在工资总额预算报告的开头，应包含公司的基本信息，如公司名称、报告期间、编制人等。
这些信息可以使读者清晰地了解报告的背景和编制者的身份，为后续内容的理解提供依据。
2. 预算目标明确工资总额预算的目标是报告中的重要部份。
预算目标可以根据企业的实际情况制定，例如降低工资总额、提高员工福利等。
预算目标的明确性有助于员工和管理层对工资总额预算的理解和认同。
3. 预算依据工资总额预算的依据是制定预算的重要参考，可以包括历史数据、市场行情等。
通过对相关数据的分析和比较，可以更准确地预测未来的工资总额。
在报告中清晰地列出预算依据，可以增加报告的可信度和说服力。
国有企业工资总额预算请示
国有企业工资总额预算请示
尊敬的上级领导：
经过我们的认真核算和分析，根据当前国有企业的运营情况和市场竞争形势，我们拟定了国有企业工资总额的预算，请予以批准。
根据我们的预算计划，国有企业工资总额预算为X万元。
我们将根据企业发展目标和员工绩效考核结果进行合理的工资分配，以确保员工的合理收入水平和激励机制的有效运行。
预算中包括基本工资、绩效工资、津贴、奖金等各项福利和报酬。
我们将按照相关法律法规和企业制度，以公平公正的原则进行工资分配，并保持与市场相适应的水平，以吸引和留住优秀人才，提高企业的竞争力和创造力。
我们也将继续加强对工资预算的监控和管理，确保预算的合理性和有效性。
我们将建立健全的预算执行制度，加强预算执行情况的监督和评估，及时调整和优化预算分配，以实现预算的有效控制和管理。
请您审阅并批准我们的国有企业工资总额预算，我们将按照预算执行，并及时向您汇报预算执行情况和相关数据。
谢谢您的支持和关注！
此致
敬礼。
工资总额预算执行情况报告
工资总额预算执行情况报告亲爱的领导，亲爱的同事们：大家好！今天，我要向大家汇报一下我们公司工资总额预算的执行情况。
我要感谢大家在过去一年里为公司的发展付出的辛勤努力。
正是因为有了大家的共同努力，我们的公司才能取得今天的辉煌成绩。
在这里，我要用一句成语来形容我们团队的精神风貌：“众志成城”。
接下来，我将从以下几个方面来给大家汇报我们工资总额预算的执行情况：1. 工资总额预算的总体情况在过去的一年里，我们公司的工资总额预算执行得非常顺利。
根据年初制定的预算，我们共支付了员工工资总额XXX万元，与预算相差不大。
这说明我们在预算管理方面做得还是比较到位的。
我们也要看到，虽然工资总额没有超出预算，但在一些细节上还有待改进。
2. 工资总额预算的执行情况分析(1)人员变动情况在过去的一年里，我们公司的人员变动较大。
有新员工加入，也有老员工离职。
这些人员变动对我们公司的工资总额预算执行产生了一定的影响。
为了更好地掌握这些变动情况，我们建立了一个人员变动档案，对每个员工的入职和离职时间进行了详细记录。
这样一来，我们就可以更加准确地预测未来的工资支出，从而更好地控制工资总额预算。
(2)薪酬结构优化为了提高员工的工作积极性和满意度，我们在过去的一年里对公司的薪酬结构进行了优化。
具体来说，我们增加了一些奖励性绩效工资，降低了基本工资的比例。
这样的调整使得员工的收入更加合理，也更符合市场行情。
这也有助于激发员工的工作热情，提高整体工作效率。
(3)福利待遇改善为了让员工感受到公司的关爱，我们在过去的一年里对公司的福利待遇进行了改善。
具体措施包括：提高了员工的年终奖比例、增加了员工的带薪休假天数、提供了更加丰富的培训机会等。
这些举措使得员工的生活品质得到了提升，也有利于留住优秀人才。
3. 工资总额预算的改进措施虽然我们在工资总额预算的执行过程中取得了一定的成绩，但仍然存在一些不足之处。
为了更好地控制工资总额预算，我们需要采取以下措施：(1)加强预算编制工作我们要进一步加强预算编制工作，确保预算的准确性和合理性。
关于工资总额超预算的情况说明
关于工资总额超预算的情况说明1. 如何写年度工资总额预算清算报告工资总额清算说明一、企业经济效益完成状况二、工资总额预算执行状况（一）执行工资预算总额单位范围变化状况（二）执行工资总额预算企业人员变化状况1.工资预算人员增减变化状况：(1)新增人员状况：(2)人员削减状况：2.工资预算总额执行状况(1)当年新增预算工资状况：(2)减人减资状况：3.全员年人均工资增幅状况三、关于工资总额预算执行状况的说明2. 如何写工资预算编制说明年初依据上级单位下达的目标，经各部门共同协商制定出了本年度的资金预算，但是在资金预算的执行中，由于财务部门不是预算的执行部门，只是预算的最终汇总部门，在预算执行中，各部门投入都不是按年初资金预算进行了，都突破了本部门的年初资金预算，请问财务部门如何才能让各部门严格执行本部门的资金预算。
第一必需较为彻底的了解各部门的运作状况，特殊是各个部门的费用收入状况，在进行预算之前应对前期发生的费用统计分析，找出费用开支的一个两头点，允许上下浮动，然后编制一个预算明细表，显示出各部门的详细收入.其次将编写的预算初稿交各部门主管阅读，发觉其不足和有效的东西，集中信息进行重新编制，上交总经理，并做具体的解释，由总经理批准费用合适的掌握标准，当然较前期费用有所降低，而浮动比例在5%-10%.第三对公司员工进行公开化，可以让员工晓得公司在进行成本费用的掌握，避开以后超支报销形成的不开心，也可培育他们节省的质量.第四正式执行阶段应仔细把握，使财务起到监督作用，即时发觉成本可节省与其中遇到的一些不足，在下月进行调整，实际发生的与预算对比，象前面各位所说的进行总结分析.总之，一切费用的节省都应通过上层领导认为可以通过为前提，才不至于影响正常的工作，且在实施中的一些副面影响不会完全归结于财务部，便于以后财务的执行从而得到大多数人的支持.1、年初为严厉预算的编制，须由公司总裁/副总级成立预算委员会，评审把关预算的编制，并授权财务部进行预算的掌握；2、年度预算须时间上细分到月，项目上可考虑按核算科目具体程度细分；3、年初制定预算时就固化预算的掌握和修改流程，在流程中体现财务部的预算掌握作用，违反流程的一律不予通过；4、年初预算编制时明确预算编制人，需和部门预算审核人全都，最好是部门经理，并给以其预算执行考核目标，发挥其预算掌握自动性，从前端掌握住预算；5、财务部每月准时供应预算执行状况分析给各预算掌握人及预算委员会；6、财务部在付款前先审核能否有预算，超预算的收入一律不予放行，只要各部门先增补预算，交由预算委员会级别审批通过（提高审批级别，以加强威摄力）后财务部才予以开支；7、年底肯定要依据预算执行状况和考核目标兑现奖惩。
工资总额预算汇报
工资总额预算汇报一、背景介绍工资总额预算是企业管理中的重要一环，它涉及到公司的财务状况、人力资源管理以及员工福利等方面。
本次汇报旨在向公司高层管理人员和相关部门介绍工资总额预算的制定过程、预算目标和预期效益，以及具体的预算分配方案。
二、预算制定过程1. 收集信息：通过与各部门的沟通和调研，了解公司目前的人力资源状况、员工薪资水平、福利待遇等相关信息。
2. 分析数据：对收集到的数据进行综合分析，包括员工人数、薪资结构、福利支出等方面的数据，以确定预算的基准。
3. 制定目标：根据公司的发展战略和财务状况，确定工资总额预算的目标，如提高员工满意度、控制人力成本等。
4. 制定预算方案：根据目标和数据分析结果，制定具体的预算分配方案，包括薪资调整、奖金发放、福利改善等方面。
三、预算目标和预期效益1. 提高员工满意度：通过合理的薪资调整和福利待遇改善，提高员工的工作积极性和满意度，增强员工对公司的归属感。
2. 控制人力成本：通过科学合理的薪资结构设计，控制人力成本的增长，提高公司的盈利能力和竞争力。
3. 优化资源配置：通过合理的预算分配方案，优化资源配置，确保各部门的人力资源需求得到满足，提高工作效率和协同作用。
四、预算分配方案1. 薪资调整：根据员工的工作表现和市场薪资水平，进行适当的薪资调整，以激励员工积极工作。
2. 奖金发放：根据员工的绩效评估和公司的经济状况，按照一定比例发放奖金，以激励员工提高工作绩效。
3. 福利改善：根据员工的需求和公司的财务状况，适时改善员工的福利待遇，如提供更好的员工培训、健康保险等。
五、预算执行与监控1. 预算执行：将制定好的预算方案落实到实际操作中，确保各项预算指标的达成。
2. 预算监控：定期对预算执行情况进行监控和评估，及时发现问题和偏差，并采取相应的调整措施，确保预算目标的实现。
六、预期效益评估通过工资总额预算的制定和执行，预计将达到以下效益：1. 提高员工满意度，增强员工的工作积极性和凝聚力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
精心整理山东鲁华能源集团有限公司2009 年度工资总额预算编制说明集团公司领导：根据《山东省省管企业工资总额预算管理暂行办法》（以下简称《办法》）及《关于做好2009 年度省管企业工资总额预算工作的通知》的相关要求，现将集团公司2009 年度工资总额预算情况报告如下：一、2008 年度及2009 年上半年工资总额实际发放情况集团公司2008 年度实际发放从业人员工资总额为2865.60 万元，2009 年上半年工资总额实际发放额为1473.62 万元。
二、2009 年度主要生产经营计划和经济效益预算安排及上半年实际情况2009 年集团预算全年完成主营业务收入41088 万元，利润预算完成954 万元。
2009 年上半年实现主营业务收入12093 万元，实现利润-339 万元。
三、2009 年度工资总额预算方案方案一以2008 年度各权属企业实际发放的职工工资总额做为预算基数，依据权属企业2009 年较去年利润总额增长情况测算各单位工资总额的增资额,综合考虑翘尾工资、新建扩建项目增员增资等影响因素，合理确定各单位工资总额并进行汇总。
各单位具体情况如下。
（一）工资总额增长的企业精心整理根据《办法》第十二条第一款规定，持续盈利且较去年增长的，预算利润每增长1% ，工资总额按照0.2-0.5% 增长的规定，工资总额增长的企业如下：1、山东华能大厦有限责任公司2008 年，山东华能大厦有限责任公司实际发放工资总额为606.52 万元，实现利润110.28 万元，2009 年预算利润127.0 万元，与2008 年相比增长率为15.16% ，工资总额按照7.58% 的比例增长，增资金额为606.52 ×7.58%=45.98 万元。
该单位工资总额预算为606.52+45.98=652.50 万元。
2、山东华能建设项目管理公司2008 年，山东华能建设项目管理公司实际发放工资总额为220 万元，实现利润58.81 万元，2009 年预算利润71 万元,与2008 年相比预算利润总额增长率为20.73% ，工资总额按照10.36% 的比例增长，增资金额为220×10.36%=22.80 万元。
该单位工资总额预算为220+22.80=242.80 万元。
3、济南市新融典当行有限责任公司（1 ）济南市新融典当行有限公司因2008 年度增员产生的翘尾工资共计69.63 万元。
（1）2008 年，实际发放工资总额为25.43 万元，实现利润397.24 万元，2009 年预算利润440 万元,与2008 年相比，预算利润总额增长率为10.76% ，工资总额按照 5.38% 的比例增长，增资金额为（25.43+69.63 ）×5.38%=5.12 万元。
该单位工资总额预算为25.43+69.63+5.12=100.18 万元。
精心整理4、济宁华能生科有限公司（1）根据《办法》第十三条规定，在预算年度内企业因新建、扩建项目等情况增加职工的，依据企业劳动用工制度，相应增加年度工资总额。
济宁华能生科有限公司因新建山东鲁华能医药公司招用22 人，预计全年需要增加工资总额50 万元。
（2）2008 年，济宁华能生科有限公司实际发放工资总额为355.75万元，实现利润459.80 万元，2009 年预算利润506 万元,预算利润总额增长率为10.05% ，工资总额按照5.02% 的比例增长，增资金额为（355.75+50 ）×5.02%=20.38 万元。
该单位工资总额预算为355.75+50+20.38=426.13 万元。
5、青岛华能大厦有限责任公司根据《办法》第十二条第二款规定，当年预算实现扭亏为盈的，其工资总额适度增长，职工平均工资增长幅度原则上不高于省政府发布的工资指导线下限。
2008 年，青岛华能大厦有限责任公司实际发放工资总额为281.33 万元，实现利润-381.12 万元，2009 年预算利润零万元。
因增员产生的翘尾工资共计35.1 万元，增资基数应确定为281.33+35.1=316.43 万元。
预计增资比例4% ，该单位2009 年度工资总额预算为（281.33+35.1 ）×4%=329.09 万元。
6、威海云华房地产开发公司（1 ）因威海云华房地产开发公司于2008 年6 月份成立，2008 年发放工资总额42.23 万元。
精心整理2008 年度翘尾工资42.23 万元，2009 年度工资总额基数为42.23 ×2=84.46 万元。
(2)根据《办法》第十三条规定，在预算年度内企业因新建、扩建项目等情况增加职工的，依据企业劳动用工制度，相应增加年度工资总额。
因发展需要，2009 年度需增员8 人，增加工资总额为25.54 万元。
该单位2009 年工资总额预算为84.46+25.54=110 万元。
7、集团公司本部集团公司本部2008 年度发放工资总额为382.12 万元，因新增员产生的翘尾工资合计46.49 万元(详见本部工资总额预算附表四) ，预算2009 年度集团公司本部职工工资总额增资金基数为382.12+46.49=428.61 万元。
另外，由于本部于2009 年1 月1 日对职工工资进行套改，2008 年之前工资体系中的“住房补贴”一项现一并列入工资总额。
以2008 年为例，当年实际发放的住房补贴数为33.13 万元,未在当年审计报告及决算报告中体现。
由于工资套改，原来不计入工资总额的“住房补贴”一项现在应当计入增资基数。
根据《办法》第十二条第三款的规定，当年预算减少亏损但未实现利润的，或当年预算利润出现负增长但仍实现盈利的，工资总额不增长或适度增长，职工平均工资增长幅度不得高于省政府发布的工资指导线下线。
山东省日前发布了2009 年度全省企业工资指导线，下线为职工平均工资增长4% 。
集团公司2009 年工资总额预算拟定为(382.12+46.49+33.13) ×(1+4%)=480.21 万元。
精心整理（二）工资总额负增长的企业根据《办法》第十二条第四款规定，当年预算增加亏损或由盈利变为亏损的，工资总额原则上应适度下降，下降幅度视企业工资水平和亏损情况确定。
1、山东煤炭物资总公司山东煤炭物资总公司2008 年实际发放工资总额为226.55 万元，实现利润114.27 万元，预计2009 年实现利润总额指标为-100 万元,2009 年度工资总额预算按照4.66% 减少，减少金额为10.55 万元，该单位2009 年度工资总额预算为226.5-10.50=216 万元。
2、威海金海湾国际饭店有限公司金海湾国际饭店2008 年实际发放工资总额为608.94 万元，实现利润11.34 万元，预计2009 年实现利润总额50 万元，较2008 年相比，预算利润总额增长率为340.92% 。
该单位要求2009 年度工资总额预算按4.51% 减少，减少金额为608.94 ×4.51%=27.44 万元，该单位2009 年度工资总额预算为608.94-27.44=581.50 万元。
3、山东华能房地产开发公司该公司含威海和寿光两个分公司。
威海分公司和寿光分公司2008 年实际发放工资合计116.69 万元。
该单位要求2009 年度工资总额预算按10.02% 减少，减少金额为116.69×10.02%=11.69 万元，2009 年度工资总额预算为116.69-11.69=105 万元。
精心整理综上，各权属企业工资总额合计数为3243.41 万元。
较2008 年度工资总额实际发放数增加377.85 万元。
方案二以2008 年度各权属企业实际发放的职工工资总额做为预算基数，依据权属企业2009 年较去年利润总额增长情况测算各单位工资总额的增资额,其中威海金海湾国际饭店及山东华能房地产开发公司两家单位工资总额增长要与效益挂钩。
（一）威海金海湾国际饭店威海金海湾国际饭店2008 年实际发放工资总额为608.94 万元，实现利润11.34 万元，预计2009 年实现利润总额50 万元，较2008 年相比，预算利润总额增长率为340.92% 。
全省企业工资指导线上线为（预警线）职工平均工资增长15 ％，该单位拟按照工资指导线上限进行增资。
2009 年度工资总额增资金额为608.94 ×15%=91.34 万元，工资总额预算为608.94+91.34=700.28 万元。
（二）山东华能房地产开发公司山东华能房地产开发公司2008 年实际发放工资总额为116.69 万元，实现利润125 万元，预计2009 年实现利润总额300 万元，较2008 年相比，预算利润总额增长率为140% 。
全省企业工资指导线上线为（预警线）职工平均工资增长15 ％，该单位拟按照工资指导线上限进行增资。
2009 年度工资总额增加金额为116.69 ×15%=17.50 万元，该单位工资总额预算为116.69+17.50=134.19 万元。
精心整理综上，各权属企业中威海金海湾国际饭店及山东华能房地产开发公司两家单位工资总额增长与效益挂钩后，计算集团公司合计数为3391.39 万元，较2008 年度工资总额实际发放数增加525.83 万元。
方案三以2008 年度集团公司实际发放的职工工资总额做为预算基数，依据《山东省省管企业工资总额预算管理办法》第十二条第三款规定,综合考虑翘尾工资、新建扩建项目等影响因素，合理确定集团公司工资总额增资比例。
（一）增资基数的确定集团公司2008 年度实际发放从业人员工资总额为2865.60 万元。
另因2008 年新招用人员产生的翘尾工资为193.45 万元、新建、扩建项目增员增加的工资总额为75.54 万元,增资基数应确定为2865.56+226.58+75.54=3167.68 万元。
（二）增资比例的确定根据《办法》第十二条第三款的规定，当年预算减少亏损但未实现利 润的，或当年预算利润出现负增长但仍实现盈利的，工资总额不增长或适 度增长，职工平均工资增长幅度不得高于省政府发布的工资指导线下线。
山东省日前发布了 2009 年度全省企业工资指导线，下线为职工平均工资 增长 4% 。
因集团 2009 年度预算实现利润 954 万元，当年预算利润出现 负增长，职工平均工资增长幅度拟定为4% 。
（三）集团工资总额的确定 精心整理集团公司 2008 年度职工平均人数为 1102 人，职工年均工资 3134.55 ÷1102=2.8444 万元，按照职工平均工资增长幅度 4%计算 ,预计 2009 度 职工年均工资为 3167.68 ÷1102 ×(1+4%)=2.9895 万元。