年度绩效分析报告

年度绩效分析报告

2006年行将结束，各个部门的绩效也已经陆续归结，对此做一个总结分析并对公司部门绩效考核方案本身的实际运行做分析，有助于明年的部门业绩考核工作开展，并由此对公司的战略目标达成起促进作用。

一、2006年部门绩效考核办法

2005年年底，公司总经理室为保障完成2006年度经济目标，制定了2006年度的部门业绩考核办法，对各个部门的考核指标、指标值、考核与薪资的挂钩办法等做了明确的规定。

（一）考核项目

考核指标方面，公司设定了各个部门的KPI（关键绩效指标，下同）和公共考核项目。KPI 包括质量指标和时效指标，公共考核项目包括成本控制和安全生产等方面。（详见表1.1）

表1.1 各个部门考核指标

KPI指标值方面，所有以百分比表示指标值的，指标都是98%。其他一些指标，以数目（次数）表示，包括品管部的和营销部的指标。

公共考核项目，以年初设立的计划目标为主，侧重于成本和安全控制方面，以期为公司的运营提供安全生产、高效运转方面的支持。

（二）考核频次

月统月析，部分考核项目月统季析。

（三）数据来源

按照业务流程走向，确定考核数据的提供部门。要特别指出的是，部分考核数据的提供部门，是被考核部门本身。

（四）考核结果与薪资的挂钩

部门所有人员的，其岗位工资的一部分是考核工资。月度考核结果从两方面影响考核工资：1，考核工资随考核结果对部门平均考核结果的达成程度进行调整；2，如达到考核目标，另外增加考核奖金。

（五）考核性质

比较考核办法。

二、各个部门的业绩分析

对于各个部门的业绩分析，主要分析两个方面：部门业绩的指标达成情况1、部门业绩的年度波动情况。(详见附件《年末职能部门考核数据整理》)

（一）营销部

营销部部门业绩的指标达成情况如下表：

年度内的业绩波动情况如下图所示：

1考虑到目前（12月份）12月的考核数据并没有统计，因此，本报告中的“全年”，指的是2-11月份。

（二）研发部

研发部部门业绩的指标达成情况如下表：

考核项目06年目标06年实际

设计选送数48个/月125个/月

设计中单108625美元/月92016.64美元/月2从最后的结果来看，设计选送数指标已经达成，且远远超出，指标达成率260.42%。

设计中单指标没有达成，达标率84.71%。

年度内的业绩波动情况如下图所示：

由上图可知，研发部的设计选送业绩各月一直在80项以上。4月份的时候，达到了最高峰（实际数据为233项），然后5月份回落到低谷。5月份开始，一直到11月份，此项业绩基本上是处于上升的，虽然没有再达到4月份的峰值（11月份为165项）。

从总体上来看，本项业绩具有较大的波动性，最高值出现在3月份，实际业绩为289894美元。年度的业绩达标率为84.71%，但是达标的月份只有3个，且4、5、8、9月份的业绩不及指标的一半，主要是靠3月份的业绩拉升了全年的绩效。

211月的该数据还没有获得。

（三）工程部部门业绩的指标达成情况如下表：

考核项目权重06年目标06年实际3工程资料份次正确率30%98% 85.79% 工程资料份次及时率30%98% 77.06%

样品一次合格率20%98% 96.65%

交样及时率20%98% 84.10% 部门年度的业绩达标率如下表：

考核项目权重达标率工程资料份次正确率30%87.54%

工程资料份次及时率30%78.63%

样品一次合格率20%98.62%

交样及时率20%85.82% 从达标率来看，年度没有一项指标是达标的。业绩最好的指标是样品一次合格率，达标率是98.62%。业绩最差的指标是交样及时率，只有85.82%。

年度内的业绩波动情况如下图所示：

从上图的曲线走势可以看出，除了样品一次合格率曲线近似沿着一条水平线上下波动以外，其他三条曲线总体上呈现向上的趋势，意味着三个指标的达标率是在上升的。但是也可以看出，没有一条曲线能一直维持在98%的水平线上，说明工程部的业绩还有很大的改善空间。

（四）生产部部门业绩的指标达成情况如下表：

考核项目权重06年目标06年实际成品批合格率50%98% 97.81%

成品按期交货率50%98% 89.9% 作业效率/98％－102％98.86%

工时利用率/85％－90％89.97% 考核生产部的指标本来还有一个，生产计划及时准确，但是由于数据本身的问题而只有统计没有进行分析。

成品批合格率06年月平均的实际绩效是97.81%，略微低于98%。

成品按期交货率指标则低于目标将近9个百分点。

年度内的业绩波动情况如下图所示：

3指标业绩的计算方法是将各月的达标率简单平均。但是从严格意义上讲，年度的指标达标率应该采用加权平均计算。因此本《分析报告》的数据仅供参考。

从曲线图上可以看出，成品批合格率曲线从2月到10月一直较平缓，11月出现了大幅度的下滑，将本年度的整体业绩也下拉了很多。

成品按期交货率曲线很不稳定，波动幅度很大。低谷出现在6月份，只有76.32%。从最近的几个月来看，这条曲线总体上是上升的。

（五）采购部部门业绩的指标达成情况如下表：

考核项目权重06年目标06年实际打样材料按期到货率20%98% 84.56% 生产材料按期到货率40%98% 81.65% 到料批合格率40%98% 94.36%

材料价格考核/51％－53％49．64%

打样材料按期到货率指标达标率为86.29%。

生产材料按期到货率指标达标率为83.32%。

到料批合格率指标达标率为96.29%。

材料价格考核指标，实际业绩数据为49.64%,在51％－53％比率的下方。

年度内的业绩波动情况如下图所示：