潍坊滨海经济技术开发区

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先进制造产业园开发服务中心2019年度整体支出绩效评价报告

2020年9月

目录

摘要 (1)

一、部门基本概况 (4)

二、部门整体绩效目标 (4)

三、部门整体支出绩效评价基本情况 (5)

四、评价结论 (8)

五、绩效评价指标分析 (10)

六、主要经验及做法 (22)

七、存在的问题及原因分析 (22)

八、相关意见与建议 (24)

摘要

一、部门基本概况

潍坊滨海经济技术开发区先进制造产业园开发服务中心（以下简称“先进制造产业园开发服务中心”），住所：潍坊市滨海区香江西街01299号。负责人：曲京利。负责园区党的建设、经济发展、招商引资和项目服务等工作；做好园区内的安全环保、信访维稳工作；协助街道做好计划生育、劳动保障等工作；承办区党工委、管委会交办的其他工作。内设综合处（党建办）、招商和项目服务处、经济运行处、安全生产和环境保护建管处等4个科室。

根据《滨海区财政管理局关于批复2019年区级部门预算的通知》（潍滨财预指字〔2019〕2019号）文件，2019年度部门预算金额991.33万元，部门决算金额1,444.51万元。

二、部门整体绩效目标

通过负责园区内党的建设、经济发展、招商引资和项目服务工作，做好园区内的安全环保、信访维稳工作，不断增强基层党建生命力和活力，加快园区内产业转型升级，实现园区内的经济又好又快发展，促进就业，稳定社会秩序。

三、部门整体绩效评价基本情况

（一）评价目的、对象和范围

对先进制造产业园开发服务中心2019年度部门整体支出进行绩效评价。以部门整体绩效目标为抓手，督促和推动部门单位立足自身职责、政府决策部署和行业发展规划，聚焦核心业务，以预算资金管理为主线，建立标准化整体绩效指标管理体系，落实部门主体责任，强化绩效意识，优化财政资金配置，逐步从以项目为主的绩效管理模式，向提高整体支出和核心业务实施效果为主要内容的整体绩效管理转变，逐步推动部门行政绩效与财政支出绩效有机融合，探索建立与部门整体绩效挂钩的部门预算管理机制，促进部门提高行政履职效能。

（二）评价原则、评价方法、评价指标体系

本次部门整体绩效评价根据科学公正、绩效相关、激励约束、公开透明的原则进行。

评价组主要运用成本效益分析法、比较分析法、因素分析法、公众评判法对项目进行评价。

根据部门整体支出绩效评价的特点及财政部门的具体要求，设计的评价指标体系包括7项一级指标、9项二级指标、18项三级指标、35项四级指标的评价指标体系，包括履职效能、社会效应、成本运行、管理效率、服务对象满意度、可持续发展能力和加（减）分项七个方面。

（三）评价工作过程

结合先进制造产业园开发服务中心的实际情况，采取梳理部门（单位）整体绩效目标、资料收集分类、整理与分析、调查问卷等方式，对照评价指标和标准，对部门整体绩效情况进行评议，并独立打分，形成了该部门的绩效评价报告。

四、评价结论

评价工作组对部门整体绩效情况进行认真梳理与总结，具体评价结果如下：先进制造产业园开发服务中心2019年度部门整体支出评价综合得分为88.94分，绩效评价等级为“良”，部门运行整体较有效，部门履职效果较好。

五、绩效分析

先进制造产业园开发服务中心2019年度部门整体支出绩效评价各部分绩效分值如下表所示：

部门整体支出绩效评价得分汇总表

一级指标三级指标分值得分完成率

履职效能

目标设定4 3.587.50%职责履行117.467.27%党的建设66100%双招双引8 5.9774.63%经济发展指标8 6.2678.25%园区服务1816.893.33%小计5545.9383.51%

社会效应社会效应55100%

成本运行

人员成本22100%日常运行成本66100%小计88100%

管理效率预算执行1110.1292%

一级指标三级指标分值得分完成率

预决算信息公开性22100%

部门决算2 1.0954.50%

财务管理4 3.587.50%

资产管理6 5.998.33%

小计2522.6190.44%服务对象满意度社会公众满意度55100%可持续发展能力“三定方案”22100%合计10088.5488.54%

加（减）分项

改革创新50.4——巡视、巡查、审计、财政监督

检查及绩效评价结果

-50——合计10088.9488.94%

六、主要经验及做法

部门履职中主要的经验和做法是：对园区内企业的党组织及党员进行多种形式培训和考核，加强先进制造产业园内企业党建工作，不断增强基层党建生命力和活力。积极组织园区内企业开展校园招聘、签约等方式，推进“双招双引”；将“安全、环保、稳定”作为发展基础，有效落实属地管理责任。

七、存在的问题及原因分析

部门履职中主要的问题是：存在部分项目预算执行率偏低，部门预决算不一致，政府采购执行率较低等问题，部门预算管理水平有待加强；部分项目未及时完成，项目管理不够有效；部分项目未在财政拨款收入和业务活动费用中核算；固定资产未能全部利用，存在闲置固定资产；绩效指标未与本年度部门预算资金相匹配；档案管理需要进一步加强。

八、相关意见与建议

建议结合部门职责和上年度预算执行情况编制年度预算，提高部门预算编制管理水平；加强项目管理，及时与相关部门沟通反馈，提升部门整体工作效率，确保部门各项职责履行到位；建立健全内部控制评价体系；预算编制环节实行绩效目标管理；加强对档案管理工作。

潍坊滨海经济技术开发区

先进制造产业园开发服务中心

2019年度整体支出绩效评价报告

根据《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（潍滨发〔2020〕9号）、《滨海区部门单位预算绩效管理办法》（潍滨办字〔2020〕13号）和《关于开展项目支出绩效财政重点评价和部门整体支出绩效的通知》等相关文件，依据潍坊滨海经济技术开发区先进制造产业园开发服务中心提供的相关资料，进行现场评价，采取实地查看预算资金使用情况和实施情况、收集、分类、整理与分析、调查问卷等方式，并对照评价指标和标准进行评议与打分，形成的部门整体支出绩效评价报告。现将评价情况汇报如下：

一、部门基本概况

潍坊滨海经济技术开发区先进制造产业园开发服务中心（以下简称“先进制造产业园开发服务中心”），住所：潍坊市滨海区香江西街01299号。负责人：曲京利。负责园区党的建设、经济发展、招商引资和项目服务等工作；做好园区内的安全环保、信访维稳工作；协助街道做好计划生育、劳动保障等工作；承办区党工委、管委会交办的其他工作。

内设机构：综合处（党建办）、招商和项目服务处、经济运行处、安全生产和环境保护建管处等4个科室。

根据《滨海区财政管理局关于批复2019年区级部门预算的通知》（潍滨财预指字〔2019〕2019号）文件，2019年度部门预算金额991.33万元，其中：基本支出预算金额470.53万元，项目支出预算金额520.80万元。

2019年度部门决算金额1,444.51万元，其中基本支出决算金额463.22万元，项目支出决算金额981.29万元。

2019年度账载收入4,993.51万元，支出4,995.26万元，其中基本支出4,072.72万元（含对企业补助费用3,608.11万元），项目支出922.54万元（含对企业补助费用万元620万元）。

二、部门整体绩效目标

通过负责园区内党的建设、经济发展、招商引资和项目服务工作，做好园区