医院差旅费报销管理制度

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差旅费报销制度

差旅费报销制度1. 住宿费开支办法及标准（1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法。

实际住宿费超过限额标准的按下列比例分段计算：①超支部分少于100元，个人自负20%，医院报销80%；②超支101~200元，个人自负30%，医院报销70%；③超支201~300元，个人自负40%，医院报销60%；④超支300元以上，全部由个人自理。

（2）出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费凭据的一律不予报销住宿费。

（3）住宿费按职务、职称、出差地点等级标准核算。

2. 交通费开支标准①乘坐火车，从晚8：00至次日晨8：00之间，在车上过夜六小时以上，可购同席卧铺票，如未买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的一定比例发给个人补助费。

特殊情况乘坐火车软卧的，需经院长批准。

②严格控制出差人员乘坐飞机，除紧急任务事先经院长特批外，其余按比例报销。

③工作人员出差、参加会议（包括各种学术会议）和各种培训班人员凭据报销市内交通费（标准为每人每天不超过10元）。

④工作人员出差期间，无特殊情况，不得报销出租车费。

3. 出差人员的伙食补助标准①出差人员的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：省内20元，外省一般地区30元，特区40元（按实际住宿天数计算）。

②凡到本市楠竹山、鹤岭、易家湾、马家河及县的易俗河、峡山口、姜畲等地出差，必须在外就餐的，中、晚餐各补助5元，如需住宿当地的其补助费每人每天最高不得超过12元。

③凡到湘乡、韶山及县境内35公里以外的地方出差，其伙食补助按省内标准执行。

4. 其他①工作人员趁出差或调动工作之便，事先经院领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车船费，多开支部分由个人自理，不发绕道和在家期间的伙食补助费、住宿费和市内交通费。

②工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

③职工探亲乘坐火车的，不分职级，一律报销硬席座位。

年满五十周岁以上连续乘坐十二小时的可报硬席硬卧票；乘轮船的报四等舱位票；职工探亲不得乘坐飞机。

医院差旅费报销管理制度

医院差旅费报销管理制度为进一步规范我院财务管理，参照崇信县政府下发的崇办发[2022]137号文件精神的有关规定,结合我院实际情况,特制定如下制度及规定:一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。

2.因公出差享受差旅费用报销。

3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。

4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。

3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。

4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。

5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。

只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。

11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。

12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。

13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。

医院差旅费管理制度

第一章总则第一条为规范医院差旅费的管理，加强财务管理，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院全体员工因公出差产生的差旅费用。

第三条医院差旅费管理遵循节约、高效、合理、透明的原则。

第二章出差审批与报备第四条出差前，出差人员应填写《出差申请表》，注明出差事由、时间、地点、交通工具、预计费用等，经部门负责人审批后，报分管领导审批。

第五条出差人员应按照医院规定选择经济、合理的交通工具，并提前预订车票、机票等。

第六条出差人员应于出差前将《出差申请表》及相关证明材料报财务部门备案。

第三章费用报销第七条出差人员回院后，应在规定时间内将差旅费用报销材料报送财务部门。

第八条报销材料包括：《出差申请表》、交通票据、住宿发票、餐饮费发票、电话费发票、公务接待费发票等。

第九条差旅费报销标准：（一）交通费：按照国家及地方相关政策执行，凭票据报销。

（二）住宿费：按照医院规定的住宿标准报销，凭住宿发票报销。

（三）餐饮费：按照医院规定的餐饮费标准报销，凭餐饮费发票报销。

（四）电话费：按照医院规定的电话费标准报销，凭电话费发票报销。

（五）公务接待费：按照医院规定的公务接待费标准报销，凭公务接待费发票报销。

第十条差旅费报销流程：（一）出差人员将报销材料报送财务部门。

（二）财务部门对报销材料进行审核。

（三）分管领导审批。

（四）财务部门支付差旅费。

第四章监督与检查第十一条医院设立差旅费管理监督小组，负责对差旅费管理制度执行情况进行监督检查。

第十二条出差人员应严格遵守本制度，如有违反，将按照医院相关规定进行处理。

第五章附则第十三条本制度由医院财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

医院差旅费管理制度旨在规范医院差旅费的管理，提高资金使用效率，确保医院各项工作的顺利进行。

请全体员工严格遵守本制度，共同维护医院财务管理秩序。

平潭县医院差旅费管理制度

第一章总则第一条为加强我院差旅费管理，规范差旅活动，提高经费使用效益，根据国家及上级有关财务、审计等规定，结合我院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我院职工因公出差、参加会议、培训、考察等公务活动产生的差旅费用。

第三条差旅费管理应遵循以下原则：（一）勤俭节约、合理开支；（二）实事求是、准确核算；（三）严格审批、强化监督。

第二章差旅费报销范围及标准第四条差旅费报销范围包括：（一）因公出差、参加会议、培训、考察等公务活动；（二）临时因公外出，确需报销的住宿费、交通费等。

第五条差旅费报销标准：（一）住宿费：按照国家及上级有关文件规定执行；（二）交通费：根据出差地点、交通方式及实际费用报销；（三）伙食补助费：按照国家及上级有关文件规定执行；（四）市内交通费：按照国家及上级有关文件规定执行。

第三章差旅费报销程序第六条差旅费报销程序如下：（一）出差人员填写《平潭县医院差旅费报销单》，详细注明出差时间、地点、目的、交通工具、住宿费、交通费、伙食补助费等；（二）部门负责人审核，签署意见；（三）财务部门审核，签署意见；（四）院长审批；（五）财务部门支付差旅费。

第七条差旅费报销所需材料：（一）差旅费报销单；（二）身份证复印件；（三）车票、住宿费发票、伙食补助费发票等；（四）其他相关证明材料。

第四章差旅费报销时间及期限第八条差旅费报销时间为出差结束后10个工作日内。

第九条差旅费报销期限为自出差之日起3个月内。

第五章监督与检查第十条财务部门负责对差旅费报销进行监督和检查，确保报销程序合规、费用合理。

第十一条对违反本制度的行为，一经查实，将按照相关规定予以处理。

第六章附则第十二条本制度由平潭县医院财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整。

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公立医院财务报销管理制度

第一章总则第一条为加强公立医院财务管理，规范财务报销行为，确保财务资金的安全、合理、高效使用，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》等法律法规，结合医院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院全体员工，包括但不限于医生、护士、行政人员、技术人员等。

第三条本制度遵循合法性、真实性、合理性、公开透明原则。

第二章报销范围与标准第四条报销范围包括但不限于以下费用：（一）差旅费：包括出差交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（二）业务招待费：包括会议费、培训费、咨询费、招待费等。

（三）办公用品费：包括打印、复印、装订、维修等费用。

（四）设备维修及更新费：包括设备维修、保养、更新等费用。

（五）其他合理费用。

第五条报销标准：（一）差旅费：按照国家及地方相关政策规定执行。

（二）业务招待费：严格按照医院预算及相关规定执行。

（三）办公用品费：按照实际消耗及医院相关规定执行。

（四）设备维修及更新费：按照设备使用年限、维修及更新计划执行。

第三章报销流程第六条报销流程：（一）报销申请：员工在发生费用后，按照报销范围及标准填写报销申请单，并附上相关凭证。

（二）部门审批：部门负责人对报销申请进行审批，确认费用的真实性、合理性和合法性。

（三）财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合医院规定。

（四）付款：经过审核后，财务部门按照医院规定的付款流程进行付款。

（五）档案保管：各部门和财务部门分别保管好报销申请单和相关凭证，以备查验。

第四章监督与检查第七条医院设立财务报销监督小组，负责对财务报销工作进行监督和检查。

第八条财务报销监督小组对以下情况进行监督检查：（一）报销是否符合制度规定；（二）报销凭证是否齐全、真实；（三）报销流程是否规范；（四）是否存在违规报销行为。

第五章附则第九条本制度由医院财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度仅供参考，具体内容可根据医院实际情况进行调整。

报销及费用结算管理制度

报销及费用结算管理制度第一章总则为规范医院内部的报销及费用结算管理，提高管理效率，合理掌控费用支出，特订立本报销及费用结算管理制度。

本制度适用于医院内部全部部门及工作人员，包含全职员工、临时人员和合同工。

第二章报销范围与限制2.1 费用报销范围1.差旅费：包含出差期间的交通费、食宿费、通讯费等。

2.会议费：包含参加会议时发生的交通费、留宿费、餐费等。

3.接待费：用于接待来访客人的餐费、茶水费等。

4.培训费：包含员工参加培训所产生的学费、交通费、留宿费等。

5.车辆使用费：包含公司车辆的油费、保养费、停车费等。

6.办公费：包含办公用品的购置费、印刷费、快递费等。

2.2 费用报销限制1.超额报销限制：对于具有固定额度的费用报销项目，超出额度部分将不予报销。

2.违规费用限制：对于不合规、职责范围外的费用，将不予报销。

3.未供应有效凭证限制：对于未供应有效票据或收据的费用，将不予报销。

4.超时报销限制：对于超出规定时间限制的费用报销申请，将不予受理。

第三章报销流程3.1 报销申请1.报销人员填写《费用报销申请单》，明确费用类别、金额以及相关事由。

2.报销人员准备费用相关的凭证，如票据、发票等。

3.报销人员在申请单上填写凭证数量、编号及金额等信息。

4.报销人员提交申请单及相关凭证至所在部门负责人进行审核。

3.2 费用审核1.部门负责人对申请单及凭证进行审核，核对凭证的真实性和合规性。

2.部门负责人对费用进行合理性评估，确保符合相关政策和规定。

3.部门负责人在申请单上签字并注明审核看法。

4.部门负责人将申请单及相关凭证交给财务部门。

3.3 财务处理1.财务部门对申请单及凭证进行进一步审核，并核对账目的正确性。

2.财务部门进行费用核算，包含核对费用的是否合理、是否超额等。

3.财务部门依据审核情况，决议是否予以报销，并填写认真的费用结算记录。

4.财务部门将费用报销记录录入系统，并办理相关款项的支出手续。

3.4 费用结算1.财务部门将费用结算记录发送给报销人员，告知报销情况。

医院出差费报销管理制度

第一章总则第一条为规范医院出差费用的报销管理，确保出差经费使用的合理性和合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有因公出差的员工。

第三条出差费用的报销应遵循实事求是、节约高效的原则。

第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需填写《医院出差申请表》，详细注明出差原因、时间、地点、预计费用等。

第五条《医院出差申请表》经部门负责人审批后，报分管领导审核。

第六条出差申请经批准后，由人力资源部门通知财务部门进行预算审核。

第三章出差费用标准第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。

第八条交通费：根据出差地点和交通工具选择，按医院规定的标准报销。

第九条住宿费：按医院规定的住宿标准报销，不得超过规定天数。

第十条伙食补助费：按医院规定的标准发放，每日补助金额不得超过规定上限。

第十一条通讯费：按实际发生费用报销，每月累计报销金额不得超过规定上限。

第四章报销流程第十二条员工出差结束后，应及时将《医院出差报销单》及相关票据提交给财务部门。

第十三条财务部门对报销单及票据进行审核，确保符合报销条件。

第十四条审核通过后，财务部门将报销款支付给员工。

第五章监督与检查第十五条人力资源部门负责对出差费用的报销进行监督管理。

第十六条定期对出差费用的报销情况进行检查，发现问题及时纠正。

第十七条对违规报销行为，按照医院相关规定进行处理。

第六章附则第十八条本制度由医院人力资源部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第二十条本制度如有未尽事宜，由医院领导班子研究决定。

注：本制度所涉及的各项费用标准，应根据国家相关政策及医院实际情况进行调整。

差旅报销制度

差旅费报销制度1．目的为规范医院员工出差的管理，提高出差工作效率，节约出差费用支出，保证出差人员工作和生活的正常需要，依据医院的要求结合本院情况制订本管理制度。

2．适用2．1本制度适用于本院的全体员工。

2．2本制度所称的差旅费是指医院员工因公出差发生的长途交通费、食宿费、市内交通费、伙食补助等费用。

3．出差申请3．1 员工出差实行事前审批制度。

凡因公出差一律由当事人填写《出差申请表》，明确出差地点、时间、任务、乘坐何种交通工具，经部门负责人审核、人事科备案后呈院长批准后方可出差（涉及医护外差的需由业务院长加注意见），并凭出差申请表到财务科办理借支差旅费用手续。

3．2 员工在出差期间，应该尽量提高办事效率，办完公事后，立即赶回医院销差，并按出差申请表所列程序办理销差和费用报销事宜。

财务凭出差申请单核报费用，与出差申请单不符的拒绝报销。

在出差期间，原则上不准绕道探亲访友，特殊情况需向院长请示，按请假处理。

其绕道增加的交通费及住宿、伙食补助不予报销。

4．差旅交通费4．1 员工市内出差一般乘坐公共汽车，特殊情况经分管副院长同意后可以打的。

医护员工被安排二线班时遇有紧急任务需回医院处理时可以直接打的回院处理，不需要经分管副院长批准。

4．2 员工长途出差一般乘坐火车，从晚上八点到次日凌晨七时之间，在车上过夜超过六小时以上，可购买硬卧卧铺票。

未购买卧铺票的按实际乘坐标准报销。

4．3出差人员原则上不许乘坐飞机，特殊情况需经医院院长批准；未经院长批准乘坐飞机的，一律按相应的硬卧火车票价予以报销，超额部分由出差员工自理。

4．4 出差人员无论乘坐汽车、火车、飞机或轮船一般不报销“高价票”，特殊情况需经分管副院长批准。

4．5 出差期间按规定要求所产生正常的交通费用实行实额报销。

5．差旅补助费5．1 员工在市内出差的原则上住宿和伙食费用不给予报销。

特殊原因需要安排接待的应经分管副院长批准后方可给予报销。

5．2 员工出长途差的在规定的要求内所产生的正常住宿、饮食按实额报销。

卫生院差旅费管理规定(三篇)

卫生院差旅费管理规定是指针对卫生院工作人员因公出差所产生的差旅费用进行管理的规定。

以下是一般情况下的卫生院差旅费管理规定的内容：1. 出差审批：卫生院工作人员必须按照规定的程序提交出差申请，并经过主管部门的审批批准方可出差。

未经批准的出差费用不予报销。

2. 差旅费的范围：差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助等费用。

具体标准可以根据卫生院的实际情况制定，但是一般不得超出当地的差旅费标准。

3. 交通费：出差人员的交通费用可以报销火车、汽车、飞机等的票价，但是一般情况下以经济实惠的方式为原则。

4. 住宿费：出差人员住宿费用按照差旅费标准报销，一般不得超过统一的标准，如果超出标准需要提供相关证明。

5. 伙食补助：出差人员的伙食费用按照差旅费标准报销，根据外出天数和目的地的不同可以有不同的标准。

6. 报销程序：出差人员需要按照规定的程序提交差旅费报销申请，需要提供相关的费用票据和发票以及出差事由和目的。

审批部门会对申请进行审核，符合规定的费用会予以报销。

7. 剩余差旅费用的处理：如果出差人员在完成差旅后有剩余的差旅费用，原则上需要退还给卫生院，或者按照规定处理。

需要注意的是，具体的卫生院差旅费管理规定可能会因卫生院的规模、财务状况和管理方式等因素有所不同。

因此，在具体实施中还需根据实际情况进行相应的调整和管理。

卫生院差旅费管理规定（二）根据卫生院的差旅费管理规定，以下是一般的规定：1. 差旅费的承担方：根据卫生院的规定，差旅费一般由卫生院承担。

2. 合理差旅费标准：卫生院会制定合理的差旅费标准，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

3. 差旅费的报销条件：卫生院对差旅费的报销一般有一定的条件要求，比如出差必须是与工作相关的、必须由上级批准等。

4. 差旅费的报销材料：一般来说，报销差旅费需要提供相关的报销材料，比如交通票据、住宿发票、餐饮发票等。

报销人需要妥善保存这些材料，并按照卫生院的规定及时提交。

5. 差旅费的报销流程：卫生院会制定差旅费报销的具体流程，包括填写报销申请表、提供相关材料、提交给财务部门审批等。

医院差旅费报销管理制度范文

医院差旅费报销管理制度范文医院差旅费报销管理制度第一章总则第一条为规范医院差旅费报销管理，提高医院差旅费使用的透明度和效率，制定本制度。

第二条医院差旅费报销管理遵循公平、公正、公开的原则，坚持预算管理和精打细算的原则，确保差旅费的合理使用和报销。

第三条差旅费报销管理适用于医院全体员工。

第四条差旅费是指因公出差、会议参加等活动所产生的交通费、住宿费、伙食费及其他必要费用。

差旅费报销是指因公出差、会议参加等活动实际支出的差旅费用，在符合规定的范围和标准内向医院申请报销。

第二章差旅费预算与预支第五条差旅费报销前，员工应根据具体差旅活动，填写差旅费预算申请表，经所属部门主管审核同意后，方可进行出差活动。

第六条差旅费预算应根据实际需要和财务状况进行合理制定，原则上不得超过财务部门核定的预算。

第七条差旅费报销前，员工可以向所属部门申请预支差旅费用。

预支差旅费用应根据具体差旅活动的预算申请表进行审核，经所属部门主管批准后，由财务部门进行预支。

第八条预支差旅费用应在实际差旅活动发生后的一个月内结算，超过一个月没有结算的，将按照财务部门的规定进行相应处罚。

第三章差旅费报销的条件和限额第九条差旅费报销应符合以下条件：（一）差旅活动是因公需要，活动目的、时间和地点合理；（二）差旅费用是实际发生的费用，有相应的票据和凭证；（三）差旅费用不得违反国家财经政策和法律法规。

第十条差旅费报销按照以下限额进行：（一）交通费：原则上使用公共交通工具，如飞机、火车等，应选择经济舱或硬座/硬卧等，如需乘坐出租车、私家车等，应按照规定的行程和标准进行报销；（二）住宿费：差旅活动所在地的住宿费用，按照医院所定的标准报销，超出标准的部分不予报销；（三）伙食费：差旅活动期间的伙食费用，以实际消费为准，未提供发票的按规定标准报销；（四）其他费用：如会议费、礼品费等，原则上应凭票据报销，超出财务部门核定的预算的部分不予报销。

第四章差旅费报销的程序和材料第十一条差旅费报销应按照以下程序进行：（一）员工提交差旅费报销申请表和相关证明材料；（二）所属部门主管审核材料的真实性和合理性；（三）财务部门进行审核和比对，如有需要，可进行现场核查；（四）财务部门审核通过后，将差旅费报销款项转至员工的工资卡或个人账户。

医院差旅费规章制度

医院差旅费规章制度第一条差旅费的范围医院员工在工作期间出差所产生的交通、食宿、通讯等费用统称为差旅费。

第二条差旅费的申请和审批1. 员工需要出差时，应提前向主管领导提交出差申请，申请中需注明出差时间、地点、目的、预计费用等信息。

2. 主管领导收到申请后，要及时审批并签字。

3. 未经审批的差旅费用不予报销。

第三条差旅费用的报销1. 出差结束后，员工需准备完整的发票和报销单据，并在规定时间内提交给财务部门。

2. 财务部门在收到报销单后会进行审核，符合规定的费用将会及时报销，不符合规定的费用将不予报销。

3. 财务部门在报销过程中应确保费用真实、合理、完整。

第四条差旅费的限额标准1. 飞机、火车、汽车等交通费：按照医院规定的交通费用标准执行。

2. 住宿费：按照医院规定的住宿标准执行。

3. 餐饮费：按照医院规定的伙食费用标准执行。

4. 其他杂费：如电话费、邮寄费等，需提前说明理由，并符合医院规定。

第五条差旅费的特殊情况处理1. 出差过程中因公务需要产生的额外费用，需提前报备并经主管领导批准。

2. 出差中发生意外或突发事件需要更改行程或增加费用的，需事后报备给领导并提供相应证明。

第六条差旅费使用监督1. 财务部门要定期对差旅费报销情况进行盘查核实，确保费用真实合理。

2. 主管领导对员工的差旅费使用情况进行监督管理，发现问题及时纠正并给予相应处罚。

第七条差旅费的违规处理1. 对违反本规定，采取虚报、冒领、套取等行为的员工，将按照相关规定给予批评教育、警告、甚至解除劳动合同等处罚。

2. 对审核差旅费的财务部门和主管领导，如发现有违规操作的，同样要追究责任。

第八条本规定的最终解释权归医院所有。

以上制度规定，经医院领导班子讨论通过，并自发布之日起生效。

医院领导班子日期：20XX年X月X日以上就是医院差旅费管理规定，希望全体员工认真遵守，共同维护医院的正常运转和形象。

感谢大家的配合与支持。

医院差旅费管理制度

医院差旅费管理制度一、总则为规范医院差旅费的管理，加强差旅费的使用和监督，保证医院的财务资源的有效利用，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院全体职工因公出差产生的差旅费的处理和管理。

三、差旅费标准1. 交通费：因公出差期间，职工可按照医院规定的标准报销交通费，包括车船费、飞机票费、火车票费等。

2. 住宿费：职工在出差期间因工作需要需住宿的费用，可以按照医院规定的标准报销，一般不得超过当地政府规定的最高住宿标准。

3. 餐饮费：出差期间因公产生的餐饮费可以按照医院规定的标准报销，一般不得超过当地政府规定的最高标准。

4. 其他费用：如通讯费、会议费、市内交通费等因公出差期间产生的其他费用，可以按照医院规定的标准报销。

四、差旅费处理流程1. 出差申请：职工因公需要出差时，应提前填写出差申请表，经相关主管领导批准后方可出差。

2. 出差报销：出差人员在出差结束后，需按照规定的流程提供相关的费用凭证，填写差旅费报销单，报销应在出差结束后一个月内完成。

3. 费用审核：差旅费报销单需经过相关部门的审核，审批通过后报销。

4. 财务支付：财务部门根据审核通过的差旅费报销单，及时支付职工应报销的差旅费。

五、差旅费管理1. 差旅费限额管理：医院将根据不同的出差任务和地点，制定差旅费的限额标准，确保差旅费的合理使用。

2. 差旅费监督：财务部门对差旅费的使用进行监督和检查，确保差旅费的使用符合相关规定。

3. 严禁违规报销：严格禁止职工以违规途径报销差旅费，一经查实，将进行严肃处理。

4. 差旅费报销单保存：所有的差旅费报销单及相关费用凭证需保存两年以上，以备日后审计和查验。

六、差旅费奖惩1. 差旅费奖励：对因公出差表现出色、差旅费使用合理的职工，医院将给予适当的奖励。

2. 差旅费惩罚：对因公出差违规报销差旅费的职工，将按照医院相关制度进行处罚，甚至追究法律责任。

七、附则1. 本制度自颁布之日起实施，如有需要修改，须经医院领导批准。

医院差旅费管理办法

医院差旅费管理办法生效日期：2023年2月1日修订日期：2023年5月16日第一章总则第一条为保证公务出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，根据《XX省省直机关差旅费管理办法》（X财行（2023）14号）文件精神，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合医院实际，特制定本办法。

第二条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

笫二章出差审批与报销第三条严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。

严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第四条严格执行出差审批制度，从严控制出差人数和天数。

工作人员出差应认真填写出差审批表，并经出差科室负责人同意，报分管院领导批准。

分管院领导要审定出差人数、天数等事项。

报销时，必须附部门分管领导批准的出差审批表，如有外出参会的需同时附经部门分管领导批准的会议通知，否则不予报账。

第五条预计差旅费支出在3000元（含3000元）以上的出差人员，可凭部门分管领导批准的借款单到医院财务科借款；预计差旅费支出在3000元以下的原则上不借支。

第六条出差人员应在出差返院后15天内持正式票据到医院财务科办理差旅费报销手续，凡遗失飞机票、车船票的，当事人应提交书面报告，部门领导签批意见、加盖主管部门公章，并经财务科负责人和分管财务院领导批准后，按车船最低档次席位（火车硬座）票价报销；如果出票单位能够出具票据购买证明，可据实报销。

如遗失从外单位取得的原始票据，应取得原签发单位盖有财务公章的证明并附有存根联复印件方可作为报销凭证。

第三章城市间交通费第七条出差人员应按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

无车船票者，一律不予报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（三）出差人员乘坐飞机从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经院长事前批准可乘坐飞机。

未经事前批准乘坐飞机的一律按火车标准报销。

医院日常报销管理制度范本

第一章总则第一条为规范医院财务报销行为，加强医院财务管理，提高工作效率，根据国家有关法律法规和财务制度，结合我院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我院全体职工及临时工作人员。

第三条医院财务报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。

第二章报销范围第四条报销范围包括：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 业务招待费：包括宴请费、礼品费、通讯费等。

3. 办公费：包括办公用品、低值易耗品、维修费等。

4. 通讯费：包括手机费、邮费、快递费等。

5. 其他费用：根据实际情况，经批准的其他费用。

第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 职工填写报销单，附上相关票据及费用清单。

2. 报销单经部门负责人审核签字后，报财务部门。

3. 财务部门对报销单进行审核，确保报销单内容真实、合法、合规。

4. 财务部门将报销单及票据送交会计进行记账。

5. 会计将报销款支付给职工。

第四章报销注意事项第六条报销单应填写完整、清晰，不得涂改、伪造。

第七条报销票据应真实、合法、有效，不得使用过期、无效、虚假票据。

第八条职工报销应按照国家及我院相关规定执行，不得违反国家法律法规和财务制度。

第九条财务部门应加强对报销单的审核，确保报销款支付准确、及时。

第五章附则第十条本制度由医院财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

以下是具体的报销流程：1. 报销人填写《医院报销单》，详细列出报销事由、金额、日期等。

2. 报销人将报销单及相关票据提交给所在部门负责人进行审核。

3. 部门负责人对报销单进行审核，确认报销事项的真实性、合规性，并在报销单上签字。

4. 报销人将审核后的报销单及票据提交给财务部门。

5. 财务部门对报销单进行审核，确认报销事项的真实性、合规性，并在报销单上签字。

6. 财务部门将审核后的报销单及票据送交会计进行记账。

7. 会计将报销款支付给报销人。

8. 财务部门将报销款项的支付情况通知报销人。

医院人员出差补助标准和报销管理办法

医院人员出差补助标准和报销管理办法
一、目的
为使医院人员出差补助和报销管理有所依循，结合医院实际情况，特制定本管理办法。

二、适用范围
适用于医院内部人员出差补助和报销管理
第 1 页共4 页
第 2 页共4 页
四、报销
1、工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。

差旅费报销时应当提供出差机票、车票、住宿费发票等凭证，填写《差旅费报销单》，经主管领导审批后将报销单、有关单据交财务。

2、财务部门应当严格按规定审核出差费用开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达地的标准报销。

4、未按规定开支出差费用的，超支部分由个人自理。

本办法自2023年01月01日起实施。

附表：《差旅费报销单》
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差旅费报销单
第 4 页共4 页。

医院医院差旅费管理制度

医院差旅费管理制度一、为加强和规范工作人员出差管理, 推行厉行节约的良好风尚, 根据《XX市党政机关差旅费管理办法》(钟财发(2014]54号), 结合本单位实际, 特制定本制度。

二、建立公务差旅费审核制度, 从严控制差旅费报销, 减少不必要的差旅费开支。

出差报销必须出具《XX医院公务差旅审批单》、正规发票, 并由出差人签字, 监察审计科审核, 分管领导及分管财务领导审核签字后方可报销。

三、科室主要负责人和班子成员市外（含XX）出差由院长审批；市内下乡由分管院长或分管院办院长审批。

其他人员出差由科室负责人申请, 分管院长审批。

所有出差都必须由分管院长和分管院办院长审签《XX医院公务差旅审批单》。

严禁无明确公务目的、无实质内容的差旅活动, 严禁以任何名义和方式变相旅游, 严禁与异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

四、工作人员出差在不影响公务、确保安全的前提下, 应当选乘相对经济便捷的交通工具。

可乘坐飞机经济舱、火车硬席（硬座、硬卧, z37/z38和z27/z28除外）、高铁／动车二等座、全列软席列车二等软座、轮船三等舱等交通工具。

未按规定乘坐交通工具的, 超支部分由个人自理。

五、主任医师职称及医院班子成员市外出差住宿严格按照《XX市党政机关差旅费管理办法》上限标准, 市外（含XX）每人每天控制在320元以内, 非特殊情况不得选择单间或套间。

其他人员出差住宿应选择标准间（单人或性别因素除外）, 市外（含XX）每人每天控制在300元以内。

六、工作人员出差应当自行用餐, 凡由接待单位统一安排用餐的, 应当向接待单位交纳伙食费。

交纳标准为: 早餐每人每餐10元, 中、晚餐每人每餐20元。

单位按出差自然(日历)天数计算, 给予伙食补助, 补助标准: 市外每人每天100元, XX市内因工作需要下乡办事等未在基层就餐的, 伙食补助费每人每天40元。

七、工作人员因公出差期间市内交通费用按出差自然(日历)天数计算, 标准为省外每人每天8O元、省内市外每人每天5O元、市内每人每天4O元, 包干使用, 超支不补。

医院差旅费报销管理制度

医院差旅费报销管理制度一、引言医院差旅费报销管理制度是为了规范医院内部差旅费用的报销流程，确保差旅费用的合理性、公正性和透明度，并有效控制差旅费用支出，提高医院的管理效率和运行效益。

二、适用范围本制度适用于医院内部所有职工的差旅费报销管理，包括医生、护士、行政人员等。

三、报销申请和审批1.差旅费报销的申请应以书面形式提交，包括差旅费用的明细表、票据原件和相关支出事由的说明。

2.差旅费报销申请需要提前至少两个工作日提交给所在部门的主管岗位进行初步审批，主管岗位审批后转交给财务部门进行最终审批。

3.差旅费报销申请必须安装正规的票据，并符合相关法律法规的要求。

4.差旅费报销申请中如有虚假信息或违反规定的行为将被视为违纪行为，将会受到相应的纪律处分。

四、支出标准和限额1.差旅费支出必须合理、经济，遵循公务决算制度和财务管理制度的相关规定。

2.差旅费限额由医院财务部门根据相关法规和医院财务状况进行制定和调整，并定期向全体员工进行公示。

3.差旅费用超出限额的情况，必须提前向上级主管岗位进行申请，并经过批准后才能报销。

五、差旅费报销的审核和审批1.差旅费报销的审核和审批程序应该严格按照医院财务管理制度的规定进行。

2.财务部门对差旅费报销申请的真实性、合理性和准确性进行审核，对所提供的票据和凭证进行核对。

3.审核通过后，财务部门将组织相关工作人员进行复核，并进行最终审批或退回修改。

4.财务部门审批通过后，领导审批岗位将进行最终审批，并签署相关文件。

六、差旅费报销的支付和管理1.经过审批通过后的差旅费报销申请将由财务部门进行支付，支付方式包括现金支付、银行转账等。

2.财务部门应确保差旅费报销款项的及时支付，并保证支付凭证的完整性和安全性。

3.差旅费报销款项应及时记录和归档，以备日后查阅和审计。

七、违规处理1.对于违反差旅费报销管理制度的行为，将进行相应的追责和处理。

2.对于虚假申报、超标报销、私自追加差旅费用等行为，将视情节轻重由纪律检查部门进行调查，并按照相关规定给予相应的处理结果。

医院差旅费报销管理制度

医院差旅费报销管理制度一、前言作为一家医院，差旅费报销管理制度对于医院财务管理和员工生产生活起到了重要的作用，合理规范的差旅费报销管理制度不仅可以加强医院财务控制，提高经济效益，也可以保障职工的权益，提高职工的福利待遇。

本文旨在制定医院差旅费报销管理制度，为医院财务管理提供指导。

二、适用范围本管理制度适用于医院职工因公出差和培训所产生的差旅费用报销管理。

三、差旅费用的报销范围1.本管理制度所指差旅费用包括：差旅交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

2.差旅交通费包括：机票、火车票、汽车票、高速公路车费等。

3.住宿费包括：旅馆住宿费、酒店住宿费、公寓住宿费等。

4.餐费包括：早餐、午餐、晚餐、宴会费、小吃费等。

5.通讯费包括：电话费、互联网费、传真费、快递费等。

四、报销程序1.报销申请(1)职工在出差前须填写《差旅费报销申请表》，由部门经理审批。

(2)培训经费的报销申请，职工须提供授课单位和培训计划，经部门经理同意后方可进行报销。

2.备案登记(1)报销单经部门经理审批后，职工应将差旅费报销申请表交与财务部备案登记。

(2)备案登记应包括：报销时间、报销金额、报销用途等。

3.报销支付(1)经备案登记的报销单，职工向财务部申请款项支付。

(2)财务部对报销单进行初审，符合要求的报销单应及时支付。

(3)职工应注意保留所有的差旅费用收据，以备财务部审阅之需。

4.审计监督(1)财务部有权对差旅费报销申请进行审计，确保报销合理、合规。

(2)财务部将对审核结果进行汇总、分析及报告，以供上级管理部门参考。

五、报销标准1.交通费报销标准交通费报销标准应以“当日最低价”为依据，且差旅交通费用应按照出差往返之实际消费情况报销，不得超标。

2.住宿费报销标准住宿费报销标准应以各地市场价为依据，差旅住宿费用应按照实际住宿费用报销，不得超标。

3.餐费报销标准餐费报销标准应以人均标准为依据，职工应按照实际用餐情况报销，不得超标。

4.通讯费报销标准通讯费报销标准应以各类通讯费用的市场价为依据，职工应按照实际通讯费用情况报销，不得超标。