外出和外派人员报销、补贴标准规定
外派人员费用报销制度
唯晶外派人员费用报销制度目的明确报销程序及要求，确保支出合理、真实1范围适用公司全体人员。
2定义3.1 审批：指在审批人权限范围内，未违反公司制度情况下的复核（审）作用，有权对有争议的费用提出质疑，并提请更高一级领导裁决。
3.2 签批：是指对该项费用有最终决定权利签字。
3.3 合法凭证：指有效的发票及签认的单据。
3职责与权限3.1申请人：索取真实、合法凭证；整理、粘贴、填写相关凭证交部门负责人审核；3.2部门负责人：审核并确认申请人凭证的真实性及合理性3.3管理部负责人：负责如办公场地的租金、水电费、管理费、后勤人员交通费、电话费等；非业务类员工工资、业务类员工基本底薪等定额工资、五险一金。
3.4财务部负责人：根据公司财务制度、公司费用报销制度及相关规定，复核费用、报销申请和支付费用的审批。
3.5总经理：费用额度、标准的核准审批，预算外、额度外费用的签批和特殊经费的签批。
4费用报销标准、额度4.1个人电话费补贴；1、员工因工出差省（广东省）外，可向公司申请个人电话费补贴人民币200元/月。
2、审批通过后由部门助理统一填写报销单并负责在每月10日前收集话费发票，经管理部主管审核，交财务部门复审，每月一次以补贴形式定期统一发放。
3、通讯补贴要求提供有效发票，无发票不予报销，超额部分不报销。
4.2当地市内交通补贴车辆费用报销标准及相关规定1)原则上当月报销上月的费用，每月报销一次，最迟在费用发生后的两个月内报销完毕，否则过期不予报销。
2)为方便管理，报销单交到管理部的时间为每月15日、25日，其他时间不受理。
3)所有报销必须在OA系统录入报销单或邮件抄送，同步于线下也走纸质报销单，报部门负责人审批，交管理部部进行审核，由管理部统一交给财务部进行报销。
4)路桥费、停车费等，凭出车记录及真实、合法票据报销，财务部负责核查票据日期及加油情况是否与出车记录相符；司机填报出差补贴支付证明单时需经用车人员签名，经车辆调配负责人审批。
外派人员补贴标准暂行办法
外派人员补贴标准暂行办法公司外派人员补贴标准暂行办法为了适应公司发展需求，保证公司驻外人员和出差人员的基本工作生活需要，规范公司管理，现制定本暂行办法。
适用范围及定义：本办法适用于公司委派的长期驻外人员和短期出差人员。
长期驻外指被公司派往国外工作。
短期出差指单次出差时间不超过5天，当日出差超过8小时以上的人员。
第一部分：员工差旅费补贴一、差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费及出差奖励费等。
二、审批权限：一）出差审核权限1、期限核定：由派遣负责人视情况需要予以核定。
2、出差核准：1）当日出差：当日可以往返的，报部门负责人核准。
2）远途国内出差：普通员工出差2日内往返的，由部门经理核准；2日至10日的由副总核准，10日以上的由总经理核准；经理出差2日内往返由副总核准，2日以上由总经理核准；副总级以上人员出差一律由总经理核准。
3）国外出差的，一律由总经理核准。
二）交通工具选择标准1、短途出差：可酌情选择汽车作为交通工具。
2、远途出差：员工一般选择火车作为交通工具；公司副总以上人员可选择飞机作为交通工具。
3、如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
三、差旅费管理办法一）出差申请与报告1、员工出差必须提前提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由，并将“出差申请表”送人力资源管理中心留存，作为记录考勤之依据。
2、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
3、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内向部门经理汇报工作，提交“出差报告”。
于一周内凭有效日期证明（如机票、车票、住宿等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
差旅费报销规定公司要求员工在出差前必须按照规定的手续办理出差手续并经过审批，否则公司不予报销所发生的费用。
差旅费补贴标准根据员工职务级别和出差地的级别，公司制定了不同的差旅费补贴标准。
公司员工外勤和出差补贴规定
公司员工外勤和出差补贴规定为规范公司出差管理，明确差旅费报销标准，制定本规定。
一、外勤（1）落地接待（或者合同中注明对方负责食宿的），每人工作补贴35元/天（含市内交通费），通讯补贴15元/天；（2）由公司负责食宿的标准为：伙食补贴75元/天（早餐15元，中餐35元，晚餐35元），住宿费用按照公司规定的标准报销（见下表），取消住宿补贴；（3）国家法定假日、休息日加班的，按国家相关规定执行。
但必须经总经理办公室书面批准同意，报行政部备案。
无总经理办公室加班批准手续，或未报行政部备案的，不计加班费用。
（4）非公司专职驾驶人员严禁驾驶公司车辆，取消长途车驾驶人员补贴（特殊情况根据总经理办公室指令执行）。
二、因公出差人员部门经理（含部门经理）以下人员出差，途中伙食补贴55元/人，到达出差地后（对方有食宿安排的，不享受住宿、伙食补贴），报销（补助）标准如下：（见下表）A类区：AA、BB、CC、DD等XX地区及直辖市；B类区：除A类外，省会城市及地级市；C类区：所有县级城市及地区。
三、相关规定1、员工已享受出差伙食补贴的，按实际出差天数扣除公司每人10元/天的午餐补助。
如已按标准报销出差餐费的，不得再享有出差伙食补贴。
2、员工出差住宿费用凭正规有效发票报销（住宿费用标准见上表），取消出差住宿补贴，住宿费超出标准部分自理，不足标准则按发票实际发生金额报销。
3、员工报销餐费、住宿费、交通费（含市内交通）时，必须经行政部专人审核后，按审批程序到财务报销，杜绝重复报销或重复享受补贴的现象。
4、单个赛事项目所有费用，只能在规定时间内报销一次（具体报销时间按财务部有关规定执行）。
5、为提高工作效率，节约运营成本，培养员工高效率、高质量完成本职工作的能力和素养，除国家法定假日因工作需要加班计取加班工资外，取消所有其它加班补贴（特殊情况按照总经理办公室指令执行）。
如以上规定和以前相关规定有冲突，以此规定为准。
以上规定自2023年8月1日起执行。
外出和外派人员报销、补贴标准规定
外出和外派人员报销、补贴标准规定外出报销、补贴标准注：一、地区解释1.特区指深圳、珠海、北京、上海、广州；2.江苏分公司所在地无锡、浙东分公司所在地宁波及各直辖市参照省会标准执行。
3.地级市指市区；省会级以上城市的郊县按地级市标准报销；4.地级市所辖郊区县按县市标准报销；5.对于一天在多个城市出差的,按住宿地核定标准报销。
二、级别界定A、总裁级：总裁B、副总裁级：副总裁、审计监察委员会主任、总会计师C、总监级：各职能中心总监（含主持工作的副总监）、分公司总经理、总裁办主任、审计监察委员会副主任D、副总监及以上：各职能中心副总监、分公司副总经理、总裁办副主任、总裁助理、总审计师、副总审计师E、经理级：副总裁助理、各品类经理、职能中心及分公司部门经理、门店经理、分公司总经理助理、审计师、监察师、产业项目经理、实施经理、系统分析师F、副经理及专员级：总部及分公司职能部门副经理、总干事、审计员、监察员、职能中心专员、科长、门店财务主管、楼面主管、物流主管、软件开发工程师G、行政人员/业务员：管理员、干事、文员、业务员H、其他：后勤保障工作人员、营业员、门店信息录入员、800接线员、回访员、搬运工、保安、保洁员等三、住宿费报销办法1.出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
2.员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3.公司负责人住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访，会见地方政府官员和知名人士或影响到公司整体形象的特殊业务情况，在分管副总裁或总裁允许的前提下，可按实报销。
4.总部到分公司长期工作的人员住宿按《外派人员各项费用补贴标准》由所到分公司安排。
5．住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总监级（含）以上人员出差，可单独住宿。
6．不同级别员工同时出差，交通工具及住宿标准在征得上级主管（同出差的）同意后，可享受上级的标准。
软件公司出差报销和外派补贴制度
出差报销和外派补贴13.1员工出差补贴标准1、出差地点区分为一类区，二类区，即：一类区：为北京、上海、杭州、南京、苏州、无锡、济南、青岛、广州、深圳及下属地区；二类区：除一类区以外的其他地区。
地区类别将按照各地经济发展情况，逐年调整。
2、出差住宿房间标准：（元/房/天）双人出差，不得各开单人间，双人标准间房价允许在单人基础上上浮20%；如三人以上合开一个房间，房价标准可在双人标间基础上再适当增加。
在超出标准的20%以内的，按实报销，超过标准20%以外的部分，自理50%。
有特殊商务原因住宿超标的，事前报上一级领导批准，事后按实报销。
3、出差补助标准误餐补贴：员工出差，午餐、晚餐误餐补贴各为20元，中午1点后回公司驻地支付午餐补贴，晚六点后回公司驻地的支付晚餐补贴。
如领取午餐误餐补贴，不再补贴工作午餐费用。
过夜补贴：出差住宿舍或者在车上过夜者，另加20元/夜的过夜补贴。
市内外出离驻地15公里以内，不以出差计；15公里以外，作为出差。
4、员工出差交通费报销标准员工出差原则上不得乘坐出租车、飞机、火车软卧、轮船二等舱以上标准的交通工具，特殊情况，须经领导批准。
市内交通费按实申报，确因工作需要经部门经理同意可以购买市内公交月票。
鼓励乘坐公交汽车，报支市内公交车费用，无须车票，申报即可。
长途交通费实报实销。
5、通讯费报销标准通讯费用根据不同的部门、不同的岗位按不同标准报支，特殊情况可根据实际需要另行解决。
原则上公司支付员工因工使用的通讯费用。
员工必须保证公司在需要的时候能及时取得联系，保证正常的业务需要。
报支的通讯费用指手机、住宅、IC卡等费用的总和。
通讯费用凭正式的税务发票报销。
报支标准为：公司部门副经理级别以上干部按实报销。
其它人员根据部门、岗位的实际情况，按照公司费用由公司承担、个人费用由个人承担的原则，由部门核定个人每月或每年的通讯费用，报公司办公会议通过后实行。
13.2办事处当地员工补贴标准1、办事处当地员工：即公司在当地招聘的员工，在当地工作，无论是否是本地员工。
出差、外派福利标准
出差、外派福利标准总则总则为了进一步规范公司员工出差管理工作，保证出差人员工作与生活的需要，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，根据公司情况特制定本制度。
本制度适用于办公室职能部门、仓库、直营店铺员工因公被委派到其他地区工作的人员。
第二章审批程序和权限因公出差人员，须事先填写OA出差表，副经理以下人员部门经理批准；各部门经理出差由主管领导批准；0></a>高层管理人员出差报总经理批准，方可出差，否则不予报销差旅费。
审批流程：OA申请出差——经理/主管签名——行政人事部确认——行政人事部存档员工出差时限由派遣领导予以核定。
因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前以通讯方式请示，出差后补办手续。
除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，返回后及时报到。
第三章出差费用标准出差费用包括以下内容：交通费：交通工具，旅途时间6小时以上的，外住宿的，可乘火车硬卧，轮船票不超过三等舱位，6小时以下乘客车。
特殊原因需要，由上级领导与总经理批示后，可乘飞机。
员工往/返的交通费，只报销机场大巴费用，超过自理。
预定机票时，应尽可能提前预定，以便争取更多折扣。
非紧急情况出差的，应提前一周以上通知行政人事部预定火车票或飞机票。
因本人疏忽忘记通知的，机票折扣差价由员工自行负责。
因员工本人原因延误航班，或虽需要因公退票，但未及时通知行政人事部办理退票手续的，所造成的退票损失由员工自负。
差旅补贴标准公司员工出差按以下标准报销费用，超出规定标准上限的，由员工自行垫付。
名目出差补贴等级标准市区内一级城市二级城市三级城市出差补贴10元/天（不含地铁可到达区域及市区公交线路范围）25元/天15元/天10元/天住宿标准无员工：150元以下员工：120元以下员工：80元以下主管：180元以下主管：150元以下主管：120元以下经理以上：210元以下经理以上：180元以下经理以上：150元以下有公司宿舍的区域，员工要留宿员工宿舍防暑降温10元/天10元/天10元/天10元/天防暑降温费每年6-9月发放交通费用根据公司《外出出差证明（签到）表》记录，实报实销公交/地铁省内：城际客运、火车（所有员工）省外：飞机、高铁（主管级以上享受，不含主管级）备注：1、“以下”的定义为不得超出参考价格；2、防暑降温补贴为每年6月~10月发放。
出差外派补贴制度
出差外派补贴制度
一、出差外派补贴制度定义
二、出差外派补贴制度的内容
1、出差补贴报销：随着出差意向书的报销，公司将支付出差人员的食宿补助，报销外出费用，以及旅行礼节费用等；
2、出差补贴奖励：出差外派完成任务后，公司将根据出差人员的表现，给予一定数额奖励；
3、出差外派行权：出差外派期间，出差人员可享受有假期、婚假、丧假等休假权利；
4、出差特殊补贴：公司可根据出差外派的预算额度，给予出差人员特殊补贴
三、出差外派补贴制度的实施
1、由公司组织责任人负责：出差外派补贴制度由公司组织责任人负责实施，统一研究、制定出差外派补贴制度以及出差外派补贴预算，并记录出差补贴报销情况；
2、出差责任人负责报告：出差责任人需负责报告出差外派补贴的使用情况，并全面审核公司报销的出差费用；。
外派人员费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范外派人员费用报销行为，保障外派人员合理合法的权益，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外派人员，包括因公出差、项目执行、业务拓展等原因被派往公司外地的员工。
第三条本制度遵循合法、合理、真实、准确、及时的原则。
第二章报销范围第四条外派人员费用报销范围包括：1. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等往返交通费用。
2. 住宿费：包括在外住宿产生的房费。
3. 餐饮费：包括在外就餐产生的餐费。
4. 市内交通费：包括在外期间产生的市内交通费用。
5. 通讯费：包括在外期间产生的通讯费用。
6. 差旅费：包括因公出差产生的各项费用。
7. 其他因公产生的费用。
第三章报销流程第五条外派人员费用报销应按照以下流程进行：1. 外派人员填写《外派人员费用报销单》，详细列出各项费用及金额。
2. 外派人员将《外派人员费用报销单》提交给所在部门负责人审核。
3. 部门负责人审核通过后，将《外派人员费用报销单》提交给财务部门。
4. 财务部门审核通过后，按照公司财务制度规定进行报销。
5. 外派人员收到报销款项后，应在《外派人员费用报销单》上签字确认。
第四章报销标准第六条外派人员费用报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定和实际路程，按照实际产生的交通费用报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准，按照实际住宿天数报销。
3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮标准，按照实际餐饮费用报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的市内交通标准，按照实际市内交通费用报销。
5. 通讯费：按照公司规定的通讯标准，按照实际通讯费用报销。
6. 差旅费：按照公司规定的差旅标准，按照实际差旅费用报销。
7. 其他因公产生的费用：按照实际情况和公司规定报销。
第五章监督与管理第七条公司设立专门的费用报销审核小组，负责对外派人员费用报销进行审核。
第八条外派人员费用报销必须真实、准确、合法，严禁虚报、冒领费用。
第九条对违反本制度的外派人员，公司将按照公司相关规定进行处理。
外派人员费用报销制度范本
外派人员费用报销制度第一章总则第一条为了规范外派人员费用报销行为，确保公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外派人员费用报销。
外派人员是指由公司统一派遣，在其他地区或单位工作的人员。
第三条外派人员费用报销应遵循真实性、合理性、合法性原则，确保报销费用与公司业务实际相符。
第二章费用报销范围及标准第四条外派人员费用报销范围包括：交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、差旅费等。
第五条交通费报销标准：外派人员因公出行，按照公司规定的交通工具和标准报销。
特殊情况需提前报批。
第六条住宿费报销标准：外派人员住宿应选择经济实惠、安全可靠的住宿场所。
住宿费用报销标准按照公司规定执行。
第七条餐饮费报销标准：外派人员就餐应选择卫生条件良好、价格合理的餐厅。
餐饮费用报销标准按照公司规定执行。
第八条通讯费报销标准：外派人员通讯费用报销按照公司规定执行。
需提供正规发票。
第九条差旅费报销标准：外派人员出差，按照公司规定的差旅费报销标准执行。
包括但不限于飞机票、火车票、长途汽车票等。
第三章费用报销流程第十条外派人员应在发生费用后，按照公司规定的时间节点内，向财务部门提交费用报销申请。
第十一条费用报销申请应包含：报销人姓名、报销时间、报销项目、报销金额、相关证明材料等。
第十二条财务部门对报销申请进行审核，符合报销范围的，按照规定的报销标准予以报销。
不符合报销范围的，不予报销。
第十三条财务部门在报销完成后，将报销款项划拨至报销人工资卡。
第四章违规处理第十四条外派人员违反本制度，虚报、多报、少报费用等行为的，一经查实，公司将予以严肃处理，包括但不限于通报批评、罚款、解除劳动合同等。
第十五条财务部门及管理人员滥用职权、玩忽职守，造成公司损失的，公司将依法追究其法律责任。
第五章附则第十六条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司领导决定。
第十七条本制度解释权归公司所有。
企业外派员工补贴制度范本
企业外派员工补贴制度范本一、总则第一条为了适应公司发展的需求，保证公司外派员工在外基本工作生活需要，规范公司管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有委派的长期驻外员工。
第三条本制度所称外派员工，是指因公需要，被公司派往其他工作地点，需要超过一定天数，到原工作地以外地区完成上级指派的工作。
第四条本制度所称出差员工，是指因公需要，到工作地以外地区完成某项上级指派的任务，当天不能返回需在外住宿，且连续时间一次不超过一定天数（含）的员工。
二、外派员工补贴标准第五条外派员工补贴包括餐费补贴、市内交通及通讯费，其他因公产生的费用采取实报实销的原则。
第六条外派员工每月在工资中以津贴形式发放。
第七条外派员工的城市划分，根据公司手册出差制度城市划分为准。
第八条外派员工的补贴标准，由公司根据实际情况进行制定和调整。
第九条员工被派驻在外地一定天数（以上）应按照本规定在当地租房。
第十条如特殊情形须总监以上级别审批。
三、外派员工审批程序第十一条外派由公司决定后，由被派往员工填写《外派审批单》，并送至人力资源部、行政部和财务部备案。
第十二条如情形特殊事前无法及时填写《外派审批单》，应邮件申请并走邮件审批后方可报销费用。
四、其他规定第十三条外派员工在完成任务期间，应遵守公司的各项规章制度，服从工作安排，不得擅自离岗。
第十四条外派员工在完成任务期间，应按照公司的要求，参加相关的培训和学习。
第十五条外派员工在完成任务期间，应遵守当地的法律法规，不得从事一切有损公司形象的活动。
五、附则第十六条本制度自发布之日起实施，解释权归公司所有。
第十七条本制度如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以补充。
第十八条本制度的修改和废止，由公司决定。
外出办公人员补助标准及报销管理办法
外出办公人员补助标准及报销管理办法第一章总则第一条目的为使公司人员外出办公管理有所依循，保证外出办公人员的工作和生活的需要，结合公司的实际情况，特制订本办法。
第二条适用范围1、本制度适用于公司内部外出办公人员。
2、地点仅限于北京市及张北县（暂定）。
第二章外出办公补助标准第一条餐费补助1、餐费补贴标准2、餐费补贴按实际外出办公天数及办公时间计发。
外出办公者应按实际出发时间及返回单位时间填报餐费补贴。
3、领取餐费补贴必须填写《人员外出办公补助申请表》，部门经理、行政经理、总经理签字后方可领取。
4、领用补贴必须本人签字，不得代签。
5、员工外出参加会议，会议举办单位安排免费食宿的，不得再领取此期间相应的餐费补贴。
6、针对公司客服员外出收取低保支票及公对公单位支票的情况，实行每张支票一次性补贴25元，取回支票后两个工作日内到财务报支，原则上不再额外发放任何费用。
第二条住宿标准1、外出办公人员原则上应当天出发当天返回，如当天无法返回，可申请报销住宿费用。
2、住宿标准限额为150元/天/间。
3、外出办公人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿天数计算，凭实际发票金额进行报销。
4、员工外出办公由接待单位免费接待或住在亲友家，一律不予报销住宿费。
5、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总级（含）以上人员可单独住宿。
第三条交通费用报销办法1、外出办公人员原则上应使用公司办公车辆，如特殊原因，可乘坐公共交通车辆或驾驶自有车辆，一下交通报销办法是针对使用公共交通车辆及自有车辆。
2、公共交通车辆，包括：长途汽车、火车（原则上不予报销卧铺）、出租车、公交车。
按实际发生费用报销。
3、驾驶自有车辆报销标准按实际发生费用报销，费用包括：油费、过路费及其他相关费用。
4、交通费必须明确填写所属日期及业务内容，交通费写明出差地点、时间、乘坐线路和车费，对于同一票价的车票，写明核报金额。
5、员工外出办公原则上有公交车时必须乘坐公交车，不得乘坐出租车。
公司外派人员报销标准暂行办法
公司外派人员报销标准暂行办法一、目的和适用范围为规范公司外派人员的报销行为，保证费用开支合理、合法和透明，特制定本《公司外派人员报销标准暂行办法》（以下简称“办法”）。
本办法适用于所有公司派遣的员工、合作伙伴或承包商等外派人员。
二、报销类别及金额限制1. 交通费用- 第一类：火车、飞机、轮船等交通工具的票价，以实际支付金额为准。
- 第二类：市内交通费，按公务用车标准执行。
2. 住宿费用- 酒店住宿费用，以合理的等级为限，按合同约定进行报销。
3. 餐饮费用- 外派人员在外地因工作需要就餐的费用，按合理标准进行报销，以合理的餐饮等级为限。
4. 通信费用- 外派人员因工作需要发生的电话、传真、上网等通信费用，以实际发生金额为准。
5. 其他费用- 其他因工作需要发生的费用，必须合理、合法，并经过相关项目负责人批准后方可报销。
三、报销流程和要求1. 报销流程- 外派人员向所在部门提交费用报销申请单。
- 部门负责人核对申请单上的费用明细和附属凭证，并签字确认。
- 报销申请单与凭证一并提交给财务部门进行审核和报销。
2. 报销要求- 外派人员在填写报销申请单时，应如实填写费用明细，同时提供相关的凭证，如票据、合同等。
- 报销申请单和凭证必须按时提交，不能超过规定的时间限制。
四、违规处理1. 如果发现外派人员存在虚报、冒领或其他违规行为的，将按公司规定进行相应处理。
2. 财务部门有权对报销申请进行审查和核实，如发现虚假或不符合要求的费用，有权拒绝报销。
五、其他事项对于本办法未尽事宜，按公司现行相关制度和规定执行。
本办法自发布之日起生效，如有需要修改的，应经相关部门负责人批准后方可执行。
如有疑问或特殊情况，请及时向财务部门咨询。
企业外出和外派人员报销、补贴标准规定
外出和外派人员报销、补贴标准规定1.特区指深圳、珠海、北京、上海、广州；2.江苏分公司所在地无锡、浙东分公司所在地宁波及各直辖市参照省会标准执行。
3.地级市指市区；省会级以上城市的郊县按地级市标准报销；4.地级市所辖郊区县按县市标准报销；5.对于一天在多个城市出差的,按住宿地核定标准报销。
二、级别界定A、总裁级：总裁B、副总裁级：副总裁、审计监察委员会主任、总会计师C、总监级：各职能中心总监（含主持工作的副总监）、分公司总经理、总裁办主任、审计监察委员会副主任D、副总监及以上：各职能中心副总监、分公司副总经理、总裁办副主任、总裁助理、总审计师、副总审计师E、经理级：副总裁助理、各品类经理、职能中心及分公司部门经理、门店经理、分公司总经理助理、审计师、监察师、产业项目经理、实施经理、系统分析师F、副经理及专员级：总部及分公司职能部门副经理、总干事、审计员、监察员、职能中心专员、科长、门店财务主管、楼面主管、物流主管、软件开发工程师G、行政人员/业务员：管理员、干事、文员、业务员H、其他：后勤保障工作人员、营业员、门店信息录入员、800接线员、回访员、搬运工、保安、保洁员等三、住宿费报销办法1.出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
2.员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3.公司负责人住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访，会见地方政府官员和知名人士或影响到公司整体形象的特殊业务情况，在分管副总裁或总裁允许的前提下，可按实报销。
4.总部到分公司长期工作的人员住宿按《外派人员各项费用补贴标准》由所到分公司安排。
5．住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总监级（含）以上人员出差，可单独住宿。
6．不同级别员工同时出差，交通工具及住宿标准在征得上级主管（同出差的）同意后，可享受上级的标准。
7. 外地员工出差到总部或分公司，在总部或分公司行政部可安排住宿的情况下，不得外出借宿（总监级以上除外）。
外派人员各项费用补贴标准
第一节外派人员各项费用补贴标准外派人员：1、指员工根据工作需要，被公司派往原招聘录用地以外的地点工作3个月（含）以上的；2、上述人员须持录用地户籍或已在录用地购房；3、非上述情况须在人事异动时，本人提出经部门及人力资源总监共同确定，方可享受（事后提出须经总裁批准）；4、员工因个人原因提出调动不属此范围；5、如户籍或长住地不在招聘地，视具体情况由部门及人力资源总监共同审批。
1、交通费用补贴：公司原则上给予外派人员报销每月一次来回探亲交通费用，乘坐标准按出差费用报支规定，范围内按实报支，超出部分自理。
2、租房补贴：A、员工被派驻在外（3个月及以上）,且在某一地点工作10天/每月以上的，应按本规定在当地租房，特殊情况须经总裁批准。
B、公司可给予派驻在外工作人员最高15天的找房期，分公司总经理可以根据本规定并视具体情况，确定最高期限。
在15天内住宿费按出差规定给予报销，超过此期限，按本规定执行。
C、外派人员的住宿若由分公司租房解决的，应符合本规定标准，特殊情况由分公司总经理批准，并抄送人力资源中心；分公司总经理费用由总裁批准。
若员工个人原因造成租金超标准，超额部分由员工个人承担。
D、为便于外派人员的生活，可由分公司协助寻找钟点工，费用由本人支付。
E、各分公司视实际情况可租用一间二室或三室房，作为总部或其他分公司短期派驻使用，分公司行政部作为租用房的管理者，应保证在前一人离开后及时更换日常住宿用品，保持清洁，以保证后来人员能立即入住。
以降低公司出差成本。
F、外派人员租住房间的水、电、煤气等费用由个人承担（不包括分公司租用的公用房）G、分公司代租房内生活用品及相关水电等费用可由总公司负担。
3、餐费补贴：A、享受外派补贴费用的人员，如分公司提供免费午餐，可享有。
如分公司以现金补贴的形式发放，则不可享受。
B、餐费补贴一律按驻外实际天数计发。
4、初次外派人员可享有实际购买生活用品费用的70%（最高可报销500元/月，作为一次性安置补贴购买生活必备品，并凭发票报销5、级别界定：参照外出报销、补贴规定之划分；6、上述人员若由公司解决交通、住宿的，不享受上述第3、4项补贴。
软件公司出差报销和外派补贴制度
出差报销和外派补贴13.1员工出差补贴标准1、出差地点区分为一类区，二类区，即：一类区：为北京、上海、杭州、南京、苏州、无锡、济南、青岛、广州、深圳及下属地区；二类区：除一类区以外的其他地区。
地区类别将按照各地经济发展情况，逐年调整。
2、出差住宿房间标准：（元/房/天）双人出差，不得各开单人间，双人标准间房价允许在单人基础上上浮20%；如三人以上合开一个房间，房价标准可在双人标间基础上再适当增加。
在超出标准的20%以内的，按实报销，超过标准20%以外的部分，自理50%。
有特殊商务原因住宿超标的，事前报上一级领导批准，事后按实报销。
3、出差补助标准误餐补贴：员工出差，午餐、晚餐误餐补贴各为20元，中午1点后回公司驻地支付午餐补贴，晚六点后回公司驻地的支付晚餐补贴。
如领取午餐误餐补贴，不再补贴工作午餐费用。
过夜补贴：出差住宿舍或者在车上过夜者，另加20元/夜的过夜补贴。
市内外出离驻地15公里以内，不以出差计；15公里以外，作为出差。
4、员工出差交通费报销标准员工出差原则上不得乘坐出租车、飞机、火车软卧、轮船二等舱以上标准的交通工具，特殊情况，须经领导批准。
市内交通费按实申报，确因工作需要经部门经理同意可以购买市内公交月票。
鼓励乘坐公交汽车，报支市内公交车费用，无须车票，申报即可。
长途交通费实报实销。
5、通讯费报销标准通讯费用根据不同的部门、不同的岗位按不同标准报支，特殊情况可根据实际需要另行解决。
原则上公司支付员工因工使用的通讯费用。
员工必须保证公司在需要的时候能及时取得联系，保证正常的业务需要。
报支的通讯费用指手机、住宅、IC卡等费用的总和。
通讯费用凭正式的税务发票报销。
报支标准为：公司部门副经理级别以上干部按实报销。
其它人员根据部门、岗位的实际情况，按照公司费用由公司承担、个人费用由个人承担的原则，由部门核定个人每月或每年的通讯费用，报公司办公会议通过后实行。
13.2办事处当地员工补贴标准1、办事处当地员工：即公司在当地招聘的员工，在当地工作，无论是否是本地员工。
异地报销规范标准最新
异地报销规范标准最新在当前的商业环境中，随着企业规模的扩大和业务的国际化，员工出差和异地工作变得日益频繁。
为了确保公司财务的规范性和透明度，制定一套完善的异地报销规范标准至关重要。
以下是最新的异地报销规范标准：1. 报销原则：- 所有报销必须遵循合理性、必要性和真实性原则。
- 员工在出差或异地工作期间产生的费用，应事先获得批准，并在事后按照规定程序进行报销。
2. 报销范围：- 包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等与工作直接相关的费用。
- 不包括个人消费、娱乐费用等与工作无关的费用。
3. 报销标准：- 交通费：根据公司标准，选择经济舱或二等座等经济型交通工具。
- 住宿费：按照公司规定的标准选择酒店，不得超出预算。
- 餐饮费：按照公司规定的标准进行报销，不得超出每日限额。
- 通讯费：根据实际使用情况报销，不得用于私人通话。
4. 报销流程：- 员工需在出差前填写出差申请表，并得到上级批准。
- 出差结束后，员工应在规定时间内提交报销申请，并附上所有相关票据和证明材料。
- 报销申请需经过部门负责人和财务部门审核，审核无误后进行报销。
5. 报销凭证：- 所有报销必须提供正规发票或收据作为凭证。
- 发票或收据上应清晰显示费用明细、日期、金额等信息。
6. 报销时间：- 员工应在出差结束后的一周内提交报销申请。
- 财务部门应在收到报销申请后的五个工作日内完成审核并支付报销款项。
7. 违规处理：- 如发现员工报销虚假费用或超出标准范围的费用，公司将根据情节轻重进行处理，包括但不限于警告、罚款或解除劳动合同。
8. 更新与修订：- 本规范标准将根据公司政策和市场环境的变化进行定期更新和修订。
9. 最终解释权：- 本报销规范标准由公司财务部门负责解释，如有异议，员工可向财务部门提出咨询。
通过以上规范标准的制定和执行，公司可以确保异地报销的合理性和合规性，同时保护公司和员工的合法权益。
希望每位员工都能严格遵守本规范，共同维护公司的良好财务秩序。
驻外人员费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范驻外人员费用报销行为，加强公司财务管理，提高资金使用效益，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有派驻外地的员工及其相关费用报销事项。
第三条驻外人员费用报销应遵循合法、合规、合理、高效的原则。
第二章报销范围及标准第四条驻外人员费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 办公费：包括通讯费、办公用品费、资料费等；3. 其他费用：包括业务招待费、礼品费、培训费等。
第五条各类费用报销标准参照国家相关规定和公司实际情况执行。
第三章报销流程第六条驻外人员费用报销流程如下：1. 驻外人员根据实际情况填写《驻外人员费用报销单》，详细列明费用发生的时间、地点、事由、金额等；2. 驻外人员将《驻外人员费用报销单》及相关凭证提交给所在部门主管；3. 部门主管审核后，将《驻外人员费用报销单》及相关凭证提交给财务部门；4. 财务部门对《驻外人员费用报销单》及相关凭证进行审核，确认无误后，提交给财务经理；5. 财务经理审批后，将《驻外人员费用报销单》及相关凭证提交给总经理或总经理授权人审批；6. 经批准后，由财务部门办理报销手续，并将报销款项支付给驻外人员。
第四章报销时限第七条驻外人员费用报销应遵循以下时限要求：1. 差旅费：出差结束后10个工作日内报销；2. 办公费：费用发生后的10个工作日内报销；3. 其他费用：根据实际情况确定报销时限。
第五章借支管理第八条驻外人员因特殊情况需要借款，应填写《驻外人员借款单》，经所在部门主管审批后，由财务部门办理借款手续。
第九条驻外人员借款后，应在规定的时间内报销相关费用，并归还借款。
第六章监督与检查第十条公司财务部门负责对驻外人员费用报销工作进行监督和检查，确保报销流程规范、费用合理。
第十一条公司定期对驻外人员费用报销情况进行审计，对违规报销行为进行严肃处理。
第七章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
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第一节外出和外派人员报销、补贴标准规定摘自《2003人（规）字第64号》
外出报销、补贴标准
餐费补贴标准
一、地区解释
1.特区指深圳、珠海、北京、上海、广州；
2.江苏分公司所在地无锡、浙东分公司所在地宁波及各直辖市
参照省会标准执行。
3.地级市指市区；省会级以上城市的郊县按地级市标准报销；
4.地级市所辖郊区县按县市标准报销；
5.对于一天在多个城市出差的,按住宿地核定标准报销。
二、级别界定
A、总裁级：总裁
B、副总裁级：副总裁、审计监察委员会主任、总会计师
C、总监级：各职能中心总监（含主持工作的副总监）、分公司总
经理、总裁办主任、审计监察委员会副主任
D、副总监及以上：各职能中心副总监、分公司副总经理、总
裁办副主任、总裁助理、总审计师、副总审计师
E、经理级：副总裁助理、各品类经理、职能中心及分公司部门
经理、门店经理、分公司总经理助理、审计师、监察师、产业项目经理、实施经理、系统分析师
F、副经理及专员级：总部及分公司职能部门副经理、总干事、审
计员、监察员、职能中心专员、科长、门店财务主管、楼面主管、物流主管、软件开发工程师
G、行政人员/业务员：管理员、干事、文员、业务员
H、其他：后勤保障工作人员、营业员、门店信息录入员、800
接线员、回访员、搬运工、保安、保洁员等
三、住宿费报销办法
1.出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际
住宿天数计算报销。
2.员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家的，一律不予报
销住宿费。
3.公司负责人住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻
媒介采访，会见地方政府官员和知名人士或影响到公司整体
形象的特殊业务情况，在分管副总裁或总裁允许的前提下，
可按实报销。
4.总部到分公司长期工作的人员住宿按《外派人员各项费用补
贴标准》由所到分公司安排。
5．住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总监级（含）以上人员出差，可单独住宿。
6．不同级别员工同时出差，交通工具及住宿标准在征得上级主管（同出差的）同意后，可享受上级的标准。
7. 外地员工出差到总部或分公司，在总部或分公司行政部可安
排住宿的情况下，不得外出借宿（总监级以上除外）。
四、市外餐费补贴报销办法
1.总部和各分公司出差人员按标准报销市外餐费补贴；市外补贴
按实际出差天数及出差时间计发。
（餐费报销时间为早餐8：
00前或后，午餐12：00前或后，晚餐6：00前或后）出差者
应按实际出差时间填报餐费补贴。
2.上述享受市外补贴者，不得再享有市内补贴额；
3.经理级（含）以下总部人员市外补贴必须提供出差申请单及饭
票作为附件。
4.员工外出参加会议，会议举办单位安排免费食宿的，或享有
分公司午餐或招待餐等，应减去相应的餐费补贴。
5.至外地出差，时间不满12小时者，一律不享受出差补贴，由
部门负责人严格把关。
五、交通费报销办法
1、乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，且在火车上过夜6小
时以上或连续乘车时间超过12小时的，可按规定标准购特快硬席卧铺票。
2、员工出差，一般情况下不得乘坐飞机。
属于预申请的人员出差，如需乘坐飞机，应提前三天按程序申请，如不能获批准，应按本规定乘坐相应交通工具。
因特殊情况乘飞机者，属预算内由各对口总监批准，预算外（含未执行预算制的）由总裁或分管总裁批准。
未经批准乘坐飞机者，按标准报支。
3、员工出差原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外:
a)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
b)携有巨款或重要文件须确保安全的；
c)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
d)陪同重要客人外出的；
e)执行特殊业务或夜间办事不方便的；
f)到达新目的地当天，因旅途辛苦可乘坐出租车；
乘坐出租车，需经部门主管同意方可报销。
4、员工出差应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。
如出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
5、交通费必须明确填写所属日期及业务内容，交通费写明出差地点、时间、乘坐线路和车费，对于统一票价的车票，写明核报金额。
六、受训人员报销办法
1．新招聘受训人员一律按“其他人员”级别标准。
2．应聘录用人员到公司，应聘前所发生的费用自理，经总部招聘录用后派到分公司的人员，可按人事部派遣通知单
注明的出发地点报销到分公司的车船费和规定的补助费
用。
3．受训人员费用由最终派出部门承担，受训人员至派出部门申请报销。
a)以上费用均由总部人力资源管理中心及分公司行政管
理部按相关规定进行管理。
b)上述特殊情况，需经人力资源总监批准方可报销。
本制度从二00三年十二月一日起实施，试行期三个月。