仓库出库入库单
出库单范本
出库单范本1.入库单出库单样本入库进仓单送货单位：订单号：年月日零件号物料名称规格/型号单位数量单价金额备注仓管员：监磅人：送货员：此单一式四联：一联仓库一联财务一联客户一联结算产品出库单NO：购货单位名称：填单日期：购货地址：联系人联系电话编码产品名称规格型号单位计划发货数量单价（元/台）金额备注仓管员：送货人（司机）：营销部门审核：财务审核：签收：白色首联：存根，红色：仓库联，蓝色：财务记账联，绿色：客户联，黄色：结算联，白色末联：客户财务联。
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出库入库单
出库入库单
1.手工出库单概念：
本店部门及本集团内单位在仓库领货，手工填写领料需求及有效审批的单据，在手工出库单（一式三联）。
2.电脑出库单概念：
本店部门及本集团内单位在仓库领货，仓管员凭据有效审批单，在库存系统办理出库业务而产生的单据，电脑系统出库单，不需打印。
3.出库单内容：
①单号②仓库库别③日期④领料部门或档口（要求精确到最末级成本核算档口或部门单位）⑤货物名称、规格、单价、实领数量、金额⑥仓管员签名⑦审核人签名⑧使用部门负责人、领料人签名。
4.手工出库单有效性：
（1）出库单，需经使用部门负责人、指定领料人、仓管员发货签名，方为有效。
（2）部门负责人审批签名可在手工领料单上进行，但经办理仓库系统出库单录入后，仓管员应在手工单上注明系统出库单单号。
（3）为了防止领用环节的物资流失，明确领料责任，各营业部门应指定专职的领料员，并在财务备案。
5.手工出库单各联用途及会计处理要求：
第一联：仓库存根联（白色）：用于仓库备查及财务归档，装订好的存根联，由仓库主管负责妥善保管，年度终了上交财务部存档。
第二联：财务记帐联（红色）：由仓管员交成本会计，是减少存货与增加营业成本费用的凭证依据。
第三联：部门联（手工出库单为蓝色）：由仓管员交使用部门负责人，部门负责人应根据该联，检查物资的实际领回情况，防止中途流失，并且该联还用于部门成本费用管理控制。
材料入库与出库单模板
材料入库与出库单模板材料入库单模板
- 入库单号：[文本框，用于填写入库单号]
- 入库日期：[日期选择框，选择入库日期]
- 材料名称：[文本框，用于填写材料名称]
- 材料规格：[文本框，用于填写材料规格]
- 入库数量：[文本框，用于填写入库数量]
- 入库人：[文本框，用于填写入库人姓名]
- 入库备注：[文本框，用于填写入库备注]
材料出库单模板
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- 出库日期：[日期选择框，选择出库日期]
- 材料名称：[文本框，用于填写材料名称]
- 材料规格：[文本框，用于填写材料规格]
- 出库数量：[文本框，用于填写出库数量]
- 出库人：[文本框，用于填写出库人姓名]
- 出库备注：[文本框，用于填写出库备注]
以上是一个基本的材料入库与出库单模板，您可以根据实际情况进行调整和定制。
通过使用这个模板，您可以方便地记录材料的进出情况，为仓库管理提供有力的支持。
入库单、出库单、领料单、发货单 模板
入库单、出库单、领料单、发货单模板XXX入库单SJ/JL-088-B/0日期: 年月日入库部门:编号: 名称:货品类别:规格/型号: 单位:成品□ 半成品□物料□ 其它□单价: 金额:备注:存根会计记账仓库经办人存根保存期: 五年改写: 这是一张入库单，编号为SJ/JL-088-B/0.请填写日期、入库部门、货品类别、规格/型号、单位、单价、金额和备注等信息。
存根和会计记账需要填写，仓库经办人需要签字确认。
存根需要保存五年。
XXX出货单SJ/JL-089-B/0日期: 年月第页共页订单号客户名称交货品名数量分期交货数交货地点运输方式制单/日期：审批/日期：销售部仓库管理资源吧·管理人自己的下载网站改写: 这是一张出货单，编号为SJ/JL-089-B/0.请填写日期、订单号、客户名称、交货品名、数量、分期交货数、交货地点、运输方式、制单/日期和审批/日期等信息。
销售部和仓库需要填写。
XXX发货单SJ/JL-090-B/0客户名称。
联系人：地址。
联系日期: 年月日编号:序名称及规格单位数量单价总值备注合计回执仓库主管经办人。
接收人：回执客户销售财务存根保存期: 五年改写: 这是一张发货单，编号为SJ/JL-090-B/0.请填写客户名称、联系人、地址、联系电话、日期、序号、名称及规格、单位、数量、单价、总值和备注等信息。
仓库主管需要签字确认并填写回执，客户、销售、财务和存根也需要填写回执。
回执需要保存五年。
XXX领料单SJ/JL-091-B/0日期: 年月日部门:编号: 名称:序号名称规格/型号货品类别单位工具/刀具□ 半成品□零件/材料□ 其它□供应商/批次备注存根数量仓库: 班组长: 领料人:存根保存期: 五年改写: 这是一张领料单，编号为SJ/JL-091-B/0.请填写日期、部门、序号、名称、规格/型号、货品类别、单位、供应商/批次和备注等信息。
存根需要填写，仓库需要签字确认并填写领料人和班组长。
仓库单据模板与填写说明：入库单、出库单、盘点单、移库单
一、仓库单据填制要求（一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号；3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号4.制单时间：填写入库单的时间；5.入库通知单号：填写入库通知单号；6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量；7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量;8.货位号：填写入库货物存放的位置号；9.批号：填写入库货物的批次；10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；IL制单人：填写制作入库单的人；（二）《出库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写出库单的号码；2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码；3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称；4.发货通知单号：填写发货通知单号码；5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间；6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量；7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量；8.货位号：填写出库货物存放的位置号；9.批号：填写出库货物的批次；10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；IL提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。
（三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码；2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间；3.执行日期：填写执行盘点工作的时间；4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码；5.负责人：填写目标仓库的负责人；6.回单人：填写交付这份盘点单的人；7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量；8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量；9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写“0箱”等；若不相等，则填写“亏/盈O箱”的格式；10.损坏数量：填写在盘点过程中货物的损坏数量，若没有损坏，则填写“0箱”等; IL库负责人：填写目标仓库的负责人；12.复核人：填写对整个盘点过程进行复合的复核人。
仓库物料出入库单模板
出/入库单
活动名称： 活动地点:
备注：
阿宝婚礼 空中一号
出库物料 名称 F型背景架 仪式亭架
浅粉色冰绸布 玫红色冰绸布 玫红色亮片布
蕾丝布 羽毛灯路引 羽毛灯灯罩 串连排插(2+3)
迎宾木架 铁艺圆桌
梳妆台 LED帕灯 1500W追光灯
排插 线槽 泡泡机 白色欧式框 签到本 签到笔 马灯，蜡烛 相框 饰品 消耗品 名称 透明胶 红色地毯胶 扎带 珠针 沙包
备注
领料人：
仓管员：
项目负责人:
单位
套 套 箱 箱 米 包 套 个 套 个 箱 箱 箱 箱 个 扎 部 个 本 支
数量 3 1 1 1 80 1 10 10 1 7 1 1 2 2 12 2 1 1 1 2
出库物料栏 入库物料栏
打“√”
打“√”
差异原因 / 备注
单位 卷 卷 包 排 个
数量 1 5 1 5 6
出库物料栏 入库物料栏
入库单出库单
入库单出库单1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。
第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。
2、出库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。
3、入库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单该如何使用呢？收料单的使用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。
抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。
这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
入库单的使用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
入库单就是证明产品入库的一个凭证。
如果没有入库单，就证明产品没有入库，没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。
没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得税也就会跟着要多交了。
也就是说如果没有入库单，就要多交所得税，因此，入库单是非附不可的。
入库单、出库单模板 -回复
入库单、出库单模板-回复中括号内的内容为主题的文章。
标题：入库单、出库单模板及其重要性引言：在现代企业管理中，入库单和出库单作为重要的物流管理工具，对于实现供应链的高效运作和商品的有效流通起着至关重要的作用。
本文将以入库单和出库单模板为主题，探讨其定义、作用、设计要点以及如何使用的具体步骤。
一、入库单模板的定义与作用：入库单模板是指在商品从供应商处进入仓库或存货从生产线上移至仓库时填写的一种表格形式，用于记录商品的数量、品名、规格、质量状态等信息。
其作用主要体现在以下几个方面：1. 信息记录：入库单能够准确记录每一批次入库商品的相关信息，包括供应商、商品数量、质量状态等，为仓库管理人员提供准确的数据，方便查找和管理。
2. 跟踪追溯：通过入库单的记录和保存，企业可以方便地追溯商品的来源、进货时间和数量，保证商品来源的可靠性和质量的合格性。
3. 成本控制：入库单可以帮助企业实现对库存成本的控制。
通过记录商品的进货时间和价格，企业可以实时了解库存商品的成本情况，为采取合理的库存控制和价格策略提供参考依据。
二、入库单模板的设计要点：为了有效地记录和管理入库商品的信息，设计一个清晰、简洁和易于填写的入库单模板至关重要。
以下为设计入库单模板时应注意的几个要点：1. 上部标识：在入库单的上部应包含标识，如企业名称、仓库名称、入库单号等，以便于识别和管理不同的入库单。
2. 商品信息：需要包括商品的名称、规格、数量、生产日期等信息，以便于库存管理人员及时掌握库存情况。
3. 质量状态：若产品需要检验合格后方可入库，则需要设置相应的栏目记录产品的检验结果，以保证入库的产品质量符合要求。
4. 供应商信息：入库单还需要记录商品的供应商信息，包括供应商的名称、联系方式等，以便于与供应商进行有效的沟通和追溯。
三、出库单模板的定义与作用：出库单模板是指在商品从仓库发出或存货从仓库移至销售渠道时填写的一种表格形式，用于记录商品的出库日期、数量、目的地等信息。
仓库出入库单管理制度
仓库出入库单管理制度仓库物资出入库管理规定1 范围适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。
2 目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
3 原则3.1实物原则。
3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。
3.2实事求是原则。
3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。
3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。
3.3仓库不准凭借条发放任何物资。
3.4以旧换新的物资一律交旧领新。
4 管理规定4.1 入库4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。
第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。
4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。
保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。
4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。
4.1.2产成品入库4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。
仓库出入库单管理制度
一、目的为规范仓库出入库管理，确保物资的准确出入库，提高物资管理效率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的物资出入库管理。
三、出入库单的填写要求1. 出入库单应包含以下内容：（1）单据编号：唯一标识每份出入库单据。
（2）日期：填写实际出入库日期。
（3）物资名称：填写出入库物资的名称。
（4）规格型号：填写出入库物资的规格型号。
（5）数量：填写出入库物资的数量。
（6）单价：填写出入库物资的单价。
（7）金额：填写出入库物资的金额。
（8）仓库：填写出入库仓库的名称。
（9）经手人：填写办理出入库手续的经办人姓名。
（10）审批人：填写审批出入库手续的审批人姓名。
2. 出入库单填写要求：（1）单据内容应真实、完整、准确。
（2）单据填写应字迹清晰，不得涂改。
（3）单据填写应使用规范的计量单位。
（4）单据填写应按照实际情况填写，不得虚报、漏报。
四、出入库流程1. 入库流程：（1）采购员根据采购订单，联系供应商送货。
（2）仓管员根据送货单和实物，进行数量、质量核对。
（3）核对无误后，填写入库单，经手人和审批人签字。
（4）将入库单交财务部，办理入库手续。
（5）仓管员根据入库单，进行库存管理。
2. 出库流程：（1）根据销售订单或生产计划，填写出库单。
（2）仓管员根据出库单，进行库存查询，确认库存数量。
（3）核对无误后，办理出库手续，经手人和审批人签字。
（4）将出库单交财务部，办理出库手续。
（5）仓管员根据出库单，进行库存管理。
五、收货人签字要求1. 出库单上需收货人签字，以确保物资准确无误地发放到指定人员。
2. 收货人签字应字迹清晰，不得代签。
3. 收货人签字后，仓管员应立即将物资交付给收货人。
六、监督与考核1. 仓库管理人员应严格按照本制度执行出入库管理，确保物资出入库的准确性和及时性。
2. 仓管员对出入库单据的填写、审核、审批等环节负有责任，如出现错误，应承担相应责任。
3. 财务部门对出入库单据的审核、报销等环节负有责任，如出现错误，应承担相应责任。
仓库出入库单管理制度
仓库物资出入库管理规定1 范围适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。
2 目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。
3原则3.1实物原则。
3.1.1物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库.3.1。
2保管员必须见实物打入库单,不能凭出库单打入库单。
3。
2实事求是原则.3.2。
1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
3。
2。
1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。
3.2。
1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3.2。
1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。
3.3仓库不准凭借条发放任何物资。
3。
4以旧换新的物资一律交旧领新.4管理规定4。
1入库4。
1。
1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装）4。
1.1。
1入库单一式四联:第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账.第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务.4。
1。
1。
2入库单由仓库管理人员填写。
保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额）,入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4。
1。
1。
3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字.4。
1.1。
4 入库单要求加盖仓库专用章。
4。
1。
2产成品入库4.1.2.1产成品入库单共三联：第一联:保管记账联、第二联：车间统计联、第三联:会计联。
第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。
医疗器械仓库入库单和出库单填写要求
定期检查和维护
定期对器械进行检查和维护，确保其处于良 好状态，防止损坏和失效。
处理过期或损坏器械
发现过期或损坏的器械时，及时进行处理并 记录，防止误用或流入市场。
异常情况处理流程
发现异常情况
在入库、出库或盘点过程中发现任何 异常情况时，应立即停止操作并报告 上级管理人员。
调查和分析原因
对异常情况进行调查和分析，找出问 题的根本原因。
企业内部管理制度完善建议
建立完善的入库和出库管理制度
明确入库和出库的流程、责任人和相关要求，确保操作的规范性和 可追溯性。
强化员工培训和教育
定期对员工进行医疗器械相关法律法规和操作技能的培训和教育， 提高员工的法律意识和操作技能水平。
加强内部监督和检查
建立内部监督和检查机制，定期对入库和出库操作进行检查和评估 ，确保操作的合规性和准确性。
医疗器械仓填库写入要库求单和出库单
目录
• 入库单填写规范 • 出库单填写规范 • 器械分类与标识要求 • 仓库管理注意事项 • 入库单和出库单审核流程 • 相关法律法规和行业标准解读
01
入库单填写规范
器械信息准确性
01
02
03
器械名称
应准确填写医疗器械的注 册名称，避免使用简称或 俗称。
型号规格
THANKS
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不合格单据处理流程
不合格单据的识别
发现入库单或出库单存在信息不准确、填写不规范、签名不齐全等问题时，将其视为不 合格单据。
处理流程
将不合格单据退回给相关人员，要求其进行修正或补充。修正后的单据需重新提交审核 ，直至符合要求为止。同时，对不合格单据进行记录和分析，总结经验教训，避免类似
问题再次发生。