供应商评审管理办法
供应商考核管理办法三篇
供应商考核管理办法三篇篇一：供应商考核管理办法文件号版本V0 供应商考核管理办法发文号总页数 31．目的为采购供应链系统提供标准和规范的业务流程，最终形成一个优秀的供应商群体。
即在保证公司协作产品集中采购任务顺利完成的同时，达到规范采购过程、优化供应商群体、共享采购信息、监督采购过程、降低采购成本、提高采购信息化水平、任务分工与业绩考核和与供应商共赢的目的。
2．范围：本管理办法适用于为本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。
3．职责3.1采购部负责采购文件的编制、采购产品的采购、组织对供应商的评价和编制《合格供应商名录》。
3.2采购部、质检部和技术部负责对供应商的调查、评审、开发和外协加工。
3.3质量管理部负责对采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。
4．程序4.1供应商考核评估的详细办法：采购部原则上每季度对供应商进行一次评价，采购员对供应商考核按价格水平配分：占30分；产品质量配分：占30分；交货情况配分：占20分；服务情况（配合度）配分：占10分；管理情况配分：占10分的百分制形式来计算评估得分。
4.2价格30分：根据市场同类材料市场平均价、最低价自行计算价格比率，然后计算出平均价格比率和最低价格比率后给出相应分值。
4.3产品质量30分：产品质量包含两项评定内容:退货率15分根据每季度的批退率来判定品质的好坏，批退率＝退货次数÷交货次数×100%，批退率越高，表明其品质越差，得分越低。
质量合格率15分根据固定时间内合格率来判定品质的好坏，公式为合格件数÷抽样件数×100%=合格率，合格率越高，表明品质越好，得分更高。
4.4交货情况20分：交货准时率（10分）等于准时交货次数÷总交货次数×100%，交货率越高，得分就越多。
逾期率（10分）等于逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。
公司供应商评价管理办法实施方案
公司供应商评价管理办法实施方案供应商评价管理办法一、评价目的本管理办法旨在明确供应商评价的目的，确保供应商的质量、服务、交货期等综合能力符合公司战略发展需求，提高供应商的整体水平，降低供应链风险，提高采购效率。
二、评价范围本管理办法适用于公司所有原材料、零部件、设备的供应商。
对供应商进行评价，主要包括以下方面：1.供应商的基本资质，如企业规模、注册资金、组织结构等。
2.供应商的生产能力、产品质量、研发能力等。
3.供应商的交货能力、物流配送能力、售后服务等。
4.供应商的财务管理能力、成本控制能力等。
5.供应商的企业文化、员工素质、安全管理等。
三、评价标准根据上述评价范围，制定以下评价标准：1.企业资质：供应商需具备相应的企业资质和经营许可，企业规模和注册资金达到公司要求。
2.产品质量：供应商需提供符合公司要求的质量稳定、安全可靠的产品，产品不良率低于公司标准。
3.交货能力：供应商需按照合同约定时间节点进行交货，交货及时率达到公司要求。
4.价格成本：供应商需在市场中具有竞争力，同时成本控制在公司预算范围内。
5.服务水平：供应商需提供满意的售前、售中、售后服务，及时解决各类问题。
6.可持续发展：供应商需关注环境保护、社会责任等可持续发展方面，与公司价值观相符。
四、评价流程供应商评价流程分为以下环节：1.初步筛选：对所有潜在供应商进行初步筛选，筛选出符合公司要求的供应商。
2.样品检测：对初步筛选后的供应商提供的样品进行检测，确保产品质量符合公司要求。
3.现场考察：对样品检测合格的供应商进行现场考察，了解供应商的实际生产能力、质量管理等情况。
4.商务谈判：对现场考察合格的供应商进行商务谈判，就价格、交货期、付款方式等条款进行协商。
5.合同签订：商务谈判成功后，与供应商签订正式合同。
6.合同执行：合同签订后，供应商开始按照合同约定执行，同时公司对供应商进行实时监控和评估。
7.定期评估：根据公司要求，定期对合作供应商进行评估，包括中期评估和年度评估。
供应商审核管理办法
供应商审核管理办法供应商审核管理办法一、引言本管理办法旨在明确供应商审核的流程、标准和要求，以确保供应商的质量、交货期、价格等各方面符合公司的要求，提升公司的采购质量和竞争力。
二、目的1.保证供应商的质量、交货期、价格等符合公司要求。
2.优化供应商队伍，提高供应商整体素质。
3.降低公司的采购风险。
三、适用范围本管理办法适用于所有与公司有采购业务往来的供应商。
四、供应商审核流程1.初步筛选：采购部门根据供应商的资质、价格、历史合作记录等因素，对所有供应商进行初步筛选。
2.现场审核：对于初步筛选合格的供应商，公司组织相关部门进行现场审核，包括质量体系、生产能力、设备状况、人员素质等。
3.综合评估：根据现场审核情况，对供应商进行综合评估，包括质量、交货期、价格、服务等因素。
4.审核结果公示：将审核结果公示在公司内部网站上，供各部门查阅。
5.供应商分级：根据审核结果，将供应商分为优质、一般、劣质三个等级，公司优先选择优质的供应商。
五、供应商审核标准1.质量标准：包括产品合格率、不良品率等。
2.交货期标准：包括交货准时率、延误交货次数等。
3.价格标准：包括报价合理性、成本优势等。
4.服务标准：包括售后服务及时性、解决问题的能力等。
5.社会责任标准：包括环保、劳工权益等方面的表现。
六、供应商审核要求1.采购部门应定期对供应商进行审核，确保供应商的质量、交货期、价格等符合公司要求。
2.对于存在问题的供应商，采购部门应要求其进行整改，并跟踪整改情况。
3.对于劣质供应商，应果断采取措施，包括更换供应商、要求整改等。
4.对于优质供应商，应给予更多的合作机会，建立长期合作关系。
5.对于一般供应商，应加强监控和管理，确保其质量和交货期等方面符合公司要求。
6.在供应商审核过程中，应保持公正、公平、公开的原则，避免出现利益输送等问题。
7.供应商审核的结果应形成报告，记录每个供应商的具体情况，以便于后续管理和合作。
8.在与供应商的合作过程中，应遵守法律法规和道德规范，不进行不正当竞争和欺诈行为。
供应商评审及风险控制管理办法
STL/QB有限公司企业标准供应商评审及风险控制管理办法有限公司发布前言本标准由物资部提出。
本标准由物资部负责起草。
本标准由物资部归口管理并负责解释。
本标准已由管理者代表组织各单位负责人评审、检讨修正，呈阅总经理批准。
本标准于2021年6月5日首次发布。
供应商评审及风险控制管理办法1、目的和范围：1.1 旨在确保对供应商的开发和评估及供应商的定期评审能够有效的进行，促进供应商的交货质量和交期能持续满足要求。
1.2 评估供应商风险等级，并根据供应商风险评估结果进行分级管理，重点强化对高风险供应商的管理。
1.3 适用于对所有已经纳入的合格供应商、和即将评审通过的供应商管理和考核，以及风险控制的评估。
2、定义：2.1 材料风险：指原材料、零部件、组件所构成材料本身的风险。
2.2 供应商风险：指供应商的质量管理体系和限用物质管理体系的综合水准，一般通过对供应商的评审结果以及日常交货绩效状况来决定。
2.3 综合风险：指对材料风险和供应商风险的综合考量。
2.4 EPPPS：extenal provided processes，products and services 外部提供的过程产品和服务。
3、管理职责：3.1 物资部采购组负责统筹实施供应商考核、定期评审及风险评估，并汇总供应商风险评估结果，对供应商进行分级管理。
3.2 技术研发部和安全质量部负责协助对供应商考评及风险评估的实施；必要时负责协助对供应商实施产品审核和制造过程审核；负责对供应商关键工序和特殊过程的确认及日常运营管制工作计划的实施；负责协助对供应商不符合项纠正措施的验证。
3.3 总经理负责《合格供应商名册》的批准。
4、管理内容与要求：4.1 供应商审核员能力要求：供应商审核员应符合顾客对审核员资质的特定要求，并证实最少具备以下核心能力，包括了解：4.1.1 产品审核、过程审核的方法，包括基于风险的思维；4.1.2 适用的顾客特定和组织特定要求，包括产品安全/法律法规要求；4.1.3 ISO9001C、IATF16949、ISO/TS22163、AS9100D和ISO14001 中适用的与审核范围有关的要求，有协助供应商管理体系开发的能力；4.1.4 对供应商产品制造过程的适当了解，包括供应商产品实现的特殊特性、流程图、PFMEA和控制计划的认知；4.1.5 有对供应商能力监视的方法和认知；4.1.6 与审核范围有关的适用的核心工具运用；4.1.7 如何计划审核、实施审核、编制审核报告并关闭审核发现。
供应商评审及分级管理办法
1、目的从品质控制、技术、设备、价格、交货能力、配合度等方面对供应商进行评审；确保评审结果的真实性和提高物品采购质量。
2、范围公司生产电池用主要材料须进行评审。
3、职责：3.1采购部：A、负责供应商的调查；B、负责主导组织并参与新供应商的评审，以及主导供应商供货异常过程中的评审；C、参与供应商年度的评审；D、负责组织供应商的考核；E、负责与供应商签订相关的订购、产品环保等有关协议。
3.2研发中心：A、参与供应商的评审；B、负责新物料的验证评审及确认。
3.3品质部：A、参与供应商的评审；B、参与供应商的考评。
3.4 管理者代表：A、组织供应商年度评审计划与实施；B、参与、协调供应商的评审与考核；C、对供应商评审、考核执行过程和考核结果的监督；D、对供应商考评结果实施改善的执行监控。
4、定义：4.1供应商评审：对供应商的生产能力、检测能力、服务能力进行考评，以判断其是否满足公司的要求。
4.2分级制度：结合供应商能力和供货情况（价格、交期、品质、服务等）进行的等级划分。
4.3追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过计划部向供应商追溯责任及相关赔付。
4.5根据本公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度划分评审范围：4.5.1主要材料：指对电芯、成品电池品质有直接影响的原材料，如下：铝箔、铜箔、铝塑复合膜、隔膜、石墨、钴酸锂、电解液、铝/镍极耳4.5.2对于今后因工艺的改变而增加的主要原材料和特殊设备等，须列入评审范围。
5、评审办法：5.1新供应商评审5.1.1对主要材料及主要设备的供应商都必须进行评审,考核合格后才能列为合格供应商进行采购。
对于如外包装材料部分的材料，如提供包装纸箱、吸塑盘、外标识标签等供应商，只作基本资料的验证与确认而不作评审。
5.1.2采购部收集供应商信息并填写“供应商资料表”。
并取得供应商的以下基本资料（包括但不限于）：①公司营业执照复印件；②公司获得相关的认证。
合格供应商评审办法
合格供应商评审办法1. 引言在供应链管理中，选择合适的供应商是非常重要的。
合格的供应商不仅能够提供高品质的产品或服务，还能够按时交货并以合理的价格提供。
为了确保供应商的合格性，需要进行供应商评审。
本文档将介绍合格供应商评审的办法和步骤。
2. 评审目标合格供应商评审的主要目标是确定哪些供应商具有良好的质量管理体系、可靠的交货能力和合理的价格策略。
评审的结果将作为选择合适供应商的依据，以确保采购的产品或服务能够满足组织的需求。
3. 评审标准评审的标准应根据组织的需求和采购项目的特点来确定。
以下是一些常见的评审标准：3.1 质量管理体系供应商应具备有效的质量管理体系，包括 ISO 9001 认证或其他相关认证。
供应商的质量管理体系应能够确保产品或服务的一致性和高品质。
3.2 交货能力供应商应能够按时交货，并具备良好的供应链管理能力。
供应商的交货能力直接影响到组织的生产计划和客户满意度。
3.3 价格策略供应商的价格策略应合理且透明。
供应商的价格应与市场价格相符合，并且应提供合理的价格调整机制。
4. 评审步骤合格供应商评审的步骤可以根据实际情况进行调整，但一般包括以下几个步骤：4.1 选择评审团队评审团队应包括采购部门、质量管理部门和供应链管理部门的代表。
评审团队成员应具备相关的专业知识和经验，以确保评审的公正性和客观性。
4.2 收集供应商信息评审团队应向潜在供应商索取相关信息，包括供应商的注册资料、质量管理体系文件、供应商的业绩和客户评价等。
4.3 评审供应商信息评审团队应对收集到的供应商信息进行综合评估。
评审应基于事实和数据，并采用客观的评价方法。
4.4 执行现场评审对于评审通过初步筛选的供应商，评审团队可以进行现场评审。
现场评审的目的是验证供应商所提供信息的真实性和准确性。
4.5 编写评审报告评审团队应将评审结果整理成评审报告。
评审报告应包括供应商的评估结果、存在的问题和建议等内容。
5. 评审结果处理在评审结果处理中，供应商可以分为以下几类：•合格供应商：符合评审标准的供应商，具备签订采购合同的资格。
供应商审核管理办法.doc
供应商审核管理办法.供应商审核管理办法1 目的规定对供应商审核的方式和基本准则，明确对供应商审核的活动要求，审查潜在供应商进入供应体系前的质量保证能力，审查供应商批量供货前的质量稳定情况，监控供应商批量供货后的质量体系保持持续稳定情况。
通过审核促使供应商提升其产品质量保证能力，保持同步发展。
2 适用范围适用于本公司供应商的审核活动或对拟纳入供应体系资源的考察活动。
3 术语3.1 审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
3.2 确认通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
4 职责4.1 审核组长编制审核计划，并组织实施。
4.2 审核员负责编制审核检查表，对审核后出现的不符项进行跟踪、验证。
4.3 管理者代表或分管领导负责审核计划的审批工作。
5 审核方式5.1 非现场审核通常情况下，对于产品质量稳定的供应商采取资料审核、监控确认的非现场审核方式，一般从以下方面进行：a. 审核供应商按要求提交的相关材料，如：复印或扫描的产品质量证明文件，营业执照、第三方认证证书等资质证明文件，其中对于代理商，必须同时提供生产厂家的代理授权证明；b. 确认样件试用情况；c. 监控检验情况、售后反馈情况。
5.2 现场审核以下情形对供应商采取现场审核：a.出现批量的和突发性重大质量事故的；b. 质量评分连续3个月分数走势下降，且平均分差≥5分情形，并经核实属质量问题原因造成的；c. 上年度供应商综合评价为D级（综合评价得分70分）拟再供货的；d. 必要时，按照公司级指令开展实施供应商现场审核。
6 审核类型6.1 潜在供应商审核a. 拟进入供应体系的供应商及其生产的零部件；b. 现有合格供应商进行扩供而生产的新增零部件。
6.2 PPAP 提交审核供应商批量供货之前、成熟产品生产线停产1年以上复产、场地变更、重大工程变更等进行PPAP提交审核，以产品确认、过程确认为主，主要评估能否批产。
供应商评级管理办法
供应商等级评定办法1.0目的：通过供应商评估有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度等信息，通过供应商分级评估以量化的方式对供应商实施准确的划分，以便实施差异化管理。
2.1范围：本办法适用于公司所有材料、设备类供应商。
2.2主要职责与权限：3.1PMC部采购员负责供应商的选择、评估与开发，采购文件的编制、产品的采购及组织对供应商的评估组织，填写《供应商基本信息表》及《供应商考核评估表》；3.2考核评估完成后采购员负责对供应商分级建档填写《合格供应商名录》。
4.0供应商开发与调查：4.1当《合格供应商名录》中所列的供应商无法满足公司需求时，由采购员组织进行供应商开发评定：4.2在原合格供应商处新增规格的同类产品可免去潜在供应商调查，直接进入采购准备阶段；针对国内外供应商获得认可的认证机构颁布的相关质量体系认证证书的供应商，也可免去潜在供应商调查。
5.0供应商评估5.1由采购员负责组织品质部及相关专业人员，对采购产品的供应商进行选择和评估，并对重要采购产品实施现场评定。
5.2在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评估：①供应商知名度、供货能力、市场接受程度、地理位置、市场地位五个指标做评估；②对生产能力、生产技术及设备、生产制造过程控制三个指标做评估；③对技术资料完成性、样品提供及时性指标做评估；④对质量管理体系、质量过程控制、产品质量不合格率、质量改进、产品质量认证指标做评估；⑤对交期、运输方式、紧急订单处理、预警系统指标做评估；⑥对供应商价格合理性、合作时间指标做评估；53供应商考核评估注意事项：①采购部组织品质、生产、技术等相关部门对供应商进行评估时，对于每一评分项应有足够的事例或者数据作为评分依据，并随打分结果一起提交；②考核评分由采购部组织，可以评审会的形式进行；③对于不能明确作出评分决定的事项（如数据不足等）可联合讨论后决定并进行必要的补充说明和标注；6.1供应商的分级：依据供应商得分分为以下四个等级，对应标准如下：6.1供应商评分290分评为A级、280分V89分评为B级、260分V79分评为C级、＜60分评为D级；6.2A级供应商可纳入重点稳定和维护的供应商，在适当时期根据供应商需求,给予供应商一定的优惠，优秀供应商的评定年度优秀供应商的评定原则上仅允许在A级供应商中选择。
合格供应商评审及管理办法
合格供应商评审及管理办法一、引言随着企业的不断发展和市场的不断竞争，供应商的选择和管理成为了企业的重要环节。
为了确保采购的质量和效益，企业需要建立一套合格供应商评审及管理办法，从而确保与合格供应商之间的良好合作关系，并为企业的可持续发展提供有力支持。
二、合格供应商的评审标准1. 供应商资质评估评审标准包括但不限于以下几个方面：（1）企业资质：供应商应具备合法注册的企业身份，包括注册资本、经营范围、营业执照等方面的要求。
（2）供应能力：供应商应具备满足企业需求的供应能力，包括生产能力、技术水平、质量保证措施等方面的要求。
（3）质量管理体系：供应商应具备建立完善的质量管理体系，包括ISO认证、成品检测报告等相关证明文件。
2. 供应商信誉评估（1）供应商的信誉度：评审目标供应商是否具备良好的商业信誉度和声誉，包括市场口碑、与其他企业的合作关系等。
（2）供应商的合规性：评审目标供应商是否具备遵守国家法律法规、行业规范等相关合规要求。
（3）供应商的服务态度：评审目标供应商的服务态度是否积极主动，是否能及时响应企业的需求并提供满足企业期望的服务。
三、合格供应商的评审流程1. 申请评审供应商需要提供相关资料，包括企业介绍、经营范围、营业执照、质量管理体系认证等相关证明文件。
2. 预审评估根据供应商提交的资料进行初步评估，筛选出具备合格供应商资格的企业。
3. 现场评估对通过预审的供应商进行实地考察，包括对生产设备、质量管理体系、员工素质等方面进行综合评估。
4. 终审决策由采购部门、质量部门等相关部门进行评估结果的综合分析和终审决策，确定是否将供应商列为合格供应商。
四、合格供应商的管理办法1. 合同管理与合格供应商建立明确的合同关系，明确双方的权益和责任，包括产品质量标准、交付时间、供应数量、价格等具体要求。
2. 供应商绩效评估定期对合格供应商进行绩效评估，包括产品质量、交货准时率、售后服务等方面的考核，根据评估结果进行奖惩措施。
合格供应商管理和评审办法
北京万世明科技发展有限公司W N-Z D-S C-05合格供应商管理和评审办法编制:审核:批准:2011-01-01发布 2011-01-01实施北京万世明科技发展有限公司发布合格供应商管理和评审办法1.供应商管理1.1对选定的合格供应商，公司将纳入《合格供应商名录》并与其签订长期《订货合同》，在该合同中具体规定双方的权利与义务；1.2公司定期对供应商进行评价，不合格供应商应立即解除供销合同；1.3公司对重要的供应商定期可派遣专职验收人员对供应商的加工、生产过程进行质量检查；1.4公司不定期地对供应商提供的零（组）件进行现场质量检查；1.5公司减少对个别供应商的过分依赖，分散采购风险；1.6公司制定零（组）件的入厂验收标准，并在《订货合同》中予以明确；1.7公司采购组、技术质检组，必要时可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司零(组）件核心或关键技术不扩散、不泄密。
2.供应商评审2.1依据采购计划与供应商提供的资料，选择及评估合格供应商，确保采购零（组）件符合入厂验收标准；2.2供应商的选择由公司研发部、采购组、生产组、技术质检组组成评审小组，对其进行评审。
评审合格的供应商列入《合格供应商名录》；2.3采购人员要不定期地到供方现场进行监控，确保质量及交付期符合要求；2.4同一供应商同一零(组）件,连续两次出现不合格时,质检组应出具《不合格项目处理单》交采购组。
采购组反馈至供方后,要求供方进行原因分析,并提交改进方案。
技术质检组负责跟踪验证,若供方连续两次没有提供相应有效的改进方案或质量情况无明显改善时,应取消其合格供应商资格。
供应商提供的改进方案应以报告的形式提交公司质量技术负责人审批,审批通过交采购组传达至供方；2.5由采购组组织评审小组对所有合格供应商进行年审,并形成综合评审意见，由采购组以书面形式告知各供应商。
2.6供应商应提供以下资质文件：12.6.1营业执照（副本）复印件；2.6.2税务登记证（副本）复印件；2.6.3组织机构代码证书（副本）复印件；2.6.4质量管理体系证明文件；2.6.5国家法律法规规定的产品应取得的相关资质证明文件，例如：3C认证、特种设备制造许可证、制造计量器具许可证等。
合格供应商评审及管理办法
商城公司合格供应商评审及管理办法第一条、为加强供应商管理，建立合格供应商优选机制，确保公司物资采购和外包服务规范有序，特制定本办法。
第二条、评审对象：商城总公司及各分公司对大额采购以外的物资采购、委托加工（制作）、物业维护保养、保安保洁、花草租赁、车辆维保、保险等服务供应商，其他保持长期合作关系的供应、服务商。
第三条、评审时间：原则上每年度评审一次，特殊情况的可半年度或季度评审。
年度评审在每年3月底之前完成对供应商的年度评审工作，评选出合格供应商进行分类管理并及时更新档案。
第四条、评审人员：公司采购工作领导小组为供应商评审牵头组织机构，具体评审工作由涉及采购的相关公司、部门、专业人员负责实施。
第五条、供应商评审工作步骤及内容：（一）建立供应商档案。
（二）填写合格供应商评审征求意见表。
征求范围主要是商品和服务的使用对象代表。
再由评审小组汇总各方意见。
（三）填写供应商意见反馈表，征求供应商对采购方的相关意见。
（四）评审内容：1、供应商资质（营业执照、税务登记证、专业资质、特种行业许可等）。
2、产品质量、性能、合格率等，服务质量、及时性等。
3、价格水平（同行业、同类产品的比较、性价比等）4、供货配送能力：1、供货稳定性，送货及时5、合同履约率100%。
6、售后服务能力：退换货及时，异议反馈及时，服务满意。
第六条、供应商分类原则：得分在85分以上可评为A类供应商；得分在70-85分评为B类供应商，得分在60-70分评为C 类供应商，得分在70分以下为不合格供应商。
第七条、各采购部门应根据评审范围和各自职责，对供应商日常供货业绩进行跟踪评价，日常评价和评审意见作为年度供应商评审的重要依据。
第八条、供应商日常评价办法1、质量方面：批量抽样，进仓验收合格率2、价格方面：同规格型号，进行市场询价，以市场平均价为基准，或以几家比价来评价报价合理性，对经常出现正偏差的供应商（高出市场价），采购部门需做好日常纪录，作为对供应商综合评价的依据。
合格供应商管理和评审办法
合格供应商管理和评审办法1. 背景和目的合格供应商是指能够满足企业需求并能够持续提供高质量产品或服务的供应商。
合格供应商管理和评审是确保企业能够与合适的供应商建立良好合作关系的必要过程。
本文档旨在规范合格供应商的管理和评审办法，以确保采购过程中供应商的选择符合企业的要求，并能够持续满足企业的需求。
2. 术语和定义•合格供应商：能够满足企业需求并能够持续提供高质量产品或服务的供应商。
•评审：对供应商进行一系列判定、筛选和评估的过程。
3. 评审准则为了选择合适的供应商，需要制定评审准则。
以下是评审供应商的一般准则：1.质量管理体系：供应商应该有有效的质量管理体系，确保产品或服务的质量符合标准要求。
2.价格和成本：供应商的价格应该合理且具有竞争力。
3.交货能力：供应商应该能够按时交货，并满足企业的需求量。
4.财务稳定性：供应商应该有良好的财务状况，以确保其有能力提供稳定和持续的产品或服务。
5.技术支持：供应商应该能够提供必要的技术支持，以确保产品或服务的正常运行和维护。
4. 评审过程评审过程应该包含以下几个步骤：4.1 供应商预审在正式开始评审之前，可以进行供应商的预审。
预审的目的是确认供应商是否符合最基本的资格要求，例如是否具备合法经营资格、是否有良好的信誉等。
预审的结果可以决定是否继续进行正式评审。
4.2 正式评审正式评审是对供应商进行全面的评估和筛选。
评审团队应该由多个相关部门的代表组成，例如质量部门、采购部门、运营部门等。
正式评审主要包括以下几个方面：1.应收集供应商的基本信息，例如企业名称、注册资本、经营范围等。
2.对供应商的质量管理体系进行评估，包括审核其质量手册、检查其质量控制流程等。
3.分析供应商的价格和成本结构，与其他供应商进行比较，并判断其竞争力。
4.评估供应商的交货能力，包括其交货周期、库存管理等。
5.查阅供应商的财务报表，评估其财务稳定性和可靠性。
6.考察供应商的技术支持能力，例如其研发实力、技术人员的数量和素质等。
供应商管理评审办法
*** 有限公司
供
应
商
管
理
评
审
办
法
供货商管理评审办法说明
一、目的：控制供货商遵守社会责任行为准则，评估供货商品质控制流程，确保供货商符合客户要求
二、范围：***公司所有的外发供货商
三、职责：
3.1CR部负责供货商社会责任评审
3.2品管部负责供货商品质管理评审
四、工作内容：
4.1新供货商选择时，有采购部向供货商了解相关基础信息后完成《供货商资料卡》，采购人员填写《供货商评审申请表》，汇报CR经理，有CR经理安排供货商实地审核。
4.2供货商定期每半年进行一次监督评审；有CR主管以及品管主管拟定供货商评审计划；每次评审计划要做好评审记录。
4.3对于评审中出现的不符合项，供货商需要两周内提交书面纠正预防措施，审核员依据改善计划对供货商的改善结果复查。
4.4评审结果需要有评审员和被评审厂商负责人签核，双方保留。
4.5评审结果将作为考核供货商的重要数据。
供货商行为准则评审表
审核结果：下次评估日期：
评语：批准：
1、若有不符合项，供货商将书面后交改善报告，并明确改善日期。
本公司审核员进跟进改善结果
2、若有重大不符合项，此报告交于采购部。
此供货商不得使用。
3、审核结果经CR经理审批后存档。
供货商品质管理评审表
评审员：厂方签名：
(1)对于评审中出现的不符合项，供货商需要两周内提交书面纠正预防措施，审核员依据改善计划
对供货商的改善结果复查。
(2)评审结果将作为考核供货商的重要数据。
合格供应商评审及管理办法
合格供应商评审及管理办法引言合格供应商评审及管理是企业采购管理的重要环节之一，对于确保采购过程的质量和效益具有至关重要的作用。
本文档旨在制定一套合格供应商评审及管理办法，以便确保企业能够选择到优质的供应商合作，提高采购管理的效率和水平。
需求分析在确定合格供应商评审及管理办法之前，我们需对采购的具体需求进行分析。
在整个采购过程中，企业需要保证以下几个方面的需求：1.供应商的合法合规性：供应商必须符合相关法律法规的要求，包括获得合法经营资质、具备相关证书及许可等。
2.供应商的质量管理能力：供应商必须能够提供符合企业要求的产品或服务，并具备稳定的供货能力。
3.供应商的价格合理性：供应商的价格必须具有市场竞争力，不能存在价格垄断或不合理涨价的情况。
4.供应商的配合度：供应商必须配合企业的采购管理要求和流程，包括及时提供相关资料、接受检验等。
基于以上需求，我们可以制定以下合格供应商评审及管理办法。
合格供应商评审流程1. 供应商申请供应商通过企业指定的渠道提交申请，包括填写供应商背景信息表、提供相关证书及资质等。
2. 供应商初审企业通过对供应商申请资料的初步审核，判断其是否符合基本要求。
3. 供应商评估对通过初审的供应商进行进一步的评估，主要包括以下几个方面：•供应商的财务状况：通过查阅供应商的财务报表等来评估供应商的财务状况是否稳定。
•供应商的生产能力：评估供应商的生产设备、生产线等是否能够满足企业的需求。
•供应商的质量管理体系：评估供应商的质量管理体系是否完善，包括生产工艺流程、质量控制等。
•供应商的售后服务能力：评估供应商的售后服务体系是否健全，包括售后服务流程、客户反馈处理等。
4. 供应商考察对评估合格的供应商进行考察，包括实地考察供应商的生产工艺、质量控制体系、设备状况等。
5. 供应商评审由一个评审委员会对供应商的评估结果进行综合评审，确定是否为合格供应商。
6. 合格供应商管理对合格供应商建立档案，并定期对其进行绩效评估，确保合作关系的持续改进。
合格供应商评定管理办法及评审表格
合格供应商评定管理办法及评审表格合格供应商评定管理办法一、目的为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。
二、试用范围本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。
三、各部门评审职责1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商；2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和材料选择的参考依据；3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作；4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。
四、评审办法1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供货商发出《JL741－01供方调查、能力评价、业绩评价表》；2.供应商根据《JL741－01供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式要求填写完毕并附上以下证书复印件（需加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并交由采购中心；3.采购中心对供应商返回的《JL741－01供方调查、能力评价、业绩评价表》及提供的有关资料进行初选，初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审；4.年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行，由质量管理中心对供应商的质量进行评分；采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分；采购中心合同部对供应商交期进行评分；客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。
5.评分办法：对各供应商的综合评价实行评分等级制度，满分为100分，其中质量、价格各占比30%，交期、服务各占比20%，各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。
供应商评审管理办法
公司供应商评审管理办法为了加强公司对供应商的管理，通过对供应商的评审，淘汰不合格的供应商，引进优秀的供应商，以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应，特制订本办法。
二、范围提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商（统称：供应商），针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。
三、定义采购物料：外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。
四、职责1．采购部：负责采购文件的编制，评估对象与评估工作的提出，评估时间的安排，负责成本及交期的评估。
针对供应商交期与服务异常，要求供应商采取纠正及预防措施。
2. 质检部：负责产品的检验，供应商退换货数量的统计。
负责对供应商不合格项改善措施的追踪。
3. 研发部：评估供应商的生产技术能力。
五、供应商的引进1.当有下列情况之一时，由采购部组织进行供应商开发评定。
a）当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时；b）因任何原因（如：能力、价格不能满足）需增加新供应商。
采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1～3家潜在供应商发出《供应商调查表》，进行初始调查。
对潜在供应商调查的同时，采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。
2.在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评价：a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等；b)产品的品种、规格、质量以及价格；c)同行业内供应商的实力、规模、生产能力、技术水平；d)企业的信誉度以及管理水平；e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。
3.供应商选择标准a)产品的质量合适；b)同等条件价格合理；c)技术水平高；d)生产能力强；e)整体服务水平好。
六、供应商资质管理公司与供应商采购之前需要对方填写《供应商调查表》，此表交于采购部备案管理，采购部通过此表对其进行初步判定是否进行下一步洽谈。
采购申请部门与采购部共同协商确定供应商的资质文件和采购产品的规格、质量标准是否符合要求，特别是在开关、电源等产品采购中，要做好供应商相关资质，如《生产许可证》、《3C证书》。
供应商质量体系评审管理办法
一般不合格是指不符合ISO9001/QS9000/ VDA6.1/ TS16949(2002)要求，但根据经验和判断不应出现下列结果的不合格：
质量体系失效；
——降低对过程的控制能力；
——不合格产品可能被装运出厂。
**
5.4.3
最高管理者是否定义了质量目标和测量方法?
5.4.4
组织的质量目标是否包含在业务计划中，并由最高管理者使用，以贯彻质量方针？
5.4.2 质量管理体策划
*
5.4.5
组织的最高管理者是否确保：
?? 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及ISO/TSl6949：2002中4.1节的要求?
在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性?
5.分包零件、材料或服务（如热处理、电镀）的来源发生了变化的物资供应商。
6.工装在停止批量生产达12个月或更长时间后重新投入生产的物资供应商。
7.由于对供应商质量的担心，我方要求暂停供货的物资供应商。
8.停止供货时间超过6个月的物资供应商。
三、引用标准
1.ISO9001：2000
2.QS9000:
4.TS16949(2002)
第一章 概述
一、目的
1.质量体系审核，是对供应商的从规划到实施阶段的产品形成过程、批量生产交货与使用等过程进行检查并发现问题，并对其企业管理、组织现状、结构、生产技术以及工艺过程进行评价和指导。以使供应商满足沈阳华晨金杯汽车有限公司的产品特性，并满足我公司相关协议的全部要求。
2.对供应商进行系统的缺陷分析及对其措施的落实情况进行评审，以改进质量，降低成本。
供应商评审及管理办法
供应商评审及管理办法一、操作目的加强和优化企业供应商管理，确保公司物资采购和外包服务规范有序，降低采购成本和避免往来交易风险的发生,以选择出能够满足公司的技术能力、交付能力、交付质量和售后服务的供应商，并对其持续进行评审，确保供应商持续符合本公司的要求。
二、使用范围1、为本公司提供产品和服务的所有供应商，特别是包含预付款的供应商；2、特殊的供应商可免于评审（国家法定部门或机构等,如海关和商检）.三、评审原则1)供应商开发准入要求进行初次考核评选。
2）批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价，将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据.3）采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。
四、评审部门及职责1）需求部门：1。
1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。
1。
2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。
1。
3负责供应商开发进度推进。
1.4 负责组织品质部、技术部、采购部、财务/法务部、总经理组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。
2）技术部：2。
1负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。
2.2负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。
2。
3负责建立产品成本模型，核实产品的技术及其核算产品成本.3）品质部:3。
1负责对供应商的质量保证能力（ISO9000、检验标准、制程控制、质量记录、客诉及售后处理，各项信赖性测试条件与标准）进行评审，再评审.3。
2负责对新供应商样品检验验证，产品检验标准的建立并与供应商达成一致.3.3负责物资分类及系统数据完善。
3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导，对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。
3。
5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。
4）采购部：4。
1负责对供应商的交付保证能力进行评审，再评审。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司
供应商评审管理办法
为了加强公司对供应商的管理，通过对供应商的评审，淘汰不合格的供应商，引进优秀的供应商，以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应，特制订本办法。
二、范围
提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商（统称：供
应商），针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。
三、定义
采购物料：外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。
四、职责
1．采购部：负责采购文件的编制，评估对象与评估工作的提出，评估时间的安排，负责成本及交期的评估。
针对供应商交期与服务异常，要求供应商采取纠正及预防措施。
2. 质检部：负责产品的检验，供应商退换货数量的统计。
负责对供应商不合格项改善措施的追踪。
3. 研发部：评估供应商的生产技术能力
五、供应商的引进
1.当有下列情况之一时，由采购部组织进行供应商开发评定。
a)当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时；
b)因任何原因(如：能力、价格不能满足)需增加新供应商。
采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1~3家潜在供应商发出《供应商调查表》，进行初始调查。
对潜在供应商调查的同时，采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。
2.在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评价：
a)根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等；
b)产品的品种、规格、质量以及价格；
c)同行业内供应商的实力、规模、生产能力、技术水平；
d)企业的信誉度以及管理水平；
e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。
3.供应商选择标准
a)产品的质量合适；
b)同等条件价格合理；
c)技术水平高；
d)生产能力强；
e)整体服务水平好。
六、供应商资质管理
公司与供应商采购之前需要对方填写《供应商调查表》，此表交于采购部备案管理，采购部通过此表对其进行初步判定是否进行下一步洽谈。
采购申请部门与采购部共同协商确定供应商的资质文件和采购产品的规格、质量标准是否符合要求，特别是在开关、电源等产品采购中，要做好供应商相关资质，如《生产许可证》、《3C 证书》。
采购部门每年度对供应商资质证件进行索证更换，主要包括：营业执照、国家职能部门的权威质量检测报告、行业质量体系认证证书，如《ISO9001 认证》等。
对于资质文件变更或过期的要求供应商及时提供更换。
所有供应商的资质文件由采购部助理分类存档管理。
七、供应商的评审
供应商的评审工作由采购部根据实际采购需要及与供应商的合作情况实行定期评审和不定期评审。
定期评审针对所有的供应商，实行每年度评审一次，在第二年度的一季度完成评审工作；不定期评审主要针对大额采购的供应商，采购部认为有必要时可随时报主管副总批准后进行评审。
1 、评审原则
1)对新开发和已合作的供应商的质量、交期及服务进行评审。
2)仓库以《月份供方到货情况表》记录采购物料的到货情况；
3)质检部负责对供方的每批来料实施检验，登录《月份供方退货记录表》；
4)考评时进行等级评审，等级评审方法采用百分制，主要包括质量情况，货期情况和供应商服务情况。
2、分数分配情况，满分为100 分。
1） A 级供应商，优先签订米购合同，优先满足 A 级供应商，增大米购
1）质量情况占总分数的60%由品质部对于全年的质量情况进行评分
2）交货期情况占总分数的30%,由物流部对于全年的交期情况进行评分。
（备注：不影响生产进度的情况下分批交货的视为准时交货）。
评分公式如下：
3）供应商的服务占总分数的10%服务指标的考核主要是从对投诉的反 应及时性、投诉处理的及时性、有效性和技术支持等几方面考虑进行评分， 由采购部负责进行评分，具体评分标准如下：
3、评审结果及等级划分
1）质检部和物流部的评分结果最终汇总到采购部， 由采购部评审其得分 情况。
2）等级划分按供应商最终得分多少分为 A , B, C, D 四个等级:
4、对不同等级供应商的处理
评分公式如下；
供方的质量得分=60x
退换货数 送货数
x 100%
供方的交期得分=30X
不按时到货批数 —送货批数
x 100%
数量；
2）B级供应商，公司在满足A级供应商之后才可选择与B级供应商签订合同。
3）考评评定为 C 级供应商，公司减少订单数量，由采购部通知供应商限期进行整改；
4）考评评定为 D 级供应商，直接取消供应商资格。
5、对于同一供方同一产品，连续两次来料不合格，由质检部通知采购部，采购
部将其通知供方，要求供方进行原因分析，并提交预防和改进措施，采购部将此单交给质检部，质检部负责跟踪验证，若供方连续五次没有提供预防和改进措施或提供后质量无明显改善时，将取消供应商资格。
八、附件
《供应商调查表》
《供应商考评表》
附表
供应商调查表发表单位：表码：编号：
! 2. 所有提供证件的复印件供方必须 单独盖有贵公司公章。
3. 要求贵公司将主要经营产品和技术指标附此表后邮寄我公司。
公司传真： 地址：邮编：
附表二
编号:
表码:
供应商考核表
审核:
制表:。