膨润土制品项目可行性研究报告

膨润土制品项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

膨润土制品项目可行性研究报告目录

第一章项目基本情况

第二章建设背景及必要性分析第三章市场分析

第四章产品规划方案

第五章选址分析

第六章项目工程方案

第七章工艺先进性分析

第八章环境保护概述

第九章项目生产安全

第十章风险应对说明

第十一章节能概况

第十二章实施进度

第十三章项目投资可行性分析

第十四章项目盈利能力分析

第十五章招标方案

第十六章总结及建议

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和

服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的

计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源

计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根

据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及

xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备

了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一

步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量

化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善

的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年

总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项

目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市

场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合

管理水平。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发

布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团

队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入25687.34万元，同比增长20.76%（4416.23万元）。其中，主营业业务膨润土制品生产及销售收入为23905.78万元，占营业总收入的93.06%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6149.37万元，较去年同期相

比增长1364.01万元，增长率28.50%；实现净利润4612.03万元，较去年

同期相比增长987.22万元，增长率27.23%。

上年度主要经济指标

二、项目概况（一）项目名称膨润土制品项目（二）项目选址某某工业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积57455.38平方米（折合约86.14亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.15%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率7.56%，固定资产投资强度172.46万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积57455.38平方米，建筑物基底占地面积33410.30平方米，总建筑面积95375.93平方米，其中：规划建设主体工程58572.90平方米，项目规划绿化面积7211.87平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费5405.50万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量509513.89千瓦时，折合62.62吨标准煤。

2、项目年总用水量48852.01立方米，折合4.17吨标准煤。

3、“膨润土制品项目投资建设项目”，年用电量509513.89千瓦时，年总用水量48852.01立方米，项目年综合总耗能量（当量值）66.79吨标准煤/年。达产年综合节能量25.97吨标准煤/年，项目总节能率28.71%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19686.76万元，其中：固定资产投资14855.70万元，占项目总投资的75.46%；流动资金4831.06万元，占项目总投资的24.54%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入44559.00万元，总成本费用34370.59万元，税

金及附加398.46万元，利润总额10188.41万元，利税总额11992.17万元，税后净利润7641.31万元，达产年纳税总额4350.86万元；达产年投资利

润率51.75%，投资利税率60.91%，投资回报率38.81%，全部投资回收期

4.08年，提供就业职位963个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细

编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

工队伍。