中小型企业采购管理流程图
小企业采购管理流程及规范
小企业采购管理流程及规范引言小企业采购管理是指小型企业在日常运营中通过合理的采购流程和规范，从供应商处获取所需材料和服务的活动。
良好的采购管理可以有效控制成本、保证质量和提高生产效率。
本文将介绍小企业采购管理的流程及相关规范，以帮助小企业实施有效的采购管理。
采购管理流程小企业的采购管理流程可以分为以下几个基本步骤：1. 采购需求确认首先，小企业需要明确自己的采购需求。
这包括确定所需材料或服务的种类、数量、质量要求等。
在需求确认阶段，企业可以通过内部会议、与相关部门的沟通等方式获取反馈，确保采购需求与业务目标一致。
2. 寻找供应商在确定了采购需求后，小企业需要开始寻找合适的供应商。
寻找供应商可以通过市场调研、网络搜索、参加行业展览等渠道进行。
小企业应该根据自身需求和预算，选择有能力、信誉良好的供应商。
3. 询价和比较一旦找到潜在的供应商，小企业可以向其发送询价函或电话询价，获取他们的报价。
对于不同供应商的报价，小企业可以进行比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选出最合适的供应商。
4. 签订合同在确定了供应商后，小企业需要与供应商签订采购合同。
采购合同是保证双方权益的法律文件，应包括双方的权责、交货期、付款方式等详细内容。
小企业应该确保合同的内容明确、合法有效。
5. 采购执行和控制采购合同签订后，小企业需要对采购进行执行和控制。
这包括监督供应商的交货进度、验收采购品质量、及时处理交付问题等。
小企业还需要建立采购记录和档案，以备后续查询和审计。
6. 供应商评估采购完成后，小企业可以对供应商进行评估。
评估供应商的绩效有助于小企业选择合适的供应商，并与他们建立长期合作关系。
评估指标可以包括交货准时率、质量合格率、售后服务等。
采购管理规范小企业在进行采购管理时，应该遵守以下规范：1. 透明度和公正性小企业应该保持采购过程的透明度和公正性。
采购流程和相关文件应该记录完整，供应商选择应该公平公正，避免存在任何利益冲突。
中小企业的采购流程采购管理是如何进行的
中小企业的采购流程采购管理是如何进行的中小企业的采购流程主要包括需求确认、供应商选择、采购合同签订、采购执行和采购绩效评估等环节。
采购管理的目标是为企业提供所需的产品和服务，并在保证质量、成本和交货期等方面达到最佳的采购效果。
下面将从这几个环节详细介绍中小企业的采购管理流程。
首先，需求确认是采购管理的第一步。
企业需要明确自己的采购需求，包括采购的产品或服务的种类、规格、数量、质量标准以及交货期等。
这一步骤需要与相关部门或人员进行沟通，了解他们的具体需求。
例如，生产部门可能需要购买原材料或设备，财务部门可能需要购买一些办公用品等。
第二步是供应商选择。
企业需要从市场上选取合适的供应商，满足采购需求。
供应商选择的关键是评估供应商的能力，包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。
中小企业可能没有足够的资源和经验来评估供应商，因此可以借助一些第三方机构的评估结果，或者与其他同行企业进行经验分享。
同时，也可以通过招标、竞争性谈判等方式来选择供应商。
第三步是采购合同签订。
在选择好供应商后，企业需要与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
合同应包括交货期、货物的数量、质量标准、价格、付款方式、售后服务等条款。
采购合同的签订应该注重保护企业的权益，规范供应商的行为，减少采购风险。
最后一步是采购绩效评估。
采购绩效评估是对采购过程进行监控和评价，以改进采购管理效果。
评估的指标可以包括采购成本、货物质量、交货期、供应商的服务水平等。
通过定期的绩效评估，企业可以了解到采购管理的优势和不足之处，并采取相应的措施进行改进。
总结起来，中小企业的采购管理流程主要包括需求确认、供应商选择、采购合同签订、采购执行和采购绩效评估等环节。
通过规范的采购流程和有效的采购管理，企业可以实现采购成本的控制、供应链的优化以及供应商关系的发展，进而提高企业的竞争力和盈利能力。
有限公司企业采购管理数据流程图
图形目录
图24.1 企业采购管理数据流程图 (2)
图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (3)
图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (3)
图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (4)
图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (4)
图24.6采购系统实体关系图 (5)
图24.7采购系统模块图 (6)
图24.1 企业采购管理数据流程图
图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)
图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流)
图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流)
图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流)
图24.6 采购系统实体关系图
图24.7 采购系统模块图。
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。
采购管理流程图
采购管理流程图是指一张图示化的流程图，用于管理组织进行采购时所需遵循的规程和程序。
它旨在确保采购活动的透明度、公正性和合法性，同时也能加速购买流程并优化采购结果。
本文将为您介绍的重要性以及如何创建和实施。
一、的重要性无论是中小型企业还是大型组织，采购管理都是保证财务健康和长远成功的关键步骤之一。
可以帮助您实现以下目标：1. 提高采购流程的速度和效率：通过优化采购流程，您可以节省时间和金钱，并避免不必要的流程。
可以帮助您识别和消除流程中的瓶颈和延迟，从而使采购流程更加顺畅。
2. 精简采购程序并减少供应商关系混淆：可以将采购过程分解为一系列有序的步骤，使得采购人员能够更好地了解每个步骤需要哪些文件和程序，并能够更好地了解他们的角色和责任。
3. 为采购行为带来更大的清晰度和透明度：可以确保采购行为的公正和合法性，并提供完整的记录，以保证所有采购活动都能够被检查和审查。
二、创造的步骤对于管理采购过程是尤为重要的。
以下是创建的四个步骤：1. 确定采购目标：在创建之前，应该先明确要采购什么、为什么采购和采购的要求是什么。
2. 分解采购过程：需要涵盖采购过程的各个阶段，包括采购需求确认、制定采购计划、发布采购通知、选择采购方案、采购风险评估、评估采购结果、与供应商协商，最后是采购的执行和验收。
3. 制定文件和程序：根据采购流程中的每个步骤，您需要确定必需的文件和程序，使每个采购人员都能够知道其角色和责任。
4. 优化过程：一旦您制作出了，您可以和所有相关人员一起评估该流程，看看是否存在改进的空间。
在这个过程中，记录所有建议并对流程进行调整。
三、实施实施是一个复杂的过程。
以下是建议的步骤：1. 培训采购人员：必须在所有采购人员中传达，并确保每个人都理解和遵守该流程。
这需要一个良好的培训计划、贯彻和监督。
2. 保持各部门协调：需要各部门彼此协调，避免重叠和重复性的工作。
在采购过程中不同的部门之间应该有良好的沟通协作。
采购管理的作业流程图
采购管理的作业流程图1. 引言采购管理是组织内部的一个重要环节，通过采购管理可以实现对物资、设备、服务等资源的有效获取和运用，从而为组织的正常运转提供支持。
本文将介绍采购管理的基本流程，并通过流程图的形式，清晰地展示每个环节之间的关系和执行顺序。
2. 采购需求确认采购需求确认流程图采购需求确认流程图2.1 收集采购需求首先，采购需求确认环节的第一个步骤是收集采购需求。
在这一步骤中，采购部门或其他相关部门会与相关人员进行沟通，了解和收集他们的采购需求。
这些需求可能包括物资的数量、规格、品牌、质量要求以及交付时间等。
2.2 确认采购需求在收集完采购需求之后，采购部门会与相关部门进行确认。
通过与相关部门沟通和核对，确保采购部门准确理解和识别采购需求的具体内容和要求。
2.3 确定采购预算在采购需求确认的基础上，采购部门会根据相关部门的需求以及组织的财务状况，确定相应的采购预算。
采购预算的确定需要考虑到物资的价格、运费、税费等因素，以及可能的变动情况。
3. 供应商选择与评估供应商选择与评估流程图供应商选择与评估流程图3.1 搜集供应商信息在供应商选择与评估的流程中，首先需要搜集供应商的信息。
采购部门会通过网络搜索、咨询、展会等渠道，搜集可供选择的供应商名单，并获取相关的供应商信息。
3.2 供应商初步筛选在搜集到供应商信息后，采购部门会对供应商进行初步筛选。
通过对供应商的业绩、声誉、资质、生产能力、交付能力等方面进行评估，初步确定符合要求的供应商名单。
3.3 供应商评估经过初步筛选后，采购部门会对符合要求的供应商进行进一步的评估。
评估内容包括供应商的价格水平、质量控制能力、交付能力、售后服务等方面，以确定最终选定的供应商。
4. 采购执行与控制采购执行与控制流程图采购执行与控制流程图4.1 签订采购合同在选定供应商之后，采购部门会与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同内容应包括物资的数量、规格、价格、交付时间、质量要求、付款方式等。
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定的要求.PMC部是采购过程的归口管理部门.1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方;B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方;D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求.2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格.2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3。
1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3。
2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收.3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图(略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划,由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单,系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价,采购人员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后,由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收,验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记,开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
采购管理制度及流程操作图
采购管理制度及流程操作图一、引言采购管理制度及流程操作图是一个组织在采购过程中的指导工具，用于确保采购行动的透明和合规性，并确保所采购的产品或服务的质量和可用性。
该文档将详细介绍采购管理制度和流程的要求和步骤，并提供一个操作图以帮助员工理解和执行相关的采购流程。
二、采购管理制度要求1.采购政策和目标：组织应该明确制定采购政策和目标，并确保其与组织的整体战略一致。
采购政策应该包括如何选择供应商、评估供应商和采购谈判的条款。
2.采购流程：组织应该建立一个明确的采购流程，包括采购需求的提出、供应商选择、合同签订、采购执行和采购结算等步骤。
3.供应商管理：组织应该建立供应商管理制度，包括对供应商的资质评估、监督和考核等。
4.内部控制：组织应该建立内部控制机制，确保采购行为的合法性和合规性。
这包括确保采购决策的透明和公正性，以及防止潜在的贪污和舞弊行为的发生。
5.风险管理：组织应该建立风险管理机制，对采购风险进行评估和控制。
这包括对供应商的风险评估、采购合同的风险管理和采购决策的风险管理等。
三、采购流程操作图解下面是一个典型的采购流程操作图解，用于帮助员工理解和执行采购流程。
这个操作图解包括了以下步骤：1.采购需求提出：员工提出采购需求，包括所需产品或服务的描述、数量和期望的交付时间等。
2.供应商选择：采购部门根据需求选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈和评估。
3.采购谈判：采购部门和供应商进行价格谈判和合同条款的讨论，并最终达成一致。
4.合同签订：采购部门和供应商签订采购合同，并明确双方的责任和权益。
5.采购执行：供应商按照合同的要求提供产品或服务，并采购部门对交付的产品或服务进行质量和数量的检查。
6.采购结算：采购部门与供应商进行结算，并核对实际采购金额与合同金额的一致性。
7.供应商评估：采购部门对供应商的表现进行评估，包括产品或服务的质量、交付的准时性和对合同条款的遵守等。
8.采购记录和备份：采购部门应该记录和备份所有采购相关的文件，包括采购合同、发票和付款记录等。
企业物资管理和采购流程图
*股份有限公司物资管理制度（试运行）为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。
第一章总则第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。
公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。
第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。
第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。
第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。
第二章物资需求计划申报第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。
成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。
价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。
采购管理及流程图
采购管理流程图采购流程目的便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。
对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。
过程1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。
1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。
重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。
仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。
1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。
可推荐供应商。
1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。
1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量,以期达到最理想的定量。
1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。
方便我们采购时找到生产的源头厂家。
1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。
2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。
2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资；2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资；2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。
3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。
3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。
3.2确定产品的采购方向。
3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。
3.22对于一般物资、辅助物资，只要在质量能保证的前提下，我们应尽可能的找价格低的厂家。
即不管生产产品的厂家的规模如何，只要它的产品质量符合我们的使用要求，价格合理，我们就选用。
公司采购管理流程图
附件 1： XXXXX企业采买管理流程图准备接收采买申请否单调根源采买采买人员是制定采买方案否采买金额? 10万元主管领导专题决议会是纪委参加采买方案审察会采买金额≥50万元（有关部门负责人参加）否采买方案审察表是总经理办公会总经理办公会会议纪要否否否公然招标邀请招标比选是是是采买申请表主管领导专题会会议纪要法律、法例认定的其余采买方式，参照本流程可执行部分采买工作结束否否询价竞争性谈判是是XXXXXX企业采买管理流程图说明1、接收采买申请：需求单位按《 XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX号）填报《采买申请表》（见附表 1）。
2、采买人员制定采买方案：由XXXXX部组织采买人员制定采买方案，包含采买依照、估算金额、招标内容、招标实行计划、潜伏招标人资格条件、评审标准和方法。
3、采买方案审察会：采买金额低于 10 万元的采买项目，采买方案审察会需要参会人员填写《采买方案审察表》（见附表2）。
4、主管领导专题决议会：采买金额高于 10 万元的采买项目，主管领导组织有关部门人员召开专题决议会， XXXXX部形成专题会议纪要。
5、总经理办公会：采买金额高于 50 万元的采买项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。
附件 :2 ：公然招标采买流程图一（公然招标）开标开标签到表开标志录表执行招标审批手续公布招标通告否资格预审是接收招标人报名出售资格预审文件资格预审确立合格招标人资格预审公示资格预审结果通知书编制、评审、会签、发出招标文件抽取评标专家组建评标委员会招标审批表纪委监察资格预审委员会名单纪委参加招标文件会签单、出售记录表、澄清评标（出具评标报告、介绍中标候选人）企业主管领导专题会议论评标结果（有关部门负责人参加）否采买金额≥50 万元是总经理办公会议议论定标方案中标候选人公示执行中标审批手续公布中标通知书和评标结果通知书组织合同签署、会签所有采买资料归档评标澄清评委名单领导专题会会议纪要总经理办公会议会议纪要中标审批表合同合同会签单归档明细表采买工作结束公然招标采买流程图说明1、执行招标审批手续：按规定向总部申请招标号。
物资采购资料的管理流程图
物资采购资料的管理流程图一、引言物资采购是组织和企业日常运作中重要的环节之一。
在进行物资采购时，对于采购资料的管理是非常关键的，它涉及到采购流程的高效性和准确性。
为了确保物资采购的顺利进行，需要建立一套科学合理的物资采购资料管理流程。
二、流程图st=>start: 开始op1=>operation: 采购需求确认op2=>operation: 审核采购资金op3=>operation: 编制采购计划op4=>operation: 选择供应商op5=>operation: 发出采购订单op6=>operation: 接收物资op7=>operation: 完成验收op8=>operation: 结算供应商款项op9=>operation: 归档采购资料e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->op7->op8->op9->e三、流程步骤1.采购需求确认：在开始物资采购流程之前，需要明确内部部门或员工对物资的需求。
相关部门或员工需要提交采购需求申请，说明所需要的物资种类、数量以及采购的原因。
2.审核采购资金：采购部门或者负责人需要审核和确认采购申请的资金预算是否合理，是否符合组织或企业的规定。
如果资金预算超出了规定的范围，可能需要重新调整采购计划。
3.编制采购计划：在审核通过采购申请之后，采购部门或负责人需要根据实际需求和可用资金编制采购计划。
采购计划包括物资种类、数量、预算以及采购时间等信息。
4.选择供应商：采购部门或负责人根据采购计划选择合适的供应商。
选择供应商时需要综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格以及交货能力等因素。
5.发出采购订单：采购部门或负责人向选定的供应商发出采购订单，明确物资的具体要求，如物资种类、数量、价格、交货时间等。
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中小型企业采购管理流程图
现有供应商
研发部推荐 质量部推荐
企业自荐
通过媒体收集
其它途径 整改合格
整改合格
NG
潜在供应商资源库 采购部初选供应商
评审小组按认可标准对潜在供应商进行资格认可
采购部组织进行技术交底、询价、报价
与供应商签定开发协议书
签定产品开发协议
样件批准
生产件批准（PPAP ）
纳入“合格供应商名单”并签定商业合同
实施日常采购 供应商日常绩效评价
对供应商进行年度审核 OK OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NG
整改不合格 整改不合格。