质量内控体系文件(质量管理职责、权限分配)

１、范围1.1本文件规定了各级人员的质量责任和权限，规定了各岗位的质量责任分解，明确各岗位的质量责任界定原则，以利于加强各岗位人员的责任，考核各级人员责任，提高工作质量，达到保证产品质量的目的。

２、职责2.1各级人员岗位质量责任和权限由梁场场长办公会讨论决定。

2.2各级人员岗位质量责任由质量责任考评组组织人员负责执行。

３、质量管理系统3.1质量管理组织机构：3.2质量责任考评组组成：质量责任考评组组长：梁场总工程师质量责任考评组组员：梁场场长梁场生产副场长安质部长工程部长试验主任质检员技术员安全员施工员库管员4、各级质量管理人员质量职责与权限4.1场长4.1.1 质量职责a)组织贯彻国家质量方针、法律、政策和上级有关条例、规定及指示、指令。

b)主持制定梁场质量方针目标，建立健全质量责任制。

c)推进质量体系的建设，主持质量体系评审，领导质量保证组织，保证其独立、客观地行使职权，并保证必要的质量活动经费，对质量保证体系负领导责任。

d)重视用户意见，主持重大质量事故和重大质量问题的解决与质量改进。

4.1.2权限a)对不认真执行或违反国家的方针、政策、法律、规定而造成各种事故的人员，有权进行处理。

b)产品质量严重下降，影响用户使用或梁场声誉时，除负领导责任外，有权对各级直接责任者予以严肃处理。

c)对梁场的质量工作，质量机构设置，人员配备以及重大质量问题，有权决策。

d)对在质量管理工作中作出贡献的部门和个人，有权予以表扬和奖励。

4.2 生产副场长4.2.1 职责a)牢固树立“质量第一”的思想，当进度与质量发生矛盾时，应在保证质量的前提下，保证进度。

b)组织好均衡生产和文明生产，为保证和提高产品质量创造良好条件。

c)掌握生产进度的同时，掌握质量动态，发现质量问题要及与质检部门联系，对重大质量问题改进措施（生产系统）的落实负责。

4.2.2 权限a)对片面追求产量产值而忽视质量的部门及个人，要加强质量意识教育，情节严重的，有权提出处理意见。

b)对在产品质量上弄虚作假以次充好者，有权提出处理意见。

c)对忽视文明生产、均衡生产的部门及个人，经说服教育仍没有引起重视，有权提出处理意见。

4.3 总工程师3.3.1 职责a) 负责执行经理赋予的质量管理职责，组织建立梁场质量体系，并保证其正常运行。

建立健全质量考核制度，把质量管理目标分解到班组和个人，保证质量体系正常运转。

b)协助场长组织领导质量管理工作。

c)负责组织技术部、安质部作好生产过程质量控制工作，对设计图纸、工艺文件等技术文件和资料进行严格审批，严格按标准施工。

d)负责组织技术部、安质部做好产品质量检验、试验、工序控制及原材料、外购件、产成品的检验和试验状态标识工作。

4.3.2 权限a)对产品质量上出现的重大技术与质量问题，有权进行处理。

b)对在设计、生产各环节中影响产品质量的障碍有权制止或排除。

c)对不执行工艺规程、产品技术标准而造成的质量事故，有权提出处理意见。

4.4 工程部部长4.4.1 职责a)在场长和总工的领导下，对梁场的生产技术和质量全面负责。

b)协助场长和总工组织制定梁场的质量方针、目标、计划、参与梁场质量工作会议和重大问题的决策，并组织技术系统实施和督促检查，对技术系统的工作质量、工程质量负责。

c)组织开展技术攻关和群众性的QC小组活动，并对产品的制造质量及产品质量认证负责。

d)组织编制产品内控标准，对其先进性、合理性及可行性负责。

e)定期召开“质量分析会”，组织对产品重大质量问题改进措施的实施。

f)坚持“质量第一”的方针，正确处理生产与质量的关系，组织好梁场内部的均衡生产和工序管理。

g)认真贯彻执行各项质量控制文件，要求操作人员严格按作业文件进行生产，严肃工艺纪律，对本单位人员违反工艺纪律造成的质量问题负领导责任。

h)负责梁场安全生产和环境监测，使其符合有关标准要求，确保生产过程适宜的环境。

i)随时掌握生产中的质量动态，及时将质量问题与有关部门联系，并对质量问题的改进措施负实施落实之责。

4.4.2 权限a)对产品质量上出现的重大技术与质量问题，有权提出处理意见和建议。

b)在产品开发、生产和营销活动中发生的技术方面的争议，有权提出分析、处理意见。

c)对因工装设计错误和工艺规程修订错误而造成的产品质量事故，根据情节和造成损失的大小，对直接责任者有权进行批评教育。

d)对工艺规程、工装设计图样等技术文件，在职责范围内有修订和解释权。

e)为确保均衡生产和产品质量，向经理报告后，有调整生产作业计划的权限。

4.5 计财部部长4.5.1 职责a)加强财务管理和全面经济核算，为实现质量方针目标负经济效益责任。

b)应用价值工程，开展质量成本管理。

4.5.2 权限a)对财务预算中质量保证措施专款挪作它用有权制止。

b)对违反“质量第一”方针、有关财经纪律的收支项目，有权制止。

4.6 保障部部长4.6.1 职责a)在梁场场长领导下，负责物资供应、仓库管理、对所有进厂物资的质量负责，对器材的保管状态和发放质量负有领导责任。

b)严把物资采购关。

严格进货渠道；严格抓好原材料入库前的检查，确保原材料质量合格。

c)组织制订合格原材料供应单位名单，参与对重要原材料供应单位质量体系的考核，组织订货合同中质量条款的起草工作，对由于忽视质量条款而造成的订货差错负有直接责任。

4.6.2 权限a)对在原材料采购中收礼受贿，谋取私利采购不合格品的采购人员有权提出处理意见。

b)发现原材料质量有问题，有权对原材料生产厂家进行交涉，以求得妥善解决。

c)对所采购的物资和原材料没有明确的规格、型号、质量要求标准者，可拒绝采购和签收。

d)对仓库管理人员因工作差错造成混料、帐物不符等有权提出处理意见。

4.7 安质部部长4.7.1 职责a)在总工程师的直接领导下，负责梁场成品检验（含场内生产配件和工装）、原材料、外协、外购件的质量检验和试验工作。

b)负责对产品标识和可追溯性的归口管理。

c)负责指导以适当的方式标识原材料、外协（购件）、半成品、成品的检验和试验状态。

4.7.2 权限a)发现生产中存在质量问题有权制止，问题严重时有权要求停止生产进行整改。

b)因检验不严，导致有质量问题的产品发运给用户,对所造成的后果负领导责任。

4.8 试验室主任4.8.1 职责a)在场长和总工领导下，负责试验和计量管理工作，对试验数据和量值的准确负责。

b)负责组织计量器具的量值传递、考核、核定，对计量器具、测度仪表的验证精度负责。

c)对试验数据精度、准确度负责，并对统计分析的结果负责。

对提供的各种试验、检验报告负责。

d)负责检验、测量和试验设备的检验工作，保证量值准确有效。

4.8.2 权限a)对不按要求送检计量器具的单位，有权向领导提出处理意见。

b)对采购的不合格的计量器具和不合格的原材料，有权报告安质部，提请物资部退货。

c)对试件性能达不到质量要求时，有权决定应采取的措施。

4.9 施工员4.9.1 职责a)强化“质量第一”的意识，必须在保证产品质量的前提下，抓生产进度，组织好均衡生产。

b)认真执行各项工艺制度和质量控制程序，严肃工艺纪律，对生产人员违反工艺纪律造成的质量问题负领导责任。

4.9.2 权限a)对违反工艺操作，忽视产品质量，以次充好等现象有权制止和对直接责任者提出处分的建议。

b)对不按期完成质量管理计划和质量指标的人员有提出批评和处分的建议权。

4.10 技术员4.10.1 职责a)保证本岗位编制、保管的各种技术文件、资料的质量，并对由文件差错引起的质量事故负责。

b)制定关键工序，重要特性及特种工艺的质量控制程序，重要特性工序的质量控制点，对关键工序进行技术指导。

c)负责检查工艺的执行情况。

d)组织开展QC小组活动，协助领导搞好各种技术培训工作。

4.10.2 权限a)对违反工艺操作的人员，有权劝阻或向领导提出处理意见。

4.11 设备员4.11.1 职责a)组织好群众性的“三好”、“四会”活动，确保生产中使用的各种设备经常处于良好状态。

b)掌握设备的质量动态，改善设备的机械能力，提高工序能力指数。

c)确保设备维修后的精度和质量。

4.11.2 权限a)对梁场各部门的生产用设备的使用、维护、保养等情况，有权监督和指导。

b)对设备使用和管理不善而影响产品质量的单位和个人，有权提出处理意见。

4.12 质检员4.12.1 负责产品专检工序的工艺检查和一般工序抽查。

a)严格按产品图纸和工艺文件的规定检验产品，判断产品的符合性，作出合格不合格的结论，对因错、漏检造成的质量问题负责。

b)认真填写原始记录及统计报表。

4.12.2 权限a)坚持原则，秉公办事，严格执行工艺制度，检验工作不应受生产进度及行政领导的影响，质检员有权否定不合格工序，有权越级反映质量问题。

b)对送检产品、零部件批次不清、数量不符、没有生产工艺或未执行工艺，超差使用的审批手续不完全的产品，有权拒检，并发出拒收通知。

c)检验中发现质量问题，有权及时将情况反馈给质检部。

4.13 库管人员4.13.1 职责a)按物资存放要求，做好劳保物资、工具的贮存、发放工作；b)严格执行物资的管理制度，建立劳保物资和工具的帐、物、卡记录；作到帐、物、卡相符4.13.2 权限a)有权对不合格的劳保物资、工具提出退、换要求，并办理劳保物资、工具退换手续。

4.14 生产班组长4.14.1 职责a)加强班组质量教育，树立“质量第一”的意识，积极开展QC小组活动。

b)负责班组质量指标的分解、落实和完成。

c)组织班组工人严格执行工艺和质量控制程序，搞好自检互检，与专职检验人员配合，把好产品质量关，保证经检查不合格的在产品、零部件不出班组。

对交验的产品、零部件、工序质量负责。

4.14.2 权限a)对本班组违反工艺的人员，有权制止和提出批评。

b)对班组完不成质量指标的人员有权提出处分意见。

c)对经常出现质量事故的人员，有调整其岗位的权限或调动的权限。

4.15 生产工人4.15.1 职责a)熟悉本岗位产品的图样、工艺规程，严格按工艺规程的要求进行操作，对不执行工艺规程而造成的质量事故和不合格品负责。

b)出现质量问题要及时向班组或分公司质检人员、技术人员反映并参与原因分析，对不及时自检和不及时反映问题造成的工序质量问题负责。

c)保证个人质量指标的完成。

d)努力学习质量管理知识，积极参加QC小组活动。

4.15.2 权限a)有权检查上道工序流入本岗位的半成品，对不合格的原材料、配件及半成品有权拒绝接受。

b)对只追求产量，忽视质量的领导、施工员有权抵制。

c)有权向分公司领导部门及上级主管部门如实反映产品质量情况。

6、质量责任分解及界定原则7、考核办法7.1梁场职能人员考核办法7.2生产班组工艺考核7.2.1 工艺考核细则7.2.1.1钢筋加工班a)进料时发现明显的质量问题、对焊接头开裂，脆断不将其挑出，未及时上报有关部门，每批对责任人扣罚50元；b)对焊钢筋接头外观有横向裂纹、接头处弯折角＞4°、接头处轴线偏移＞钢筋直径0.1倍，且＞2mm，每次扣罚50元；c)对焊试验不及时或对焊试验不合格，每批扣罚责任人100元；d)钢筋冷拉率超过规定要求，每次20元；e)切断后的钢筋长度超过±5mm；成型钢筋尺寸超过允许偏差，每次50元；f)成型钢筋不按型号堆放，无标识牌，每次50元；g)定位网片制作存在质量问题，每次50元。