制程控制程序

适用于本公司内所有生产的产品。
3.参考文件:
无
4.权责:
4.1生产部：
4.1.1新员工在上线之前做好岗前培训；
4.1.2制程产品之生产管理，制程异常之改善对策提出与执行，品质之保证。
4.2品质部：
4.2.1IPQC: 负责对各段环节的严格控制与监督;
4.2.2QA: 出货前按相关标准进行抽检。
4.3相关部门:配合协助处理生产异常并提供相关支持。
7.3.2客户要求重工产生的工时由品质部确认，再由生产部转嫁给责任部门。
7.3.3因产品库存时间过长造成的重工工时由PMC部签认，并由生产部转嫁给责任部门。
7.3.3材料品质异常:
7.3.3.1经IQC抽检判定合格的物料，生产时发现其品质不良而产生工时由品质部和采购部确认，并由生产部转嫁给供应商。
7.3.3.2经IQC判定不合格的物料，采购申请特采因此产生的工时由生产部统计品质部确认，并由采购将工时转嫁单交给财务从货款中扣除。
8.4《改善措施报告》SL-QP-QA-03-02A
8.5《IPQC巡检记录表》SL-QP-MFG-01-07A
8.6《停线异常通知单》SL-WI-QA-02-01A
7.2.3.2流水线的不良品:必需装于有红色标识的容器中，拉长或物料员需及时处理容器中的不良品。
7.2.4超领料/退换料的领取：由物料员开《领料单》/《退料单》,并经由生产部主管确认审核。超领料部分还需经由总经理确认。
7.3重工无效工时管控：
7.3.1所有制程品/客诉品质异常造成的重工工时由品质部判定责任归属，属于生产部门作业问题造成者，则由生产部门责任拉线免费重工。
5.定义：
无
6.流程：
无
7.内容：
7.1.岗位培训：
7.1.1所有新员工在上线生产之前，生产部管理人员做好岗前培训，使之能明白了解SOP的工作要求与重点，确保品质。
7.1.2生产部管理人员针对公司相关规定、产线出现的作业问题、客户相关产品的技术要求等对员工进行在岗培训，使之工作技能符合岗位要求。
7.2物料管理：
7.3.4治工具/资料异常: 治工具异常超过1小时/天/拉时的损失工时由工程部确认并接受工时转稼。
7.3.5由设计原因造成的工时损失，由工程部和品质部界定，确认后将工时转稼给工程部。
8.附件/附表
8.1《领退补料单》SL-QP-WH-01-03A
8.2《超领单》SL-WI-WH-01-03A
8.3《首件检验报告》SL-QP-MFG-01-03A
※※封 面※※
文件标题
制程控制程序
发 放 号
文件编号
SL-QP-QA-09
制订日期
发行日期
年 月 日
版 本
B0
页 数
共5页
制作部门
品质部
受文部门会签
■总经办
■生产部
■工程部
■品质部
■仓库部
■PMC部
■人事部
■采购部
■市场部
■财务部
内部资料 注意保存 不准复印 不准外传
批 准
审 核ห้องสมุดไป่ตู้
编 制
签名
日期
※※目录※※
章节
内容
页次
封 面
1
2
修订履历
3
1
目的
4
2
范围
4
3
参考文件
4
4
权责
4
5
定义
4
6
流程
4
7
内容
4-5
8
附件/附表
5
---------------END----------------
※※修订履历※※
版次
变更页次
变更内容简述
变更依据
变更者
生效日期
1.目的:
为确保所有的产品均在管制状况下进行生产。
2.范围:
7.2.1各生产部门的物料需正确摆放于指定区域并标示清楚。同工单的不同物料需分开摆放，并使用标示牌或物料标贴标示料号与数量等。
7.2.2非包材类,最高总高度不超过1.5米;包材类,最高总高度不超过1.8米（特殊要求除外）。
7.2.3不良品的摆放：
7.2.3.1非流水线的不良品:需存放于不良品区并标示料号及状态。不同现象的不良品需分开放置,不良元件必需装于有红色标识之容器中。