ISOTS 16949 内部审核检查表
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供方操纵程序
采购操纵程序
7.4.1.2
7.4.3.2
3是否按照供应商按组织的要求提供产品的能力来评审和选择供应商？（查：新供应商或新材料申请表，材料供应商调查表，新材料测试与试验报告，供应商评审表，合格供应商清单；外协/外发加工申请表，外协供应商申请表，外协供应商考查表，合格供应商一览表）
4是否为供应商制定选择、评判和重新评判的准则？（供应商选择和评定方法）
7、不能提供关于纱线供应商的TS质量治理体系开发打算.
8、对供应商监控的指标是：产品的合格率、交付及时率。
9、每年底对供应商的绩效进行考核，以促进供应商提升制造过程的绩效。
10、本过程衡量指标已监控:
合格供方评定率100%
OK
OK
OK
OK
NG
OK
OK
OK
8是否透过下列指标，对供应商的绩效进行监控：--已交付产品的品质？--对顾客造成的干扰，包括售后市场的退货？--交付排程的表现（包括发生超额运费的事件）？--与质量和交付咨询题有关的专门状态顾客通知？（查：本过程的衡量指标）
9是否促进供应商提升制造过程的绩效?（查：供应商审核记录、供应商纠正和预防措施要求）
10、本过程衡量指标是否监视？
3、按照产品的要求组织有关人员对供应商提供合格产品的能力进行评审，以选定合格的供应商。
4、按体系的要求对供应商制定选择、评判和重新评判的准则，在采购操纵程序及供方质量能力评审规定中作出规定。
5、关于评判结果及评判所引起的任为必要措施的进行记录。
6、已通过经认可的第三方认证机构的ISO9001:2000认证的供应商证书。关于没有通过经认可的第三方认证机构的ISO9001:2000认证的供应商在体系开发打算中提出了此要求。
5是否坚持评判结果及评判所引起的任为必要措施的记录？（供方质量能力评审报告、供方质量能力调查表）
6供应商是否通过由经认wenku.baidu.com的第三方认证机构的ISO9001:2000认证？（合格供应商的ISO9001:2000证书复印件，或顾客规定的其他方式）
7是否以供应商符合ISO/TS16949技术规范为目的，进行供应商品质系统开发？（查：供应商体系开发打算）
ISOTS 16949内部审核检查表
2)区域/责任人
3)输入(I) /输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量治理体系文件
6) TS条款
7)检查方式
8)检查记录，包括客观证据
9)评判
S8供应商治理
购销部
输入:
顾客工程规范;质量协议;供方体系要求/资格要求
输出:
符合要求的产品
1.合格供方评定率(ISO)100%
采购操纵程序
7.4.1.2
7.4.3.2
3是否按照供应商按组织的要求提供产品的能力来评审和选择供应商？（查：新供应商或新材料申请表，材料供应商调查表，新材料测试与试验报告，供应商评审表，合格供应商清单；外协/外发加工申请表，外协供应商申请表，外协供应商考查表，合格供应商一览表）
4是否为供应商制定选择、评判和重新评判的准则？（供应商选择和评定方法）
7、不能提供关于纱线供应商的TS质量治理体系开发打算.
8、对供应商监控的指标是：产品的合格率、交付及时率。
9、每年底对供应商的绩效进行考核，以促进供应商提升制造过程的绩效。
10、本过程衡量指标已监控:
合格供方评定率100%
OK
OK
OK
OK
NG
OK
OK
OK
8是否透过下列指标，对供应商的绩效进行监控：--已交付产品的品质？--对顾客造成的干扰，包括售后市场的退货？--交付排程的表现（包括发生超额运费的事件）？--与质量和交付咨询题有关的专门状态顾客通知？（查：本过程的衡量指标）
9是否促进供应商提升制造过程的绩效?（查：供应商审核记录、供应商纠正和预防措施要求）
10、本过程衡量指标是否监视？
3、按照产品的要求组织有关人员对供应商提供合格产品的能力进行评审，以选定合格的供应商。
4、按体系的要求对供应商制定选择、评判和重新评判的准则，在采购操纵程序及供方质量能力评审规定中作出规定。
5、关于评判结果及评判所引起的任为必要措施的进行记录。
6、已通过经认可的第三方认证机构的ISO9001:2000认证的供应商证书。关于没有通过经认可的第三方认证机构的ISO9001:2000认证的供应商在体系开发打算中提出了此要求。
5是否坚持评判结果及评判所引起的任为必要措施的记录？（供方质量能力评审报告、供方质量能力调查表）
6供应商是否通过由经认wenku.baidu.com的第三方认证机构的ISO9001:2000认证？（合格供应商的ISO9001:2000证书复印件，或顾客规定的其他方式）
7是否以供应商符合ISO/TS16949技术规范为目的，进行供应商品质系统开发？（查：供应商体系开发打算）
ISOTS 16949内部审核检查表
2)区域/责任人
3)输入(I) /输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量治理体系文件
6) TS条款
7)检查方式
8)检查记录，包括客观证据
9)评判
S8供应商治理
购销部
输入:
顾客工程规范;质量协议;供方体系要求/资格要求
输出:
符合要求的产品
1.合格供方评定率(ISO)100%