施工图质量控制流程优化项目.091112

做的不好
做得很好
必须/ 基本的需求
•合适的审图表单、评审要点 •合理的审图流程，明确各部门职责， 总办负责整体协调
不满意
确定项目的范围-宏观流程图SIPOC
供应商
设计部
输入
设计作业指导书
万科专业规范、评审 表格
流程
输出
评审要点检查情况反 馈
客户
设计部
工程部
采购部
设计合同
确定项目开发计划 确定设计合同 设计院出图、内部 评审、第三方评审、 万科内部评审
进行定量分析 图表分析
- 描述性统计 - 直方图 - 箱线图 - 散点图 - 矩阵图
- 头脑风暴 - 鱼骨图 确定潜在关键因素X -5 Why -因果矩阵 定性分析 -FMEA失效分析模式 发散-收敛
定量分析 验证
- 帕累托图
- 饼图
回归分析
流程现状分析
流程现状分析
流程现状分析
流程现状分析
访谈Interview
《北京公司 访谈提纲》 《成都公司 访谈提纲》
主动 Active
专题小组Focus Group
成都组建联合审图工作小组，北京组建变更签证 优化项目组，深入研究图纸质量控制。
1
2
被动 Passive
《设计院访 谈提纲》
内部研究，历史数据分析
，
通过历史数据、员工反馈等其它途径的信息来分析 施工图质量对于产品缺陷、变更签证、客户满意度 等方面的影响。
第三步 ：完成项目立项 问题和目标陈述 确定项目范围(SIPOC)
- 客户需求调查
项目立项书
-组建项目团队 -确定项目计划 -预估财务收益
会见/专题小组/访谈 /设计变更分析等
分析客户需求
– KANO分析
– CCR、CBR
-项目审批
客户需求及业务需求调研
了解审图现状，探讨不足，沟通可能的解决方案
图纸设计及评审各节点均有 拖延，导致施工节奏无法满 足经营计划要求，被迫赶工
经营计划管理与业务管理脱节
B
未及时跟踪新材料、新工艺， 需有专业部门关注新材料、新工艺， 设计、工程专业部门跟踪新材 对图纸及施工造成影响 能及时校正图纸 料、新工艺，及时校正图纸， 并及时转化为评审要点 方案阶段图纸反复变化太多 有的项目户型太多，设计、 施工难度很大 产品决策过程不清晰 部分产品标准化程度过低 优化产品决策流程 提高产品标准化、户型标准化
红狮
化机厂 金阳公寓
办公楼
假日风景 四季花城 万科城 总份数合计 总金额合计
变更签证补报份数 16 484865.27 0 0 0 0 1 23000 17 224144 123 1320718.24 13 165304 54 2067367.365 224 4,285,398.88
无效成本 34 688366.04 1 10000 2 143277.5 3 64782.33 6 76599.18 60 1024370.01 26 366851.01 5 32213.89 137 2,406,459.96
提出多种改进方案 - 确定X的改进目标 - 制定改进策略 - 确定解决问题的标准 - 产生可供选择的改进方案 选择并优化改进方案 - 标准测试 - X-Y矩阵
实施风险评估
- 识别风险
- FMEA失效分析模式
- 分析和评定风险 - 制定风险缓解方案
- 实施计划并跟踪状态
项目改进思路
1. – – – – 建立施工图质量控制流程。 突破部门专业壁垒，多部门联合审图，明确参与部门及职责。 审图环节前置，设计合同中明确设计院审图职责，确保设计院出图质量。 总包、监理参与审图。 总办牵头确认项目开发计划及审图节点，实现业务流程与经营计划的结合。
流程现状分析
流程现状分析
流程现状分析
流程现状分析
流程现状分析
改进阶段
定义 测量 分析 改进（I）
Step9 ： 验证改进结果
实施改进方案 - 按计划开展项目 - 跟踪并实时收集数据 - 识别和分析变异 - 实施校正措施 验证改进结果 - 流程能力分析 - 图表分析
控制
Step8 ：产生改进方案
总金额：14，30.7万元；设计变更占41.5%，现场签证占58.5%;无效成本占16.8%
北京公司变更签证金额占总成本4% ！
6% 400 350 300 250 200 150 100 50 0 5% 5% 3% 238 196 138 121 127 105 136 6% 4% 3% 3% 4% 4% 4% 3% 3% 6% 5%
108 上海区域
100 北京区域
45 X区域 金额百分比（%）
89 0% 集团
金额单方(ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ/m2）
19
分析阶段
定义 测量 分析（A） 改善 控制
第六步：寻找潜在要因
绘制当前详细流程图
第七步：确认最终关键因素
选定要分析的因素
- 二维流程图 - 价值流程图
寻找影响流程的所有可能原因
搜集及整理数据
改进阶段
Analyze
分析阶段 分析并确定问题发生 的根本原因
实施改进方案并验证改 进结果
项目的定义阶段
定义(D) 测量(M) 分析(A) 改进(I) 控制(C)
第一步 ：明确客户需求 明确客户和生意需求
- 客户和生意分类
第二步 ：确定项目CTQ和Y 客户需求转化为 CTQs/CTPs 确定项目的指标特性 CTQ/CTP 确定流程输出衡量值Y
施工图质量控制流程优化项目
(流程专业阅读版）
集团流程与信息管理部
2009年11月12日
08. 03. 26 Page 1
项目来源
在过去我们不断听到关于万科施工图质量欠佳、设计变 更及现场签证频繁的声音。例如：设计出图周期短、审 图责任及流程不明、评估机制不健全、总包合同甩项漏 项（未标准化）、与销售承诺不交圈等。流程部同事对 其他公司的访谈与了解，也发现了一些类似问题。
项目立项
1
组建项目团队
工程采购与成本管理部、 流程部、北京公司、成都 公司
2
编写项目立项书
3
制订项目计划
测量
定义(D) 测量(M)
Step4 ：测量系统分析 统计基本知识 建立测量系统分析
分析(A)
改进(I)
控制(C)
Step5：过程能力分析 收集Y的数据 过程波动分析 过程能力分析 - 连续型数据：时间序列 图和图形化汇总 - 离散型数据：百分比、 PPM、DPMO、sigma水平
评审后设计图纸
成本部 采购部
图纸说明，如：日照 说明等。
项目部 客户关系中心 营销
总办
项目开发计划（含审 图节点计划）
总包监理单位评审
第三方审图报告 物业
总包、监理
找出项目的Y
通过建立施工图质量控制流 程，规范出图及审图过程； 审图环节向设计院出图阶段 前移，预控设计缺陷。 完善评审要点，并建立产品 缺陷→评审要点转化流程。
2%
3% 1% 2% 1% 2% 1%
4% 3% 2%
3% 89
1% 108 106 97 86 78 78 72 71 43 42 32 38 20 16
1% 0%
金额单方( 元/m2 ）
金额百分比（% ）
400 300 200 100 0 深圳区域 76 3%
4%
6% 4% 2% 3% 4% 2%
“客户” 的声音
施工图质量控制是产品实现的重要环节，对产品缺陷 控制、设计周期控制、入住客户满意度、成本控制等 有重要影响，在当前设计及施工周期紧迫的情况下显 得更加重要。
业务的需求
项目概述
项目调研
–流程部与北京、 成都公司10月开 始合作 “施工图 质量控制” 精益 流程项目。 –对北京、成都公 司设计、工程、 成本、采购、客 服、项目部、总 办等多个进行了 调研，并与设计 院开展了深入沟 通。 –对上海、深圳、 苏南、杭州的现 状进行了初步了 解。
–测量工具
–测量人员 –测量标准 制定计划并收集数据 测量系统分析 -连续型数据 -离散型数据
问题究竟有多严重？
应当的状态 问题 总的来说问题的存在是基于 这样一种原因： 施工图质量不佳，造成变更 签证及产品缺陷
现实的状态
北京公司变更签证数据统计
项目 公园5号 设计变更 份数 金额（万） 份数 金额（万） 份数 金额（万） 份数 金额（万） 份数 金额（万） 份数 金额（万） 份数 金额（万） 份数 金额（万） 份数 金额（万） 83 1527103.47 26 -542191.88 2 93142 7 79591.95 17 208871.53 127 2864771.42 25 120621.4477 95 1586170.694 382 5,938,080.63 现场签证 29 523034.12 0 0 12 598165.53 10 126307.75 14 253553.18 292 4266036.56 148 1647981.338 58 954408.2885 563 8,369,486.77
严格控制图纸版本，控制施工 图转化为合同附图的质量
已有产品缺陷未能系统性总结归纳， 建立产品缺陷→评审要点转化 并在出图、审图阶段 流程 设计院出图阶段把控图纸质量 审图工作前置，在设计院内部 按照万科要求审图 将施工图出图、审图时间计划 与经营计划、项目开发计划紧 密关联，专人跟踪推进
吸引力需求
B
B B
业务的需求分析
•优化产品决策流程 •提高产品标准化、户型标准化 •将施工图出图、审图时间计划与经营计划、 项目开发计划紧密关联，专人跟踪推进 •设计、工程专业部门跟踪新材料、新工艺， 及时校正图纸，并及时转化为评审要点
满意
•建立产品缺陷→评审要点转化流程 •审图工作前置，在设计院内部按照 万科要求审图
3
现场调研了北京、成都2家公司。 分析了上海、深圳、苏南、杭州4家公司现状。 访谈涉及10个部门，共21人。 获得了客户的声音、业务的声音
访谈提纲
北京访谈纪要
成都访谈纪要
施工图质量控制流程简介
流程要素 流程目的 说明 1、突破部门壁垒，建立万科内部跨专业联合审图机制，确立 评审框架，明确评审要点。 2、审图过程前置，设计缺陷预控。携手设计院、第三方审图 公司在设计院出图阶段评审及预控，确保前期出图质量。 3、经验传承，减少重复错误。建立机制确保产品缺陷及时转 化为评审要点。 4、施工总包、监理单位参与审图，减少现场施工因素带来的 图纸变更。
发现问题
分析原因
–总体而言，我们在 – 缺乏完整、有效的 施工图质量控制方面 控制流程。未能疏 还很薄弱，各地区、 通部门壁垒，未能 项目参差不齐。 在设计院出图阶段 提前控制。 –部门壁垒凸显，各 专业不交圈现象普遍。 – 缺乏有效的控制工 具。如：各阶段评 –设计缺陷重复发生 审表格、评审要点。 –图纸评审过分依赖 –现有设计作业指导 “老法师”。 书、专业制度件等 –设计院出图质量不 关注是否满足专业 稳定。关注设计规范 规范，却忽视了专 的满足，但往往忽视 业交圈及客户体验， 了客户体验。 难以保障最终图纸 –方案、扩初阶段控 质量。 制乏力，施工图阶段 频繁调整图纸。
2. 梳理评审要点，形成各阶段评审表单。 2. 建立产品缺陷→评审要点转化流程。
施工图质量控制流程
万科内部审图流程（北京）
万科内部审图流程（成都）
产品缺陷→图纸评审要点转化流程
图纸评审责任矩阵
评审框架
《建筑评审表（方案阶段）》示范模板
流程与信息管理部与你携手共进！
流程起点、终点 起点：确定项目开发计划（含各图纸评审计划） 终点：施工图终审完成 流程的客户 流程执行人 内部：工程、项目部、客服、成本、采购、物业 外部：总包、监理 内部：设计、工程、项目部、客服、成本、采购、物业、总办 外部：设计院、总包、监理、第三方审图顾问
将业务声音转化为客户关键需求
需求类别 重要性 业务声音 业务关心的问题 业务的关键需求
我们认为， 万科需要迅 速提高施工 图质量控制 能力，以期 减少设计阶 段图纸调整、 减少施工阶 段变更与签 证、降低产 品缺陷、提 升客户满意 度。
项目运用的方法论-DMAIC
定义阶段 明确需要解决的问题
衡量阶段
Define
Measure
测量目前流程的绩 效水平
控制阶段 固化改进成果
Control Improve
基本要求
A
A
希望有合适的审图表格
审图过程组织混乱，各专业 参与力度不够
缺乏合适的审图工具
缺乏清晰的审图流程，未明确流程 参与者及相关责任
合适的审图表单、评审要点
合理的审图流程，明确各部门 职责，总办负责整体协调
B 重要需求 A A
图纸问题导致销售承诺无法 兑现 产品缺陷重复发生 设计缺陷应提前控制
图纸版本管理混乱，施工图转化为 销售合同附图错漏百出