农产品销售及配送操作流程0001

农产品销售管理暂行规定为了加强公司农产品营销管理，确保销售及内部配送操作流程畅通无阻，部门与部门之间沟通无障碍，确保公司财产不受损失，特制定本流程。

、供应酒店操作流程：1、对接方式：酒店负责人或指定人员直接与生产部负责人，电话联系或下联络单；2、配送部门：以生产部为主，营销部为辅；3、开票要求：由生产部统一开票，注明客户、时间、品名规格、数量、单价、金额、开票人。

如有折扣的，需注明实收金额；如属处理品，需备注说明，销售单需由生产部项目负责人或本小组组长签名；4、采摘及送货：统一由生产部负责人或项目负责人安排出品小组人员采摘，由生产部销售开票人员负责当场过称，当场开票，并由项目负责人或本小组组长当场签字，双方确认数量、单价、金额；并将销售单2-5 联撕下交生产部送货人，送货人到二到门时，需将销售单第五联“出门联”交值班安保，并主动配合安保人员对货单进行验证。

没有销售单“出门联”或销售单与实物不符的，值勤保安不得放行；5、签收办法：凡是供应酒店的农产品，统一由生产部配送到酒店仓库，由酒店仓库当场验收入库，验收合格后由酒店仓库经办人在生产部开出的销售单上签收，并留下第四联“客户联”作入库凭证。

如酒店大厅有用餐客人急要的，生产部送货人可直接将货送到酒店大厅，但需有酒店吧台收银员签字确认，吧台收银员将“客户联”第四联留存交公司财务。

如验货时生产部销售单与实货不一致，由酒店收货人在销售单上注明实收数量及金额，并由生产部送货人当场签字确认。

生产部送货人凭酒店相关人签收的销售单第二、三联到生产部开票处报账(第三联交生产部项目负责人)6、注意事项:(1)、只有用于销售给酒店用餐客户的农产品，吧台才能签收,并要在当日的酒店营业报表上农产品收入栏中反映, 酒店厨房及榨汁需用的，必须由仓库签收入库再领用;(2)酒店经理为用餐客户代购的农产品，且又不在酒店报表上反映的，先由酒店经理签收，财务先挂酒店经理欠款，待酒店经理将客户签单报财务后，财务再转挂客户欠款，如欠款收不回的，由酒店总经理负责;(3))生产部为酒店配送农产品所用销售单，必须开据独立一本票据，不得与其他销售混用，便于随时对帐;(4)、温室大棚(徐晓梅负责)蔬菜配送方式暂时仍按目前方式操作。

7、配送酒店流程图: 酒店=> 生产部——技术员——目组——酒店仓库酒店经理直接联系生产部经理，然后由生产部经理安排相关系列工作，最终送达酒店。

二、客户自由采摘操作流程:1、客户信息汇总及接待：1). 公司领导、销售部门、酒店顾客、自然顾客等来自各个方面的信息，统一汇总至营销部，由营销部安排和负责全程接待及相关事宜的沟通；2). 营销部接到采摘信息后，应需事先知道生产部做好采摘准备工作；3). 如果是旅行团或单位采摘的，必须做好采摘的沟通工作，协商好采摘价格或相关的注意事项；4). 生产部每周例会上，正常向公司例会通报当前可采的农产品总数量、日供应数量、品质、包装等信息；2、采摘方法：营销人员将顾客直接带队至采摘地点，统一由采摘点技术人员安排指导采摘，由生产部开票人员负责当场过称，当场开票，并由技术人员或本小组组长当场签字确认 (如现场采摘人较多，可事后在销售单1-3 联补签)；3、开票及收款要求：由生产部开票员统一开票，注明时间、品名规格、数量、单价、金额、开票人。

如有折扣的，需注明实收金额，如属处理品，需备注说明。

营销收款人根据所开销售单现场审核并收款，并在单据收款处签名，并将第二联留作收款凭证；4、出门须知：客户付款后，销售人员必须将销售单客户联、出门联一并交客户，并友情提醒客户出门时要将出门联交值勤保安。

值勤保安见到客户出来后，要主动索要出门证、采摘证，并进行必要的核对。

采摘客户没有出门证、出门证上内容或手续不全有错的、销售单与实物不符的，值勤保安应及时与营销部开票人员进行联系，并作好记录;5、注意事项:(1)、用于公司招待的农产品：由综合办统一管理，正常情况下,部门需要业务招待的，由部门负责人先向综合办陈丽芹申请, 芹向领导由陈丽汇报后决定是否办理，招待送客户的农产品销售单必须有陈丽芹签字(陈丽芹调休时由姜主任代办)，每周例会时统一由陈丽芹报总经理审批。

特殊情况下，其他人员经办签字的，须在销售部门将单据报财务前由经办人报领导审批，否则财务将视同其本人购买，并在发工资时扣除。

董事长、总经理需要业务招待且人又不在公司的，也须通知陈丽芹办理;(2)、所有公司内部招待，生产部必须单独开据一本票据，便于公司领导签批或随时对帐，每周例会签批一次;(3)、公司内部员工本人凭“员工优惠券”采摘(由综合办统发放)，生产部必须单独开据一本票据，便于优惠价结算。

员工凭优惠券采摘，必须现场现金结算，不得签字赊账;6、采摘流程图:信息^=> 营销部I >米摘园L A 开票收款处I A查验出门三、配送商超及市场销售操作流程:1、对接方式：营销部负责人直接与生产部负责人，电话联系或下联络单，需求农产品的品名、规格、包装、数量、单价、时间等；2、开票方式：由生产部统一开票，注明时间、品名、数量、单价、金额、开票人，如属处理品，需备注说明，销售单需由生产部项目负责人或本小组组长签名；3、采摘方法：统一由生产部门负责人通知技术人员安排本小组人员采摘，由生产部开票人员负责当场过称，当场开票，并由营销人员当场签字，双方确认数量、质量标准、包装；5、销售办法：凡是供应商超、水果店、安保零售、营销人员市场零售的农产品，统一由营销部门配送，双方当场验收、并签字确认销售单价、数量、质量、包装等。

否则，若属发生短斤少两现象由营销员自己负责；6、配送车辆：营销部所需配送车辆，统一由综合办公室负责安排，如有夜间销售用车，需提前向综合办负责人申请，若疏忽大意导致影响销售，所造成的损失由营销人员自已承担。

因驾驶员违章被城管或交警罚款的，由驾驶员自己承担；7、销售损耗及费用：1）、所有损耗（专指市场零售，不含整包装销售）由生产部统一按公司规定在出货时一次性补齐；2）、生产部开票时注明加损数量：开票数量=实际数量- 损耗数量；3）、硬果类损耗：桃、杏、梨、初步定为1%；软果类损耗：葡萄、樱桃初步定为2%草莓初步定为2%蔬菜类根据包装及销售方式合理报损;(4)、因市场销售而发生的生活费，城管费等不得从销货款中直接扣除，生活费按早餐每人不超过5元，中晚餐每人不超过10元据实报销，城管费等凭正规票据报销。

8配送流程图:营销部A生产部采摘园C：：仓库出货网点四、单价管理办法:1、公司所有农产品，必须根据市场行情定价;2、配送酒店的农产品销售价参照市场单价定价，定期调整;3、酒店厨房正常果盘及榨汁用果品供应价应略低于市场零售价;4、自然采摘价略高于市场零售价的30%-50%可视行情、客源数量、适时可采农产品产量而定;5、市场零售价根据市场行情确立，所确定的单价必须上报公司批准后方可实行，单价调整变动由综合办统一行文，财务备案;6、单价执行根据市场单价变动，适时调整；如遇气候异常及市场行情等特殊变化，可电话请示后作特殊处理;7、单价调整变动必须由综合办组织，营销部陈述市场行情,阐明变动利与弊关系，并有书面记录，公司任何人不得私自作单价调整;8 、销售过程中，如有乱抬价格或以其他方式从中谋取私利的,一经查实，接受公司处罚后，立即开除;9 、进入农贸市场批销的产品，必须实行一人开票、一人收款、销售缴款时凭在市场开出的票据明细至财务部结算，督查部在市场调研过程中，发现有弄虚作假的行为，一经查实，接受公司处罚后，立即开除;10、单价调整流程图:营销部=> 综合办、生产部、财务部、副总经理A各部门执行市场单价有变动时，营销部应及时提交调整计划至综合办公，由综合组织财务、生产部及当季果品技术员、采购部、副总经理审议确定后，由综合办公室行文并经审批后，下发至营销部、生产部执行, 安保部监督，财务部备案。

五、销售款管理办法:1、营销部在园区内发生的销售款，务必于财务人员下午下班前凭当天开出的销售单第二联缴款;2、园区外发生的销售款，务必于次日上午九点之前，凭前一天开出的销售凭证缴款;3、财务部收到营业款后应开出相应的收款收据;4、对业务招待的农产品，由综合办统一管理，周末报领导审批后，财务作费用处理，并视同生产部销售;5、对内部员工购买农产品，原则上需现金结算，特殊情况需要签单的，由生产部报账员报财务挂账，次月发工次时从工资中扣除;6、对外部客户赊购签单的，需由公司中层以上管理人员在销售单上签字同意，财务作挂账处理。

在规定期限内不付的，由公司签 字人承担责任;7、任何人不得私自挪用，截留、瞒报销售款，一经发现，立即开除。

若发生短少或被盗现象，由当事人自己承担;8 缴款时双方应当面点清，若发生短少或假币现象，由当事人自己负责，与公司无关;9、缴款流程图:六、出门票据管理:(1) 、安保部收到出门票据后，对不符合手续的票据一律登记备案，移交督查办按公司规定，立即作出处理决定;(2) )如出现客户采摘出门时无出门票， 或出门票手续不全的,导致客人不被放行的，所产生的负面影响，均由出问题的环节的责任 人承担，并接受公司督查处理;(3) 、安保部所收票据，按日期顺序，25张一组，并按不同农产品进行分类装订，做好封面统计，标明合计数量及金额；并定期与 综合办、财务部进行核对，核对后交财务存档。

七、票据管理办法:各部门所领取的票据必须经财务登记签字后，方可使用;销售凭证为一式五联，即：一联(白)为存根、二联(红) 为报账、三联（绿）为生产、四联（兰）为客户、五联（黄）为出门；4、报财务的销售单每隔三天报一次，旺季忙时，一天报一次。

各部门收款员 财务部A 银行1、 营销部、生产部所使用的票据统一从财务领取;2、 3、收现金的，要有收款人签字，作为向财务缴款的依据；销酒店的，要有仓库经办人或吧台收银员签字；公司内部员工赊购的，要有购货人签字，外部人赊购的还要有公司担保人签字；业务招待的，要有综合办或老板签字；5、作废的销售单必须一式五联保留齐全，并注明“作废”字样；6、用完的销售单存根联要完整并及时退回给财务，以领取新票；7、销售单据中“生产联”由生产部项目负责人（技术员）保管，每日需按单号顺序整理好，并分类进行数量、金额汇总（现时暂由生产部汤经理代办），次日与开票员进行核对，如有误差，要及时核对，核对无果的，要及时向财务、综合办进行汇报处理。

八、公司督察考核及处罚细则1、无开票人签字的，一份罚开票人20 元；2、无生产部项目负责人（或小组负责人）签字的，一份罚生产部项目负责人20 元；3、金额计算错误或金额大小写不一致的，一份罚开票人、生产部项目负责人、收款人各10 元；4、票面各栏目内容不全或票面数量、单价、金额栏有严重涂改的，一份罚开票人 5 元；5、作废联次不全的，一份罚开票人20 元；6、不按公司规定的价格销售且事先未请示综合办同意，或开人情票少收款的，按多收或少收金额的 3 倍罚经办人及部门负责人；7、安保部出门票不全，或出门票有问题而又未及时与销售部门沟通核对的，一份罚安保部经办人及负责人各10 元；8、安保部未按规定定期将出门票整理汇总并交财务部进行核对的，一次罚安保部负责人50 元；9、生产部未按规定定期将销售票“生产联”整理汇总，并将汇总结果与营销部、财务部进行核对的，一次罚生产部项目负责人50 元；10、销售票据存根联不全，或存根联有严重污损，或销售单用完后未及时退回财务的，一次罚领票人20 元；11、报财务的销售单手续不全，或缴款、报账不及时、单据有漏报少报的，一份罚生产或营销报账员20 元；12、财务，综合办要定期对销售单据及销售流程进行督察、核对，如发现问题，要及时纠正并处理，处理不力又不向领导汇报的，财务，综合办要承担连带责任。